管理课工作内容及作业流程

第一篇：管理课工作内容及作业流程

管理课工作内容及作业流程

一、行政组:

1、低值易耗品及零配件:

1)请购:各部门提出<低值易耗品/零配件需求单>→各部门主管签字→交管理课管理课汇总需求单→库管填写<请购单>→管理课主管签字→<请购单>交采购课询价→采购课主管签字→<请购单>交稽核审核并签字→<请购单>交单位主管签字→采购课进行采购

说明：一次性请购总价一万元（含）以上须以集团〈签呈〉形式呈报总部核准。

2)验收:采购课交<请购单>仓库联于管理部库管→采购送货→库管依<请购单>逐项进行点收→开具<验收单>(需反映物品类别编号)→使用部门在<验收单>上逐项进行验收签字→次日库管将<验收单>交管理课主管审核并签字→库管将<验收单>之支付凭证联及会计联分别交采购及财务课

3)领用:各部门指定领用人至库房→库管开具<领料单>(每部门每日单独一份)并列明编号品名规格单位数量(如属建卡资产需列明单价)→领用人填写用途(生产部需列明线别)→领用人将<领料单>交领用部门主管签字→<领料单>交库管(如属以旧换新物品需同时缴交旧品>→库管依<领料单>发货→次日库管将<领料单>交管理课主管审核并签字→<领料单>之会计联交财务课

4)资产建卡：领用人持〈领料单〉→至管理课资产管理员处→资产管理员登记入〈个人或部门物品领用登记表〉→使用人签名确认→登记表返还资产管理员处→〈领料单〉返还库房

5)月报:（每月24日~25日为库房盘点日,此段时间库房不再进行领料）库管先行进行自盘并出具<盘点明细帐>→财务课依<盘点明细帐>、《验收单》、《领料单》进行逐项盘点→库管出具当月《进耗存明细表》→交管理部主管签字、财务课签字→《进耗存明细表》交单位主管签核→复印件交财务课→原件库管留存

说明：《验收单》、《领料单》必须连号使用（如出现短缺，须以《签呈》形式会办相关部门后由单位主管核准），并不得涂改。

2、固定资产：

1）请购：使用部门提出内部《签呈》→会办财务课、管理课、采购课及相关部门（需会签至总部的再提报集团〈签呈〉，经总部职能单位签核）→《签呈》复印件（含内部及集团的）交管理课→管理课填写《固定资产请购单》→《固定资产请购单》交使用部门资产管理员及部门主管签字→管理课资产管理员及主管签字→相关部门主管签字→交采购部门询价→稽核审核签字→单位主管签核→采购部门进行资产采购

2）验收：采购部门提供《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》（含声明

书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）至管理课资产管理员→资产到厂采购部门通知管理课资产管理员及使用部门资产管理员收货→管理课进行资产编号、开具《固定资产验收单》→验收单交使用部门资产管理员及主管、管理部门资产管理员及主管、相关部门主管签字→《固定资产验收单》之支付凭证联交采购部门

3）领用：管理部资产管理员填写《固定资产登记卡》→交使用部门资产管理

员签字→制作〈固定资产牌〉粘贴于资产显眼处→使用部门资产管理员将验收资产移至使用部门

4）档案建立：管理课资产管理员将《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》

（含声明书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）、〈固定资产验收单〉〈固定资产登记卡〉装入档案袋→在档案袋上注明资产编号及名称

5）月报：每月25日制作〈固定资产异动明细表〉交部门主管签字、财务部

门签字后留存

6）盘点：每年06月及12月盘点。盘点完毕后出具〈盘点报告〉→管理课

主管、财务部门、单位主管签字→电子档传总部管理处→签字档原件存档

3、通讯管理（含座机及手机）：

1）申请：使用部门或使用人填写内部〈签呈〉→会办管理课、财务课→交单位主管核准

2）安装及使用：使用部门将内部〈签呈〉复印件交管理课→管理课办理相关手续（手机登记号码）

3）费用报销：

a)手机使用人每月初5日前将上月手机话费收据原件、内部〈签呈〉复印件粘贴于〈零用金支付传票〉后面→交管理课主管签字（留存手机话费

复印件）→交财务课审核→交单位主管签核→财务课发放现金

b)座机：管理课每月8日前制作当月〈电话费用明细表〉交单位主管签核→复印件及座机话费收据原件粘贴于〈请款单〉上→交财务课审核→交

单位主管签核→财务课开具〈支票〉→〈电话费用明细表〉→原件留存

4)月报：管理课依留存之手机话费收据、座机话费收据分部门进行费用汇总交单位主管签核

4、车辆管理

1)用车申请：使用部门填写〈派车单〉→部门主管签核→管理课主管签核并派车→〈派车单〉交司机出车→司机将〈派车单〉交警卫登记出厂时间及检验用车人员、携带物品并签字→〈派车单〉第一联留警卫处→车辆回厂后司机交〈派车单〉第二联至警卫→警卫填写回厂时间并签字→〈派车单〉第二联返还司机→次日警卫将第一联交管理课

说明：非行政班时间及休息日、节假日用车〈派车单〉需单位主管签核后再交管理课派车

2)出车费用：司机每次出车后将产生票据交用车人签字→司机填写《出车费用

明细表》→分部门将发生费用分摊到用车部门（加油费不分摊）→交管理课主管签核→第一联管理课留存→第二联与《派车单》及票据等粘贴于零用金支付传票上予以请款

3）车辆维修：司机填写〈维修申请单〉（例明故障原因、需修换材料及预估金额）→管理课主管签核→单位主管签核→司机进行修车→〈维修申请单〉进行验收确认→管理课主管审核→单位主管签核→修换材料由司机填具〈报废申请单〉→报废旧品及〈报废申请单〉交库管

5、就餐管理

1）餐票申请：管理课至政府食堂领用

2）餐票领用：管理课定时分部门进行发放领用人签字月底回收未用之餐票返还政府食堂

3）月报：管理课每月25日依当月〈餐票发放明细表〉统计上月26日~本月25日各部门餐票发放数量（分早、中、晚餐次）→核算金额→制作当月〈就餐费用明细表〉→管理课主管签核→单位主管签核→〈就餐费用明细表〉及〈餐票发放明细表〉复印件粘贴于餐费请款单后面→进行请款→财务课审核→单位主管签核→财务课发放现金或支票→〈就餐费用明细表〉及〈餐票发放明细表〉之原件存档

说明：〈餐票发放明细表〉不得涂改，不得代人签字

4）误餐报销：申请人填《误餐申请表》→附《派车单》或《员工公出记录表》

→部门主管签字→管理课审核→管理课每月26日制作报表→部门主管签字→单位主管签字→原件交财务核算→复印件存档

6、印信管理

1）申请：使用部门填写《请发（制）印信申请表》→部门主管签核→印信保管人签核→管理课主管审核规格、型号、材质并签核→单位主管签核

2）制作及领用：库管填写《请购单》→采购课采购→管理课确认→入库→领用→资产管理员拓具印模、登记入《印模备查登记表》、《个人物品领用登记表》

二、人事组

1、人员招聘：

使用部门填写〈招聘申请表〉→部门主管签字→人事会办签字→单位主管签字→人事发布招聘信息→进行人员面试：人事审核缴纳证件→应征人员填〈应聘人员资料表〉→人事进行初试（含电脑操作测试等）→用人部门进行复试并填写〈面试人员评估表〉→单位主管复试（主管级或依主管要求）→人事填写〈新进人员薪资核定表〉→用人部门签核→人事会签→单位主管签核→发放〈录用通知函〉、《新员工入职须知》→员工自行至指定医院办理健康体检并取得《健康证》

说明：人事须认真检查身份证、学历证、专业技术证、户口簿之原件是否真实、有效，应征人员必须携带以上证件之原件及复印件、免冠一寸近照一张（复印件及照片与《应聘人员资料表》一并留存）。

2、员工入职：人事查核《健康证》、《录用通知函》、《新员工入职须知》照片4张、原单位离职证明及社保转移手续是否齐全、有效→发放《保证书》《人事资料卡》识别证、考勤卡→引导员工至行政组办理领取餐票、工作服及办公用品

3、档案管理：依〈人事资料卡〉登记电子档并将以上资料存入档案袋并在表面写明工号、姓名、所在部门。

4、员工考勤：每日进行考勤记录检查，如有异常立即通知所在部门办理相关手续；每月11日、26日督促各部门提交〈点工表〉，根据考勤记录、点工表、加班单、调休单、请假卡核查员工当月考勤。

5、员工奖惩：申请部门填写《奖惩申报表》→会办人事组→单位主管签核→通知被奖惩人或所在部门主管签名确认→三日内发布《奖惩公告》→《奖惩申报表》存入员工档案

6、员工培训：员工入职前日提交《新员工培训计划表》排定培训日期、课程、讲师→会讲师签字→单位主管签核→准备培训器材→进行培训：每日进行培训签到、培训过程关注、引导及安排员工就餐及休息。

7、向心力活动：人事组提前十二日填写《向心力活动申请表》→部门主管签核→单位主管签核→总部人力资源处核准→人事组发布向心力活动宣传→各部门共同协助进行筹备→向心力活动开展→两周内提报《向心力活动分析表》→部门主管签核→单位主管签核→总部人力资源处签核→存档

三、例传表单

1、日报：

工程日报表：次日下班前（建设事业部工程处）

2、周报：

1)总务管理工作周报（指上周四~本周三工作）：每周四下班前（总部管理处）

2)营建工程周报表：每周一下班前（建设事业部工程处）

3)单位最高主管动态表：每周四下班前（总部人力资源处）

4)人力资源工作周报（指上周四~本周三工作）：每周四下班前（总部人力资源处）

3、月报表：

1)电话联络表：每月5日前（总部管理处）

2)工厂管理体系人数统计表：每月5日前（总部管理处）

3)管理费用统计表：每月5日前（总部管理处）

4)房屋租赁状况表：每月5日前（总部管理处）

5)废品收入明细表：每月5日前（总部管理处）

6)零配件仓月报表：每月10日前（总部管理处）

7)总务管理月报表：每月16日前（总部管理处）

8)工程资料月报表：每月5日前（建设事业部工程处）

9)培训月报表：每月5日前（总部人力资源处-教育训练处石富刚）

10)工厂组织架构：每月5日前（总部人力资源处-组织发展部陈玲）

4、季度报表（总部管理处）：

1)签约宾馆状况统计表：每3、6、9、12月5日前

2)车辆使用状况统计表：每学期、5、8、11月5日前

5、半年度报表（总部管理处）：

印信管理状况统计表：每年6月及12月5日前

6、年度报表（总部管理处）：

年度管理费用统计表：每年1月5日前

7、其他报表（总部人力资源处）

人力资源紧急事件报告表：发生工伤、劳资纠纷、意外伤害事件、体检异常问题、社保异常问题、休长病假申请表等事件时须在三个工作日提报。

四、内部例行报表（交管理课主管）

1、日报：

1）低值易耗品及零配件验收单

2）低值易耗品及零配件领料单

2、周报：

管理人员周报表：每周三下班前提交上周四至本周三之工作内容

3、月报：

1）行政组（次月5日前）：

a)电话费用明细表

b)就餐费用明细表

c)邮寄费用明细表

d)车辆费用明细表

e)低值易耗品进耗存月报表

f)零配件进耗品月报表

g)公关礼品进耗存月报表

2）人事组（每月26日）：

a)当月浙江明旺增加人员明细表

b)当月浙江明旺减少人员明细表

c)当月浙江明旺岗位/薪资异动人员明细表

d)当月浙江明旺奖惩人员明细表

F）当月浙江明旺考勤月报表

第二篇：班级管理课作业

新班主任就职演说

亲爱的同学们：

小朋友们早上好！我很高兴能够看到你们这些新面孔，并且担任你们的班主任。首先恭喜你们都进入了新的阶段学习，我呢姓程，大家以后可以叫我程老师，是禾木：程哦！

你们现在已经是三年级的小学生了，老师打心里替你们高兴，老师希望你们能成为一个快乐、勇敢、坚强、自信的小天使，在知识的天空中翱翔。在今后的学习生活中，老师希望和你们打成一片，和老师一起努力好不好？在三（7）班这个集体里，你们都并不陌生，彼此之间已基本形成了友融洽的关系，老师希望你们能够继续保持友好团结的人际关系，在这里快快乐乐的成长。我们都是三（7）班这个大家庭里的一员，小朋友们想不想为这个大家庭献出自己的一份力量呢？想不想这个大家庭更温暖？更和谐？这需要我们大家共同努力哦！

在以后的学习生活中，老师希望你们能够养成良好的学习习惯、生活习惯，学习基本的行为规范，遵守课堂纪律，认真学习，做一个快快乐乐的小天使，让这个大家庭更温暖，更好！老师会和你们一起努力的！一起加油好不好？

老师希望和你们一起成长，你们有什么问题都可以来找老师，不仅是学习上的也可以是平时生活中的问题，记住我们可是朋友哦！好了朋友们，接下来先请大家一一上讲台作下自我介绍，介绍自己的姓名、年龄、爱好、梦想，让老师和同学们都互相加深了解，以后同学们要互相帮助互相关心。

班主任学期工作计划（第一学期）

一、指导思想：

在构建和谐社会的新形势下，构建和谐班集体是构建和谐校园的重要载体，同时也应该成为班主任工作的重点和追求的目标。根据“构建和谐班集体”

这一思路，结合本班实际情况，配合学校丰富多彩的活动，使学生在学习生活中受到良好地思想品德教育，心里健康教育，文明习惯养成教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，并且要结合本班的实际情况开展相关创造性活动，突出我班特色，努力构建和谐班集体。

二、班级概况：

我班——三（7）班共有学生50人，其中男生28人，女生22人。由于是第一次接手一个新的班级，对学生的具体情况有点陌生，但是从他们以前的班主任口中以及我的观察中，我了解到：

1、人际关系：本班的学生来自同一个地区的比较多，而且经过二年级一年的相处本班学生彼此之间关系融洽，基本上已形成良好地人际关系，但是同学之间难免偶尔会有些小摩擦。

2、学习情况：大部分学生思想活跃，聪明，作业能认真完成。由于是三年级的小学生，所以大部分小朋友爱玩、活泼、上课积极表现、勇敢，但是也有少数同学作业拖拉，没有很好的学习习惯。

3、行为习惯方面：虽然部分学生基本上能按照行为规范来做，但由于是三年级小朋友行为习惯方面还不是太了解不是太系统，所以这方面应注意加强教育指导。

4、其他方面：我发现，我班部分学生有自己的特长和兴趣爱好，而且勇于表现，进取心强，活泼，平时喜欢看书看杂志，且有较强的集体荣誉感。

三、目标：

1、人际关系：保持已形成的友好团结的关系，努力构建和谐班集体，让学生在温暖的大家庭中快快乐乐的成长。

2、学习目标：成立学习小组，各类兴趣小组，继续保持学生思想活跃，爱动脑筋，进取心强认真学习等学习习惯，拓宽学生的兴趣爱好，引导学生树立明确的学习目标，形成良好的学风，指导学生养成良好的学习习惯。

3、行为习惯方面：从小事做起，培养学生良好的行为习惯，强化《小学生日常行为规范》的落实。

4、其他方面：注重学生的心里健康教育，日常学习生活中锻炼学生的学习、合作能力，培养学生的责任感以及自我约束，自我管理的能力。

四、具体措施：

1、从每天做起，杜绝迟到旷课现象，师和班干部一起抓好日常上课纪律，提高学习效率。

2、建立学习互助小组，各类兴趣小组，开展学习教育活动，培养学生的学习态度和方法。

3、采取值日班长制，进行评价、小结、记班级日记等形式，培养积极分子，培养学生的自我约束，自我管理和其他相关能力。

4、定期与学生进行交流谈心，尊重学生，了解学生思想，及时疏导解决学生的问题。

5、注意学生的心理发展，积极组织开展心理健康教育，促进学生的身心健康发展。

6、和其他任课教师以及家长经常性沟通交流，处理好班主任与任课教师和家长的关系。

7、组织班级活动，培养学生的团结合作意识，增强班级凝聚力，也促进学生之间，学生

与老师之间的人际交往。

8、开展有益的文化活动，培养学生的思想道德修养，在日常生活中引导学生养成良好的行为习惯。

五、工作具体安排：

“我爱读书”活动方案

本次活动是我做家教时：一个三年级学生爱读书，她喜欢看书，可是被沉重的作业压着而没有太多的时间阅读的启发。

一、活动目标：

1、知识目标：通过活动，丰富学生的课外知识面，让学生在活动中学会倾听、交流、欣赏进行学习，获取知识。

2、能力目标：通过活动，使学生养成课外独立阅读的习惯，学会阅读，培养学生的阅读兴趣，锻炼学生主动参与、积极思考、交流感受的能力，培养学生合作的能力。

3、情感目标：通过活动，引导学生与好书交朋友，促进学生之间的合作和人际交往，让学生在活动中体验读书给自己带来的快乐。

二、活动主题：读书使我更快乐

三、活动时间、地点和对象：2012年11月，小学三年级本班教室

四、活动准备：

1、老师先前提醒学生即将举行这次活动，让学生回家自行读书准备，准备相应的知识和活动要提问的题目（各类健康向上的问题都可以）。

2、建立班级图书库，选举班级小管理员负责记录学生借阅情况，累积加分。

3、小组合作学习，5人一小组，共10组，给小组编好号。

4、准备好读书知识竞赛相关题目。

五、活动过程：

（一）、活动前奏：

1、师给学生推荐阅读资料和书籍，学生课后找更多的材料自行阅读（注：必须是积极健康向上的内容，形式不限，可以使书籍、杂志、报刊等）。

2、阅读中进行记录，写读书笔记（评评谁的读书笔记最好，最后纳入总评，给予奖励）。

（二）、读书交流会：

1、学生们把自己所阅读的好书，好故事带到课堂，共同交流学习，交流读书心得：

（1）、先以小组合作的形式，小组之间进行交流学习，一人所掌握的知识全组人交流学习，小组长整理组员的读书心得和好故事好书籍。

（2）、每个小组选出一个代表向全体同学展示该组的读书心得和好故事好书籍，全班同学进行交流学习。

2、好文共赏：

（1）、学生有感情的朗读自己所收集的好文章好故事，经典文章可配乐欣赏，陶冶情操

（2）、学生自己进行故事续编、故事新编等，充分发挥孩子的想象力。

3、互相学习阅读方法：学生主动站起来说说自己的阅读方式，教师引导学生进行思考总结我们该用什么样的方式去阅读？平时我们该怎样利用时间去高效阅读。

（三）、读书知识竞赛：（教师在黑板上记录和出示各小组的成绩）

1、由教师出示比赛题目：

（1）、每个小组轮流答题，答对一题积5分，答错不扣分，10个题目。

（2）、抢答环节，为小组积分，第一个举手为第一个回答，答对小组加10分，答错不扣分，共10道题目。

2、学生知识大比拼：

（1）、小组按序号提根据自己课外阅读所了解的知识提出问题，其他小组自由抢答，答对一题加15分，答错不扣分，如果无人答出则提出问题的小组加15分。

（2）、小组成员自由选择对手，向对方提问题，如果对方回答正确则加5分，同时提问题小组倒扣5分，如果对方回答错误则提问题小组加5分，对方小组不扣分。

3、从班级小管理员那里看看学生平时借阅书籍累积分的相应情况，同时该积累的分加到所在组的总成绩上面。

4、进行总结，累积各小组总分情况。

（四）、读书总结交流会：

1、学生畅谈这次活动的感受，阅读经验，阅读收获。

2、采用小组自评、互评、教师评价等多种方式选出优秀者，读书笔记优秀者以及优秀小组，对优秀者，读书笔记优秀者，优秀小组进行表彰奖励，呼吁大家多多向这些同学学习，最后班主任进行总结。

学习思考小结

由于是第一次担任班主任，工作经验缺乏，但是我还是慢慢摸索，平时多多虚心的像前辈们学习，所以工作还是取得了一些进步之处。说到小结，在这里，我想说说我的一些简单的想法，谈谈自己的鄙见。

在工作学习生活中，我们都会犯错，错了不要紧，我们要及时纠正。也要注意倾听学生和同事的想法，借鉴学习别人的正确做法，虚心向前辈们学习，不断拓宽自己的知识面，丰富自己，使自己更加胜任这份工作。同时在借鉴前辈的班级管理经验时要注意结合本班的具体情况，具体内容具体分析。

我认为在工作中要尤其注重孩子的心理健康教育，应多多关注孩子的心理发展变化，引导孩子养成良好的心态，使其快快乐乐的成长。

“攻心”，这个词很有韵味，这也是我一直奉行的教育理念，对孩子要真心爱他们，真诚待之，杨老师概况的很准确。但我想想，在我们的生活中，不仅要对学生攻心，对学生家长也要攻心，对本班任课教师也要攻心，不仅要处理好班主任与学生的关系，也要处理好与学生家长与任课教师的关系，当然最为重要的是班主任对学生要攻心。

“严、细、抓、放”这很好地概况了班主任工作的流程与态度方法，我们在工作中确实应该如此，可是我们在工作中也应该做到有张有弛，有的放矢。小学工作要严抓细抓学生的学习和良好地学习习惯行为习惯，我们应该适当的时候恰当的运用这四个字。我知道，当好一个好班主任不是一件容易的事，它需要我们具有多方面的艺术，而且这也是一个不断学习，不断提升自己的过程，要经常总结工作经验，反思自己的工作，努力改正不足之处，使自己更加胜任这份工作。

第三篇：生产运作管理课作业和思考题-1

作业和思考题：

1、滚动计划编制方法的主要特点将整个计划分为几个阶段，第一阶段为执行计划，后几个阶段为预定计划。执行计划具体详细，要求按计划完成；预定计划比较粗略，允许调整。经过一段时间，计划向前推进一个阶段，原预定计划中的第一阶段经调整修改后变为执行计划，而预定计划也向后延一个阶段。制定原则：近细远粗

2、根据企业接到业务的方式，将企业的生产分为哪种组织类型？

大批量生产作业计划

成批生产作业计划

单件小批生产作业计划

3、在生产计划编制中，需要注意综合平衡，其内容主要包括哪几项？ 保证销售计划顺利完成尽量保持生产的连续性和均衡性

坚持责权利相结合的原则

全面准确及时的原则

4、在一个企业的生产能力核定中，哪些机器设备可以作为固定资产进行核定？

5、单一品种的条件下，设备台组的生产能力计算方法。

设备生产能力=设备数量×单位设备有效工时×单位时间产量定额

6、当一种设备生产多种规格产标准产品法

代表产品法

确定代表产品

计算生产代表产品的生产能力

其他产品折算成代表产品

计算生产各计划产品的生产能力

假定产品法

计算假定产品的台时定额

计算假定产品的生产能力

计算各种计划产品的生产能力品时，设备台组的生产能力计算方法。

7、什么是收入利润顺序法？有何作用？

第四篇：护士工作内容和流程

医院护士工作流程

护理班工作流程：

1提前30分钟到病房，着装整齐，行晨间护理。交接物品并填写交班本。清理无菌物品。2晨交班后护理床旁交班，登记吸氧，心电监护，空调（夏天），并记录到临时记账本上。3发前一天未发的检查单。测上班交班未测的早餐前血糖和餐后血糖并记录。（胰岛素治疗）。

4测血压，体温。并记录血压，心电监护及危重患者护理记录。

5接待新入院病人，行入院健康宣教。测血糖，体温，脉搏，呼吸，血压。

6发检查单，通知第二天早上空腹检查的病人不吃早饭。测中餐前血糖并记录。（胰岛素治疗）。

7下午上班测体温，血压。并记录血压，心电监护及危重患者记录单。8巡视病房，查对氧气，空调（夏天）计费情况。917:00测晚餐前血糖并记录。（胰岛素治疗）10写交班报告（查对病人人数）。床旁交接班。治疗班工作流程：

1提前30分钟到病房，着装整齐，行晨间护理。2晨交班后护理床头交接班。

3行输液治疗后，做基础护理（雾化，灌肠，尿管护理，口腔护理，换药等）4查对医嘱

5下午摆水，摆药，抄第二天的输液摆卡。行下午病人基础护理。6清理用物，为夜班做准备。检查记账本。总务班工作流程：

1前30分钟到病房，着装整齐

2把处方和出院通知单送到药房和结账处。3记费，发前一天未发的口服药，催费。4处理医嘱，取药。

5发口服药，查对一日费用清单，做新入院病人诊断小卡。6下午15点打印一日费用清单。画体温。

7办理出院，整理和检查出院病历并登记到回访记录本上。

8发清单，拿药，发上午未在病人的口服药。记血糖费用。查对处方。8—16班工作流程：

1提前30分钟到病房，着装整齐。配药。2处理总务班处理后的医嘱，严格查对制度。3记账（长期，临时，黑板）

4和治疗班一起做好病房的巡视，治疗工作（输液，加液体）5查上班交班未查的中餐前血糖和餐后血糖并记录。（胰岛素治疗）。夜班工作流程：

1提前15分钟到病房，着装整齐。交接物品并填写交班本。

2和中班一起行床旁交接班。记录陪伴床，查对氧气，空调（夏天）计费情况。3完成夜班所以的护理，治疗工作，并做好各种护理文书的书写。4完成上班未完成且进行交班的工作。接收新入院病人。5抽血，送血。测早餐前血糖并记录，（胰岛素治疗）。中班工作流程：

1提前15分钟到病房，着装整齐。交接物品并填写交班本。2和白班一起床旁交接班，查对氧气，空调（夏天）计费情况 3完成中班所以的护理，治疗工作，并做好各种护理文书的书写。4完成上班未完成且进行交班的工作。查睡前血糖。5接收新入院病人。6—9工作流程：

1配药，为白班做好准备工作。2协助夜班做好治疗工作。3帮助白班做好治疗工作。中夜班新病人入院流程：

1护送入病房，测血糖，体温，脉搏，呼吸，血压。2行入院健康宣教：主管医生，主管护士，环境，费用等。3遵医嘱给予治疗及护理。4做诊断小卡及巡回卡。消毒班工作流程： 1更换消毒瓶及体温盒。

2清洗并消毒流量表雾化器，吸痰器。3清理药物有无过期（冰箱及基础药）4清理抢救车。

5做办公室，治疗室和冰箱清洁。冰箱定期除冰。6清理库房物品并补充。

7检查各种器械是否完好，是否充电备用。8填写空气培养本。

9每月最后一个星期的消毒班做空气培养。备注：1接送病人和送检查，那个班不忙那个班去。

2有新开的查血糖医嘱，请一定要向病人交代查血糖的时间。3各种管道的标识清楚，危重病人及时带上腕带。3请各班团结协作，搞好病房的护理，治疗工作。

第五篇：出纳工作内容及流程

出纳员工作内容及流程

（一）出纳收付程序与规范

1、资金收入的一程序

（1）清楚收入一来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：

① 确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定。② 明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。

③ 收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。

④ 收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确认其收款额是否相符，具体包括半单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

（2）清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进清点核对。

① 现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。

② 银行核实。银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。③ 清点核对无误后。按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫” 章。

④ 如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。

2、资金支出的一般程序。

（1）明确资金支出来的金额和用途。

① 出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。

② 明确收款人。出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。

③ 明确付款用途。对于不符合财务规定的付款应当坚决给予抵制，并向上级领导汇报，行使出纳员的工作权力，用途不明的，出纳员可以拒付。若支付无批准的借款或其他付款业务而引出的问题，由出纳员负责。

（2）付款审核。

① 由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。

② 有关证明人签章。经办人的付款用途中。涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收：涉及差旅费、招待费等，应当朋证明人或知情人加以证明。

③ 有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。

（3）办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳员应当特别谨慎，要认真仔细对待，因为款一付出，发生差错是很难追回来的，且差错是由出纳员负责。所以，出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。

④ 现金付款。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。⑤ 银行付款。开具支票时，出纳员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时，出纳员书写要准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。

⑥ 付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。⑦ 如确认签字后。再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。

（3）付款退回。如因特殊原因造成支票或汇票退回的，出纳员应当立即查明原因，如因已方负任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。

（二）出纳员一天的工作按排

1、上班第一时间，检查现金，有价证券及其他贵重物品。

2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理按排。

3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金按排计划。

4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

5、根据账务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证，清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

6、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免记错账，每日结出各日账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

7、当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账、相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

8、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

9、根据单位需要，每天或每周报送一资出纳报告。

10、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

（三）职来道德要求

（1）爱岗敬业。爱岗敬业昌会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自已的知识和技能适应所从事工作的要求。

（2）廉洁自律，廉洁自律是会计职业道德的提。因为出纳员每天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有点其特殊性。为此，出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分时，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。

（3）客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪委、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自已的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。

（4）强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自已无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。周到就是尽一切右能为他人提供优质的服务。

（5）保守秘密。出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本人单位的会计信息。