劳务结算管理办法

第一篇：劳务结算管理办法

劳务、材料、分包、进度款、结算价款管理办法

(试行)为加强公司财务管理，真实，完整的反应公司内部各单位收支情况，规范公司管理行为。为公司成本、过程控制等经济制度考核提供准确的核算依据，及时跟踪并准确反应公司计划预算的执行情况，特制订本办法。劳务结算款必须专款专用，不能挪作他用。如发现违规行为，将移交公安部门处理。以下公司称“甲方”；劳务、材料、分包个体或单位为“乙方”。

一、价款支付要求：

（一）甲乙双方签订的劳务合同、材料合同、分包合同。

（二）实际完成合格工程量（进度）。

（三）结算须提供完工合格证明。

（四）材料供应商及分包应提供材料出厂合格证明、同批次检验合格证明文件。

（五）完整的变更、签字手续。现场发生的由现场、公司人员确认；在公司发生的，至少2各主管部门以上签字确认。

（六）乙方对银行转账支付形式的，需提供身份证、银行卡复印件。

二、劳务进度款过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出后2个工作日内办理完成。

（一）工程量由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一制定，乙方根据实际情况自行填写，甲方现场管理人员对完成工程数量、合格数量进行核实并做批注。

（二）对因变更、签证引起工程量、签证用工按月进度支付，签证用工现场代表根据实际情况如实反映所用工完成内容、完成合格情况等明细，新增项目单价不能超出合同约定项目单价与市场价格比例，且进度支付比例应做调整。最高比例不超过完成情况70%。

（三）将已审批的工程量上交至公司工程部。由工程部对完成的质量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的返工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部自己存底（可电子文档）

（四）工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，成本部根 据合同约定,现场代表意见、工程部意见后对价款进行审批。

（七）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后，上报公司总经理审批。

（七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

二、劳务结算款过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出申请后3个工作日内办理完成。

(一)工程完工验收合格后3个工作后内开始办理，办理时限为15日内，逾期未办理结算的劳务班组，可能因公司其他业务对办理时限顺延。

（二）结算款项审批由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一制定，乙方根据完成合同内容情况，整改情况填写，甲方现场管理人员对其进行批注。

（三）对因变更、签证引起工程量、签证用工按月进度支付，签证用工现场代表根据实际情况如实反映所用工完成内容、完成合格情况等明细。结算时一次性付清。

（四）将已审批的结算上交至公司工程部。由工程部对完成的质量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的返工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部自己存底（可电子文档）

（五）工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，在成本部 时，乙方须在财务部门开具累计进度付款证明后，成本部据合同约定,现场代表意见、工程部意见后对总结算价款进行审批。

（六）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。

（七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

三、材料供应商、双包供应商结算及过程申报和支付工作程序，公司各部门应在提出申请后3个工作日内办理完成。

(一)材料进度款只能借支支付，借支支付需现场根据实际情况确定。

（二）材料供应商应提供材料供货明细，并填写结算申请手续，申请后提交现场管理人员审批，由项目管理人员对提供材料的数量、品质、合格情况、配合情况提出意见。

（三）现场管理人员审批后提交至工程部审批，工程部主要对合格、数量做复查，是否能为后续项目继续续约提供参考。

（四）工程部审核后提交至成本部，由成本部根据合同、实际发生数量、现场增减变更情况对其进行汇总，乙方须在财务部开具累计付款证明。成本部根据汇总情况进行最终审核确定金额。

（五）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。

（六）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。

第二篇：劳务分包结算管理办法

劳务分包结算管理办法

第一章总则

第一条为加强对劳务分包方的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理劳务分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进企业经济效益的提高，特制定本办法。

第二条按本办法管理的劳务分包结算由项目经理和成本合约部负责办理。第二章劳务分包结算办理 第三条劳务分包结算依据原则

劳务分包方结算负责人员必须是劳务分包方法定代表人或法定代表人书面委托人。项目商务经理和成本合约部必须根据以下资料办理劳务分包结算：（1）劳务分包合同或劳务分包补充协议；（2）《工程任务验收单》（简称工单）、《计时工申请单》和《计时工工单》（简称工单）的原件，复印件不得作为办理结算的依据；（3）施工图纸和设计变更；

（4）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则项目商务人员不得作为办理结算的依据。

（5）项目部对分包队伍的履约评审记录。过程结算附过程履约评审记录；最终结算附最终履约评审记录（均需原件）。

（6）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有劳务分包队伍相关人员的签字，没有劳务分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。3.劳务结算坚持“三统一”，即统一合同、统一单价、统一台账；“四不结算”，即：没有签订合同不结算，超出合同单价不结算，超出施工图数量不结算，签字不齐全不结算；“五不付款”，即领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定的签字不付款。在付款时特别要重视辅助材料等小额料款，注意随时计量、及时扣回，以免积少成多、留下后患。要注意代扣营业税金、预留工程质量保证金等。

第四条劳务分包结算办理时间、流程及处罚

一、过程结算： 1.每月24日，由项目施工管理部门根据劳务分包方本月实际完成工作内容开具工单，工单一式三份，项目成本合约部、施工管理部门、劳务分包方各留存一份，所开具的形象进度或工程量原则为上月25日至当月24日所发生。2.每月25-26日,项目安全、材料、质检、施工、项目书记、生产经理在工单上评价签字。3.每月27-29日，项目成本合约部依据合同和工单以及其它相关资料编制劳务分包结算书，所有费用应当月结清，不得最后一次性结清，要求劳务分包法人代表或其委托人签字并加盖劳务分包方印章之后，项目编制人才能签字，并交项目商务经理审核签字。4.每月30日项目经理审核签字。5.每月的31日或次月的1-3日公司成本合约部审核，分管领导审批。

二、最终结算：1.项目商务经理或成本合约部应催促劳务分包在其工作内容完工验收通过后一周内向其提交工程结算资料，由项目成本合约部确认收到完整结算资料后,一个月内办理完最终结算。2.项目成本合约部编制完结算书，打印四份（预算员不要签字）先交劳务分包方签字盖章。3.劳务分包方签字盖章后，项目成本合约部签字，并交项目商务经理和项目经理审核。4.项目商务经理、项目经理审核签字后，项目成本合约部报公司成本合约部,由公司成本合约部完成相关审核工作后，报分管领导审批。最后公司成本合约部完成劳务分包结算书的分发工作；

三、对不按上述时间开工、审核、结算的人员，将给予相关人员100-1000元的罚款。

四、特殊情况 1.预计合同外的劳务分包结算额超合同额（含补充协议）在 5%以内的过程结算，项目成本合约部可以直接办理劳务分包结算。2.当预计合同外的劳务分包结算额超合同额（含补充协议）在 5%-10%以内的过程结算，由项目部直接向公司成本合约部提出书面报告，公司成本合约部会同项目部负责增加内容的谈判或审批工作，并将谈判结果报公司分管领导, 待公司分管领导审核同意后，项目成本合约部才能办理劳务分包结算。3.当预计合同外的劳务分包结算额超过合同额（含补充协议）在 10%以上的过程结算，由项目部直接向公司成本合约部提出书面报告，公司成本合约部会同项目部负责增加内容的谈判或审批工作,并将谈判结果报公司成本合约部, 由公司成本合约部、公司分管领导、公司总经理审核同意后，由公司成本合约部签定补充协议，项目成本合约部才能办理劳务分包结算。4.只有合同外的劳务分包结算额超合同额（含补充协议）在 5%以内的，项目成本合约部可以事先出具书面结算书，其它结算书均需要项目提出书面报告，待完善相关审批手续后，项目成本合约部才能出具书面的结算书，若未完善相关审批手续，事先向劳务分包方出具书面的结算书或签字认可的，将给予相关人员 100-1000 元的罚款，并给予行政处分。

第五条劳务分包结算书标准格式及份数 1.劳务分包结算分过程结算书和最终结算书，标准格式附后。2.劳务分包结算书必须按照以上标准表格填报，不得随意改变表格格式，不得错填、漏填，结算明细表中合同内的工程量清单必须与合同清单一致，工程量没有的填写0，不能空缺。3.劳务分包结算书一式四份，项目商务部、公司成本合约部、公司财务部、劳务分包方各一份，由公司成本合约部部存的结算书后附结算资料的原件，公司财务部、劳务分包方留存的结算书附结算资料的复印件。第六条工程任务验收单、计时工工单和结算书的传递程序工程任务验收单和计时工工单的内部传递工作由劳务分包方负责，劳务分包结算书的内部传递工作项目成本合约部负责。第七条开具工程任务验收单的要求1.工程任务验收单必须用黑色水芯笔书写，字迹工整清晰，工程量同时注明小写与大写，当页任务书未满时，在最后工作内容的下一行注明“以下无工作内容”字样；2.当月完成量当月必须开出，不得预留，误差控制在正负3%以内（每高或低1%扣500-1000元的罚款），对于非工程实体部分需附工程量计算式； 3.设计变更部分工程量应注明所依据的设计变更单；4.在未办理现场签证单之前，不得开具该部分工程量的工程任务单；开具工程任务单时，不得与施工图纸工作量合并，要单列开具，并注明所依据的现场签证单编号；5.已在施工过程中，项目各部门开具罚款单应及时交给项目成本合约部一份，已开具罚款单的在工单签字审核时不需再注明罚款，未开具罚款单的在工单签字审核时可以在工单中注明罚款。第三章其他

第八条计时工管理：1.凡实行包干单价的工作范围或工作内容，不得开计时工； 2.实行专项工种劳务分包的工程总体计时工控制在人工费总额的6%以内，实行扩大劳务分包的工程总体计时工控制在人工费总额的3%以内。3.计时工使用前必须申请，由派工部门提前填写《计时申请单》，报项目商务经理、项目生产经理和项目成本合约部审核同意，《计时工申请单》是施工管理部门开具《计时工工单》的依据，未按时办理《计时工申请单》的计时工，项目成本合约部不得办理结算，并给予相关人员100-1000元的罚款。第九条因工程质量原因发生凿打、返工、修补，必须首先通知造成该质量原因的分包方完成。如由其他分包方完成，必须从责任分包方的结算款中扣除，在结算书上明确记载，未扣回前不得结算。

第十条所有代扣款项（水电费）、罚款等均应由商务经理（预算员）在结算书中扣回。第十一条劳务分包结算的相关资料（包括工单、结算书、与劳务分包结算有关的经济技术资料）由项目成本合约部保管，直至项目承包兑现审计完毕。项目承包兑现审计完毕后将相关资料原件装订成册移交公司档案室。

第十二条各公司要制定工程分包结算管理制度和办法。各公司应对项目部的分包结算工作的合法性、合规性和合理性进行检查、指导。项目部负责按月或分包合同约定的时间对工程分包进行过程结算。

第十三条项目部在对分包工程进行过程结算时要做到：1.按月对分包方已完成的合格工程量进行过程计量，填写计量单。计量单必须经项目部相关管理人员和分包方负责人签字确认，项目经理审批。2.按照经确认的工程施工分包计量单，根据工程施工分包合同约定的单价或计价依据，计算当期工程施工分包价款。3.过程结算书必须经项目部各管理部门负责人审核并签字确认，由工程施工分包方法人或法人代表签章确认后，项目经理进行审核，公司成本合约部及分管领导审批。4.项目财务部门负责过程结算的款项支付，根据合同约定的支付方式拨付计量款，资金拨付必须控制在应付余额以内。掌握分包方资金流向，监督检查劳务工工资发放情况，对出现的问题及时督促整改、纠正。5.项目部要建立工程分包过程结算和支付台帐，杜绝超验、超付现象发生。

第十四条各公司组织项目部对工程完工后的分包项目及时进行最终结算。各公司要加强对工程分包最终结算的管理、指导和监督。

第十五条项目部各部门在项目经理领导下，应按合同约定要求进行最终结算。1.分包的工程已全部竣工并验收合格，确定无遗留问题后，项目部对分包方完成的工程进行最终结算。2.办理完最终结算手续，分包方按合同约定退场。3.支付应确保劳务工工资足额发放及分包方外部债务清理完成后进行，否则不得办理最终支付。4.最终结算在项目竣工验收后，成本合约部确认收到完整结算资料后一个月内完成。第十六条劳务分包结算须按规定接受审计。

附件：1.劳务分包结算台帐 2.劳务分包工程（过程）结算书3.劳务分包工程（最终）结算书4.工程任务验收单标准格式 5.计时工申请单 6.计时工工单

临时用工协议书范本

2009-10-13 10:48 来源：打印 | 大 | 中 | 小分享到：

甲方：

姓名

身份证号码

乙方：

姓名

身份证号码 根据有关规定，经协商甲、乙双方共同签订本协议，共同执行。

本协议期限为（年/月），自年月日起至

年月日止。

工作任务：

3.1 甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作；

3.2 乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行；

3.3 乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德；

3.4 因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

劳动报酬：

甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，依法确定乙方的劳动报酬为元（人民币）/月（大写：），其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。劳动纪律：

5.1 乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。

5.2

乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。协议的终止、变更、续签和解除：

6.1 本协议期限届满时即终止，由于生产、工作需要，在双方同意条件下，可续签协议，并应提前 1 个月办理续签协议手续。

6.2 经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

6.3

甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

6.4

具有下列情况之一，乙方可以解除本协议：

6.4.1 经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业又不加以改善的；

6.4.2 甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。

6.5 任何一方提前解除协议，均应提前 15 日通知对方。

任何一方违反本协议规定，给对方成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲、乙双方可协商修订、补充。

本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

签订日期：年月日

第三篇：结算管理办法

三、工程（预）结算工作管理办法

第一章 目的和适用范围

1、目的和宗旨。为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。

2、适用范围。凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程结算及其管理方面均执行本办法。

第二章 工作职责及工作程序

3、工程结算工作的基本原则。对建设单位：实事求是，执行合同。对企业内部：一是应按施工合同约定的时间及时报送出工程结算；二是尽职尽责督促办理工程结算，尽早定案，以利回收工程款；三是方式方法要灵活，不同的项目，不同的情况，区别对待，尽力争取效益最大化。

4、建立结算工作责任体系。项目承包的责任主体是项目部，项目部负责完成从破土动工至工程结算定案的所有工作内容。结算工作的责任层次为分管领导、经营部长、项目经理、造价师等。

5、明确结算工作目标。集团公司每年将下达结算审定任务指标，并作为必保指标在经营承包合同中加以明确或约束。基层公司再将结算指标分解至相关责任人，可参照收款 “六定”措施，即定人、定责任、定时间、定措施、定指标、定奖罚。

6、建立两级工程结算例会制度。即集团公司于每季度第1个月的上旬择日召开例会；基层公司每月下旬召开例会。两个层次的例会主要是互通信息，交流经验，围绕目标，确定措施，限时办结。

7、建立结算工作策划制度。每年初根据两级职代会精神、根据承包经营合同必保指标、根据工作实际，分轻重缓急，列出结算计划安排表，明确送审金额，力争审回价款，完成审定时间，责任人等。无特殊原因该计划即为结算工作指南，并将计划完成情况与个人收益，奖罚等挂勾考核。

8、建立结算工作激励机制。以工程结算定案造价与内控预（结）算造价之差额为基础，按最高不超过3～5%的额度提奖，视难易程度由集团公司审批时酌情掌握（具体情况具体对待），基层公司由经营经理具体办理。为了充分调动相关人员的工作积极性，按照“即定即结，结一奖一”的原则，及时审批，及时兑现。

9、责任人工作定位。分管领导负责督导所有竣工工程的结算工作，全面协调、掌握工程结算的时间、进展、造价等。经营部长负责督促、指导造价师及时编制工程结算，并进行审核。项目经理具体负责施工项目的工程结算工作。造价师积极参与工程成本分析，编制工程结算直至取得结算成果书等。

10、及时编制工程结算书。工程具备竣工验收条件前30天（以向发包人递交竣工验收报告之日为准）起，由项目经理负责，造价师牵头，收齐包括图纸、变更、签证等在内的所有结算资料。造价师应确保按施工合同约定时间将结算报送发包人（无约定的自工程竣工后6个月内）。

根据甘肃省建设厅（2006）223号文件精神，结算未定案，款未付清或未定还款协议前，任何人无权将工程交付发包人；或留与债权相当的工程单元。

安装工程结算应及时送审并积极配合审核，否则将追究责任者的责任。

11、加强工程结算内部审核。建立内部审核程序，其主要步骤有：工程结算初稿编出后，依次经项目经理、经营部长、分管领导审核，并经修改完善后再由公司经理定夺。此前，在必要时分管领导可召集相关人员专题研究结算事宜。分管领导在掌握工程成本状况、甲供料手续办理情况等相关信息后提出个人意见，以供决策领导确定工程造价送审金额。

12、坚持采用有效的结算工作方式。造价师要按照“细、活、全、争”的结算工作思路或方式，充分发挥个人主观能动性。有进有退，合理取舍，尽最大努力以取得良好的结算效果。

13、加强业务沟通，确保结算质量。项目部要及时与造价师通报签证办理等事项，项目造价师在知情的状况下对签证质量负责（即有效性、时效性等）。项目部未向造价师通报交流，致使签证等不能取得审计认可，其责任由项目经理承担。

14、明确方向，突破重点。在结算业务办理的过程中同样要坚持原则性和灵活性相结合。要不失时机做好关键人、关键环节的工作。

15、狠抓结算效力。根据发承包人双方关系程度，可建议发包人选择权威机构审核结算，争取一次到位，避免多头审、反复审造成的效益流失。根据有关规定，对第三方审核机构（事务所等）审定的结算，第四方再审时承包人可不予配合。

16、注重签证、索赔的质量。土建、安装公司经营部指导项目部扎扎实实办理工程签证和索赔。注重签证、索赔的时效性和有效性。对应办未办或经不起审计的签证、索赔，当事人要承担相应责任。

17、建立工程结算信息反馈渠道。每15天或30天由造价师填写工程结算信息反馈表（详见附件1），经营部长最迟于每月30日前将反馈表连同汇总信息交分管领导。分管领导可带至集团业务例会上汇报或交流。

18、项目造价师应建立结算审核跟踪档案。即对送审工程结算，造价师每周至少上门一次，其他时间辅以通讯工具等及时跟踪审核过程。对此，造价师要在专用记录本上留有痕迹，即在结算审核跟踪档案上载明。

19、建立工程结算档案。项目部指定专人负责收集整理图纸、变更、签证、工程联系单等。结算档案要有目录或清单，因责任性等原因导致结算资料遗失或失真将追究当事者的责任。造价师手头的签证单一般都是孤件，故送审时最多只能提供复印件。

20、力求结算时效。由于新材料、新工艺不断出现，一项工程一般需总分包十几家或几十家去完成，可通过做审核方工作，分别出土建、安装、分包审计报告，体现出灵活的工作方法。

21、恰当运用风险转移。（1）如低报价的项目可采取甲供料或分包方式化解风险。（2）善于和充分利用分包商与业主的关系。如很多分包大多是业主指定，由我们过渡办相关手续，对分包方比较有利，总包可通过他们协助解决价差、付款、可左可右的签证事件等。

22、建立内部互信平台。放手让具备业务素质和胜任工作的人去办事，以较小的代价取得比较理想的收益。

23、加强分包工程结算的管理。首先要先签合同后进场。其次，对分包商使用的水电费，分包合同应约定装分表，按实耗量市场价计费，应有人管理此事。第三，当业主支付的配合费偏低，可考虑双向收配合费，即向业主和分包商各取一部分。

第三章 其它要求及附则

24、规范验工月报。首先，注重验工月报的内在质量。其次，按集团公司要求统一设计封面（验工月报）报送建设单位。第三，要考虑报出验工月报累计数与工程结算之间的合理衔接。

25、确认最终结算金额时，签字人应主动与集团公司内部各配合单位（安装、构件、装饰等）进行沟通，确保集团公司整体利益不受损害；如有对帐错误、结算漏项等现象，由签字单位承担一切责任。

26、本办法纳入“一体四标”管理体系，作为集团公司程序文件之一。本办法自2011年1月1日起执行。与以往规定有抵触的以本办法为准。本办法解释权归集团公司经营部。

第四篇：劳务用工结算细则

分公司劳务结算细则

一、劳务费结算形式

劳务费结算的方式包括：包工包料（不含主材）、包工不包料（包人工费）、实物量单价结算等。以上结算方式在实际工作中可灵活掌握。总的原则是以实物量单价结算为主，其他方式为辅，严格控制计时工的发生。对采用包工不包料（包人工费）或实物量单价结算的，应把材料的使用（包括周转材料）、设备机具、现场文明施工等与劳务队伍挂钩，对超常使用造成浪费、损失、丢失应约定办法对劳务队伍进行经济处罚，处罚的金额从劳务结算总额中扣除。此项规定应在签订劳务分包合同时明确。具体处罚办法可由各车间与劳务人另行签订详细协议。

二、劳务费结算程序

各车间在公司审定的合格劳务队伍名录中选择劳务队伍，经公司批准后由各车间会同计划科、人力资源科共同与劳务队伍负责人商定其承担的工程项目、施工工期、劳务费结算方式以及安全、质量等方面的要求，签订劳务分包合同。

1.采用实物量单价结算的，公司每季度根据市场的劳务价格制定实物量指导单价，各车间应在此范围内议定承包价格。如遇有特殊情况，应本着实事求是的原则确定实物量单价报公司有关部门审定后实施。

2.采用包工包料结算，车间需提出申请，由公司计划科、人力资源科根据实际情况，与车间共同商定收取管理费的系数，原则上不低于建设公司规定的12%，对本钢以外的的工程可以适当放宽,每月按

实际报量结算劳务费。

3.采用包工不包料结算的，车间需提出申请，由公司计划科、人力资源科根据实际情况，与车间共同商定收取人工费包干的系数和范围，每月按实际报量结算劳务费。

三、劳务费审核

1.劳务费结算的计算期为上月的25日~当月的26日。每月26日前各车间将当月劳务费结算情况报送计划科，公司计划科在次月1日前审批完毕，报送人力资源科。各工程队要根据所签订的劳务合同中所规定的方式计算当月的劳务费，每份合同、每个单位工程要单独计算，单独填制审批结算单。采用实物量单价结算的车间设专人进行当月实物量的计量，计量必须按分部分项工程进行，有原始的记录和计算书，并附带相关图纸备查。车间必须划分开在岗职工和劳务施工实物量的界限，在岗职工承担吊车司机、货车司机等辅助工作或主体施工的，应按照预算定额和劳务分包合同中规定的单价从劳务费总额中扣除。或者与劳务队伍商定结算的价格和方式，确定后从劳务费中扣除。

2.车间承包经营者是工程项目当期劳务费结算第一责任人。劳务结算书由车间负责编制，经定额员及车间主任签字、加盖车间公章后，报公司工程科、安全科确认、然后报送计划科审批。

3．每月受理劳务费审核业务的时间为本月26日报到计划科，计划科下月1日之前审批完。当期劳务费应做到当月发生当月审批逾期不予审理。

4．车间在办理当期劳务费结算时，应提供劳务费结算书一式四

份，其中计划科、财务科、劳资科及车间分别保留；当月工程报量单一份（必须注明职工产值、劳务产值、大包产值）计划科留存；并提供劳务合同（或分包协议）、工程量计算书及相应施工图纸、签证单等相关计量计价资料。

5．工程项目当期劳务费结算书必须按照单位工程进行编报，应注明工程合同编号、工程合同名称、劳务分包合同号、主要施工内容以及结算的起止时间，并及时报工程科签证确认工程形象进度计划科据此计算和审核工程量。

6．计划科按照图纸核对工程量，并按照合同约定审核确定当期发生的劳务费（人工费或者工程费）。如果合同中未明确实物量单价，则采用金结公司现行基本实物量单价；如果仍有不确定的项目，则可参照本钢现行计价水平执行。（投标工程可由计划科确认后，按招投标价格执行）。劳务合同未签订的，第一个月按车间上报数进行初审，最高控制在上报额的50%以内；第二个月仍未签定合同的，最高控制在上报额的40%以内；如果超过二个月仍未签订合同的暂停审批。

7．大包（或分包）工程劳务费结算时，还应提供当月甲供材料料单、发生的水电费、机械费等单据，以上计量计价依据必须经过公司主管部门审核确认。

8．经公司审核后的劳务费结算书，由车间在次月1日前送人力资源科，避免耽误公司工资结算。

9．原则上杜绝计时工的发生，如现场发生不宜计量的作业内容，车间须记录详实的时间、工作内容，经车间现场人员及主任签字确认，工程管理员复核后，签字并加盖工程科公章后，公司主管经理签字，方可按实结算。

10．公司各相关科室负责分管业务的日常考核工作，对于当期发生的工程进度、安全、质量、文明施工等方面的罚款或奖励，由相关管理部门形成正式考核意见，经分管经理确认后报送人力资源科，在当期工资或劳务费发放时予以扣减或嘉奖。

11.公司计划科将设专人进行劳务费的审核，审核人员严格、认真、细致的逐一进行审核，审核后加盖个人名章报送科长复查。

12.各车间逾期不报或报送资料不符合要求的，计划科将不予审核。由此造成的后果由车间承担。

13.因原劳务分包合同未约定或条件发生变化的，或在审核过程中发生争议的，车间可向主管经理申请复议，经研究确定后办理。

14.车间在结算劳务费时，一定要本着实事求是的原则。如果经公司审核后，削减额超过3%，将分别对车间审核人和车间主任予500元和1000元罚款，从当月工资中扣除。

2013年3月5日

第五篇：工程劳务结算通知单

工程劳务结算通知单

医院项目劳务分包结算有关事项如下：

1、请各劳务公司准备完整的劳务结算资料，按照贵劳务公司与我单位合同约定的结算办法、本着实事求是的原则将合格的结算资料报送至项目经理处；

2、审计过程中我公司不再接受另外结算资料（签证单。设计变更）,审计过程中发现遗漏部分，原则上不予增加调整，为了双方核对方便，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、价格不实。

3、结算资料应含有合同、项目部确认书（已完成工程范围，同意结算）、工程量详细计算式（电子版、纸板各一份）。钢筋、模板劳务分包单位要提供广联达钢筋、图形算量软件版本。土方劳务单位需提供土方格网计算式。

4、工程联系函、设计变更必须要有项目部项目经理、安全、工程质量、项目部财务、施工班组相关人签字确认。