公司测量管理体系换证审核工作准备情况

第一篇：公司测量管理体系换证审核工作准备情况

测量管理体系换证审核工作准备情况

*****集团股份有限责任公司测量管理体系于2008年依据国家标准GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系

测量过程和测量设备的要求》建立，形成了标准化、规范化、文件化的公司计量管理标准，2008年12月通过了中企计量认证中心AAA审核认证。公司测量管理体系证书有效期2009年3月23日～2013年3月22日。

2013年1月8日，公司向中企计量认证中心提出测量管理体系换证审核申请，2013年1月14日召开全公司测量管理体系复查换证审核工作会议，会议上提出各单位要按照检测控制中心统一部署，认真准备。体系复审换证工作正式启动。

一、1月15日～2月8日

1、检查在用计量检定规程、校准规范的完整性、有效性。

2、检查并绘制本单位量值溯源图

二、2月16～3月31日

1、技术文件整理

2、计量管理文件、资料、检定(校准）原始记录的整理、归档。

3、测量管理手册、程序文件的学习

三、4月日～5月15日

1、对现场测量设备进行检查，现场使用的测量设备必须经且在有效期内，并张贴相应的管理标识，测量设备必须与管理台账相对应。

2、有检定站的单位必须对检定站进行全面检查，包括管理制度、标准器管理要求、人员的管理要求。

3、分析化验室应重点检查整理，玻璃量器按要求检定并张贴管理标识，无法进行检定/校准大型理化应按本单位自己编写自校规范按时进行自校。

4、进行现场检定/校准的操作人员必须会对检定结果的测量不确定度进行评定。

四、5月16日～5月31日

测量管理体系认证审核前的准备。公司组织内部审核员对公司测量管理体系进行内部审核，对审核过程发现的不符合项进行整改。

五、7月3日与中启计量认证中心签订认证审核合同，计划7月23日～25日进行现场审核。

第二篇：测量管理体系监督审核规范

测量管理体系监督审核规范 2010-12-8 17:11:05 浏览

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测量管理体系监督审核规范

0 前言

对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施，也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。为了规范监督审核工作，确保监督审核的质量和有效性，合理简化审核过程，特制定本规范。1适用范围

本规范规定了对已经取得测量管理体系认证证书的组织在证书有效期内进行的监督审核，规定了实施监督审核的程序和检查的要素。监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排，承担监督审核任务的审核员应当按照本规范的要求实施监督审核，并提交相应的年审报告；被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核，并根据监督审核结果实施整改。2引用文件

测量管理体系认证管理办法 测量管理体系认证实施规则 3监督审核频次

3.1为确保证书持有人持续满足认证要求，在证书有效期内，认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。两次监督审核时间间隔不超过12个月。

3.2当发生下述情况时，认证机构应考虑增加监督频次： a）证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故； b）证书持有人发生重大变更时，包括法人、组织机构、相关职能、资源等；

c）认证依据等发生变化时； d）发生其他特殊情况时。4组织实施

4.1监督审核的实施由认证中心总部或委托分支机构组织实施。4.2下达监督审核计划

4.2.1认证分支机构根据已取得认证证书组织的有效确认的时间，提前3个月～1个月制定监督审核计划，并报认证中心总部备案。如有需要，认证中心总部可派1～2名审核员或观察员参加。4.2.2计划的制定应考虑下列因素：

a)认证标准、法律法规要求及其他审核准则； b)监督审核的范围、目的和期限； c)监督审核的要求；

d)受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。4.2.3计划包括下列内容： a)受审核组织； b)监督审核时间和日程；

c)监督审查人日数。认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全（风险）级别等因素确定监督审查人日数。(一般情况，监督审核时间为1～2天，人数为2～3人)； d)指定审核员。

4.3监督审查每次必查内容包括： a）测量管理体系评价； b）以往不合格项的跟踪验证； c）认证证书和标志的使用情况。5现场审核要求

5.1现场审核应简化程序，包括：简化在监督审核中“审核的启动”和“现场审核准备”等过程；“文件评审”与“实施现场审核”一并进行；简化首次会议和末次会议；在“实施现场审核”过程中，一般可以不作现场试验。

5.2现场监督审核首先要审核受审核方的自我监督机制，特别是受审核方的内部审核和评审情况，包括：审核一年内的内部审核和评审记录；内部审核员的资格证书、内审时间和项目、内部审核和评审中发现的问题及其整改情况。

5.3现场审核应按照测量管理体系认证标准的要求进行抽查；监督审核的项目应覆盖认证标准的全部要素和测量管理体系涉及的全部范围。

5.4现场审核应突出重点，包括：

5.4.1如果有新的重大变化，则应对新增加的项目进行重点审核，包括增加：能源计量通则等强制标准的审核。对新增加的项目必要时进行现场试验。

5.4.2根据企业的性质特点可以侧重不同的方面，如：能源、安全、环保或质量；测量过程和测量设备是否能持续满足顾客、组织和法律法规的计量要求。

5.4.3组织的测量管理体系是否能持续的改进。包括增加：测量不确定度的评定、计量要求的导出、测量过程的控制和监视等范围。5.4.4重点要素

在表1《测量管理体系审核规则要素分类表》中列出了重点要素和一般要素。在监督审核中，重点要素是每年必须检查的内容，一般要素应在证书有效期内全部覆盖。6 增加频次的监督审核

6.1增加频次的监督应根据提出或出现问题的范围进行有针对性的专项审核。

6.2如果发现重大问题，则应对该项目进行重点审核。

6.3特别对发生人身安全、环境污染、重大质量事故、重大贸易纠纷、严重能源消耗的组织，要重点监督抽查其测量过程是否存在失控或测量设备是否存在失准的现象，必要时进行现场试验。7监督审查结果的评价 7.1发现问题时，审核员应填写不符合项记录。

7.2审核员根据不符合项记录的数量和严重程度做出是否合格的结论。

7.3监督审核合格的，审核员编制监督审核报告，监督审核报告按规定格式。监督审核报告经分支机构审批后递交认证中心总部予以确认。监督审核不合格的，审核员提出整改意见和期限(最长不超过三个月)；整改后监督审核仍不合格的，分支机构向认证中心总部提出停止认证资格和认证标志使用的意见；

7.4对监督审核合格的，由认证中心总部颁发年审合格证书，或委托分支机构在受审核组织的原证书贴上有效年审合格标志；

7.5对分支机构提出停止认证资格和认证标志使用意见的，经认证中心总部验证确属不合格的，将撤销其认证证书和停止使用认证标志或做出降低认证等级处理，并对外公告。8监督审核保存的记录

―― 不符合项记录； ―― 监督审核报告；

―― 监督审核后续活动的记录。9监督审核的收费

9.1根据国家有关文件的规定执行。

9.2下达年审计划后，监督审核的收费由被审核方直接交分支机构。短程交通费或接送、住宿等由被审核方安排。监督期间不再收取其他任何费用。10复审

证书的有效期为5年。在认证证书有效期满前3个月，对于提出需要继续使用认证证书的证书持有人，认证机构对其实施复审。复审程序与初次审查相同。11 认证等级的晋升或降低

认证等级证书持有人如因体系资源变化等原因需对认证等级进行晋升或降低，应向认证机构提交书面申请并附相关材料。经认证机构受理后审核确定，可对测量管理体系等级进行晋升或降低，并换发认证证书和认证标志。

第三篇：质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志，拥有这个证书，从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法，以顾客为心中，产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础，围绕持续顾客满意的宗旨，将产品的质量做好，那么我们在质量管理体系认证时，企业应该如何看待这次认证，各部门需要准备哪些资料呢？如何才能完成一次外部审核呢，带着这些问题，我们来回顾一下以往质量管理体系外审，在些以我们公司为例，简要说明一下在质量管理体系审核时，需要准备哪些资料。

首先，质量管理体系审核是一次系统的审核，这就要求各部门密切配合，环环相扣，保持紧密的合作关系。其次，这是一次侧重质量管理水平控制的审核，自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后，质量管理体系是一个完整的系统，所以每个部门都需要准备资料，需各种资料的准备又是有章可循的，并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢？下面，我们就来详细的列举说明，相信看了这篇文章后，聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识，清楚在认证审核时需要准备哪些资料，应该侧重哪些资料，在资料准备时，应该以什么资料为主线，做到有条不紊，心中有数。

大家知道，做任何事情，都有一个原则，写任何故事，都有一条主线，那么质量管理体系是否有主线呢，那么这个是什么呢？告诉大家，质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗？是的，确实是两个文件，但所有文件都是以这个两个文件为基础，所以我们才说这是中心，也是在整个过程中，需要参照文件。

下面，我们来详细介绍一下，需要准备哪些文件，各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构，据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲，围绕这样几个部门准备资料，其它都是相互关联的，所以有这些资料后，就能保障审核的资料的完整性。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。其中生产部可以包含生产车间，具体看公司的架构安排。各部门需准备的资料已做罗列，需要准备如下资料。

以上为需准备材料的主要清单，现在就来详细分配一下各部门的情况： 对于一个公司而言，在初次审核时需要准备一套质量手册与程序文件。依据文件的条款以及企业流程可执行性，制做相关的记录表单。在此已认可企业拥有一套完整的质量手册和程序文件。

下面主要谈谈内审报告与管理评审报告的编写内容和注意事项。

1、内部审核资料包括如下内容：

1)内部质量体系审核计划（月份分配表）2)第 次内审计划（详细计划情况）

3)内部审核实施计划（各部门审核日程安排）4)内部审核报告

5)不合格项目分布表 6)内审不符合报告 7)各部门内审检查表

2、管理评审报告包括如下内容：

1)管理评审通知单 2)管理评审报告 3)管理评审会议记录 4)内部质量体系审核计划（月份分配表）5)第 次内审计划（详细计划情况）

6)内部审核实施计划（各部门审核日程安排）7)内部审核报告

8)不合格项目分布表

9)内审不符合报告+纠正措施与预防措施处理报告 10)不合格品处理报告

11)客户投诉+纠正措施与预防措施处理报告 12)各部门负责人发言

13)关于公司质量管理体系运行情况的总结报告 14)持续改进计划及跟踪表

准备这两份

3、文件收发登记包含：内部审核计划和内部审核实施计划通知；管理评审会议通知；内审报告和管理评审报告通知；内部审核首次会议与末次会议签到表；管理评审会议签到表。同时，如果企业内部运行的受控文件有变动更改的，还需要保存“文件更改申请表”。

4、作业指导书文件夹中，一定要准备生产流程图，审核老师来首先会到车间了解一下 生产情况，顺便了解一下生产流程，同时看现场不良品标识是否到位，各工序是否有效监控，同时生产保存的技术文件是否为有效版本，是否有表单进行运行。其次，需要准备公司关键特殊工序确认表，明确企业内部的关键工序，说明该工序的控制条件和控制方法，以及相当的运行表单。最后，还要具备一套完整的作业指导文件，也就是“作业标准书”，也可以叫“作业指导书”。

5、检验文件和检验记录：该项是比较重要的，也是此次审核的重中之重，前面已经说 到，质量体系审核，主要是评价企业的质量保证能力，所以与品管部息息相关的就是检验文件与质量报表。那么文件与报表如何有效的衔接呢？首先应该有一套完整的检验文件，包括原材料检验标准、IPQC制程检验标准、成品检验标准。与之相对就的就是质量报表，因为各企业所使用的表单由企业内部根据需要制定，所以不可能相同，但基本要求是一致的，有检验文件，就要有对应的表单进行监控。在报表的填写，需要注意的是，必须依照检验标准文件检验，尤其是原材料检验标准，需要检验的项目，在检验记录报表中，需要逐一列明。同时，公司对于一些重要的检测仪器和设备还要有与之相对应的“仪器操作规程”。

6、检测仪器计量管理和设备管理：公司的检测仪器要有统一的仪器台账和周期校准计 划。对于一些关键仪器，还送到国家相关的计量机构进行外部计量，同时需保存好计量证书，以便审核之用。设备管理需要有：设备管理台账、设备保养计划、设备维修保养记录和新进设备验收记录表。

7、销售部文件：需要准备“客户满意度调查表、客户投诉记录表、顾客财产登记表

8、质量目标分析是非常重要的，要准备公司质量总目标表和各部门质量目标分解表，同时还要保存与之对应“质量目标达标统计表”。

9、最后就是员工培训记录，一套完整的员工培训资料包括：员工培训计划、员工

培训记录、员工培训签到表。对于公司品管人员的培训资料包括：培训记录、培训签到表、培训评价表和考试卷；表关键工序员工的培训资料包括：培训记录、培训签到表、培训评价表；对于品管员和关键工序员工需要有对应的上岗证。

第四篇：环境管理体系审核需准备材料[小编推荐]

环境管理体系审核需准备材料

一、最高管理层

1、公司是建立环境管理体系，建立时间、运行情况？

公司于2002、公司的方针；

3、公司是否进行危险源辨识，于什么时候进行，公司共识别出多少危险源？是否有最重危险源

公司危险源辨识、公司重要危险源辨识

4、公司的是否确定员工代表，公司的管理者代表是否？

5、绩效测量和监视

6、内审情况

7、管理评审情况

二、办公室

1、结构和职责

2、

第五篇：HSE管理体系认证第一次监督审核工作安排准备会

HSE管理体系认证第一次监督审核工作安排会议纪要

1、时间：2015年11月12日。

2、地点：公司办公楼四楼会议室。

3、参加人员：公司助理级以上人员、各单位主要负责人、联络员；

主持人：管理者代表李青云。

4、会议主题：

理清HSE管理体系推行、改进工作思路，做好外审前准备。

5、会议内容：

李总发言，简单总结了HSE近期工作，江科长对近段时间HSE运行情况进行简要发言，主要总结了HSE现状、特点、原因