安全部工作内容及管理流程

第一篇：安全部工作内容及管理流程

安全部工作内容及管理流程

一、工作内容

（一）编制项目安全策划

开工伊始安全总监首先参与项目安全生产策划，确定项目安全生产目标，策划内容如下：

1、确定项目安全生产各项目标

1）明确项目要实现的安全目标、消防目标、文明施工目标 2）制定保证各项目标完成的措施

2、确定项目安全生产组织机构

1）健全项目安全领导小组，安全保证体系 2）确定项目安全总监，制定总监安全职责 3）确定项目安全部人员及责任分配和安全职责

3、建立项目各级人员安全生产责任制

1）现场各级人员的安全生产责任制,明确各个岗位的安全责任.对主要人员每月进行考核

2）建立工地安全文明施工保证体系, 绘制网络图的形式。3）施工生产经济承包合同中应有安全、消防、临电安全协议和明确各自应负的主要责任与奖罚事项。

4、建立项目各项安全管理制度 1）建立安全生产责任、技术管理与验收、检查、教育培训、劳保用品等制度

2）定期检查制度落实情况，并要有检查记录

5、进行危险源辨识并制定相应措施

1）根据项目实际情况制定危险源辨识，并每月根据动态安全管理实情编制项目危险源明细，制定防范措施，避免事故发生

2）在工地醒目处建立工地重大危险源公示牌，并根据施工形象变更公示内容

3）每月定期组织施工人员讲述工地危险源明细和防范措施

6、制定安全费用投入计划

1）每年年初根据工程施工情况制定年度安全费用投入计划 2）每月根据安全费用使用情况进行统计

3）每年年末根据工程安全费用投入计划与安全费用实际使用进行对比，制定下一年安全费用投入计划

7、安全专项方案编制计划

1）根据施工进度和项目具体情况制定安全专项方案编制计划 2）在施工过程中落实安全专项方案编制计划的实施情况

项目安全策划书由项目生产经理组织，参加编制部门有技术、工程、机电、安全、办公室，编制后上交公司各部门审核后，由公司主管领导审批后实施。

（二）施工过程中的安全管理工作

1、审核项目安全生产技术方案中的安全措施，督促工长及时下发有 针对性安全技术交底，参与架子、机械、安全设施等验收。

2、在方案实施过程中跟踪检查，对方案完成情况进行验收，验收合格后才可投入使用。

3、开展项目安全教育活动（对分包人员进行入场教育、考核、登记），对所有入场人员进行三级安全教育，教育考核合格后方可办理上岗证。

4、定期组织开展全员教育、季节教育、节假日教育、安全体验教育和重大活动教育。

5、主持对特种作业人员的每月安全教育培训工作，提高特种作业人员安全技能和增强他们的安全意识。

6、对进场分包单位首先要检验企业资质，三类人员持证情况和特种作业人员的证件审核并上报监理存档。

7、督促商务部门在签订经济合同时，要同时签订安全、消防、临电安全协议，明确各自应负的责任与奖罚事项。

8、监督总包、分包采购重要劳动防护用品必须是集团或公司定点厂家的产品，并参与验收，验收合格后方可使用。劳动防护用品要有进场登记，发放记录，该报废的要按照国家规定进行报废。

9、监督现场正确使用劳动防护用品，每日巡查劳动防护用品使用情况，对违规使用劳动防护用品人员进行处罚。

10、实施现场安全文明消防管理，按照国家和上级相关规定，制定项目各项安全、文明施工、消防安全管理制度。

11、通过全员教育将各项制度传达给项目所有施工人员，使全员了解 各项制度内容，并且严格遵守。

12、每日组织安全部人员巡查监督各项制度落实情况，对落实不到位的提出纠偏意见，对屡次违规者要进行严厉处罚，使项目各项制度、安全措施一丝不苟的落实到位。

13、组织项目每周三、周五安全联检，对查出的隐患,下达隐患整改通知书,整改措施实行“三定”落实(定措施内容、定完成时间、定执行人),整改情况应有复查记录。对政府及上级的各项安全检查，及时督促相关责任人限期消项，并向上级检查单位写出整改反馈报告，按期完成整改。

14、加强项目消防管理工作，认真按照程序开动火证，并根据动火情况进行消防措施落实情况检查，对落实不到位的从重处罚，避免火灾事故发生。

15、对现场文明施工和绿色施工进行监管，督促各栋号和各分包单位做好文明施工和绿色施工管理，现场及时消除施工垃圾，该覆盖的必须覆盖到位。

16、参与编制项目各类应急救援预案，应急救援预案制定要符合项目实际情况，并要有实际指导意义。同时，按照应急救援预案要求组织各项演练，从演练情况对预案进行优化，确保响应有力，并保存演练相关资料。

17、对施工用电、起重设备、电焊机、手持电动工具以及脚手架、安全网等的搭设与安装,在使用前组织进行验收，验收合格后办理相关手续，并在使用过程中加强监管，督促分包按期对机械进行保养，确 保正常使用。

18、督促资料员每月如实登记安全事故台账和各项安全资料整理，确保项目安全、消防资料齐全。

19、参与事故调查，按照规定上报事故报表，本着发生事故“四不放过”原则，分析事故原因，制定防范措施，教育全体人员，处理事故责任者。杜绝类似事故再次发生。

20、参与项目部每月对各分包单位进行考核，对项目主要人员每月进行安全生产责任制进行考核，对责任落实不到位的进行通报，好的表扬.（三）安全资料管理

安全资料分为十个部分：

1、安全管理

2、生活区

3、现场、料具

4、绿色施工

5、脚手架

6、安全防护

7、临时用电

8、起重吊装

9、机械安全

10、保卫消防。

1、安全管理按北京地标要求，内容包括AQ-C1-21规定表格的全部内容，重要内容有危险源的管理、对现场所有安全检查评分表、各项管理制度、安全生产责任制、与分包的各种协议签署、收集技术部下发的各种方案、收集工程部的各种安全交底、收集商务部的安全资金投入计划表、每月报审项目施工安全事故报表、对各种安全教育培训、和甲方沟通要地下管线布置图、对特种作业人员证件收集报审、收集集团供应商的合格名录，把安全防护用品合格证及检测报告收集好、做好各项演练并上报演练过程图片、安全罚款单据报商务部。

2、生活区的管理要有布置图、对分包食堂收集生产许可证及健康证、制定各项管理制度、把应急药品及器材收集好并登记。

3、现场、料具的管理包括居民来访、成品保护、材料保护、垃圾清运、文明施工。

4、绿色施工包括噪音的监测、环境保护管理责任的划分。

5、脚手架包括对施工现场架子的搭设及验收、对施工现场卸料平台的搭设及验收。

6、安全防护包括对基坑施工的监管及观察、验收、对施工现场内部三宝、四口、五临边的防护验收、对有限空间作业要进行气体观测。

7、临时用电包括对项目临时用电的验收、对大型机械设备的接地遥测、电工巡检记录、电工值班记录、电气绝缘强度测试、现场泵房值班记录、现场二级箱和分配电箱及一级柜巡查记录、吊篮专业控制箱巡检记录。

8、起重吊装包括现场塔吊的资料整理收集、去建委办理使用登记、报审监理公司其中表格包括：租赁单位资质、拆装人员资质、检测报告、拆装完毕验收表格、混凝土强度报审单、专项方案、机械的运行记录、机械的保养记录。

9、机械安全包括各种机械验收表、各种机械的专项方案。

10、保卫消防重点是把重要位置标记出来、平面图消防栓标记出、各种保卫消防制度、项目临时消防备案、专业消防演练、保卫人员值班巡查记录、用火作业审批。

安全资料管理是过程上的管理，每周三、周五联合大检查，影像记录及隐患整改单的回复。对各分包班前讲话、安全员日志的收集，对项目管理人员做好年安全审核考试工作。

（四）消防保卫管理工作

1、职责

1)督促、检查、指导、协调各分包单位的消防、保卫工作。2)组织维护现场正常的施工、办公场所的治安秩序。

3)制定、完善施工现场各项消防、保卫管理制度，并督促、检查各分包单位严格执行。

4)及时了解、掌握各分包单位工程进度及人员变动情况，并根据各施工阶段的特点，确定消防、保卫工作重点，制订重点消防、保卫工作方案，调整、布置重点要害部位的保卫力量，落实各项防范措施。5）办理各分包单位的人员、车辆的出入证并做好登记管理工作。6）建立、健全保卫工作台帐，做好施工现场的消防、保卫资料及档案管理工作。

7）及时向公安机关报告发生在施工现场的治安案件和刑事案件，并保护好现场。

8）协调、处理各分包单位的治安纠纷和治安事件，协助、配合公安机关查破发生在现场的治安、刑事案件，严厉打击违法犯罪活动。9）负责各分包单位消防、治安保卫责任协议的管理工作，加强对各分包的人员的治安管理工作，配合公安机关做好外来人口的登记、检查工作。

10）组织、检查施工现场各门岗的工作，制订大门门岗执勤制度，督促保安人员加强对人员、物资的出入管理。11）统一领导现场的保安队伍，配置、落实各门岗、执勤点的保安力量，对保安人员进行统一调配、统一考核。

2、管理内容与方法

1）签订工程承包合同的施工单位，必须同时签订施工现场消防、保卫责任承包协议。

2）各分包单位应负责审查内部所有人员的身份证件和户籍证明的真实有效性，凭居民身份证复印件、安全教育培训合格证明，经安全部同意后至办公室办理施工现场人员上岗证，并凭此证作为进出门岗的有效证件。

3）各分包单位必须按有关规定建立治保组织，并确定治安保卫责任人，定期与安全部联系，发现问题及时报告。

4）各分包单位必须经常组织工人学习有关法律、法规，以提高工人的法制观念。

5）违反下列情况者，对所在单位和直接行为人，给予一定的经济处罚，处罚金额1000元—5万元，情节特别严重的移交公安机关处理。（1）打架斗殴，无理取闹，酗酒滋事者；（2）乱拿乱用其他单位工具、设备、材料者；

（3）违反施工现场管理制度，损坏机械设备者和公共财产；（4）聚众赌博或进行变相赌博者；（5）违反治安处罚条例，知情不报者；（6）损坏电力建设设施，盗窃公私财物者；（7）未经治保负责人同意，随意留宿外来人员者；（8）传看黄色书刊、音像，传播淫秽物品者；（9）违反项目施工现场相关管理制度者；（10）使用非本人工作证或无工作证出入工地；

（11）不服从保安依法依规进行的管理或对保安威胁、辱骂者；（12）各分包单位凡违反施工现场相关规章制度，发生火灾、交通事故、治安、偷盗、刑事案件的；（13）有其他违规违法行为的。

2、施工区域人员出入管理规定

1）人员必须凭工作卡进入施工区域，并服从门卫的查验。2）进入施工区域，必须衣着整齐，工作卡必须挂在前胸醒目位置，必须正确佩戴安全帽。

3）联系工作、业务的人员，在门卫处办妥会客单手续后方可进入施工区域。上级领导、公安消防、医疗抢险等人员，门卫在得到安全部通知后可免于履行该手续，但门卫应做好日志记录。

4）临时进入工地从事服务、修理或承包零星施工项目时间在一周以内的，发放施工临时工作卡。工程结束后，各分包单位应及时将临时工作卡交安全部。

3、施工单位物资出场管理规定

1）凡出门的木材、架料、钢材等物资及设备必须办理出场手续。2）物资出门单必须由分包单位项目部负责人签字并盖章，由物资、工程签字后方为有效，门岗根据有效的物资出门单，核对物资出门单和实际出门物资一致后予以放行。3）物资出门单一式二份，工程部签发后物资部签字认可，物资出门单任何单位和个人不得擅自涂改、添加。

4、施工现场生活临设区消防、治安管理规定

1）各分包单位的生活临建区实行相对集中居住，并指定专人负责生活区的治安、消防管理工作。

2）各分包单位生活区宿舍不准擅自留宿外单位人员。特殊情况必须经各单位负责人批准，并由治安负责人做好人员住宿登记工作。3）严禁在宿舍内聚众赌博，不准猜拳行令，酗酒滋事，不准大声喧哗，不准大音量播放音乐，影响他人休息。

4）宿舍内严禁男女混住，起哄闹事，打架斗殴，扰乱正常秩序。5）爱护公物，讲究文明，保持宿舍卫生，不准乱接电源和使用电炉。6）各分包单位生活区应配备必要的灭火器材，落实相应的防火措施。7）贵重物品及票证，应妥善保管，防止失窃。

8）生活区治安负责人应提高警惕，发现可疑情况及人员应及时报告安全部。同时应加强与安全部的信息交流，随时通报有关信息。

5、施工现场物资堆场管理规定

1）现场各施工单位的设备、材料堆场由各单位负责派员守卫，认真做好进出人员、车辆的登记检查工作，无关人员不得随意进入设备、材料堆场。

2）设备、材料堆放必须做到整齐划一，可以用蓬布等遮盖起来，防止锈蚀、进水或损坏，贵重仪器设备尽可能放置室内，并有防止鼠害的措施。3）组织建立夜间巡逻、执勤制度，防止设备、材料被窃和失火。4）严格设备、材料的领用制度，做到货单相符。

5）设备、材料堆场要有专门消防工具，落实消防措施，配足消防器材，并作定期检查和保养，确保防火安全。

6）不准将消防设施挪作他用，不准随便拆卸防火安全标牌。7）遇火警或火险隐患，值班和工作人员应及时向有关部门报告，并积极组织力量进行扑救，按要求及时报火警，火警电话： 119。

（五）临电机械管理职能

1、岗位职责

1）严格执行国家安全生产的法律、法规、标准及规章制度，对施工安全行使监督检查职能。

2）熟悉临电技术操作规程，编制临电安全管理制度，督促分包贯彻实施。

3）组织现场分包临电工开展临电检查工作，做好临电安全检查记录，督促整改落实消项。

4）对临电工定期进行培训，提高临电工业务水平。5）负责收集现场临电有关资料归档。

2、具体工作内容

1）组织现场分配电箱、流动箱检查验收工作，对不合格电箱提出整改要求，监督整改到位，并发放验收标识。

2）纠正违规用电，对有重大临电隐患的停止作业，并进行罚款处理。3）机械设备进场必须上报安全部组织验收，包括机械合格证，出厂 报告证明，机械外壳接好PE线，经验收合格后方可使用。4）手持电动工具使用，电源线不得有接头、缠绕和任意加长使用。5）监督电工劳动用品的使用，电工作业时必须穿绝缘鞋，带绝缘手套，持有效证件上岗。

第二篇：财务部工作内容及流程

财务部工作内容及流程

（一）现金收付

1、收现

(1)根据会计岗开具的收据收款

(2)检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名(3)在收据（发票）上加盖业务章（发票章）(4)将收据第②联（或发票联）给交款人(5)凭记账联制订《现金收款单》

(6)财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账(7)将记账联连同票据登记本传相应岗位签收

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。

2、付现

(1)费用报销

① 报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致 ② 将制订好的单据交给总经理审核签名 ③ 把单据交给财务人员

④ 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理）⑤ 领款人签名 ⑥ 登记现金流水账

注：(1)报销时间：逢星期四至星期日

(2)报销期限：一个星期(如有特殊情况，要说明原因)(2)工资、福利费发放

① 资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单

② 每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟)③ 在《支出证明单》上加盖“已付款”图章 ④ 登记现金流水账

3、现金存取及保管

(1)安全妥善保管现金、准确支付现金(2)每天落班前盘点现金

注：(1)不要放1000元以上现金在公司。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

(1)收到支票或汇票

① 收款人把支票或汇票交到财务处

② 财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔

③ 财务人员开具收据(收据上写上“收到XXX交来XXX项目支票或汇票，金额XXX”)，把第二联交给收款人 ④ 核查和补填进账单

⑤ 当天或收到支票的第二日到银行进账

⑥ 整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据

⑦ 把单据交给总经理审核签名 ⑧ 登记银行流水账

⑨ 在“应付账款”表格中登记款项(2)收到银行转账款项

① 每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户 ② 制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额)③ 把制订好的单据给总经理审核签名 ④ 根据单据登记银行流水账

注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)

2、银付

(1)付货款——网上转账

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 财务人员1根据订单进行初次输入款项

③ 财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批

④ 打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》 ⑤ 根据单据登记银行流水账(2)付货款——支票

① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确

② 向总经理申请支票和银行印鉴 ③ 财务人员根据订单内容开具支票 ④ 交给经手人把支票转交到供应商 ⑤ 将支票头和转账支出凭证制成单据 ⑥ 根据单据登记银行流水账

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

(3)及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询

(4)根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

(5)熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

第三篇：仓库管理员工作流程及内容

库房管理员工作流程

一、数量验收

1、确认供应商,核对供应商送货清单的物料名称、型号、数量、品名是否与物料申购单及采购订单一致，如不一致第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。

2、物品送货到仓库，大件物品需拆箱进行数量核查，零散物料逐个清点，对于较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。

3、所有到货物料必须在数量清点完成后,双方共同确认情况下签单收货，数量异常按实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

二、物品质量验收

1、库房管理员验收物料时一定要根据采购订单来进行验收物料，检查物料包装是否完好及破损，检查物品有效期等。

2、对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由仓库人员出退货单,仓管员通知采购退货,并跟进退货时间至退回。

三、入仓

1、对验收及检验合格物料，按指定地点分类排放，并及时入库；

2、对新入仓物料第一时间做好标识卡，标识卡要注明品名、规格、数量及来货时间，物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核对数量。

四、物料的保管

1、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式分类将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。

2、物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡。

3、所有物料必须做到安全维护和保管。

4、对于在仓库过期物品及呆滞物料应每月及时统计,上报处理。

5、仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。

6、仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。

五、发料

1、仓管员须认真核对科室申请单，如有异议及时与科室及部门沟通一致后方可出单发货。

2、发料时仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认，并送至科室。

3、发料时必须按先进先出的原则发放物料。

六、证件收集

1、对所有医疗耗材、器械、设备都需要有三证（企业营业执照副本、税务登记证副本、生产许可证复印件）；

2、一次性卫材及消毒试剂除了索要三证外，按生产批号索要检验合格证。

第四篇：值班人员工作内容及流程

装潢值班人员工作内容及流程

 工作纪律：

1、按时上下班，严禁迟到、早退、代打卡

2、工作时间严禁睡觉、串岗、看书、玩手机、电脑等

3、工作时间 严

禁干私活。如果发现以上情况 按公司制度处理。 工作内容：

1、验舘

2、铺地毯

3、完成本班次临时性工作

4、完成报修任务

5、责任区检修

6、填写《值班交接班工作记录表》、《会议会展任务单记录》、《责任区周检修记录》、《活动任务单》和相关的《地毯铺装任务单》、《验舘单》、《场馆设施定损确认单》等

 工作流程

一、与接班人员交接本班次的工作情况及需下一班次要完成的工作，交接值班记录本和各种记录表格、物品、钥匙、工具、通讯设备

等

二、查看《会议会展任务单记录》确认应在本班次要完成的铺地毯、验舘等任务。联系活动协调员确认验舘时间、地毯到位时间。

如没有意外情况必须在规定时间内完成三、

第五篇：AE工作内容及流程

客户部人员工作内容及流程

1.每日例行工作：

每天早上到公司后，打电话给客户，主要是对当日进行的工作做一个简单的交流与沟通，告诉客户我们已经做到了什么阶段，以及询问今天客户是否会有临时的工作要进行。

2.具体工作的流程：

1)当接到客户下过来的工作单后，第一件事情是打电话向客户确认，了解自己不清楚的方面。

2)然后去向创作部人员（创意总监、设计师以及文案）沟通，安排工作时间后并下单给创作人员。

3)随时与创作人员沟通，提供他们所需要的资料、图片等。并随时与客户方面保持联系，让他们知道我们的工作进程。

4)工作完成，请总监看后，给客户发过去。在工作提交后第一时间，通知客户，并随时与客户沟通意见。

5)意见反馈后，即时下修改单，与创作人员沟通，修改后提交。6)当客户确认可出正稿后，由客户提供传真签字确认函，由设计师打出彩稿，并与创意总监、设计师、文案等项目成员三签名，连同正稿单交制管部。

7)电脑部将正稿完成后，第一时间发给客户。

3.工作会议：每个项目每周会有至少一次工作例会，会议前会确认此次会议的内容时间与到会人员发给客户，需提前申请车辆，借各种设备，如在公司开会需提前申请会议室，会议过程中会提交方案并讲解，对客户提出的基本问题提出解答，会议后需在二十四小时内做好会议记录发至客户与公司小组成员处，客户确认后执行会议内容。

4.收款工作：按合同，在每个月收款日期的前十五天，请财务部将当月应收的服务费用发票开出，连同发票签收函寄给客户，并与同时将请款函以传真的方式发给客户。在每笔款项到帐后，发传真告知客户，并做相应确认。

5.出差工作：

1)要提前做出差准备工作。与客户确认出差费用的支付情况。

2)并请公司前台文员配合订票工作（最好是能够提前两天，可能拿到较低折扣，这样在差旅费用由我司支持时，可以减少公司成本，并可以让工作更有计划性）。

3)在确定出发时间后，向行政部申请车辆的配合。4)根据公司的财务规定，向财务申请出差费用。

5)根据需要，向公司申请手提电脑、投影仪、数码相机、DV、录音笔等仪器的借用。

6)在出发前一天晚上，将所有文件检查一遍，以防万一。

7)安排好其它项目的工作，并请团队其它AE负责本项目的临时工作的处理。做好交接。

8)出差回来后，在最快的时间内，做好出差报销工作，将客户报销的票据复印后寄给客户，并按合同规定的时间内，向客户做款项的催交工作。

6.比稿工作：

1)项目各种基础资料的准备。2)排出工作时间表，与客户总监确认。

3)召开新项目沟通会，与项目组成员沟通比稿工作时间与工作内容。4)项目策略沟通会，确定策略核心与项目基本定位。5)策略方案的撰写。6)配合创意部创意执行。

7)平面执行方案完成后项目内部提案会。8)调整后进行客户提案。