设备采购管理办法（xiexiebang推荐）

第一篇：设备采购管理办法（xiexiebang推荐）

为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1）仪器名称（包括附件、备件）；

2）型号、规格、数量、预计单价；

3）生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4）申请购置理由；

5）技术质量标准程度；

6）本单位有否此仪器设备；

3、审查批准

1）申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2）凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1）包装有效性；2）整机完整性；3）配套材料；4）零配件数量；5）使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

附：设备采购小组成员名单

组长：

副组长：

成员：

第二篇：单一设备采购管理办法

政府采购单一来源采购方式管理办法

第一章

总 则

第一条

为规范政府采购单一来源采购方式的管理及实施行为，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和有关法律法规的要求，制定本办法。

第二条

采购人、采购代理机构采用单一来源采购方式的适用本办法。

单一来源政府采购方式是指从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

第三条

符合《中华人民共和国政府采购法》规定有下列情形之一的,可以采用单一来源采购方式：

（一）只能从唯一供应商处采购；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第四条

不可预见的紧急情况，包括以下情形：

（一）自然灾害；

（二）社会突发事件；

（三）同级或上级人民政府认定为紧急情况的。

第二章

单一来源采购方式的申请与审批

第五条

单一来源采购方式的申请

采购人根据有关法律法规和《政府采购目录和限额标准》的规定，提出拟采用单一来源采购方式的申请。采购人申请前，应对采购项目拟选择采用单一来源采购方式进行公示，供应商无异议或供应商提出异议后，采购人答复后供应商未再次提出异议，书面报政府采购监督管理部门审核。

采购人申请资料包括：

（一）采购项目基本情况简介；

（二）提出拟选择采用单一来源采购方式的理由、依据的行政主管部门正式文件和相关证明材料；

（三）专家论证结果（本款只针对第三条第一款，第三条第二款、第三条第三款的情形不需论证）；

（四）《拟选择采用单一来源采购方式公告》的复印件。供应商对拟选择采用单一来源采购方式有异议提出质询的，还应提供对质询的处理意见及结果。

第六条 采用单一来源采购方式专家论证由采购人组织。特殊情况政府采购监管部门也可直接组织专家论证或者委托第三方组织专家论证。第七条

专家组应当由三人及以上的单数组成，专家成员应当从政府采购专家库中抽取，采购人不得参与项目论证。

专家成员名单、论证时间、论证地点在专家论证意见公布之前应当保密。

专家论证经费由采购人承担。

第八条

申请采用单一来源采购方式实行公示制。除涉及国家安全和秘密的采购项目外。

公告经政府采购监管部门进行符合性审查后，在政府采购监管部门指定的媒体上发布。

公告的内容主要包括（详见附表）：

（一）采购人、采购项目名称和内容；

（二）拟选择采取单一来源采购方式的原因及需求的说明；

（三）采购项目预算；

（四）拟定的唯一供应商名称、地址；

（五）拟成交的价格（包括标的物品牌、规格型号、数量、单价、中标成交金额）；

（六）论证专家对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见，以及论证专家的姓名、工作单位和职称；

（七）采购人、采购代理机构、政府采购监管部门的联系地址、联系人和联系方式及公示时间；

（八）政府采购监管部门根据政府采购项目情况认为需要公示的其他事项。

公示期限。拟选择采用单一来源采购方式的公告期为五个工作日；单一来源采购结果的公告期为七个工作日。

第九条

供应商对拟采用单一来源采购方式有异议的，应在公示期内，采取实名制书面形式向采购人提出质询，同时将质询文件抄送政府采购监管部门。

采购人、采购代理机构收到对采用单一来源方式公示的质询后，应当在公示期满后五个工作日内，组织补充论证，论证后认为质询成立的，应当依法采取其他采购方式；论证后认为质询不成立的，应当将质询意见、论证意见与公示情况一并报相关政府采购监管部门。

采购人、采购代理机构应当将补充论证的结论告知提出质询的供应商。

第十条 属于不可预见的紧急采购，采购人应在采购活动完成后的二个工作日内，对采购项目实施情况及采购结果进行公告。

第十一条

达到公开招标数额标准的采购项目，拟采用单一来源采购方式的，或因其他采购方式失败后，需变更采用单一来源采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向政府采购监管部门申请批准。

采购人应提交以下材料并对材料的真实性负责：

（一）采购项目的基本情况及操作执行情况；

（二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明；

（三）申请拟采用单一来源采购方式的理由及评审专家或专家论证意见；

（四）《政府采购方式变更申请表》； 第十二条

单一来源采购方式的审批

政府采购监管部门对采购人申请采用单一来源采购方式的文件审核后，依据专家论证的意见和公示结果决定是否批复下达《政府采购执行确认书》，或对申请变更采购方式进行审批。

属于集中采购目录以内的采购项目，下达给集中采购机构执行。属于部门集中采购目录以内的采购项目，下达给采购人执行。采购人有条件组织单一来源采购的按规定组织实施，采购人没有条件组织单一来源采购的，委托集中采购机构或经省级以上政府采购监管部门认定的采购代理机构代理采购。

在单一来源采购方式公示期，供应商对采用单一来源方式有异议，各方又不能达成一致意见的，政府采购监管部门不予批准采用单一来源采购方式。第三章

单一来源采购方式的程序

第十三条

采购人申请与公示

（一）采购人申请单一来源采购方式；

（二）采购人按本办法第八条的规定进行公示。第十四条 政府采购监管部门对公示无异议或因其他采购方式失败后申请变更单一来源采购方式进行审核，审核通过后，下达《政府采购执行确认书》。

第十五条 采购人执行采购项目

（一）采购人与采购代理机构签订委托代理协议。

（二）成立采购小组和编制单一来源采购文件。采购人或者采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商进行谈判。采购人或采购代理机构根据采购需求，编制单一来源采购文件。采购文件中应该包括采购项目需求、技术要求、服务要求等。

（三）发出谈判邀请和组织采购谈判。采购人或采购代理机构向单一来源采购供应商发出谈判邀请，提供采购文件。采购人或采购代理机构按单一来源采购文件约定的时间和地点与单一来源采购供应商谈判。

谈判过程由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并由采购小组成员签字后存档备查。单一来源采购人员应当根据谈判记录和谈判结果编写谈判报告，其主要内容包括：

1、采购信息和唯一供应商名称及公示情况说明；

2、谈判日期和地点，采购人员名单；

3、供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格、专利专有技术使用等情况说明；

4、合同主要条款及价格商定情况。

（四）确定成交供应商。采购代理机构在谈判结束后将谈判报告送采购人，采购人收到谈判报告后五个工作日内根据谈判结果确定成交供应商，也可以事先授权谈判采购小组直接确定成交供应商。

（五）发布采购成交结果公告和发出成交通知书

成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在政府采购监管部门指定媒体上，公示采购成交结果并发出成交通知书。

第十六条

单一来源采购方式的合同与验收

采购人与供应商签订采购合同。采购人自签订合同之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。备案资料包括：单一来源公告、单一来源采购文件、供应商响应文件、合同副本等。

采购人按规定负责组织验收。

第十七条 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报价超过采购预算的。

第四章 单一来源采购方式各当事人职责

第十八条

采购人的职责

（一）申请实施单一来源采购方式。

（二）对是否采用单一来源采购方式组织专家进行论证。

（三）在政府采购监管部门指定的媒体上发布《拟采用单一来源采购方式的公告》。负责答复供应商对拟采用单一来源采购方式异议所提出质询的答复。

（四）自政府采购监管部门下达《政府采购执行确认书》的一个工作日内，与采购代理机构签订委托协议。同时明确采购负责人及联系方式。

（五）在签订委托协议后的三个工作日内书面向采购代理机构提供采购项目的技术参数或采购需求。

（六）在采购代理机构提交《单一来源采购文件》的二个工作日内，对《单一来源采购文件》进行确认。

（七）对已发出的《单一来源采购文件》中的关于技术参数或采购需求需要修改的，应在要求提交响应文件截止时间的三日前，向采购代理机构提出。

（八）采购人或者采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商进行谈判。

（九）可派两名纪检监察人员到单一来源采购谈判现场进行监督。

（十）在收到《单一来源采购谈判报告》的五个工作日内，按照单一来源采购小组的意见确定成交供应商及成交价格。

（十一）在收到《单一来源采购谈判报告》的五个工作日内，没有书面回复的，视为确认单一来源采购小组的意见，并同意单一来源采购结果。

（十二）不接受《单一来源采购谈判报告》结果的，应在接到《单一来源采购谈判报告》后的二个工作日内向政府采购监管部门书面报告其理由与原因。

（十三）组织单一来源采购项目的履约验收工作。第十九条

采购代理机构的职责

（一）拟定委托协议书并与采购人签订委托协议书，明确采购项目负责人及联系方式。

（二）在收到采购需求的二个工作日内完成《单一来源采购文件》的编制，并送采购人确认。

（三）及时向单一来源采购供应商提供《单一来源采购文件》。

（四）按《单一来源采购文件》规定的时间、地点组织谈判活动。

（五）按规定组织具有相关经验的专业人员组成采购小组，并负责外地评审专家的接待及保密工作。

（六）负责按《单一来源采购文件》规定接收、保管供应商递交的响应文件。

（七）负责单一来源采购谈判现场的组织、协调、评审专家的管理工作、保密工作。在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

（八）在单一来源采购活动结束后的一个工作日内，将《单一来源采购采购报告》送采购人进行确认。

（九）编写《单一来源采购成交结果公告》、《成交通知书》，在采购人确认结果后的一个工作日内，发布《单一来源采购成交结果公告》和《成交通知书》。

（十）在《单一来源采购谈判报告》送达采购人五个工作日内，采购人没有书面回复的，可根据采购小组的意见直接确定成交供应商。

（十一）承担在采购代理机构实施单一来源采购方式发生的专家论证费用、评审费用和其他费用。

（十二）负责单一来源采购方式活动中的询问和质疑的答复。

第二十条 采购小组的职责

（一）按《单一来源采购文件》制定采购方案。采购方案应包括洽谈主要内容、成交价格上限、质量最低保证、服务要求、应变措施等，成交价格上限应低于政府采购监督管理部门批复的拟成交价格。采购方案在洽谈前保密。

（二）负责编写《单一来源采购谈判报告》。对《单一来源采购谈判报告》有异议的采购人员，应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在谈判报告上签字又不书面说明其意见和理由的，视为同意谈判报告。

（三）按委托授权约定，直接确定成交供应商。

（四）配合处理单一来源活动的质疑投诉。第二十一条

论证专家的职责

对采购需求以及供应商的唯一性等进行论证，并对出具的论证结论负责。

第二十二条

供应商的职责

按单一来源采购响应文件和谈判时的承诺履约。

第五章 单一来源采购方式的管理和监督

第二十三条

政府采购监管部门的管理和监督

（一）负责单一来源采购方式的审批。在受理采购人拟选择采用单一来源采购方式申请后三个工作日内对其进行审核或批复。

（二）对单一来源采购信息的管理与监督；

（三）对特殊的、大型的、敏感的单一来源采购项目的合同进行重点监督；

（四）督促、监督有关当事人依法处理供应商的质询、询问和质疑事宜；

（五）对单一来源采购活动进行检查；

（六）对单一来源采购活动中的违法行为进行依法查处。第二十四条

审计机关按照本部门的职责对政府采购单一来源采购活动进行重点审计监督。

第二十五条 任何单位和个人对在政府采购单一来源采购活动中的违法行为，有权控告和检举，有关部门、机关应当依照各自职责及时处理。

第六章 附

则

第二十六条

本办法所称主管预算单位是指负有编制部门预算职责，向同级财政部门申报预算的国家机关、事业单位和团体组织。

第二十七条 本办法自2014年2月1日起施行。原省财政厅、省监察厅、省审计厅《关于实施单一来源政府采购方式的管理规定》（鄂财采发〔2009〕3号文件）同时废止。

第三篇：学院物资设备采购管理办法

学院物资设备采购管理办法

第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

第十条 本办法从发布之日起执行。

第四篇：医疗设备采购监督管理办法

云南省交通中心医院医疗设备采购项目

监督管理办法

第一章 总则

第一条 为坚决贯彻落实惩治和预防腐败体系建设以及党风廉政建设有关要求，按照《中华人民共和国招投标法》的规定，保证医院医疗设备及大宗物资采购工作规范化，特制定本办法。

第二条 本办法所指医疗设备包括：医疗设备以及医疗辅助设备，纳入固定资产管理且单次采购设备总额超过2万元的。

第三条 采购活动要遵循“公开、公平、公正”的原则，公开招标选购，按照货比三家、择优选购的要求选择符合使用要求、性价比较高的设备，为医院工作提供可靠保证。

第四条 凡使用医院自有资金采购医疗设备及大宗物资的，均适用本办法。任何单位、部门或个人，都不得将本办法规定的采购项目化整为零或以其它方式规避监督。

第二章 组织机构

第五条 招标领导小组 根据医院实际工作，为保证医院采购工作规范有序的开展，经2009年5月11日院办公会议研究成立了医疗设备购置选投标领导小组，负责组织医疗设备采购工作。

第六条 项目组 根据采购项目要求以及院办公会议决定，由

职能科室牵头成立采购项目组，分管院领导必须是项目小组成员。负责对采购项目进行考察并向领导小组提交考察报告，具体组织采购招标工作。

第七条 监督组 由医院纪委（纪检监察室）成立采购监督小组，负责对采购决议、设备考察、设备招投标、履行合同、合同验收等工作进行监督。负责签订《党风廉政合同》。

第三章 采购工作程序

第八条 采购项目申报

科室按照业务发展提出项目购置书面申请（填写《项目购置申请表》）。书面申请必须包括所需项目对工作开展的必要性、经济效益预测、技术参数或指标、配套条件、人员技术力量、大概费用的相关情况等内容。申请不能指定设备的品牌和生产厂家。经分管领导批示同意以后，上交职能科室提交医院办公会讨论。

第九条 采购项目确定

采购项目申请必须邀请相关专家提出综合采购意见同意后，经院办公会研究同意方可确定购买，并同时成立设备采购项目组负责具体工作。

第十条 采购项目的考察

1、项目购置申请经院办公会同意购买后，项目组根据科室申报情况以及办公会议的决定，广泛详细地收集设备、物资的相关市场供货情况。向具备供货资格的供应商发出招投标通告，待供应商

报名后，对供应商进行资格预审，上报医院招投标领导小组进行选标和招标工作。按照招投标领导小组的意见，确定考察3个以上的目标进行考察。

2、项目组对参与投标的设备进行现场考察，应认真考察设备的使用情况，并做记录。由项目组提出书面考察意见。考察意见必须充分考虑我院的实际使用需求、市场占有率、设备的使用以及厂家维护保养情况，明确提出采购设备的参数和相关要求。并报办公会进行研究。

项目组严格按照程序进行资格审核、项目考察和会议决议。并填写《云南省交通中心医院申购设备全程管理议采记录表》

3、监督组负责对采购项目的决议和考察进行全程监督。按考察目标及日程形成监督日志，考察完毕后汇总形成考察监督报告。

第十一条 采购项目招标实施

采购项目招标根据采购金额的不同，分为邀请招标和公开招标两种形式。

1、邀请招标

招标购买工作由医院招标领导小组负责实施。采购金额在50万元以内的，可以在院内进行邀请招标。根据项目的使用要求，由项目组根据市场供应情况，提前一周对相关供应商发布招标公告。邀请3家以上的有关供货商进行邀请招标；对于供货商不满3家的，可根据实际情况开展竞争性谈判。

为保护竞标公司成交价位和配置等商业机密，竞标实行背对背

式程序。由竞标公司分别介绍本公司概况、推荐产品的配置、性能、报价及投标价。评标过程必须在封闭状态下进行，由评标专家根据性能、质量、价格、维保情况进行综合评议，并提出书面采购意见，经办公会决议后确定中标公司。招标结果必须在院内公示，同时公布投诉受理机构和投诉电话。

对招标设备的内容（型号、配置、价格、供货与保修时间、承诺等），必须在招标会上由投标方签字确认。若签定合同前发生变更，应组织原招标评委与原各投标单位重新议价。

监督组负责对招标进行全程监督，按照规定程序严格执行，招标完毕后出具《项目监督报告》，并由参与人员签字确认。

招标过程出现的特殊情况由招标领导小组集体研究决定。

2、公开招标

招标购买工作由医院招标领导小组负责实施。采购金额在50万元以上的，按照《云南省招投标管理办法》的相关规定，医院与招标代理机构签订书面委托合同，委托招标代理机构进行公开招标。招标前我院应做好编标和确定参加招标人员。

编标：由项目组、使用科室1-3人（人员构成必须是单数）组成编标小组。根据医院具体和市场调研情况集体制定设备技术参数。要求技术参数无倾向性。项目组审核技术参数并交招标公司制作标书。编标过程必须在封闭状态下进行。

参加招标人员：由招标领导小组确定我院参加评标人员。公开招标由招标机构负责人主持并按《中华人民共和国招投标

法》规定进行招标。

公开招标必须依法向社会发布招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，同时公布投诉受理机构和投诉电话。评标过程必须在封闭状态下进行。中标结果产生后，应由委托招标机构负责人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

监督组负责对发布招标公告、资格预审、编标、开标、随机抽取评标专家及中标单位的选定等主要环节进行全过程、全方位的现场监督，并出具《项目监督报告》，有参与人员签字确认。

3、政府采购

符合政府采购规定的，按照《中华人民共和国政府采购法》以及《云南省政府采购条例》相关规定执行。

4、评标办法

我院采购项目招标采用的评标办法有综合评分法、最低价法、竞争谈判法等。在发布招标公告的同时应明确本次招标使用的评标办法。

第十二条 中标和合同签订

中标结果公示期满无异议的，由项目组、财务和使用科室与中标方进行商务谈判，商议确定招投标项目的细节问题。谈判结果报院办公会批准后，才能签定购买合同。监督组负责监督并与中标方签订《党风廉政合同》。未签订《廉政合同》的财务部门不得支付购置资金。

第十三条 合同验收

购买合同必须明确采购设备或物品的型号、性能、配置、保质期、维保服务、交货日期、安装调试时间、验收、付款方式、违约责任以及解决途径。合同双方应根据合同要求履行自己的义务，在合同规定时间内完成相关工作，如有违反合同的情况，按照合同规定处理。如因违约造成损失的，将追述违约方进行赔偿。

采购设备或物品安装到位正常使用5天后，应组织合同验收工作，由项目组组织开展验收工作，验收人员应包括分管院领导、项目组、使用科室3人以上、财务等人员组成，并填写《合同验收情况表》。监督组负责监督验收。在验收过程中发现的问题，要现场明确解决办法，由主办科室负责督促完成，并记录在《合同验收情况表》中，直到设备能够正常使用，验收小组全体人员签字确认后方可通知财务科履行付款义务。

第十四条 上级专项拨款购置设备的，须将设备考察及招标资金使用情况报告上级有关部门，待批准招标后方可开展招标工作，招标过程邀请上级纪检监察部门人员同时参与。

第四章 招标投诉办法

第十五条 投诉受理机构

1、院内投诉 在医院内成立设备采购招标投诉受理工作领导小组及办公室。

2、上级部门 云南省交通运输厅监审处。

设立投诉电话、电子信箱和通讯地址，并向社会公示。负责受理投诉、开展调查、调查反馈及公示等工作。

第十六条 投诉受理范围

1、凡是院内组织招标采购的项目，当事人、有关人员以及医院职工，认为招标活动不符合法律、法规和相关规定的，应在招标前5天或招标后10天以内，向招标投诉办公室进行投诉。

2、投诉必须提交书面投诉书。投诉书应该包括以下内容： 1）投诉人的名称、地址以及有效联系方式； 2）被投诉人的名称、地址以及有效联系方式； 3）投诉事项的基本事实； 4）相关请求及主张；

5）有效线索以及相关证明材料。第十七条 投诉的处理：

1）、对于不符合要求的投诉，一律不予受理；

2）、符合要求的投诉，进行统一登记以后，上报投诉工作领导小组，决定是否受理。

3）、投诉情况属实，确有违规违法行为的，按照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关规定给予处罚；情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

4）、对于缺乏事实依据或法律依据的，驳回投诉；对于投诉人捏造事实，虚假恶意投诉的，将给予警告，今后不得参与医院的任何采购项目。

5）、投诉处理结果公开公示，接受舆论和公众监督。

第五章 重新招标及废标的确定和处理

第十八条 参与评标的的人员应当严谨、客观、公正地履行职责，对发现问题不符合招标文件废标条款或招标小组三分之二以上成员认为不属于重大偏差的，不得废标，可以通过澄清说明或酌情扣分的方式处理。

第十九条 下列几种情况应重新招标； 1）少于三个投标人的；

2）经招标小组评审，所有投标均不符合招标文件要求的； 3）招标过程中违反招标纪律，符合废标条款的； 4）中标方未与采购方签订购买合同的。第二十条 废标的确定； 1）、投标金额超过标的金额的；

2）、投标方技术参数中的重要参数有不符合的； 3）、投标方有违反投标纪律行为，经查属实的。

4）、有下列情形之一者，将给予废标处理，并对有关人员进行严肃查处。招标活动中拒绝监督或招标采取走过场，明招暗送的；与投标单位相互串通，故意损害医院利益的；招标过程中，接受投标单位的吃请、娱乐和旅游，接受投标单位的回扣或有价证券等不上缴和不报告的；在招标过程中发现串标、围标、陪标等违规行为的；

第六章、采购招标工作纪律

第二十一条 采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。

第二十二条 采购招投标工作应遵循公开公平公正和诚实守信的原则，落实廉政建设的有关规定，严格执行招投标法定工作程序，切实维护招投标当事人的合法权益。

第二十三条 加强保密制度。开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于调查、对比、评价和比较投标的有关文件资料、评标过程中所谈及的例证和事件以及授标意向等，任何人均不得向投标方或其它无关人员透露。

第二十四条 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

第二十五条 供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第二十六条 不得以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商。

七、附则

第二十七条 医院基础设施建设、大宗物资采购的监督管理可参照本办法执行。

第二十八条 本办法由云南省交通中心医院纪委解释，自2012

年3月起实施。

第五篇：医疗设备采购管理办法(暂行)

医疗设备采购管理办法（暂行）

为了更好地规范医院医疗设备采购程序，加强设备采购工作中的监管力度，有效地防止设备采购过程中的不正之风，增加透明度，最大限度地维护医院利益，不断完善设备采购工作中的规范性、合法性，结合我院的实际情况，特制定本管理办法.一、全院仪器设备以计划采购为主，由使用科室负责人提出申请报告，如果单价超过五万元以上的设备同时须填写《医疗设备购置论证表》，统一交采供部汇总，医院医疗设备管理委员会讨论后由采供部组织实施，对超过万元以上的大型设备维修费以及配件费等，经过器械采购组统一研究或请分管院长审批后方可实施。

三、采购原则与方法：

1、大型医疗设备（人民币五万元以上），科室必须填报三种以上同性能的产品型号，有利于医院讨论择优选取，一般禁止科室指定品牌。

2、大型医疗设备的采购必须由院领导、物资采购中心、使用科室及有关部门共同组成招标小组，一般选择三家以上供货商参加投标，根据不同情况，采用暗标、明标、议标等方式进行。招标后由物资采购中心负责实施。列入政府招标的项目，按政府规定执行。

3、单价五万元以下五千元以上的设备在事先向院领导汇报后由物资采购中心负责采购。如是批量设备则参照第二条第二款执行。

4、严禁任何科室和个人以各种形式从各种途径购入设备。

四、医院自行招标实施办法：

1、医院自行招标由院采购小组组织实施，采供部根据招标项目公

开向有关供货商发出投标邀请（三家以上），包括招标的名称、采购期、单位、招标日期、标书提交的时间和地点、开标时间等。

2、开标前，医院组成评标委员会，该委员会由器械采购小组全体成员、相关科室主任、审计、财务、设备等部门负责人组成。

五、招标的原则：

招标采购要充分体现公开、公正、合格的原则，公正评标，并写出评标报告。评标要遵循以质量为重，同等质量比价格，同等价格比服务，评标结果应及时通知中标单位。对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。

六、对于大型贵重仪器不论是政府集中招标项目，还是医院自筹资金采购项目，都要严格审查投标公司的资质、所投设备的技术性能、主要参数，进行充分地市场调研，实地考察，提交可行性方案论证，最终决定是否购置。

七、凡购置的医疗设备，设备科必须严格把好验收关，参与安装调试的全过程，双方认可（使用科室、设备科）才能验收，杜绝伪劣产品进入医院。

八、在医疗设备采购过程中，要严格执行医疗器械的法律、法规和医院的相关规章制度，任何部门、科室、个人不得擅自采购，一旦发现违规后，将受到院规、院纪的相应处罚。

九、付款方式：

设备采购款项支付必须由各评标科室填写会填单，确认无误后，由物资采购中心填写汇款通知单，经院领导审批后，由财务科付款，大型

设备必须附有订购合同