材料设备采购及领用管理办法

第一篇：材料设备采购及领用管理办法

材料设备采购领用管理办法

为规范材料设备的采购及领用，特制定本管理办法。

一、材料采购计划的制定

材料采购计划由各项目部队组负责人根据工作需要提报，由材料会计结合材料库存情况填报《材料采购计划单》、总工或技术员审核、项目部经理签字后报采购人员实施采购，单价超过1万元的需报总经理审批。

二、材料设备的采购

材料设备由公司指定专人进行采购，少量零星材料可由项目部就近实施采购。采购人员实施采购时需由两人同时在场，供货商信息（商家名称、地址、电话）需标记到货物清单背后。

采购人员采购时需保证所采购货物质量可靠、价格合理，不得论虚作假，徇私舞弊；公司管理人员、公司监事会成员有权对采购行为进行核查，对违纪行为公司将给予严肃处理。

三、材料验收入库

材料到位后需办理入库手续。到位材料由库管员根据《材料采购计划单》申报的内容与实物核对并查验货物质量，无误后填写《材料入库单》并签字（留存入库单第一联），采购员将后两联提交材料会计，材料会计核实签字后第二联做采购员报销凭证，第三联做材料会计记账联。材料验收入库后需及时报账，做到日清日结。

库管员需根据材料库存情况及使用规律及时向总工或技术员提示材料储存动向、材料质量等相关信息，对不合格材料需及时联系并更换。

四、材料领用

材料领用由各班组负责人开具《材料出库单》，由值班经理签字后到材料库领用材料（材料单一式三份，班组负责人留第一联，库管员留第二联，第三联由库管返材料会计录帐）。设备、电缆等高价值材料领用的同时需在《设备电缆登记台账》上做好记录。

五、工具领用

工具根据工作需要分班组共用工具、个人配备工具、临时使用工具三类，班组及个人配备工具实行台账管理，临时使用的工具实行借用制管理。

六、账务核对

材料库帐物每季度核对一次，由材料员、库管员、办公室派员对实物进行清点并与材料帐进行核对，差异部分需做调差说明并由项目经理审核后做处理意见并进行账务调整。

第二篇：材料设备采购保管领用

材料设备采购、检验、保管制度

一、建筑材料、建筑构配件、设备采购制度

l、采购员必须经过培训，持“材料员上岗证”上岗。

2、公司建立设备材料供方名录，采购员采购时在供方名录内进行采购。

3、需进场交易的要进场交易，有准用要求的必须在具有准用证的名录内采购。

4、采购的设备材料须按《原材料进场检验、检测制度》执行。

5、经检验检测不合格的设备材料，要追查采购的责任。

6、采购建筑材料、建筑构配件和设备时，应根据设计文件和各专业质量验收规范的要求进行采购。

7、工程开工前应根据设计文件的要求，制订采购计划，采购计划的内容包括：采购物料明细表、采购料明细表、采购进度安排、估价表。

8、及时掌握市场信息，购买数量较大的材料应由样品供参考。

9、严禁购买劣质材料，各种材料必须有产品合格证、有关荣誉证书、准用证、外地的必须有进沪许可证。

10、材料发货前应到供应方目测检验货物是否符合质量要求，如不符合拒绝发货

11、购进的各种建材、电器产品等物资产品合格证，质保书，许可证等及时交给资料员存档。

二、材料进场验收制度

本公司根据建设工程质理管理条例第三十条“未经监理工程师签名，建筑材料、建筑配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑构配件、设备进场检验制度。

进场检验由施工单位材料科负责人和专业监理工程师平行共同进行，检验并分四个方面进行：

1、质量证明文件情况

（1）、准用证或交易证的编号。

（2）、生产厂家提供的质保书、产品合格证及其检验质量文件、进口材料的中文质量文件。

2、目测项目

主要是凭经验对建筑材料、构配件和设备进行目测观感检查，如包装运输中是否有损坏，钢筋的绣蚀、油污、石材的等色面，如发现异常应抽样送有关部门作检测。

3、量测情况

（1）、用钢直尺、圈尺、卡尺对材料，构配件进行量测，检查是否符合产品质量要求和设计要求。

（2）、用磅秤量物体的质量，判断是否短斤缺两。

4、见证取样复试

（1）、对国家和地方建设行政主管部门必须进行见证取样复试的材料、构配件应抽样送有对外检测资质的检测单位进行检测，合格后方可投入使用。

（2）、进场检验必须以书面形式做好记录，施工材料负责人和监理方专业监理工程师必须签字认可。

（3）、进场材料检验必须有取样员现场取证，甲方见证人现场监督的情况下进行取样、封样并送有资质检验的机构进行送检，确保工程材料质量的安全可靠。

（4）、对钢筋原材料或钢筋焊接第一次试验不合格者要进加倍第二次复试。5）、对存放三个月的水泥必须重新进行强度，安定性的试验，合格后方可使用。

（5）、严格把好物资验收关，对入库物资，按物资验收单或产品入库单填制的规格名称，逐一校对，做到质量小体轻的当日验完、量大体重的隔日验完。

三、材料的保管与领用制度

施工现场场容规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和现料器具定位标准化的基础上。场客场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化的要求，根据《建筑工程项目管理规范》规定的要求，结合本工程场地的实际情况，特制订《现场物料堆放及领用制度》。

1、材料堆放干净整洁，标识清楚，易燃危险物品单独设库储存，配备消防器材。

2、做好每日进出台帐，每月盘库一次，及时调整盈亏数，每月进出单据装订成册，妥善保管，甲方供料单独立帐存放。

3、配合项目经理及时掌握物资，设备流动情况做到材料物品来龙去脉清楚。

4、需要在现场堆放的材料、半成品、成品、器具和设备，必须按已审批过的总平面图指定的位置进行堆放。

5、根据堆放物料的不同类型、不同性质，做好物料堆放的基座工作。

6、根据堆放物料的不同特点、不同规格，按不同的方式堆放整齐、限宽限高。做到规格不串，材质不混。

7、对堆放的物料进行挂牌标识。

8、需要遮盖的物料，应按不同要求进行遮盖，以免雨林日晒。

9、做到“账、卡、物”上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的内容相符。

10、领用物料时，必须向保管员提交手续齐全的出库单。

11、保管员按有效出库单按量按质发放。

12、物料发放，执行先进先出的原则，超进储存期限的物料，须重新检验后，接检验结果决定处置方法出库；失效报废物料，严禁出库。

13、项目竣工后，认真清点剩余的物料，根据公司有关规定办理移交手续。

第三篇：物资采购领用管理办法

物资采购领用管理办法

物资采购领用管理办法

为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。

一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购

大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其

程序如下：

（一）成立集团采购领导小组。组长：总经理，副组长：副总经理。成员：总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。

（二）确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。

（三）面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。

（四）领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。

（五）向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。

二、非集团采购物品的采购与管理

非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。

三、事物用品和消耗品的采购和领用

事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下：

（一）申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

（二）审核与审批。对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员（文书兼）填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。

（三）购置与保管。批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。

（四）分发。保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。

办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。

四、报废物品的处理

所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。

本办法自2004年7月1日起施行

第四篇：办公用品采购、发放、领用管理办法

办公用品采购、发放、领用

管理办法(暂行)

为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

一、办公用品的采购

1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

2、集中采购由行政办公室负责并管理。

3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。

3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用；

3.2 采购金额在300元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用；

3.3 采购金额在1000以上的，由总经理审批，报财务预支费用；

3.4 价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1人、办公室1人，需求部门1人。

4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。

5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。

二、办公用品的发放、领用

1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。

2、发放：根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。由各部门安

排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。

3、领用：除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况，酌情给予领用。

三、办公用品管理

1、用品采购后，由行政办公室指定管理人员验收，验收合格后填写入库单，将所购用品入库，属于固定资产的，登记造册建立台账。

2、新进人员到职后，持已审批《入职单》，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。

4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

5、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。

第五篇：中介业务单证及设备领用管理办法

中介业务单证及设备领用管理办法

（2017试行版）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范中介渠道业务单证及设备的领用管理，有利于合作中介机构合规使用单证及设备，加强经营风险管控，依据保险相关法律法规，特制定本办法。

第二条 本办法所称业务单证，是指公司在经营各类保险业务中出具的印有印刷序号、（非）格式的保险单、保险批单、保卡、标志、非格式化保单封皮等，是一经机构打印签发就成为必须偿付的信用凭证。

设备指保险公司配置的POS机（含移动、固定、通讯卡、数据线等）、电脑（含主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等）、打印机等固定资产类。

第三条 业务单证及设备领用管理以业务发展为基本原则，有业务按预计规模适量领用，无业务及时清零回销。

第四条 业务单证及设备谁领用、谁使用、谁负责，严禁代理公司间调节单证及设备使用。

第二章 业务单证及设备领用

第五条 中介机构根据月度（季度）业务发展规划，向保险公司申请领取单证及设备，财务企划部评价规划可行性

— 1 — 核定拟下发单证及设备最大领用量。

第六条 中介机构指派专人到保险公司领取单证及设备。特殊情况可由中介机构委托保险公司该机构维护业务员领取，维护业务员按规定领取单证及设备后要及时交付中介机构单证及设备保管员处，中介机构出具收到回执单，并及时入库。

第七条 中介机构使用业务单证及设备要有出库记录，明确单证及设备去向，注明使用人、时间、地点等。严禁将业务单证及设备放置无代理资质的地点出单使用。保险公司不定期安排专人核查单证及设备的使用、登记情况。

第八条 中介机构按序号发放、使用单证，不得跳号、空号发放、使用。

第三章

业务单证及设备回销

第九条 中介机构应将已使用单证及完整承保资料在90天内回销到保险公司指定档案管理员处，档案管理员核对无误后出具签收回执单。档案管理员应当及时在单证管理系统中核销，并整理归档入库。

第十条 中介机构应将未在90天内使用的空白单证及设备回销到保险公司指定单证管理员处，单证管理员核对无误后出具签收回执单。单证管理员应当及时在单证管理系统中核销，并整理入库以备领用。

第十一条 中介机构终止（中止）业务合作，在手续费用结清前要将全部业务单证（空白单证、已使用单证）及设

— 2 — 备交回保险公司。

第四章 遗失及处罚

第十二条 有价业务单证的遗失是指有价业务单证全部遗失或部分联次遗失、导致无法正常使用。

第十三条

有价业务单证遗失后，遗失人员须在发现遗失的当日报告单证管理员。属监管单证的，单证管理员在接到遗失报告后，按规定的时间和程序书面报告保险监管机关。

第十四条 出现空白有价单证遗失、被盗等情况，应在五个工作日内在省级以上报刊上声明遗失，并将报纸交由单证管理员。同时单证遗失人必须出具责任担保书，所有由此引起的公司损失由单证遗失人承担。声明遗失费用由单证遗失人自理。

第十五条 遗失一份完整有价业务单证或其中联次，罚款人民币贰佰元；遗失已使用有价业务单证其中联次，一联次罚款人民币伍拾元。

丢失（或损坏）机器的需按照原购置价格赔偿。第十六条 凡违反本管理办法的行为，保险公司将立即终止代理业务合作，暂停费用结算；违反监管规定的，上报监管部门。

第十七条 本管理办法自下发日执行。