涂装AUDIT工作内容及流程

第一篇：涂装AUDIT工作内容及流程

涂装奥迪特（AUDIT）实施内容及流程

一、基本定义

奥迪特（AUDIT）：经过专业训练的评审员独立地站在用户使用产品的立场上，按一定规则以专业、全面的眼光，对已确认合格的整车进行随机抽样质量评价的活动。

二、建立小组：

在车间内部由质量、工艺技术、生产管理三方面人员共同组成评审小组执行奥迪特评审活动。评审小组由车间主任总负责，质量专员统筹管并安排专人负责评审活动，实施评审活动人员必须具备丰富的汽车涂装专业知识。

三、培训：

1、在车间范围内进行员工奥迪特基础知识普及培训，各工艺段班组长进行

评审实施专项培训；

2、参与奥迪特评审活动的小组成员必须经脱产专项培训合格后方可；

四、确定时间：

由车间质量专员牵头车间工艺技术、生产组讨论确定涂装车间日常奥迪特评审时间，并在公司及车间内部进行公示；

五、实施评审：

1、评审抽样：在评审时间半小时前，由奥迪特评审员在流向报交室的输送

线上随机抽取样车评审；

2、人员召集：在评审时间前由奥迪特评审员通知评审人员到AUDIT室集合；

3、工具准备：准备好AUDIT评审记录单、纸胶带等；

编制：审核：批准：

4、实施评审：根据评审作业指导对样车进行奥迪特评审；

5、审核范围：①影响车身漆膜外观、密封、防腐的质量缺陷；②对安全和

下一道工序有影响的缺陷③上一道工序偶发的表面缺陷对涂装施工已形成影响的质量缺陷（如坑、包、磨痕、焊疤、焊渣、废胶等）；

6、问题记录：依照车间奥迪特评审报告要求记录评审问题及等级；

六、评审通报：

1、奥迪特评审员在评审工作结束后，现场召开缺陷评讲会指出缺陷问题，并讨论确定问题产生的初步原因和责任单位，要求责任单位在会上制定出改进措施；

2、奥迪特评审员在半个工作日内将评审内容填写《涂装车间奥迪特评审报

告》及通报，通报包含问题点、扣分值、责任班组等内容；将评审结果通报（电子通报也可）在车间指定的公示位置进行公示；

3、问题责任班组针对问题在收到通报的半个工作日内完成问题整改的对策

回复及整改完成时间节点；

七、评审总结

1、奥迪特评审员结合公司奥迪特评审信息，每周对公司及车间奥迪特评审的问题及扣分信息汇总留档；

2、每月月底由奥迪特评审员进行奥迪特评审总结报告并纳入车间月度质量

总结报告中公示；

3、奥迪特评审月度总结中对车间各责任班组进行评价扣分，并作为月度绩

效考核的依据之一。

八、问题跟踪

编制：审核：批准：

由奥迪特评审员牵头建立车间奥迪特评审问题跟踪表，收集公司和车间奥迪特评审中发现的问题，并监督整改完成情况；特别对重复发生问题进行重点通报监控。

编制：审核：批准：

第二篇：财务部工作内容及流程

财务部工作内容及流程

（一）现金收付

1、收现

(1)根据会计岗开具的收据收款

(2)检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名(3)在收据（发票）上加盖业务章（发票章）(4)将收据第②联（或发票联）给交款人(5)凭记账联制订《现金收款单》

(6)财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账(7)将记账联连同票据登记本传相应岗位签收

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。

2、付现

(1)费用报销

① 报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致 ② 将制订好的单据交给总经理审核签名 ③ 把单据交给财务人员

④ 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理）⑤ 领款人签名 ⑥ 登记现金流水账

注：(1)报销时间：逢星期四至星期日

(2)报销期限：一个星期(如有特殊情况，要说明原因)(2)工资、福利费发放

① 资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单

② 每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟)③ 在《支出证明单》上加盖“已付款”图章 ④ 登记现金流水账

3、现金存取及保管

(1)安全妥善保管现金、准确支付现金(2)每天落班前盘点现金

注：(1)不要放1000元以上现金在公司。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

(1)收到支票或汇票

① 收款人把支票或汇票交到财务处

② 财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔

③ 财务人员开具收据(收据上写上“收到XXX交来XXX项目支票或汇票，金额XXX”)，把第二联交给收款人 ④ 核查和补填进账单

⑤ 当天或收到支票的第二日到银行进账

⑥ 整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据

⑦ 把单据交给总经理审核签名 ⑧ 登记银行流水账

⑨ 在“应付账款”表格中登记款项(2)收到银行转账款项

① 每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户 ② 制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额)③ 把制订好的单据给总经理审核签名 ④ 根据单据登记银行流水账

注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)

2、银付

(1)付货款——网上转账

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 财务人员1根据订单进行初次输入款项

③ 财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批

④ 打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》 ⑤ 根据单据登记银行流水账(2)付货款——支票

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 向总经理申请支票和银行印鉴 ③ 财务人员根据订单内容开具支票 ④ 交给经手人把支票转交到供应商 ⑤ 将支票头和转账支出凭证制成单据 ⑥ 根据单据登记银行流水账

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

(3)及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询

(4)根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

(5)熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

第三篇：仓库管理员工作流程及内容

库房管理员工作流程

一、数量验收

1、确认供应商,核对供应商送货清单的物料名称、型号、数量、品名是否与物料申购单及采购订单一致，如不一致第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。

2、物品送货到仓库，大件物品需拆箱进行数量核查，零散物料逐个清点，对于较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。

3、所有到货物料必须在数量清点完成后,双方共同确认情况下签单收货，数量异常按实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

二、物品质量验收

1、库房管理员验收物料时一定要根据采购订单来进行验收物料，检查物料包装是否完好及破损，检查物品有效期等。

2、对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由仓库人员出退货单,仓管员通知采购退货,并跟进退货时间至退回。

三、入仓

1、对验收及检验合格物料，按指定地点分类排放，并及时入库；

2、对新入仓物料第一时间做好标识卡，标识卡要注明品名、规格、数量及来货时间，物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核对数量。

四、物料的保管

1、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式分类将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。

2、物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡。

3、所有物料必须做到安全维护和保管。

4、对于在仓库过期物品及呆滞物料应每月及时统计,上报处理。

5、仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。

6、仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。

五、发料

1、仓管员须认真核对科室申请单，如有异议及时与科室及部门沟通一致后方可出单发货。

2、发料时仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认，并送至科室。

3、发料时必须按先进先出的原则发放物料。

六、证件收集

1、对所有医疗耗材、器械、设备都需要有三证（企业营业执照副本、税务登记证副本、生产许可证复印件）；

2、一次性卫材及消毒试剂除了索要三证外，按生产批号索要检验合格证。

第四篇：值班人员工作内容及流程

装潢值班人员工作内容及流程

 工作纪律：

1、按时上下班，严禁迟到、早退、代打卡

2、工作时间严禁睡觉、串岗、看书、玩手机、电脑等

3、工作时间 严

禁干私活。如果发现以上情况 按公司制度处理。 工作内容：

1、验舘

2、铺地毯

3、完成本班次临时性工作

4、完成报修任务

5、责任区检修

6、填写《值班交接班工作记录表》、《会议会展任务单记录》、《责任区周检修记录》、《活动任务单》和相关的《地毯铺装任务单》、《验舘单》、《场馆设施定损确认单》等

 工作流程

一、与接班人员交接本班次的工作情况及需下一班次要完成的工作，交接值班记录本和各种记录表格、物品、钥匙、工具、通讯设备

等

二、查看《会议会展任务单记录》确认应在本班次要完成的铺地毯、验舘等任务。联系活动协调员确认验舘时间、地毯到位时间。

如没有意外情况必须在规定时间内完成三、

第五篇：AE工作内容及流程

客户部人员工作内容及流程

1.每日例行工作：

每天早上到公司后，打电话给客户，主要是对当日进行的工作做一个简单的交流与沟通，告诉客户我们已经做到了什么阶段，以及询问今天客户是否会有临时的工作要进行。

2.具体工作的流程：

1)当接到客户下过来的工作单后，第一件事情是打电话向客户确认，了解自己不清楚的方面。

2)然后去向创作部人员（创意总监、设计师以及文案）沟通，安排工作时间后并下单给创作人员。

3)随时与创作人员沟通，提供他们所需要的资料、图片等。并随时与客户方面保持联系，让他们知道我们的工作进程。

4)工作完成，请总监看后，给客户发过去。在工作提交后第一时间，通知客户，并随时与客户沟通意见。

5)意见反馈后，即时下修改单，与创作人员沟通，修改后提交。6)当客户确认可出正稿后，由客户提供传真签字确认函，由设计师打出彩稿，并与创意总监、设计师、文案等项目成员三签名，连同正稿单交制管部。

7)电脑部将正稿完成后，第一时间发给客户。

3.工作会议：每个项目每周会有至少一次工作例会，会议前会确认此次会议的内容时间与到会人员发给客户，需提前申请车辆，借各种设备，如在公司开会需提前申请会议室，会议过程中会提交方案并讲解，对客户提出的基本问题提出解答，会议后需在二十四小时内做好会议记录发至客户与公司小组成员处，客户确认后执行会议内容。

4.收款工作：按合同，在每个月收款日期的前十五天，请财务部将当月应收的服务费用发票开出，连同发票签收函寄给客户，并与同时将请款函以传真的方式发给客户。在每笔款项到帐后，发传真告知客户，并做相应确认。

5.出差工作：

1)要提前做出差准备工作。与客户确认出差费用的支付情况。

2)并请公司前台文员配合订票工作（最好是能够提前两天，可能拿到较低折扣，这样在差旅费用由我司支持时，可以减少公司成本，并可以让工作更有计划性）。

3)在确定出发时间后，向行政部申请车辆的配合。4)根据公司的财务规定，向财务申请出差费用。

5)根据需要，向公司申请手提电脑、投影仪、数码相机、DV、录音笔等仪器的借用。

6)在出发前一天晚上，将所有文件检查一遍，以防万一。

7)安排好其它项目的工作，并请团队其它AE负责本项目的临时工作的处理。做好交接。

8)出差回来后，在最快的时间内，做好出差报销工作，将客户报销的票据复印后寄给客户，并按合同规定的时间内，向客户做款项的催交工作。

6.比稿工作：

1)项目各种基础资料的准备。2)排出工作时间表，与客户总监确认。

3)召开新项目沟通会，与项目组成员沟通比稿工作时间与工作内容。4)项目策略沟通会，确定策略核心与项目基本定位。5)策略方案的撰写。6)配合创意部创意执行。

7)平面执行方案完成后项目内部提案会。8)调整后进行客户提案。