断针控制程序

第一篇：断针控制程序

断针控制程序

断针碎段留于产品中，将对消费者带来身体伤害，为保证产品安全，减少经营风险，特制订此程序。

1．2．

3．4． 每个工作区域指定专人负责车针发放和回收工作。新针和断针碎段应妥善锁藏，车工手上无多余车针和断针。只限车间主管才有权处理车针的相关事宜。只有在回收旧的车针后，才可发放新针。其他需要发放新针需车间主任审批后才能发放。

5．6． 寻回断针必须是完整的，如不能完整寻回，所做产品必须经过验针器处理。员工不能完整寻回断针，必须立即报告组长，由组长会同车间主任一起对现场产品进行隔离，对可疑产品必须经过100%的验针器全检，直到找出碎段，否则该产品只有经过销毁处理。

7． 针线管理员必须详细做好断针记录，详细记录断针事故，断针记录表上要记录清楚员工姓名、工号、机器编号和型号、机器类型，断针要粘贴在记录表上，记录表上写清楚处理意见。

8． 针线管理员要经常在车间内检查车针使用情况，及时发现多余车针和断针，并追查来源，及时向主管汇报情况。

9． 针线管理员必须时常坚守工作岗位，让车工能及时换针，以确保正常生产。

10． 针线管理员凭记录完整的断针记录表上的断针数量向辅料仓库换取新针，如因生产需要领取新针，需车间主管审批签字后才可领取。

11． 辅料仓库对收回的断针记录妥善保管、锁藏，记录至少保存一年以上。

12． 此控制程序自颁布之日起执行。

第二篇：断针处理

CZ（CJ）-05受控状态：发放号：车间用针管理制度

车间用针包含缝纫机针、曲别针等，适用于公司各生产车间。

一 领用管理

1以班组为单位，车间领料员根据班组的断针记录上的数量从仓库换取等量的针数，车间领料员作好领用针记录。

2领回的针分型号规格存放在不同的盒内并作好标识，放置于有锁橱柜内。

二 断针及换针流程车间班组的每个机台上只允许有一根针。缝包工随时观察封口机工作情况，发现断针时要立即将所有断针找齐后交回班长，班长负责将断针回收并填写“断针记录”。缝包工凭断针向班长换取好机针，如未能确定所有断针碎片已被寻回，班长决不能先发新针。若任何断针未能完全寻回或遗失，在断针机器一米范围内用磁石查找，找不齐时，把断针机器一米范围内的半成品、成品视为不合格品，经车间主任签字后，送到加工车间进行返工处理，重新分离。班长凭“断针记录”上的断针发放好机针，并监督操作员换针。

6班长把换下的断针存放在专用的机针存放盒内，交领料员保存，不允许把针放在口袋内、文件夹内或带出车间。所有断针由领料员放入专门的回收盒内交回仓库。

7班长凭“断针记录”向车间领料员换取等量的好针，车间领料员作好“换针记录”。车间领料员、班长的针的结存数与实际结存数应完全相符。

三 监督及处罚班长和车间领料员一定要严格执行，严禁营私舞弊。车间主任每天对针的领用及管理情况进行检查，发现不合格立即整改。本制度由各车间主任负责监督执行。

编制：审批：实施日期：2014年1月1日

第三篇：断针利器管理制度

潍坊天昊巾被有限责任公司

潍坊天昊巾被有限责任公司 机针、剪刀发放与更换管理制度

为加强车间管理，确保产品质量安全，特制定本制度。本制度机针、剪刀包含缝纫机针、手工针、订扣机针、锁边机针、金属类吊牌枪针等和整理包装区各种型号的剪刀。机针：

一：领用管理

1：以车间为单位，车间领料员根据车间的断针记录上的数量从仓库领取等量的针数，只允许换取整包针，车间领料员作好领用针记录，车间领料员、仓库保管员签字存档。2：领回的针分型号规格存放在不同的盒内并作好标识。二：断针及换针流程

1：车间的每个机台上只允许有一根针，不得私自带针进入车间。

2：断针时车位操作工要立即将所有断针找齐后交回领料员，领料员负责将断针回收并填写断针记录，车位操作工、领料员、车间主任在断针记录签字并存档，方可发放同型号新针。

3：车位操作工凭断针向领料员换取新机针，如未能确定所有断针碎片已被寻回，领料员决不会先发新针。影响生产当事人负责。

4：若任何断针未能完全寻回或遗失，在断针机器一米范围内用磁石查找，找不齐时，把断针机器一米范围内的半成品装入胶袋，送检针设备，按验针程序，用验针机进行搜寻。5：如果使用验针机进行搜寻还没有找到断针部分，必须由所在车间主任证实并确认，领料员方可发放新针，并在断针记录上特别标注断针不全说明。发生断针的该产品存放到规定地方不再出货。

6：所有断针/旧针(变形针)/断针不全等记录表至少保存6个月，以防查核。

潍坊天昊巾被有限责任公司

利器：是指易对消费者造成伤害隐患的尖锐物品

主要有几下几种：

A 办公用品：大头针、订书针、图钉等

B 相关刀具：缝纫大剪刀、小剪刀、办公剪刀、自制刀等

C 包装/装配用工具：标签枪的使用针、螺丝刀、钻头等

D 员工佩戴的饰品：耳环、耳钉、针状发卡等

1：利器由使用者负责保管，遗失或损坏应向负责人说明情况并记录

2：不允许私自携带有断裂可能性的金属类器具进入工作场所。例如条纹美工刀等、图钉等。

3：利器领取需由负责人同意并记录。在一定时间内予以归还。归还时必须确认利器的完整程度。4：所有利器必须用绳索固定在工作台或者胸前（挡车工），严禁持有利器在车间内行走；对于部分无法固定的利器（如：小梳子）严格登记。

5：严禁将非工作用利器（如耳环、耳钉、针状发卡、自制刀、钻头等）带到工作场地。附：断针处理程序

《机针、手工针、剪刀等利器发放登记表》

《断针记录》

该制度自公布之日起执行

2011-11-11

第四篇：服装厂断针处理程序断针管理办法

断针处理程序 缝纫机针、断针由专人管理,并做好断针记录表,日期/时间/针类/操作员签名/车针保管员签名,并把断针粘贴在记录表上。缝纫车位断针后必须由齐全的断针向车针保管员调换新针，齐全的断针粘贴在《断针记录表》上，并按断针调换记录表要求登记。断针头落地确实找不到时，车工,组长必须对缝制产品的断针部位处进行断针头检查，并由车间主管把该车位上所有货品拿去过验针器检验，确认断针头末遗留在产品上，并在断针调换表上作验针检查证明记录,要车间主管签名。断针必须粘贴在〈断针调换记录表〉上由车针保管员保管。每周交车间主管审核〈断针调换表〉，正确后才能向仓库领取新针。平缝主管负有断针车位的分析责任，对断针的特异车位采取措施，使此车位达到正常。

利器断针管理办法

一、员工使用的利器均应按车间规定用绳子扎好或放在指定的器具中，不允许随便乱放，以免利器扎伤人和产品或混入产品中，造成人员伤害和产品损坏。

二、利器用旧或损坏必须以旧换新。

三、员工在工作中遇到机器断针（横机、缝盘车等）必须将断针找出来，以断针换新针，并记录在册。

四、员工在人工找不到断针的情况下，可通过验针机、吸针器等辅助设备帮助寻找，也包括对产品翻查等手段，在排除断针所造成的损失和影响后方可继续生产或将产品入库。

1．目 的：

指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。2．适应范围：

适应于包装、车缝、查验、整烫各部门。3．职 责：

3．1 收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录；

3．2 包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。4．操作规范: ４．１各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理；

４．２每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名；

４．３如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； ４．４若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止；

４．５包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。４．6所有利器，必须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持有未连绳的利器在车间走动．各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括剪刀、锥、大头针、刀）。

４．7若部份利器不能用绳连结，车间须用《物品领用记录册》管制收发数量以确保利器不会遗失；

４．8所有利器统一编号，并记录在《物品领用记录册》中，以确保各车间的利器管理。利器管制纪律

为了保证产品的安全性,公司定出了关于利器(针、刀片、剪刀)的管制要求，坚决避免利器等流入到包装好的产品中，本公司对利器管理作如下规定：

一、加强在工作中对利器的操作管制

1、裁剪车间刀具的更换必须遵守以旧换新的原则，到仓库保管员处更换。旧刀具由仓库保管员统一收置并做好刀具更换记录；并做好刀具收、发、存记录。

2、缝纫车间的针按以旧换新的原则，到车间负责人处更换，旧针按是否是断针做记录，如果是断针则记入断针记录，如不是断针则记入换针记录；（1）发生断针情况，则必须将断针复原，如不能复原则对刚生产的产品进行检测找出断针，如不能找到则扩大检测范围以整组所生产的产品进行检测找出断针，如仍不能找到，则对地面、机台及断针可能掉入的地方进行清洁，并向相关负责人反映实际情况，通知后道工序有可能有断针混入并提供相关信息（如产品型号、规格、断针日期及断针的大概形态）；如后道工序仍不能发现断针则对此批次的产品进行隔离，并报厂部由厂部决定此批次产品是出运还是销毁；

（2）在断针记录上必须明确反映断针的时间、产品名称及处理结果等，并且有相关人员的签字；

（3）换针记录必须记载换针人的姓名、日期、产品名等内容；（4）车间必须做好针具的收、发、存记录由车间负责人清点检查核对并在记录上签字确认；

3、外发加工绗缝采取免费换发针的制度，由加工点到仓库保管员处以旧换新。如果在绗缝时断针必须找出来进行复原，并以完整的断针进行更换。如断针找不出必须在送货时特别说明，如不作特别说明在查出后将严肃处理。每个加工点必须配备手提式检针器；检针器的操作程序由公司质检部门负责培训。

4、检验车间的针、剪必须按以旧换新的原则，到车间负责人处更换，旧针按是否是断针做记录，如果是断针则记入断针记录，如不是断针则记入换针记录；

（1）发生断针情况，则必须将断针复原，如不能复原则对刚检验的产品进行检测找出断针，如不能找到则扩大检测范围以整组所检验的产品进行检测找出断针，如仍不能找到，则对地面、检台及断针可能掉入的地方进行清洁，并向相关负责人反映实际情况，通知后道工序有可能有断针混入并提供相关信息（如产品型号、规格、断针日期及断针的大概形态）；如后道工序仍不能发现断针则对此批次的产品进行隔离，并报厂部由厂部决定此批次产品是出运还是销毁；

（2）在断针记录上必须明确反映断针的时间、产品名称及处理结果等，并且有相关人员的签字；

（3）换针记录必须记载换针人的姓名、日期、产品名等内容；

（4）车间负责人做好针具的收、发、存记录，车间针、剪必须由车间负责人进行收发保管清点核对，并做好每天的收发记录；

5、包装车间使用的打箱及开箱工具必须由车间负责人负责收、发、存的管理，使用的刀具必须是用后立即归还，并由车间负责人收置在上锁的抽屉或箱内，同时做好使用及归还记录，并检查刀具是否完好；如发现刀具残缺必须对刀具进行复原；如不能找到残缺部分则必须对使用过刀具的成箱产品进行重新开箱检查找出残缺部分；如仍不能找到则必须报厂部决定此批次产品是否出运同时扩大搜索范围对整个成箱仓库清理将此批次产品进行隔离；

二、检针器的操作程序

1、检针器的检测程序（1）手提式检铁器：在开机后先用测试工具进行三到四次测试确保检铁器能正常工作并做好开机测试记录，发现异常则不可使用，直接送交厂部处理；

（2）履带式检铁器：在开机后必须进行九点测式，确定检铁器正常工作方可投入生产，同时做好开机检测报告，检测报告必须放置于机器旁边，以便备查；如发现异常则停止工作并报厂部，由厂部联系报修，在最短时间内恢复生产。

（3）检针器的保养：由生产厂家进行定期保养与不定期维护并用；与厂家签定保养合同每三个月进行一次全面保养；在发生机器故障时立即向厂家报修，厂家必须在最短的时间内将机器维修好；

2、检针器的使用程序（1）由厂部对操作工进行操作过程的培训并对他在操作过程中进行不定期抽查；如发现操作人员有操作失当的行为，视情节严重程度酌情处理；

（2）操作工在检测产品时发现有异物必须从产品中找出，并做好相关记录，如找出是针或断针必须调查来源，并将处理结果记录在册；

（3）操作工工作记录必须放在检针机附近,以便有关负责人不定时检查,必须做到每个产品在检针后均有记录在册,相关负责人在检查过检针记录后必须签名以确认;（4）从包装车间流出的或QA查完货的产品再回包装车间时必须再经过检测方可回车间进行包装；

（5）在QA查尾期时必须向QA提供产品的每个款的检针图片,QA对我司的检针记录作不定期检查；

第五篇：销售控制程序

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司

产品销售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和适用范围：

通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序

和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。职责2、1战略规划部：组织编制公司、季度销售计划，参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。

2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈

判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。

2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。

2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分

析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、规范。工作程序

3.1接受订单与编制销售计划

3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。

3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。

3.2赊销及信用政策

3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。

3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行审核或调查，完善客户资信档案。

3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。

3.3签订销售合同

3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。

3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。

3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。

3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。

3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。

3.4组织销售与收款

3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。

3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。

3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。

3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。

3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。

3.5财务开票与记账

3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。

3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。

3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。

3.6销售退货

3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。

3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。

3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。

3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。

3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及

退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。

3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。

3.7盘点对账

3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。

3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。

3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。

3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。

3.8合同的清理、归档

3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。

4、相关文件4、1《与产品有关的要求的评审程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》 4、3 成品库管理办法

编制：丁明安

审核：沈中华

批准：吴德奇

实施日期：2006年10月8日