办公用品管理

第一篇：办公用品管理

办公用品管理规定

第一章 总则

第一条 为加强*********有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。

第二条 行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。

第二章 办公用品的管理

第三条 办公用品的采购

（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。

（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。

（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。

第四条 办公用品的申领和发放

（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。

（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。

（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。

（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。

（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。

（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。

第五条 办公用品的保管

尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。

第六条 办公用品的报修

对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。

第七条 印刷品的印制

印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。

第三章 附则

第八条 本规定由行政办公室负责解释，自2006年9月1日起施行。

公司接待管理规定

第一章 总则

第一条 为搞好*********有限公司（以下简称“公司”）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。

第二条 公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。

第二章 接待的范围和原则

第三条 接待范围

（一）来访的国内外嘉宾；

（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；

（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。第四条 接待原则

（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；

（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；

第三章 接待管理

第五条 行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理 大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。

第六条 公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：

（一）接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）→公司行政办公室审核→公司分管领导审批；

（二）接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。

第七条 对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。

第八条 公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。

第九条 接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。

第十条 未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。

第四章 接待标准

第十一条 接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。

第十二条 接待用餐标准

（一）由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。

（二）由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为200元/每人（不含酒水）；

（三）由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为150元/每人（不含酒水）；

（四）宴请接待的公司陪同人员一般不能超过3人，属大型接待活动可适当增加人数。

第十三条 接待住宿标准

（一）受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；

（二）受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；

（三）不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿。

第十四条 接待用车标准

需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。

第五章 监督和处罚

第十五条 任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意 后，由基层单位负责安排接待。

第十六条 纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。

第十七条 由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。

第六章 附则

第十八条

公司下属子（分）公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。

第十九条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十条 本规定自2006年9月1日起实施。

公务车辆管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为管好用好*********有限公司（以下简称公司）的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。

第二条 行政办公室为公务车辆的统一管理部门。

第二章 公务车辆的管理

第三条 公务车辆包括：

（一）公司为高层管理人员配置的工作用车；

（二）公司为部分部门配置的工作用车；

（三）接送员工的班车；

（四）用于公司接待和各部门办理公务的车辆。第四条 公务车辆的管理：

（一）公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。

（二）车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。

（三）车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下 达给各下属公司的预算费用中扣减。

（四）车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。

（五）公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。

（六）车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。

第五条 公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表（注明用车的用途、方向和使用时间）→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。

除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。

第三章 公务车辆的维修与保养

第六条 公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部（以下简称安技部）共同监管的模式。

公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。

第七条 定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目（司机自己保养的项目除外）。定点维修范围只限于车辆原部件的维护 和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。

第八条 车辆维修的程序：

（一）司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。

（二）车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。

（三）车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。

（四）车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。

（五）车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元（含500元）的，经本单位同意，可在途中修理；维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。

（六）各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。

第九条 车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。

第十条 车辆维修的验收程序：

维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认（不合格的重新返修）。

第十一条 维修费的结算：

公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核 对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批；

下属子（分）公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子（分）公司主管领导审批。

公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。

第十二条 维修费的计算方法：

（一）工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额（试行）》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。

（二）材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。

第四章 公务车辆定点定量加油管理

第十三条 公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门（单位）凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》（以下简称《记帐卡》），到定点加油站加油。

第十四条 车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。

《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧 领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。

第十五条 在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。

第十六条 加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定（原则上每月20日为结算日）。

第五章 公务车司机的管理

第十七条 公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。

第十八条 司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。

第十九条 司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车（包括超速、追尾、抢道等）。严禁酒后驾车和违章操作。

第二十条 严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或 他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。

第二十一条 上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。

第六章 附则

第二十二条 本规定适用于公司及所属子（分）公司。控股、参股企业可参照执行。

第二十三条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十四条 本规定自2006年9月1日起执行。

第二篇：办公用品管理

办公用品管理

第一条 总则

1、为规范办公用品的管理，提高工作效率，节约开支，特制定本工作规范。

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

3、办公用品的采购与管理由行政部统一负责。

4、本制度适用于公司全体员工。第二条 办公用品的申请

1、各部门申请办公用品，须填写“办公用品申请单”，经行政人事部审核后，统一购买。

2、在申请单中要写明所要物品的数量、规格等。

3、申请单于每个月25日前提交到行政人事部。第三条 办公用品购买

1、为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买都由行政人事部统一购买。

2、购买量的确定：行政人事部依据各个部门的“办公用品申请单”并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

3、供应商的确定：行政人事部在购买办公用品时，必须货比三家选择其中价格、质量最优者。

4、所订购办公用品送到后，行政人事部要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误，在送货单上签字，表示收到。

5、收到办公用品后，办公用品专员填写报销单提交财务部负责支付，报销单需要附上相关资料（采购申请单、送货单、入库单、出库领用单、发票）。第四条 办公用品的核发

1、行政人事部依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，将申请所要全部用品备齐后通知各部门领用。

2、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等并存档。第五条 办公用品的保管

1、行政人事部必须对所有入库办公用品一一填写台账。

2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。

3、办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由行政人事部主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。

4、印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，应立即写采购报告递交行政人事部主管。

5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

6、所有办公用品非工作原因严禁带出公司。第六条 办公用品的报废处理

1、报废审核，对于各部门提交的报废物品清单，行政人事专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经行政人事经理签字后方可做报废处理。

2、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

3、报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。第七条 办公用品使用的监督

1、行政人事部定期核对用品申请书与实际使用情况。

2、行政人事部不定期核对用品领用传票与用品台帐。

3、行政人事部不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品行为。

第三篇：办公用品管理

办公室物品申购领用制度

一、目的

为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、分类

规定中的办公用品分为：固定资产、低值易耗品。

（一）固定资产的领用：

1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；

2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。

（二）低值易耗品的领用

易耗品包括：中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。

四、办公用品申购

1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室； 2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。

五、办公用品采购

1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务； 2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购； 3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；

4.对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；

5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。

六、办公用品入库

1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；

2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。；

3.办公用品采购发票或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。

七、办公用品领用

1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；

2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；

3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。

八、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续：

1.交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员；

2.有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行处理。

附件

1.《办公用品领用表》 2.《办公用品申购单》 3.《办公用品库存表》 4.《办公用品入库表》 5.《固定资产管理表》 6.《小型单据粘贴单》

山西猿码网络科技有限公司

2018年4月24日

第四篇：办公用品管理

办公用品管理

一、公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用。

二、购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置。

三、公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划。办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐。

第五篇：办公用品管理

办公用品管理

第一条

总则

为加强我公司的办公用品管理，合理使用办公资源，防止浪费、节约开支，规范我公司办公用品的采购及使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。

第二条

物资申购

办公室建有《物品申购台帐》申购物品一律计入台帐中，申购人必须填写《物品申购单》，经办公室审核同意，财务室、总经理签字后方可购买。

第三条

物资采购

为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买原则上由办公室统一负责采购，但有关部门需要特殊物资的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。物资采购方式，定点：超市、百货、文具店；定时：每月初进行物品采购；定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

第四条

验货

办公用品采购完，按购货清单进行验收，核对品种、价格、规格、数量以及质量，由办公室填写申购单编号，编号填写后，凭申购单（带编号）、采购清单、有效正规发票，方可到财务室报账（财务见编号予以报账）。所有物品在入库前都必须登册，填写《物品采购台帐》，有利于核定价格。

第五条

领用

办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用台帐》后，再领用和发放，严禁先借后领的行为。

第六条

发放

各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月发放一套个人低值消耗品（如：签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦等）；各部门每三个月发放一套管理消耗物品（如：胶水、固体胶、大头针、环形针、信笺、订书针、修正液、胶布等）；各部门一年发放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、计算器、订书机、印台、笔筒等）。其它办公用品，如：笔记本、档案盒、文件夹、票夹、电池、资料袋等，根据各部门及各使用人所需情况到办公室领用。如果所发放物品保管不好丢失，由部门及各使用人自行购买，不得再次领用。

第七条

节约

各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、胶水、修正液、计算器等办公用品重新领用时，应以旧换新。

第八条

办公用品核定

办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月初和年终时。由办公室出具报表，财务部审核后交总经理。

第九条

公司物资管理

公司固定资产（如：电脑、打印机、电话、办公桌椅、车辆等），由各部门自行管理，不得刻意损坏。若在工作中出现问题，需填写《固定资产报修记录表》，经总经理签字批准后，由办公室找专人进行维修。

第十条

公司物资借用

凡借用公司物资的，需填写《物资借用单》，并由总经理签字认可。借用物资超时未归还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，应将真实情况如实反应给办公室，若事后被发现有损坏，视具体情况照价或折价赔偿。

第十一条

物资保管、盘存

每两个月对库存物品进行清点，做到帐物一致，如果不一致必须找出原因，然后进行调整，使两者一致。必须清楚地掌握办公用品库存情况，保证物品存储供应量，经常整理与打扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十二条

纸张管理

复印纸在使用方面存在浪费纸张现象，不允许用空白纸张记录任何临时资料，若需记录，可用草稿纸、信笺纸或废纸。复印纸只能用于打印、复印相关文件资料，在打印、复印资料时，请先确定是否正确，是否属最后定稿，以免再三修改打印，浪费纸张。

第十三条

附则

新进人员入职时，由管理部门通知，向办公室领用办公用品；人员离职时，必须向办公室办理办公用品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。

办公室有权控制各部门及每位员工的办公用品领用总支出。本规定自2010年7月1日起施行