办公用品管理细则

第一篇：办公用品管理细则

办公用品管理细则

第一章 主题内容与适用范围

为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本细则。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一管理，规范办公用品、节约经费开支，所有办公用品的购买，由物资设备部统一负责购置。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，各科室制定本科室办公用品需求计划，各科室负责人签字审核，并填写办公用品申购表到综合办公室，综合办公室确定申购数量，作出办公用品总需求计划，总需求计划报至物资设备部进行统一购置。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

第四条 验收

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，并填写办公用品入库单，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司物资设备部统一采购、综合办公室分发给各个部门，并作出办公用品领用台账。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由综合办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经办公室负责人同意。

③、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

④、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑤、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器、耗材等办公用品重新领用时应以旧换新。⑥、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

经过领导及相关科室核定后，对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合办公室人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

1、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合办负责人。

2、严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元 第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合办公室对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 本规定自下发之日起执行。

第二篇：办公用品管理

办公用品管理

第一条 总则

1、为规范办公用品的管理，提高工作效率，节约开支，特制定本工作规范。

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

3、办公用品的采购与管理由行政部统一负责。

4、本制度适用于公司全体员工。第二条 办公用品的申请

1、各部门申请办公用品，须填写“办公用品申请单”，经行政人事部审核后，统一购买。

2、在申请单中要写明所要物品的数量、规格等。

3、申请单于每个月25日前提交到行政人事部。第三条 办公用品购买

1、为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买都由行政人事部统一购买。

2、购买量的确定：行政人事部依据各个部门的“办公用品申请单”并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

3、供应商的确定：行政人事部在购买办公用品时，必须货比三家选择其中价格、质量最优者。

4、所订购办公用品送到后，行政人事部要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误，在送货单上签字，表示收到。

5、收到办公用品后，办公用品专员填写报销单提交财务部负责支付，报销单需要附上相关资料（采购申请单、送货单、入库单、出库领用单、发票）。第四条 办公用品的核发

1、行政人事部依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，将申请所要全部用品备齐后通知各部门领用。

2、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等并存档。第五条 办公用品的保管

1、行政人事部必须对所有入库办公用品一一填写台账。

2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。

3、办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由行政人事部主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。

4、印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，应立即写采购报告递交行政人事部主管。

5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

6、所有办公用品非工作原因严禁带出公司。第六条 办公用品的报废处理

1、报废审核，对于各部门提交的报废物品清单，行政人事专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经行政人事经理签字后方可做报废处理。

2、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

3、报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第七条 办公用品使用的监督

1、行政人事部定期核对用品申请书与实际使用情况。

2、行政人事部不定期核对用品领用传票与用品台帐。

3、行政人事部不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品行为。

第三篇：办公用品管理

办公室物品申购领用制度

一、目的

为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、分类

规定中的办公用品分为：固定资产、低值易耗品。

（一）固定资产的领用：

1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；

2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。

（二）低值易耗品的领用

易耗品包括：中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。

四、办公用品申购

1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室； 2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。

五、办公用品采购

1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务； 2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购； 3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；

4.对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；

5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。

六、办公用品入库

1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；

2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。；

3.办公用品采购发票或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。

七、办公用品领用

1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；

2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；

3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。

八、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续：

1.交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员；

2.有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行处理。

附件

1.《办公用品领用表》 2.《办公用品申购单》 3.《办公用品库存表》 4.《办公用品入库表》 5.《固定资产管理表》 6.《小型单据粘贴单》

山西猿码网络科技有限公司

2018年4月24日

第四篇：办公用品管理

办公用品管理

一、公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用。

二、购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置。

三、公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划。办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐。

第五篇：办公用品管理

办公用品管理

第一条

总则

为加强我公司的办公用品管理，合理使用办公资源，防止浪费、节约开支，规范我公司办公用品的采购及使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。

第二条

物资申购

办公室建有《物品申购台帐》申购物品一律计入台帐中，申购人必须填写《物品申购单》，经办公室审核同意，财务室、总经理签字后方可购买。

第三条

物资采购

为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买原则上由办公室统一负责采购，但有关部门需要特殊物资的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。物资采购方式，定点：超市、百货、文具店；定时：每月初进行物品采购；定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

第四条

验货

办公用品采购完，按购货清单进行验收，核对品种、价格、规格、数量以及质量，由办公室填写申购单编号，编号填写后，凭申购单（带编号）、采购清单、有效正规发票，方可到财务室报账（财务见编号予以报账）。所有物品在入库前都必须登册，填写《物品采购台帐》，有利于核定价格。

第五条

领用

办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用台帐》后，再领用和发放，严禁先借后领的行为。

第六条

发放

各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月发放一套个人低值消耗品（如：签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦等）；各部门每三个月发放一套管理消耗物品（如：胶水、固体胶、大头针、环形针、信笺、订书针、修正液、胶布等）；各部门一年发放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、计算器、订书机、印台、笔筒等）。其它办公用品，如：笔记本、档案盒、文件夹、票夹、电池、资料袋等，根据各部门及各使用人所需情况到办公室领用。如果所发放物品保管不好丢失，由部门及各使用人自行购买，不得再次领用。

第七条

节约

各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、胶水、修正液、计算器等办公用品重新领用时，应以旧换新。

第八条

办公用品核定

办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月初和年终时。由办公室出具报表，财务部审核后交总经理。

第九条

公司物资管理

公司固定资产（如：电脑、打印机、电话、办公桌椅、车辆等），由各部门自行管理，不得刻意损坏。若在工作中出现问题，需填写《固定资产报修记录表》，经总经理签字批准后，由办公室找专人进行维修。

第十条

公司物资借用

凡借用公司物资的，需填写《物资借用单》，并由总经理签字认可。借用物资超时未归还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，应将真实情况如实反应给办公室，若事后被发现有损坏，视具体情况照价或折价赔偿。

第十一条

物资保管、盘存

每两个月对库存物品进行清点，做到帐物一致，如果不一致必须找出原因，然后进行调整，使两者一致。必须清楚地掌握办公用品库存情况，保证物品存储供应量，经常整理与打扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十二条

纸张管理

复印纸在使用方面存在浪费纸张现象，不允许用空白纸张记录任何临时资料，若需记录，可用草稿纸、信笺纸或废纸。复印纸只能用于打印、复印相关文件资料，在打印、复印资料时，请先确定是否正确，是否属最后定稿，以免再三修改打印，浪费纸张。

第十三条

附则

新进人员入职时，由管理部门通知，向办公室领用办公用品；人员离职时，必须向办公室办理办公用品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。

办公室有权控制各部门及每位员工的办公用品领用总支出。本规定自2010年7月1日起施行