测量管理体系（五篇范文）

第一篇：测量管理体系

计量检测体系

目录：

一、领导重视是完善企业计量检测体系的前提

二、学习宣传是完善企业计量检测体系的基础

三、编制文件是完善企业计量检测体系的关键

四、制度是完善企业计量检测体系的保证

一、领导重视是完善企业计量检测体系的前提 GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》(以下简称“新标准”)对组织的最高管理者和所授权的负有计量职能的管理者在建立、实施、保持和持续改进计量检测体系过程中的职责和权限有了新的、明确的规定.这对于按照新标准建立、实施和持续改进计量检测体系起到较大的推动作用,为建立、实施和持续改进计量检测体系提供了组织保证。

在实施新标准的过程中，企业领导应十分重视计量工作，成立由公司、车间和各级相关职能部门领导组成的计量管理委员会，自上而下地加强了管理，加大了企业计量工作的统管力度。总经理、主管副总经理始终参与方案的制定和实施中关键问题的决策，关心、布置、检查工作，经常与各部门共同协商和解决实施过程中出现的问题，协商各部门的横向关系，坚持抓宣贯、抓落实、抓整改，并在人、财、物上给予了保证。各部门的领导积极支持配合，严格按要求开展本部门工作。在各级领导的重视参与下，体系的工作顺利地开展起来。

二、学习宣传是完善企业计量检测体系的基础

1、明确完善企业计量检测体系的重要性和必要性

随着企业生产过程自动化控制技术的广泛应用，自动化控制水平的提高，生产操作控制对测量的依赖性进一步加强。而生产装置自动控制的实现，使人在正常生产过程中对生产装置的操作控制能力被弱化，因此对测量与控制设备的准确性、重复性要求更高了，对测量数据的要求也更高了。这也要求企业必须加强对测量设备和测量过程的管理和有效监控。而以数据管理为核心、以测量设备管理为基础、以测量过程控制为手段的计量检测体系的建立，为其提供了良好的管理控制手段。因此，提高计控管理水平，是精益生产的前提，是衡量一个企业管理技术水平的标准，是保证企业优质低耗、安全环保，取得良好效益与声誉的重要手段。

2、加强骨干培训

ISO10012国际标准是ISO9000族标准中唯一的技术标准，依据该标准并按国家质检总局所颁布的JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》而建立起来的计量检测体系，是企业综合管理体系的重要组成部分，同时也是一个独立的技术管理体系，为加强对标准条文的理解，企业应派出骨干人员参加有关各种标准宣贯培训班，自上而下进行层次培训。要求管理层—特别是贯标认证工作班子必须吃透标准的内容、实质和具体的做法，对操作层进行必要的动员，并且利用各种机会向专家咨询，向兄弟单位取经······通过这些学习和交流，逐步理解和领会标准的内涵，从而达到指导下一步工作的目的。

3、加大宣传力度

单位主管领导和计量员参加标准宣贯动员会，讲解标准，并要求他们在本单位人员中进行宣传。在计控中心的会议上一条一条宣传标准，使员工逐步加深对标准的了解和认识。在公司《计量检测体系文件》编制完成后，再次组织宣贯，重点宣贯本

公司制定的管理程序，并列出各部门的计量职能分配表，让每个从事计量工作的领导和骨干都清楚文件的内容和要求。计控中心还利用黑板报等形式进行宣传，使新标准、规范和本公司体系文件在全公司得到广泛宣传，为下一步的具体实施打下了良好的基础。

三、编制文件是完善企业计量检测体系的关键 ISO10012标准中明确要求实施标准必须建立一个有效的体系并形成文件。根据本公司实际情况制定一个切实可行的文件体系，这是企业建立计量检测体系的宗旨，根据这个宗旨，结合标准和规范的要求，成立包括计量管理员和有关工程技术人员参加的计量检测体系文件编制小组。因为文件形成后将作为“法规”在公司内实施，所以，文件编制水平的高低直接关系到实施质量的好坏。编制既符合标准要求，又能通过努力提高整个管理水平的文件，是完善计量检测体系的关键。为此，体系文件出台前要反复修，可咨询有关专家，让他们对计量检测体系文件编制中存在的问题提出改进意见。新标准实施，应集中抓好以下工作：

（1）制定可测量的质量目标。这是经过修订的ISO10012：2003标准与ISO10012-1：1992标准的一个重要区别。应根据本单位计量工作的现状，通过识别和分析，制定合适的计量检测体系总目标，并按照标准要求在各有关部门进行分解，层层落实。

（2）深化实施管理评审，制定明确的目标和任务。管理评审是企业建立自我完善机制的重要措施，由总经理亲自主持管理评审，对本公司计量检测体系现状的适宜性与有效性、充分性作出总结和决议，对本公司计量检测体系质量目标及其分解、关键测量过程确定、各部门计量职责等进行讨论、研究、核实、分析，任命计量管理者代表，真正起到管理评审应有的作用。

（3）编制了《计量检测体系管理手册》和《计量检测体系程序文件》。（4）选择并确定本公司现有生产装置和现有产品生产的关键测量过程，并对这些关键测量过程进行不确定度评定。

（5）修订《计量校准方法》。

四、制度是完善企业计量检测体系的保证

ISO10012：2003中“管理职责”相对原标准是一条新增加的条款。在ISO10012-1和ISO10012-2中都没有专门把“管理职责”单独列为一条要求。可以看出国际标准对计量机构的建立，对最高领导应对计量工作予以重视和支持，以及提高计量职能部门的作用和地位等的特别关注。

应结合企业实际，从计量工作的层次性和管理有效性考虑，寻求合理的管理模式。为此，企业应进一步强化了计量工作分级管理责任制度。首先应明确计控中心在贯彻ISO10012：2003标准过程中的地位和作用，按照标准有关条款的要求，结合本单位的具体情况确定各级部门和人员的岗位、职责，经总经理批准后组织实施。全公司计量工作按公司、车间（部室）实行分级负责、归口管理。职责和权限通过计量职能分配表、计量人员岗位职责规定等形式作出规定，计量部门重点抓好公司级计量，生产、设备车间（部室）要管好、维护好厂区内各级物料、能源计量仪表，重点抓好装置计量；各单位按文件的要求，完善计量管理网络，并采取计量工作质量与经济考核责任制挂钩的管理办法，谁出计量事故谁负责，职责明确、责任到人。使计控中心与其他职能部门之间做到分工明确，职责划分科学，则、权、利统一，确保计量检测体系能顺利地实施。

为完善计量检测体系管理制度，企业应从完善计量点的工作入手，组织内审员对各部门进行内部审核，将不合格项反馈到有关部门，要求限期整改，并指定内审员对整改情况进行跟踪验证；通过检查督促、调研、指导服务的过程，对各部门计量工作

提出指导意见，并提供技术支持。通过对计量点的完善，节约产生的效益明显。同时，企业要进一步狠抓测量设备全过程的动态管理，制定测量设备全过程动态管理制度，明确测量设备从设计、选点、选型、验收、入库、检定/校准、使用、流转、维修和报废各个环节的监控，各二级单位用微机和CMMS软件对测量设备实行动态管理。企业计控中心与设计、机动、计划、采购部门加强沟通，共同把好零购、报废更新、技改等测量设备的申购关，为保证新购测量设备具有高性价比起到积极作用。

事实证明，企业参与市场竞争和集约化生产，必须提高计量检测水平，加强计量管理，完善计量检测体系，用准确可靠的测量数据来控制生产、指导经营，把做好计量工作当作企业的自觉追求，才能促进经济的增长，使企业取得较好的效益。

第二篇：测量管理体系内审报告

测量管理体系内审报告

公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。

一、重申审核的目的和范围

1．审核目的：检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证，是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。

2．审核依据：GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》

3．审核范围：公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。

二、审核的局限性

审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正。没有不合格项的单位，并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。

三、审核情况和不合格项

这次审核之前，于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后，都做了认真的组织准备工作。从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门。

从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作，总体情况是好的。例如：在计量器具台帐管理方面，各部门都利用微机进行管理，打印出的台帐清晰、准确。计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。对计量检测设备的状态控制的较好。按照山东省质量技术监督局的要求，明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查。在审核过程中发现以下问题：

1．在计量单位的使用方面：

《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位，国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位”，但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开［尔文］的符号；质量单位t，错写成T，T是磁通量密度，磁感应强度特［斯拉］的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过，为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。

2．在测量设备的抽查中，发现有的测量设备没有合格证；个别测量设备有有效合格证和超期合格证并存的现象；有个别部门的计量器具台帐不清，有帐、物不符现象。

3．在测量设备标识的检查中，发现有标识不清、标识超期和无标识现象；有的封存计量器具没有贴标识。

4．在不合格测量设备管理中，文件规定：使用部门应组织有关人员评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度，经确认数据不影响产品的预期使用要求时，不予追溯。当数据影响产品的预期使用功能时，使用部门应对测量过的产品进行重新测量，并及时把评定结果报质量管理部质量管理科；当测量产品合格时，停止追溯。不合格品按照不合格品控制程序执行。在对报废计量器具检查中，发现卡尺、千分尺等报废原因是示值严重超差或磨损严重，审核员问计量管理员说是周期检定报废的。但对周期检定前示值超差时对产品的测量，可能出现的错误测量结果没有进行追溯，也没有记录，按程序文件要求评定不合格测量设备的数据对产品质量的影响程度是必须进行的工作。

5．对现场检查计量检测设备的使用情况：有的车间操作者在用的千分尺零点对不上，差5格；卡尺的游标部分松动，这种现象的出现实际上是在使用不合格的计量器具，将导致测量不准确，出现成批质量不合格。这一点一定要高度重视，要防止不合格计量器具的使用，要加强对不合格测量设备的控制，要提高操作者正确使用计量器具和判别是否合格的技能。

对现场审核中发现的观察结果，经审核组评审，确定4个不合格项。对不合格项的要求：对发现有不合格项的单位，要进行限期整改，采取纠正预防措施，在11月18日前整改完成。对这次审核进行封闭。

这次审核没有发现不合格项的单位，并不能说明计量工作不存在问题，有些问题审核组认为是比较严重的，考虑很难整改，所以没有开不合格项，但在前面谈的存在问题中已说过了，因此要求没有不合格项的单位，也要结合这次审核发现的问题，认真做好做细部门的计量工作，确保顺利通过11月28日进行的TS16949认证审核。TS16949认证对计量工作的检查除计量体系要求外，还要做好MSA测量系统的分析工作，这也是TS16949标准对计量工作要求的一个重点，从现在的进度情况看，MSA测量系统分析还要投入大量的人力物力，希望各部门领导给予大力支持，并进行督促，确保按期完成。

四、审核结论：

经过这次内审，审核组认为公司的计量检测体系，总体上有了较大提高，计量意识有了进一步加强，能够按照GB/T19022-2003的要求提供计量保证，能够为公司提高产品质量，降低物料消耗，增加经济效益，提高市场竞争力提供计量保证。

2013.11.10

第三篇：测量管理体系认证管理办法

关于印发《测量管理体系认证管理办法》的通知

各省、自治区、直辖市质量技术监督局，有关单位：

为加强对测量管理体系认证工作的管理，保证计量单位的统一和量值的准确可靠，推动我国企业计量工作的发展，国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会制定了《测量管理体系认证管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

二○○五年六月二十八日

《测量管理体系认证管理办法》

第一章

总

则

第一条

为加强对测量管理体系认证工作的管理，保证计量单位的统一和量值的准确可靠，推动我国企业计量工作的发展，根据《中华人民共和国计量法》（以下简称计量法）、《中华人民共和国认证认可条例》（以下简称认证认可条例），制定本办法。

第二条

本办法所称的测量管理体系认证工作，是指由测量管理体系认证机构（以下简称认证机构）证明企业（或其他组织）能够满足顾客、组织、法律法规行对测量过程和测量设备的质量管理要求，并符合国家标准GB/T19022—2003《测量管理体系测量过程和测量设备的质量管理要求》的认证活动。

本办法所称的认证机构是指依法设立的从事测量管理体系认证活动的认证机构。

第三条 国家对测量管理体系实行统一的认证制度。测量管理体系认证坚持政府推动、企业自愿的原则。

第四条 国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责推广测量管理体系在企业中的应用。国家认

证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责测量管理体系认证活动的统一管理、监督和综合协调工作。

省级质量技术监督部门在本行政区域内负责测量管理体系认证活动的监督管理工作。第五条

本办法适用于在中华人民共和国境内的测量管理体系认证活动。

第二章 组织管理

第六条

从事测量管理体系认证的认证机构，由国家认监委按照认证认可条例有关规定审核批准，并征求国家质检总局意见。获得批准的认证机构，方可从事测量管理体系认证活动。

第七条

申请设立从事测量管理体系认证的认证机构用其认证人员应当具备认证认可条例规定的条例，从事测量管理体系认证机构应当有30名以上具有测量管理体系认证资格的专职审核人员。

第八条

国家质检总局和国家认监委制定测量管理体系认证实施规则，确定认证标准、技术规范和认证程序。

认证机构可以制定内部相关规范、规则、报国家认监委备案后实施。

第九条

从事测量管理体系认证的认证机构履行以下职责：

（一）在批准的业务范围内按规定要求开展认证工作。

（二）按照规定对获得认证的企业，颁发或者撤销认证证书，决定允许或者停止使用认证标志；

（三）对认证标志使用情况进行监督管理；

（四）对认证企业的持续符合性进行监督检查；

（五）受理有关的认证投诉、申诉和争议工作。

第十条

测量管理体系认证机构设置非法人分支机构需要得到国家认委的批准，并按照有关法律法规的规定开展工作。

第十一条

从事测量管理体系认证的审核人员经过注册后，方可从事相应的认证活动。从事测量管理体系认证审核员培训的机构须得到国家认监委的批准，按照指定的培训课程开展相关的培训工作。

第三章

认证程序

第十二条

申请测量管理体系认证，应当向认证机构提交书面请，并提交相关资料；

（一）申请人基本情况，包括名称、地址、硬件设施、资产状况、信用等级、经营情况等；

（二）申请人的营业执照或证明其合法经营的其他资质证明复印件；

（三）申请人的管理体系文件及相关文件；

（四）保证执行测量管理体系标准和技术规范的声明；

（五）其他有关材料。

第十三条

认证机构负责受理申请人的认证申请。经审核，材料不符合要求的，应当书面通知申请人。

第十四条

对申请材料审核符合要求的申请人，认证机构应当在规定时限内委派认证人员，按照测量管理体系标准和技术规范对其进行现场审核。

第十五条

认证机构应当根据申请材料、现场审核报告等进行综合评价，并做出认证决定。向获得认证的申请人颁发测量管理体系认证证书，准许使用测量管理体系认证标准。测量管理体系认证证书有效期5年。

第十六条

认证机构应当将其颁发的认证证书的复印件向国家质检总局备案。

第十七条

认证证书期满需要继续使用的，应当在有效期满90天前向认证机构申请复审，复审的申请手续同初次申请。复审通过后重新颁发认证证书。

第十八条

认证机构可以通过国家认监委确定的认可机构的认可，以持续、稳定地保证其认证能力。

第四章

认证标志管理

第十九条

认证机构可以制定测量管理体系认证标志，并报国家认监委备案。

第二十条

获得测量管理体系认证的企业可以在认证有效期内使用测量管理体系认证标志，并接受认证机构的监督管理。

第二十一条

获得测量管理体系认证证书的，获证企业可以在宣传材料等信息载体上印制测量管理体系认证标志，但不得在销售的产品或者产品的包装上使用测量管理体系认证标志。

第二十二条

印制测量管理体系认证标志时可根据需要按基本图案规格行比例放大或者缩小，但不得变形、变色。

第二十三条

认证机构对有下列情形之一的，应当注销认证证书，并停止其使用认证标志；

（一）认证适用的标准变更换，获得测量管理体系认证证书的企业不能满足变更要求的；

（二）认证证书超过有效期，获得测量管理体系认证证书的企业未申请复审的；

（三）获得测量管理体系认证证书的企业申请注销的。第二十四条

认证机构对有下列情形之一的，应当暂停其使用认证证书和认证标志；

（一）获得测量管理体系认证证书的企业未按规定使用认证标志；

（二）监督检查结果证明获得测量管理体系认证证书的企业运营中不符合认证要求，但是不需要立即撤销认证证书的。

第二十五条

认证机构对有下列情形之一的，应当撤销认证证书并停止其使用认证标志；

（一）监督检查结果证明运营中不符合认证要求，需要立即撤销认证证书的；

（二）认证证书暂停使用期间，获得测量管理体系认证证书的企业未采取有效纠正措施的；

（三）测量管理体系出现严重质量事故的。

第二十六条

任何单位或个人不得伪造、冒用、转让、买卖测量管理体系认证证书、认证标志。

第五章 监督管理

第二十七条

认证机构应当对获证企业的测量管理体系每年进行一次跟踪监督检查，也可根据情况进行不定期抽查。

第二十八条

监督检查合格的，认证证书继续使用；监督检查不合格的，暂停使用认证证书和测量管理体系认证标志，并限期整改。整改合格的继续使用认证证书和测量管理体系认证标志，整改无效的，撤销其认证证书，并停止使用认证证书和测量管理体系认证标志。

第二十九条

申请人对认证机构的认证决定或者处理有异议的，可以向国家认监委申诉、投诉。

第三十条

国家质检总局和国家认监委采取专家审定、向被认证企业征求意见、对认证活动和认证结果进行抽查、要求认证机构报告业务活动情况等方式，对认证机构和获证企业遵守法律法规的情况进行监督。

第三十一条

对于违反国家有关认证认可法律法规规定的，按相关法律法规处理。

第六章

附

则

第三十二条

国家质检总局和国家认监委鼓励企业实施测量管理体系认证。对获得测量管理体系认证证书的企业，实施其他认证时，可免于对相关条款的审核。

第三十三条

测量管理体系认证按照国务院价格主管部门批准的收费标准认证费用。第三十四条

本办法由国家质检总局和国家认监委负责解释。第三十五条

本办法自发布之日起施行。

第四篇：测量管理体系审核员确认方案

一、目的

为满足国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（总局令2004年第61号）第六条“属于认证及认证培训、咨询新领域、国家尚未建立执业资格注册制度的，由相应认证及认证培训、咨询机构建立执业人员评价制度，并统一向中国认证人员与培训机构国家认可委员会[中国认证认可协会（以下简称“CCAA”）的前身]申请办理相关人员执业资格的确认，未经确认的不得从事相关活动”规定的要求，CCAA根据国家质检总局和国家认证认可监督管理委员会（以下简称“国家认监委”）联合发布的《测量认证管理体系认证管理办法》（国质检量联[2005]213号）和CCAA《新领域认证及认证培训、咨询人员确认程序规则》的有关规定，制定本确认方案。

二、确认范围与级别

2、确认分审核员和高级审核员两个级别。

三、确认要求

(一)对确认申请人推荐机构的要求

1.经CNCA批准并具有从事测量管理体系认证业务范围； 2.建立满足认证工作要求的质量管理体系；

3．建立与测量管理体系认证相适应的审核员选择、培训、评价、聘用和管理的制度或程序并形成文件；

4.按照机构建立的评价制度对申请确认人员作出客观评价并形成记录； 5．对申请确认人员出具客观、负责的推荐意见。(二)对申请确认人员的要求 1.个人素质

申请确认的人员应具备以下个人素质： ● 有道德：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎； ● 思想开明：愿意考虑不同意见或观点； ● 善于交往：灵活地与人交往；

● 善于观察：主动地认识周围环境和活动； ● 有感知力：能本能地了解和理解环境； ● 适应力强：容易适应不同情况； ● 坚韧不拔：对实现目的坚持不懈； ● 明断：根据逻辑推理和分析及时得出结论； ● 自立：在同其他人交往中独立工作并发挥作用。

1、本方案适用于测量管理体系审核员的确认。2.遵守审查员行为准则

经确认的测量管理体系认证审核员有义务严格遵守以下行为准则： ● 遵纪守法、敬业诚信、科学公正； ● 努力提高认证活动专业技能和信誉；

● 帮助其监督管理的人员提高管理水平、专业和审核技能； ● 不承担本人不具备能力的审核；

● 不介入冲突或利益竞争，不向审核员聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；

● 除非审核员聘用机构和受审核方书面授权或有法律要求，不讨论或透露任何有关审核的信息；

● 不接受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、佣金、礼品或其他任何形式的好处，也不应在知情时允许同事接受；

● 不得有意传播任何错误的或易产生误解的信息，以防影响审核或审核员注册过程的信誉；

● 在任何情况下，不损坏CCAA及其注册过程的声誉，对违背本准则的情况而进行的调查给予充分的合作；

● 不对受审核方既进行咨询又进行认证审核。3.教育经历

申请人具有国家承认的大专以上（含）学历。4.工作经历

●大专学历申请人应具有5年以上（含）工作经历，大学学历申请人应具有4年以上（含）工作经历；

●工作经历应是在取得相应学历后获得的。5.专业工作经历

●具有3年以上（含）计量或质量工作经历； ●可以和工作经历同时发生。6.资格证书或培训

申请人应具有下列条件之一： ●具有测量管理体系审核员证书；

●经过测量管理体系培训机构三年内的审核员培训并取得合格证明。7．对高级审核员确认申请人的补充要求： 申请人应具有下列条件之一：

●具有高级以上（含）技术资格证书；

●具有5年以上（含）计量工作经历；

●具有3年以上（含）测量管理体系审核员资格。

8．聘用

确认申请人应与申报机构（且仅与此一个机构）建立认证人员聘用关系。

四、确认过程(一)申请

1．确认申请应由聘用申请人的认证机构统一向CCAA申报。2．申报资料 认证机构应提交：

●机构的批准文件复印件； ●机构的营业执照复印件； ● 机构的质量管理体系文件；

● 机构的测量管理体系审核员管理文件。确认申请人应提交：

●《测量管理体系审核员确认表》（见附件一），申请表应由聘用机构确认；

●聘用合同复印件； ●学历证明复印件； ●培训合格证明；

● 高级职称证明复印件(高级审查员适用);●审核经历复印件（高级审查员适用）。

3．申请人应按CCAA－201《认证人员注册、培训认可收费规则》缴纳费用。(二)评价

1．CCAA工作人员对申报机构的相关证明和文件进行审核，确认机构的申报资格；

2．CCAA书面评价人员对申请人的申请资料进行评价，提出确认意见； 3．CCAA注册处处长审查评价过程和确认意见，做出确认决定； 4．CCAA秘书长批准确认决定并签发确认文件。

五、确认结果

CCAA向申报机构发送测量管理体系审核员确认文件，确认资格自文件发布之日起生效，有效期3年。出现以下情况时，有效期自动终止,确认资格即行失效：。

● 确认人员与申报机构解除聘用关系；

● 确认的人员违反法律法规、认证规范文件和审查员行为准则，经CCAA查实的；

● CCAA建立测量管理体系审核员注册制度满3个月后。

第五篇：AAA测量管理体系推进计划表

中天钢铁AAA测量管理体系咨询计划推进表 2017年3月序号 过程 工作

内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部

1、宣贯标准、法 门为牵头单位，各主要有关部门参与。规，主持讨论推 1 建立体系工作领导组

1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、能源管控 2017.3.20前 进计划与工作分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。中心 组沟通。

2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。

2、讲解程序文件、记录填写，指导 组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理知识咨询推进工作。包括： 能源管控 2017.3.14前

3、讲解测量过程 2 组织标准宣贯培训

1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-2006 中心 控制，对现场指

2、我国计量法律、法规及计量管理基础知识、不确定度评定等 咨询组 导咨询推进工

3、培训结束组织相关书面考试，验证培训工作有效性 作。成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。

4、指导咨询推进

1、对体系文件的架构进行策划，确定体系各级文件总目录，明工作，参与内部

能源管控 确管理体系编、增、修的文件，2017.4.30前 审核。中心

2、讨论确定方针、目标、体系机构框图、计量职能分配表 3 咨询组 文件编制和管理

3、制定编写计划，并明确分工和工作进度，编制质量手册和相各部门 关文件。《测量管理体系手册》、《程序文件》（至少20个程序文件）保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应

4、讨论清理、收集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文技术中心 件、（包括工艺规程、工艺卡片）工艺流程图、作业指导书、（内质量管理处 容包括：检测参数、允许范围）原辅材料验收规范、半成品、质量技术处 成品检验规范、检验试验方法、（内容包括：参数要求、抽样及各部门 2017.6.30前 样品制备、检测方法、判定依据）检定规程、校准规范、计量能源管控 管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。中心

5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。清理设备档案、资料、文件（标准、检定规程、检验试验方法等外来文件）、各全部门 种记录。规范各种记录表格样式，建立测量管理体系记录清单。

序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排

说明：

6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件实施控制（文能源管控 2017.7.20前 推进过程可通过网件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等控制记录）。发布体中心 络、电话等方式传系文件，进行体系试运行，并在运行中做好记录。企管处 送信息进行咨询，7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。能源管控中心 4 质量目标的设定与统计考

1、将公司制定的质量目标分解到相关职能部门，要求量化。能源管控 2017.6.30前

核 中心

2、对质量目标进行月度（或季度）统计分析。企管处

3、制定公司质量目标考核办法，并对质量目标实施考核。

1、建立计量人员名册（检测、管理和内审等人员），建立和完 善计量人员技术档案。

2、体系文件中可采用计量组织机构图，并对与体系有关的各类

人力资源和信息资源控制人员及其岗位职责描述要清楚。2017.7.30前 人力资源处 管理

3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟悉。

4、编制（月）培训计划。

5、培训计划要实施，保持实施和有效性评价的记录。

6、体系覆盖的计量（检测）人员应取得相应资格证书(计量管理员、能源计量管理员、内审员、检定/校准人员、特殊岗位人员)

7、记录的控制（标识、贮存、保护、处置等）。

1、建立并动态管理测量设备的管理目录和总台账（归口管理），需要时可建立部门分台账。

2、进行测量设备的A、B、C的分类管理（可与总台账一并形

能源管控 成）（主要分类的原则是合理性）。编制填写《测量设备计量确 中心 2017.9.20前 认明细表》 6 测量设备控制管理 各部门

3、建立大型、重要的测量设备技术档案（如关键测量过程使用的测量设备等）。对大型、重要测量设备编制操作规程。

4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和配备的测量设备（产品和过程控制中对测量的要求）编制生产工艺、成品、能源、环保、安全等过程的计量检测能力分析表，《包括一般、重要、关键测量过程》并获得批准。序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排

5、对测量设备的采购（评定）→验收（记录资料）→登记建账供应处

→发放→保管→标识→检定/校准→降级、报废等流转过程进行各部门 控制。设备处 能源管控

6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。确认并 中心 标明确认状态。

7、按照《作业文件》的要求，完善重要、关键测量设备的运行维护、操作及实施记录。

8、实验室检定、校准、检测能力的审查(如果有实验室)。

1、识别哪些计量确认过程和测量过程需进行环境控制及控制要

求。能源管控 2017.8.10前 7 环境控制管理

2、对环境进行监控并保持监控记录。中心

3、如因环境条件影响计量确认和（或）测量过程的，需进行修环保能源处 正，确定修正因子，并保持修正记录。各部门

1、建立合格供应商/服务供方名录名册 8

2、收集外部供方/服务供方质资，能力的相关证明材料（如计量供应处 外部供方控制管理 器具制造许可证、质量体系认证书、计量体系认证书，以及客设备处 2017.7.30前 户的使用经验资料等）。能源管控

3、外部供方/服务供方的评价形成记录（收集部分采购合同）。中心

1、制定2017年委外、自检检定/校准各类测量设备的（或 月度）周期检定计划，（含强制检定测量设备检定计划），确保 “溯源性”。能源管控 9 中心 计量确认过程控制管理

2、委外检定/校准证书（或检测报告）要对其进行确认，并保持 各部门 确认记录。2017.9.20前

3、对无法送检/校准的测量设备，可通过同类测量设备的比对方 式，并制定比对方法，健全比对记录。

4、清理、汇总（至少当年）检定/校准原始记录、检定证书、报 告（如信息的完整性、清晰、正确、数据处理、法定计量单位、修改等）。

序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排

5、封印控制（关注工作现场封印的完好情况）。

1、识别测量过程、将测量要求正确的导入计量要求，根据产品标准、工艺文件、作业指导书等技术规范，按照关键的、重要 的和一般的进行分类；列出关键/重要测量过程的目录。（工艺

过程控制、原辅材料进厂检验、半成品、成品质量检验）技术中心

2、按工艺流程编制生产、成品质量检验过程计量检测网络图。10 能源管控 测量过程控制管理（要反映整个生产流程，并且突出关键控制点）中心

3、编制填写《测量过程控制一览表》，对形成的测量过程进行 各部门 2017.9.20前 验证，形成《计量确认过程验证记录表》并获得批准。

4、确定控制点影响量及控制方法（如采取统计技术或制定作业

文件→统计、绘制控制图→评价、反馈、改进）。

5、对列入清单的重要、关键测量过程再进行一次验证，看影响 量（人、机、测量设备、方法、记录等）是否满足规范要求。

6、确定人员资格要求并对人员进行能力鉴定，确定培训需要。经营：

1、完善大宗物料、外购外协件的采购验收规范（量与质）

2、完善各类进出物资允差规定。（包括储存运输过程中）

3、对各类验收原始记录要规范（如称重码单）。

4、识别经营管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，供应处

并确定关键重要测量过程。2017.9.30前 质管、质技处 11 经营、能源、环境和安全

5、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、设备处 计量管理 测量过程及控制一览表》，并获得批准。

6、规范验收检测记录，记录内容应符合相关标准要求

7、按管理流程编制经营计量检测网络图。能源： 环保能源处

1、按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通2017.9.30前 能源管控中心则》及JJF1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》的要

序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排

求，合理配备能源测量设备并编制能源计量设备配备统计 表（按用能单位、主要次级用能单位、主要用设备进行分 类），统计配备率并按能源审核规范完成相关记录。对检 测的记录（日/月报表/年报表）要进行比较分析，应有处 理措施；

2、明确机构和专兼职能源计量技术和计量管理人员，建环保能源处 2017.9.30前 立能源计量管理制度。能源管控中心

3、识别能源管理测量过程，将测量要求正确的导入计量

要求，并确定关键重要测量过程。

4、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。

5、规范能源计量原始数据的收集和能源计量统计报表的填写（包括抄表记录等）。

6、编制能源计量检测网络图。（包括电、水、气（汽））环保、安全：

1、识别安全、环保测量过程，将测量要求正确的导入计 量要求，并确定关键重要测量过程。

2、检验和监测用测量设备配备、检定、标识、管理符合 要求。2017.9.30前

3、填写《测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证安全处 记录、测量过程及控制一览表》，并获得批准。能源管控中心

4、编制安全、环保计量检测网络图。

5、整理安全、环境监测报告。（委外检测、包括特种设备）

6、检测记录的内容应符合相关标准的要求。对已识别关键、重要测量过程依据《JJF1059.1-2012测量能源管控中心 12 测量不确定度评定 2017.10.10前 不确定度评定与表示》进行测量不确定度的评定。各部门

1、整理内、外部顾客调查资料（内部顾客：工艺部门、能源管控中心 13 顾客满意度测量控制管理 2017.8.10前

2、质量检验部门和测量设备的使用的生产部门；外部顾

序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排

最终产品接受者）。

2、顾客满意调查分析，可采用调查表、座谈会或与顾客 直接接触等方式。

1、明确体系监视的对象（计量确认、特殊/关键测量过程，内/外部顾客满意度，体系运行或实施，质量目标等）。14

2、根据产品和过程控制中的测量要求，对特殊/关键过程体系监视控制管理 编制期间监视核查规定，并对建立核查标准进行指导。能源管控中心

3、制定体系监视的方法（顾客满意度调整、内审、管理各部门 评审）。2017.9.20前

4、过程监视 对重要和关键的检测点（大宗原材料检测、工艺过程控制、最终产品检验）应建立防止偏离要求的机制，监视应与不符合规定要求所产生的风险相匹配，①运用统计技术对测量过程进行控制，（采用期间核查、日常监督抽查、统计技术、比对、控制图）利用均值控制图、极差控制图对测量过程进行监视，防止测量过程变异。②监视的结果和采取的措施应形成记录，证明测量和确认过程满足文件要求。

1、组织实施体系内部审核 内审记录应包括：内审计划、内审检查表、内审首、末次 15 会议签到、记录、不合格报告及纠正措施实施和验证结果、内部审核和管理评审控 形成内审报告。通过内审，不断纠正不合格项，使体系运制管理 2017.10.30前 能源管控中心 行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。企管处

2、体系管理评审 制定管理评审计划，在内部审核的基础上，对测量管理体系建立于公司管理工作的适用性和有效性进行评价，并做出结论形成书面文字报告，对测量管理手册中需要修改的内容进行评定。对体系进一步完善提出要求。

序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 2017.9.20 检测记录控制管理

1、检测记录格式规范、记录内容真实、信息量全、数据能源管控中心 处理正确、字迹清晰、不出现涂改，并妥善保管。各部门

2、各部门的记录应由专人负责按传递流程路线传递、归 档、标识等。

1、贯彻执行国家法定计量单位，对内部工艺文件、图纸、检验文件、产品说明书、操作规程、作业指导书、自编制

法制计量管理 的原材料、外协件等产品标准、公文、统计报表、记录、能源管控中心 2017.8.20 报告等进行一次检查，要求正确使用法定计量单位。各部门

2、编制强制检定测量设备台账。

3、强制检定测量设备受检率达100%。

4、列入强制检定测量设备须向政府计量行政部门备案

1、体系建立、运行情况和管理评审情况的汇报准备。

2、向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审、确能源管控中心2017.11.10 认规范要求与体系文件对照检查表。外审准备 企管处

3、对形成的文件、记录汇总编制文件总目录，4、提交相关材料，提交文件审查。

1、体系认证审核迎审准备，确定现场审核时间。

2、布置准备必要的审核工作条件，确定陪同人员，准备 19 各种文件和证据，提出审核时的行为要求。审核认证 2017.11.20至 能源管控中心 2017.12.10

3、确认审核范围，按照审核组的要求接受审核，确定不企管处 合格项。咨询组

4、纠正不合格项；并与审核组确认。

5、审核通过并接受证书。

注：

1、以上计划是按总咨询方案分解的务必按预定工作要求完成，相关工作可交叉同时进行。

2、现场咨询活动安排取决于公司工作需要和进度。