维修材料领用管理办法

第一篇：维修材料领用管理办法

维修材料领用管理办法

一、目的

为了规范管理维修材料，合理使用材料，减少公司成本支出，制定如下管理办法。

二、职责

物资中心负责维修材料的统一采购、管理。市场部负责办理材料的领用、核销、结算。

三、程序和内容

1．维保中心领用材料一律按公司有关规定办理领料出库手续，不得私自购进。2．正常维修领料

2.1由维修经办人向材料管理员提出领料申请，由材料管理员填写领料单，维修经办人在领料单上签字，确保料领单填写正确。

2.2材料管理员凭领料单从仓库统一领取材料，交维修经办人。经办人必须当场核对实物，确保材料领用正确。

2.3维修或安装领用的材料，施工完成后，经办人需做好维修记录，消耗的材料必须由用户签字认可。

2.4维修记录必须及时交材料管理员（无特殊原因2个工作日内），未用完材料同时交保管员。

2.5管理员必须即时核对维修记录、材料领用单以及返还的材料，核实无误，登记维修台账，同时将返还的材料办理退库手续。3．应急抢修领料

3.1为满足突发事件或非工作时间抢修之需，由维保中心主任提出备货申请，公司领导审核批准后，可备部分材料。3.2备用材料的领料规定同正常维修领料。

3.3备用材料由维修人员负责保管，但材料管理员必须登记造册，每月盘点一次。对已用完的备用材料，督促维修人员凭用户签字确认的维修记录及时办理领料，补足备料，确保满足应急抢修。4．维修材料的申购

4.1材料管理员每月将当月材料使用台账报维保中心主任。4.2中心主任根据材料使用进度和仓库库存情况，制定材料采购计划，报市场部经理审核，经公司领导批准后，由物资中心负责采购。

4.3材料管理员协助维保中心主任了解采购进度。同时材料入库后，物资中心须及时通报维保中心主任。

4.4一般情况下，中心主任每季度制定一份采购计划，遇特殊情况可提出临时采购申请。

第二篇：劳动合同领用管理办法

宜宾恒安建筑劳务有限公司

劳动合同领用管理办法

为简化办证流程、提高办证效率，便于各班组及时为工人办理工作证，特制定本办法。

一、管理办法

1、各劳务班组可根据具体实际需要在劳务用工小组处按照连号的方式领取劳动合同，且每两周必须向劳务用工小组汇报合同使用情况；

2、各劳务班组有义务监督劳动者规范填写劳动合同；填写信息必须真实有效；合同中应属劳动者签字盖章的，必须由劳动者本人签字盖章，任何人不得代替；凡代替他人签字盖章的，劳务用工小组有权追究班组责任并给予班组每次200元的经济处罚；因代替他人签字盖章发生相关经济、劳务、法律等纠纷的，劳务用工小组将追究班组相关责任，并根据具体情况，给予班组每次1000元以上的经济处罚；

3、各班组对已填写的劳动合同内容不得随意涂改修订；对于填写错误的劳动合同应及时返回劳务用工小组；凡班组自己随意涂改修订已填写的劳动合同内容或不将填写错误的劳动合同及时返回劳务用工小组，将给予班组每份200元的经济处罚；

4、各班组必须按照合同编号组织劳动者填写；凡因错发劳动合同导致合同编号混乱的，班组不得自己随意更改劳动合同编号；且须及时将合同返回劳务用工小组；凡各班组自己随意更改劳动合同编号或不将合同编号混乱的劳动合同及时返回劳务用工小组的，将给予班组每份

200元的经济处罚；

5、各班组必须妥善保管劳动合同，不得将劳动合同遗失或损坏，有遗失或损坏的将给予班组每份200元的经济处罚；

二、合同领取信息班组于年月日领取《宜宾恒安建筑劳务有限公司劳动合同》，合同编号为：至；共计份；

劳务用工小组签字：合同领取班组（人）签字：

年月日年月日

第三篇：物资领用管理办法

JJMGS物资领用管理办法

1、目 的：

为了加强公司物资管理工作，加速存货周转、减少库存资金占用、提高存货资金占用效益、结合公司实际情况，特制定本管理办法。

2、指导思想：

在保证公司运转正常的前提下，使库存资金占用无限趋近于“零库存”，规范物资领用程序，确保物资领用准确、及时。

3、具体规定：

3.1 物资领用坚持以需定用原则，各使用部门必须按照本部门物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经分管物资领导审批同意后，方可持领料单领取物料。3.2 为有效降低库存，坚决杜绝过量提报物资需求计划现象的发生，在非生产时期内，各部门所提报的物资在到货验收合格后10个工作日内办理材料领用手续，将所报物资全部领走，严禁寄存现象的发生，如出现过期未办材料领用手续或未将物资全部领走，每延一周（不足一周按一周计算），考核物资提报部门500元；生产时期物资计划部门提报材料耗用率小于95%时，考核人民币500元，提报材料耗用率每降低10个百分点，增加考核物资计划部门500元，不列入考核的物资有备品备件，经公司同意的各种积压物资，设计变更等购进的未使用的专项物资。

3.3物资管理部门不定期对物资领用部门的物资使用情况进行检查，以积压物资金额为基准对物资领用部门进行考核，凡有超过6个月的积压物资，考核物资领用部门500元，每增加5万元积压物资增加考核金额500元，不足5万元按5万元计算。

3.4 物资领用流程，物资领用必须由本专业计划提报人员领取，不得代领或超范围领用，领用物资需计划部门经理签字确认后凭材料出库单领料，对于前期遗留物资和项目移交物资及废旧材料的领用除领用部门经理签字确认外，需经物资管理部门经理签字确认后方可办理出库手续。

3.5 对于工器具的借用，借用人需办理借用手续，标清借用及归还时间，经借用部门经理签字确认后方可借用，借用前借用人员要认真检查工器具的完好性，严格按时间归还工器具并保证所借工器具完好无损，过期未还每延一周（不足一周按一周计算）考核借用部门人民币500元，工器具损坏由借用部门负责修理，无法修理的由借用部门照价赔偿。

3.6 仓库保管员在发放物资前必须认真核对所出库物资的名称、规格型号、数量、材质，是否有指定生产厂家，核对制单日期是否有效，在确保上述条件正常的情况下方可发放物资，并在出库单上签字，办理物资出库要准确及时、复核严格、点交仔细、账目清楚。3.7 物资退库

3.7.1物资退库必须是从仓库中领出的物资方可办理，不是从仓库中领出的物资不能办理退库业务。

3.7.2 物资计划的申请人对退库物资开具退库单，经申请人签字确认后，办理正常退库手续。3.7.3仓库保管员要按正常物资入库手续和检验标准对退库物资进行验收，要注明退库单位、退库时间和退库理由，并在退库单上签字。3.7.4 退库物资占用库存物资总金额，除经公司同意或特殊情况外，退库物资将纳入考核范围。

第四篇：维修工具领用制度

维修工具领用/借用制度

1.工具的领用

1)各维修工，根据本工种的要求，对经常使用的工具向工程主管提出申请，项目经理核实后，报公司审批并安排采购。

2)工具到库后，维修工必须填写工具领用单并经物业经理签字后方可领用。仓库应对工具须用人进行登记，并建立工具领用档案。

3)工具领用人对所领的工具要保管好，使用好，如有损坏及时报修；如须更换，必须以旧换新；如有遗失，照价赔偿。对每种情况仓库保管员应在工具档案中作好记录。

4)仓库对每位维修工领用工具情况建立档案，一人一档。档案要求记录准确，不得混登、错登。5)维修工离职时，对所领用工具须全部退还仓库，离职流转单要有保管员签字，方可办理离职手续。如有遗失，照价赔偿。

2.工具的借用

1)专用工具或价值较高的工具由仓库统一保管，需用时应由工程领班负责借用，并填写工具借用单，经工程主管签字后方可领借用。

2)工具借用单一式两联，一联交仓库做登记凭证，另一联借用人自存，在退还工具时作销帐凭证，借用人在退还工具时，仓库应当面做销帐处理。

3)工具借用单应注明借用日期，工具名称，规格，归还日期，工具完好程度等，在销帐凭证上还应注明归还时工具完好程度。

4)借用人借用工具应尽快使用，尽早归还，提高工具周转使用率。如遇借用后工具损坏的要负责修复，并报告工程主管及仓库保管员。

5)仓库保管员应对各项借出或归还业务逐笔登记，不能替登、漏登，对借出工具逾期不归还时，保管员应及时催还，对工具维修情况也要作详细记录。

6)仓库保管员应保管好库存工具，不准有短缺破损现象，要经常盘点，发现问题及时报告。7)工具损坏，如是人为损坏，对借用人要视情况作适当赔偿。

8)不定期地对库存工具作报废处理，工具设备的报废，必须经五人以上认可方可作报废处理（五人为：总经理、财务经理、项目经理、工程主管、仓库保管员）。财务将根据工具报废单作销帐处理。

吉林省伟峰物业服务有限公司

伟峰（国际）管理处

第五篇：某某局电脑设备维修和耗材领用管理办法

某某局

电脑设备维修和耗材领用管理办法

一、各股室电脑耗材的使用由计算机信息管理中心统一进行管理，工作人员不得自行随意采购。领用耗材时，由股室向计算机信息管理中心提出申请，计算机信息管理中心按要求采购发放。

二、各股室电脑设备的维修维护工作，由计算机信息管理中心统一进行管理，各股室不得自行随意维修维护。电脑设备发现故障后向计算机信息管理中心提出维修维护申请，计算机信息管理中心联系技术人员进行处理。

三、从市场上确定1-2家实力、诚信、服务有保证的商家作为耗材采购的主要供应商和维修维护的服务商。

四、耗材实行按需采购，需要某种耗材时由计算机信息管理中心人员电话咨询1-2个商家，确认质量和价格，经信息中心负责人同意后确定采购。

五、每件耗材的采购必须由计算机信息中心人员签字并注明使用股室名称和使用人。

六、对于单件耗材或单次维修费用大于千元的项目要请示有关领导后再实施。

七、电脑耗材采购和维修维护相关费用采取年终结算统一结算的方式付款，账目明细经过计算机信息管理中心两名以上工作人员核实并签字后再报局领导审支。每年的明细存档备查。

八、及时了解耗材在使用中存在的问题，对于一些有质量隐患的耗材要及时掌握情况并及时更换。

计算机信息管理中心 2014年4月24日