金庄煤业公司掘进工程质量管理办法

第一篇：金庄煤业公司掘进工程质量管理办法

金庄煤业公司井巷工程质量管理办法

为进一步提高井巷工程质量，实现工程质量动态达标，全面提升质量管理水平。根据能源公司要求，结合金庄煤业公司实际，特制定本办法。

一、质量管理目标和原则

1、质量目标：工程合格率100%，杜绝不合格工程，竣工验收一次通过。

2、质量管理原则：谁主管谁负责，谁施工谁负责，实行工程质量终身负责制。

二、管理职责

1、领导职责：矿长是井巷工程质量管理的第一责任人，常务副总经理对基建工程质量负有直接领导责任，生产矿长对质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。

2、成立井巷工程质量管理领导小组：矿长任组长，常务副总经理、生产矿长、总工程师任副组长，技术部、企管部、安监部、调度室、掘进工区等单位的主要负责人为成员。

下设办公室，办公室设在生产技术部。生产技术部部长任办公室主任，企管部部长任副主任，安全部、调度室、机电部、通防部、供销部等单位的主要负责人为成员。

领导小组的管理职责：一是负责制定井巷工程管理的施工标准、考核标准；二是负责井巷工程质量验收、考核评比工作；三是负责监督井巷工程质量问题的整改和落实。

3、部门职责

技术部职责：施工质量控制、隐蔽工程和特殊工程的质量检查和记录，保证每道工序质量合格；负责监督井巷工程是否严格按设计技术标准进行施工；负责定期组织井巷工程质量验收工 作；负责组织井巷隐蔽工程的验收；负责日常现场井巷工程的质量监督管理工作；负责验收资料汇总、上报、归档等管理工作。

安监部职责：负责对施工现场存在的质量问题进行监督检查，并督促整改。

企管部职责：负责对施工原材料、构配件质量的监督检查；负责监督检查井巷工程质量及验收工作；负责井巷工程预算和决算。

4、施工单位职责：严格执行有关质量管理法规、井巷工程施工标准以及上级有关规定，按照审定后的规程、规范、标准、施工图纸进行施工，严格按施工规程质量约定，配齐施工质量保证资源，对施工质量终身负责。

三、工程验收及内容

（一）验收依据

1.《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213-2010

2、施工图纸、设计变更、施工规程。

3．能源公司及金庄煤业公司有关工程质量管理规定。

4、试块、试件以及有关见证取样检测材料。

5、主要原材料、半成品、成品、构配件现场验收符合规定。

6、各种支架及其构件、配件的材质、规格符合规定。

7、每道工序完成后的质量记录基本齐全。

（二）验收评级规定

检查验收项目包括“主控项目”和“一般项目”，评定的等级分为“合格”和“不合格”两个等级。

合格等级标准：

1.主控项目的质量经抽样检验，每个检验项目的检查点均应符合合格规定，检查点中有75%及其以上的测点符合合格质量规定，其余的测点不得影响安全使用。2.一般项目的质量经抽样检验，每个检验项目的测点合格率应达到70%及其以上，其余的测点不得影响安全使用。

3、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

（三）验收办法

A．锚网喷、锚索支护巷道验收 1．主控项目

（1）锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求。

（2）锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。

（3）锚杆的安装、锚杆的抗拔力符合设计规定。（4）喷射砼所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量应符合设计要求。

（5）喷射砼的配合比、外加剂掺量、砼抗压强度、砼厚度应符合设计要求。

（6）净断面规格的允许偏差应符合规定。

（7）金属网的材质、规格、品种应符合设计要求。金属网的网格应焊接牢固，网格应压接或绑扎牢固，网与网之间的搭接长度应符合设计要求。

（8）锚索的材质、规格、承载力、锚固材料、锚固方式、钻孔方向、偏斜角、有效深度、预应力值应符合设计规定。

2、一般项目

（1）锚杆的间距、排距、孔深、锚杆角度、外露长度等符合规范规定。

（2）锚索的间排距应符合设计要求。

（3）喷射砼的表面平整度和基础深度应符合规范规定。（4）金属网的保护层厚度应符合规范规定。（5）巷道净宽:中线至任何一帮的距离，主要巷道允许偏差0～150mm，一般巷道-50～150mm。

（6）巷道净高：腰线至顶底板的距离，主要巷道允许偏差0～150mm，一般巷道-50～150mm。

B．钢性支架支护工程

1、主控项目

（1）支架及其构件、配件的材质、规格必须符合设计要求。（2）腰帮背顶材料的材质、规格必须符合设计要求。（3）巷道净宽:中线至任何一帮的距离，主要巷道允许偏差0～50mm，一般巷道-30～50mm。

（4）巷道净高：腰线至顶梁底面、底板的距离，主要巷道允许偏差-30～50mm，一般巷道-30～50mm。

（5）水平巷道支架的前倾、后仰允许偏差为1°.（6）倾斜巷道支架的迎山角允许误差为：巷道倾角 5°～10°，迎山角为1°～2°；巷道倾角10°～15°，迎山角为2°～3°；巷道倾角15°～20°，迎山角为3°

～4°；巷道倾角20°～25°，迎山角为4°～5°。（7）撑杆的位臵和数量，在一个检查点中不符合设计要求的不得超过2处。

（8）背板排列位臵和数量符合设计要求，且应有80%以上的背板背紧背牢。支架柱窝深度应挖至实底。

2、一般项目

支架梁的水平度、扭矩、支架间距、立柱斜度、棚梁接口离合错位应符合设计要求。

C、可缩性支架支护工程

1、主控项目

4（1）可缩性支架及其附件的材质和加工应符合设计和有关标准的规定。

（2）腰帮背顶材料的材质、规格应符合规定。

（3）巷道净宽:中线至任何一帮的距离，主要巷道允许偏差0～100mm，一般巷道-30～100mm。

（4）巷道净高：腰线至顶梁底面、底板的距离，主要巷道允许偏差-30～100mm，一般巷道-30～100mm。

（5）水平巷道支架的前倾、后仰允许偏差为1°.（6）倾斜巷道支架的迎山角允许误差为：巷道倾角 5°～10°，迎山角为1°～2°；巷道倾角10°～15°，迎山角为2°～3°；巷道倾角15°～20°，迎山角为3°

～4°；巷道倾角20°～25°，迎山角为4°～5°。（7）撑杆的位臵和数量，在一个检查点中不符合设计要求的不得超过2处。

（8）背板排列位臵和数量符合设计要求，且应有80%以上的背板背紧背牢。支架柱窝深度应挖至实底。

2、一般项目

搭接长度、卡缆螺栓扭矩、支架间距、支架梁扭矩、卡缆间距、底梁深度应符合设计要求。

四、工程验收

1、班检查：各施工单位必须实行班检查制度，建立原始施工记录台账、班验收记录台账。各级管理人员在带班、跟班抓好安全生产的同时，加强对工程质量的动态监管和监督。

2、旬验收：质量验收小组每旬组织一次动态质量和文明施工检查、验收，不进行事先通知。对存在的安全隐患、工程质量、文明施工等问题汇总后填写安全质量检查表，并落实责任人限期整改，对检查出的问题不及时整改或整改不彻底的，对责任人罚 款100元/条。

3、月终验收： 每月25日，由生产技术部组织进行月度验收，质量验收小组成员、施工单位负责人、技术人员参加。基建工程验收时，监理公司必须参加。验收前，验收单位在现场准备好验收工具、材料，验收组要随机选点严格按规定的标准进行验收，并同时验收质量记录，评定出工程等级，参加验收人员必须在验收表上签字。

4、隐蔽工程验收：隐蔽前，由施工单位向生产技术部提出书面申请，生产技术部组织验收，对未经验收而隐蔽的工程，一律不予签证。

五、健全制度

1、实行工程质量验收档案化管理制度。生产技术部把每次验收的工程名称、验收时间、评定等级、存在问题、整改要求及现场参与人员等相关信息纳入档案管理，验收资料必须认真填写，详细记录，字体清晰、数据准确，验收资料应包括工程名称、验收时间、质量等级、验收人员等。

2、实行工程质量终身负责制度。施工单位必须对所施工的工程质量负终身责任，直至工程报废为止。若因施工质量问题造成的巷道维修费由施工单位全额承担，造成安全事故的，一切后果由施工单位承担。

3、原材料、构配件质量进场验收制度。建立原材料、构配件质量进场验收记录。材料进入施工现场必须按有关规定进行复核检验，不合格的材料严禁入场及使用在工程上。企管部负责组织对进场原材料、构配件的质量验收，参加验收人员要在验收记录上签署验收意见。

4、施工措施技术交底制度。每个单位工程开工前要根据工程特点由施工单位或职能科室编制施工规程或措施，审批后由施 工单位的工程技术人员或主要负责人传达贯彻到每一个施工人员，将工程质量要求、巷道技术参数、施工工艺、安全要求等进行技术交底，每一个受听人员都要签字，形成交底记录。生产技术部要组织考试，考试不合格人员严禁下井作业。

5、工程质量样板引路制度。结合能源公司对标管理要求，生产技术部要及时择优推出工程质量做的好的区队、班组、工种或工序环节，供所有施工区队、班组、人员进行对标，通过对标分析，找出差距，制定改进措施，实现迎头赶上。

6、施工现场悬挂三图一表制度。要求各施工单位要在施工现场悬挂巷道平面图、断面图、光爆图、正规循环作业图表，生产技术部督查落实。

六、考核办法

1、因工作责任心不强，所供应的材料不符合施工要求，而影响了工程质量，对供销部部长、直接责任者罚款100元，追究责任。

2、因验收准备工作不到位，影响了正常的工程验收，对责任人罚款100元。

3、工程开工前，施工单位必须提前编制施工措施，严禁无措施施工，如出现无措施施工现象，对施工单位负责人、技术负责人各罚款500元。如发现现场施工与措施不符时，罚施工单位负责人、技术负责人200元/人。

4、质量记录要按规定及时填写，如出现不按规定填写或出现一次漏填，对有关责任人罚款50元，若连续三次以上出现不按规定填写或漏填的，除对责任人进行处罚外，对施工单位主要负责人、技术负责人各罚款100元。

5、在每月的24日之前，施工单位应将质量记录整理合格后报送生产技术部审核、验收，每超一天对责任人罚款50元。

6、测量人员要根据工程进度及时给定巷道施工中腰线，并动态校核。若因测量人员工作不到位而影响了工程质量，对责任者罚款100元，追究责任。

7、无特殊地质原因影响，巷道超挖大于250mm、欠挖超过50mm，每发现一次，罚施工单位技术负责人50元。

8、锚网喷巷道中的支护材料锚杆、锚索、金属网、砼，主控项目中有一项不合格，每项罚款50元；一般项目中有一项不合格，每项罚款20元。

9、支架支护巷道中的主控项目有一项不合格，每项罚款50元；一般项目中有一项不合格，每项罚款20元。

10、施工现场没有悬挂三图一表或者不规范的，罚施工单位技术负责人50元。

11、对在工程施工过程中，不按规程措施施工，出现不合格工程，其返工费用均由施工单位承担。

12、对发生质量事故隐瞒不报的单位，一经查出，对责任单位进行20000元的处罚，其中主要负责人占50%，技术负责人占20%，其它人员30%。

13、对未经验收进行隐蔽的工程，对责任单位主要负责人处罚200元。隐蔽工程完工后，施工单位必须提交隐蔽工程记录，否则对施工单位负责人罚款100元/次。

14、验收人员要认真负责，恪尽职守，执行“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，若发现验收人员失职、渎职行为导致质级不符、造成质量事故及不良影响的，依责任大小，予以罚款100元-200元，并通报批评。情节严重者，除罚款外，追究责任。

15、如确有特殊原因需要推迟验收的工程，施工单位必须提前一天书面通知生产技术部，经分管矿领导签字同意后方可推迟验收，否则，每推迟验收一天罚单位负责人200元。

16、若月度第一次验收不合格，罚施工单位主要负责人、技术员每人200元，如不影响安全使用，无需整改的，从当月结算工资总额中扣10％。若影响安全使用，必须限期整改，整改费用由施工单位自行承担，施工单位必须在规定日期内完成整改内容，逾期完不成者，必须停头整改，每超一天罚款2000元。工程整改合格后，施工单位可以向生产技术部申请第二次验收，但须缴纳验收费用5000元，方可组织进行第二次验收。若第二次验收仍然不合格，则定为不合格工程，不予工程结算。

17、施工单位对验收结果有争议时，可及时向领导小组申请仲裁。不得在现场与验收人员争吵、谩骂，更不得贿赂验收人员。否则，一经查实，将对责任人进行处罚和处理。

2011年7月31日

第二篇：(修改)金庄煤业煤质科员工考勤管理办法

金庄煤业煤质科员工考勤管理办法

为提高本部门员工工作效率，加强员工遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，树立良好的工作作风，保障部门各项工作正常有序进行，特制定本管理办法。

本办法主要对化验室、采制样室员工上、下班，休假等情况进行考勤。

一、考核处罚：

1、迟到、早退10元/次。

2、旷工20元/半天，旷工50元/天。

3、一个月内迟到、早退累计5次及以上的，另扣罚当月20％工资，8次及以上的清退回人力资源部。

4、一个月内连续旷工达2天的，或一月内累计旷工3天的，除按旷工考核外，另扣罚当月20％工资。

5、一个月内连续旷工达3天的，或一月内累计旷工5天的清退回人力资源部。

二、具体管理办法：

1、实行上、下班四签到制度，每月根据签到登记表对员工报工。工作时间：上午8:00—11:30，下午15:00—17:00（夏季）、16:30（冬季）。因班车等特殊情况按实际到岗时间考核。

2、采制样人员每日8:30参加班前会，每周二为培训日，培训时间上午8:30—9:00。

3、签到表由当日科室值班人员保管，签到表当日结算，严禁弄虚作假，否则处罚值班人员100元/次。

4、员工上、下班签到必须本人亲自签字，任何人不得代替他人或由他人代替签字。违反者代签人和被签人均扣工资20元/次。

5、上班签到必须在上班时间开始5分钟内完成，下班签到必须在下班前5分钟后开始。

6、上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗的，按迟到处理，超过30分钟以上者按旷工半天处理。提前30分钟内下班者按早退处理，超过30分钟的按旷工半天处理。

7、不离矿特殊情况要临时外出的，需向组长说明外出原因及返还时间，经批准后要及时返回，否则按早退或旷工处理。组长向部门负责人请假。

7、因公外出的，需向部门负责人报告。

8、因私不允许请假，必须执行换班制度。换班必须提前经过本组组长同意。组长将当月换班情况登记在册，月末交办事员汇总报工。

9、因突发事件或急病来不及换班的，应第一时间向部门负责人请假，当日无工。第二天必须执行上一条中的换班制度，否则按旷工处理。

10、因事、病需请5天以上长假的，必须找部门的分管公司领导批假，并到人力资源部备案，请假期间无工资，并扣当月工资的30％。

11、在岗期间不服从领导与组长正常工作安排的，当日无工，另扣罚200元。

12、煽动他人不服从规定或怠工的，违反劳动纪律和公司各类规定的，情节轻没造成严重后果且认错态度良好的罚款200元，情节恶劣后果严重的清退回人力资源部交公司处理。

13、工作在岗期间，赌博、饮酒、打架的清退回人力资源部交公司处理。

14、因业务疏忽造成安全、技术等工作过失的罚款200元。

15、无故不参加安全和业务培训教育的罚款200元/次，迟到、早退的罚款50元/次。培训教育期间不允许请假，全年安全和业务培训教育缺席3次及以上的待岗处理，5次及以上的清退回人力资源部。

三、本规定自2016年9月1日起执行。

煤质科

2016.1.16

第三篇：金河煤矿掘进队工程质量管理制度及考核办法

金河煤矿掘进队

工程质量管理制度及考核办法

掘进队 2014年5月 工程质量管理制度及考核办法

一、锚网巷道基本尺寸

1.检查内容：巷道中线。检查标准：巷道偏离中线或上中下三点测不得出现倒梯形。考核标准为评合格品。

2.检查内容：巷道中线（锚网巷道＞100mm）。检查标准：中线每侧不得超过0～+100 mm。

3.检查内容：巷道中线（锚网巷道＜100mm）。检查标准：中线每侧不得超过0～+100 mm。

4.检查内容：巷道腰线高于规定范围。检查标准：腰线以上高度0～+100 mm。

5.检查内容：巷道腰线低于规定范围。检查标准：腰线以上高度0～+100 mm。考核标准为否决进度。

6.检查内容：无腰线巷道量全高高于规定范围。检查标准：净高0～200 mm。考核标准为50元/米。

7.检查内容：无腰线巷道量全高低于规定范围。检查标准：净高0～200 mm。考核标准为否决进度。

8.检查内容：主要巷道穿裙。检查标准：巷道底角锚杆距底板400 mm。考核标准为100元/米。

9.检查内容：顺槽及瓦排巷穿裙。检查标准：巷道底角锚杆距底板600 mm。考核标准为100元/米。

10.检查内容：锚网巷道底角穿靴戴帽现象。检查标准：必须刷齐，距中线符合规定。考核标准为100元/米。

二、锚杆打设

1.检查内容：锚杆锚固力不达规定要求。检查标准：高强锚杆不低于7吨，让压锚杆不低于15吨。

2.检查内容：同一排出现多根锚杆锚固力不达规定。检查标准：高强锚杆不低于7吨，让压锚杆不低于15吨。

3.检查内容：锚杆预紧力不达规定要求。检查标准：高强锚杆不低于150N.m让压锚杆不低于300N.m。

4.检查内容：同一排出现多根锚杆锚固力不达规定。检查标准：高强锚杆不低于150N.m让压锚杆不低于300N.m。

5.检查内容：锚杆角度超过规定。检查标准：顶角锚杆20-25度之间，其余锚杆不超设计±3度。

6.检查内容：机组有无推坏锚杆，网片，托梁。检查标准：推坏后必须及时整改。

7.检查内容：锚杆外露长度是否超过规定范围（螺母外）。检查标准：让压锚杆外露长度30-50 mm，普通锚杆20-50 mm。

8.检查内容：锚杆没有按托梁（或钢带）眼打设的。检查标准：锚杆必须按托梁（或钢带）眼打设。

9.检查内容：锚杆间距超过规定。检查标准：锚杆间距误差±50 mm。10.检查内容：锚杆排距超过规定。检查标准：锚杆间距误差±50 mm。11.检查内容：安装构件齐全完好。检查标准：构件必须齐全完好。12.检查内容：锚杆构件规格统一。检查标准：规格必须统一。13.检查内容：锚杆垫片是否紧贴煤壁。检查标准：锚杆垫片必须紧贴煤壁。

14.检查内容：托梁（或钢带）安装前倾后仰两端不一致。检查标准：两端误差不超过50 mm。

15.检查内容：帮顶托梁（或钢带）不在同一平面。检查标准：帮顶托梁（或钢带）必须在同一平面。

三、锚索打设

1.检查内容：锚索外露长度超出规定范围。检查标准：锚索外露长度200 mm～300 mm。

2．检查内容：锚索预紧力 不符合规定要求。检查标准：普通锚索预紧力100KN，让压锚索预紧力150KN。

3．检查内容：锚索安装构件齐全、完好、统一。检查标准：锚索安装构件必须齐全、完好、统一。

4．检查内容：锚索打设间排距超过规定要求。检查标准：锚索安装间排距0～100 mm。

四、联网质量

1.检查内容：金属网铺平铺展，紧贴帮顶，搭接符合规定。检查标准：金属网必须铺平铺展，紧贴帮顶，搭接符合规定。

2.检查内容：网片联接质量。检查标准：双丝双扣、孔孔相连、纽结不少于3圈并梳理成辩。

3.检查内容：帮网底边必须整齐成一条线。检查标准：帮网底边必须整齐成一条线。

4.检查内容： 漏联网。检查标准：300 mm以下: 300 mm以上。

五、巷道成形质量

1.检查内容：上中下三点误差、整体观感印象。检查标准：上中下三点误差±50mm。

2.检查内容：主要巷道顶底角。检查标准：主要巷道顶底角不准出现圆角。

3.检查内容：巷道平整。检查标准：施工巷道必须平整。

六、工字钢架棚巷道

1.检查内容：巷道净宽净高。检查标准：净宽净高不得超过设计±50 mm。

2.检查内容：水平前倾后仰。检查标准：不得超过设计±0.5度,一米垂线不得超过9 mm。

3.检查内容：倾斜巷道迎山角。检查标准：不得超过设计±0.5度,不退山。

4.检查内容：柱窝深度。检查标准：不小于设计30 mm。

5.检查内容：巷道坡度。检查标准：50米范围内不超过设计±0.5%。6.检查内容：棚梁水平度；架棚扭距。检查标准：水平不大于设计40 mm；扭距不大于设计80 mm。

7.检查内容：架棚间距不超过设计。检查标准：不超过设计±50mm。考核标准为200元/架。

8.检查内容：棚梁接口错位，拉杆打设不到位，或无拉杆。检查标准：棚梁不许错位，拉杆必须齐全，打设到位。

9.检查内容：背板安设。检查标准：均匀符合设计要求，背紧背牢。10.检查内容： 刹杆棚背帮、背顶；刹杆、木楔短缺。检查标准：必须背紧帮顶，上全刹杆。

11.检查内容：背板、刹杆不成一线。检查标准：必须成一条直线。12.检查内容：架棚岔角。检查标准：不超过规程规定。

13.检查内容：棚腿无鞋板；及多垫鞋板。检查标准：棚腿必须垫有鞋板，不准超过4块。

14.检查内容：高冒处绞顶。检查标准：高冒处必须绞好顶，使用刹杆不准超过5层。

15.检查内容：斜撑梁没有及时跟到位。检查标准：斜撑梁必须及时按照要求跟到位。

16.检查内容：巷道出现蹬腿棚。检查标准：巷道出现蹬腿棚必须及时修复。

17.检查内容：开口、贯通交岔点处锚索加固。检查标准：开口、贯通交岔点处必须用锚索加固。

18.检查内容：斜撑梁卡块螺丝不紧固。检查标准：必须紧固。考核

七、喷浆巷道

1.检查内容：灰沙配比不符合规程要求。检查标准：灰沙配比必须不符合规程要求。

2.检查内容：喷层厚度不符合规程要求。检查标准：喷层厚度必须不符合规程要求。

3.检查内容：喷浆巷道平整度。检查标准：一米见方内不超过50 mm。4.检查内容：喷浆巷道基础深度。检查标准：必须达到100 mm以上。5.检查内容：喷浆没有及时跟到位。检查标准：必须及时跟到位。

八、U形拱巷道

1.检查内容：各接口搭接长度。检查标准：各接口搭接长度必须符合规程规定。

2.检查内容：各接口螺丝紧固。检查标准：必须紧牢。

3.检查内容：使用不合格的支护。检查标准：严禁使用不合格的支护。

九、巷道卫生

1.检查内容：巷道内无淤泥，无积水。检查标准：淤泥积水长度不超过5米、深度不超过0.1米。

2.检查内容：巷道内无杂物，零散材料(包括开关.移变后)。检查标准：巷道内不准有杂物、零散材料。

3.检查内容：巷道内排水坑，排水管与水泵连接方式。检查标准：巷道必须有排水坑、排水管与水泵要硬连接。

4.检查内容：施工工器具随地乱扔乱放。检查标准：施工工器具不准随地乱扔乱放。

5.检查内容：机组、煤溜、机电设备上面有浮煤、杂物。检查标准：不准有浮煤、杂物；机电设备上面灰尘没有划痕。

十、巷道浮煤、浮渣

1.检查内容：沿底板掘进的巷道。检查标准：沿底板掘进的巷道要清出底板。

2.检查内容：沿顶板掘进的巷道及岩石巷道。检查标准：要清理够高，地面平整。

3.检查内容：工作面浮煤。检查标准：工作面3.5米外不准留有浮煤，炮掘面5米。

4.检查内容：皮带下浮煤。检查标准：皮带下不准有浮煤。5.检查内容：煤溜两帮浮煤。检查标准：煤溜两帮不准有浮煤。6.检查内容：巷道内大碳块和大石块。检查标准：巷道内不准有大碳块和大石块。

十一、材料码放

1.检查内容：各种生产材料的码放。检查标准：各种生产材料必须在规定范围内分类码放。

2.检查内容：各种生产材料上架。检查标准：各种生产材料必须在规定范围内上架码放整齐。

3.检查内容：材料码放整齐。检查标准：材料码放必须整齐。4.检查内容：锚索码放。检查标准：必须上架管理，不准落地。5.检查内容：小件材料管理(网丝.托板.药卷.小碗等)。检查标准：必须放在小件材料专用箱内。

6.检查内容：材料挂牌管理。检查标准：各种材料必须分类挂牌管理。

7.检查内容：无材料牌或牌料不符, 牌挂不齐或有灰尘。检查标准：要有材料牌不准牌料不符，挂牌整齐齐无灰尘。

十二、施工图牌板

1.检查内容：图牌板制作规格及要求。检查标准：500 mmｘ700 mm，蓝底白字，字迹清晰。

2．检查内容：图牌板是否齐全。检查标准：必须齐全。

3．检查内容：图牌板有无照明或失效照明。检查标准：必须有照明灯管，保持清洁。

4．检查内容：图牌板是否有灰尘或不清晰。检查标准：图牌板必须清晰明了，没有灰尘。

5．检查内容：图牌板完好情况。检查标准：图牌板必须完好。6．检查内容：图牌板与作业规程是否相符。检查标准：图牌板要与作业规程相符。

7．检查内容：图牌板悬挂是否整齐规范。检查标准：图牌板要整齐规范。

十三、管线吊挂

1.检查内容：排水管敷设符合《规程》规定情况。检查标准：排水管距迎头不能超过60米，距底板200 mm。

2.检查内容：其它管线吊挂符合《规程》规定。检查标准：静压水管距底板800 mm，风管距底板1200 mm。

3.检查内容：排水管有无漏水现象。检查标准：排水管不准出现漏水现象。

十四、巷道水沟打设

1.检查内容：水沟按照中、腰线打设情况。检查标准：误差±50 mm。2.检查内容：水沟深度、宽度符合《规程》要求情况。检查标准：水沟深度、宽度必须符合《规程》要求。3.检查内容：水沟厚度不符合《规程》要求情况。检查标准：水沟厚度必须符合《规程》要求。

4.检查内容：水沟灰沙配比。检查标准：水沟灰沙配必须符合《规程》要求。

十五、其它问题

1.检查内容：帮顶锚杆没有按规定跟到工作面。检查标准：帮顶锚杆必须按规定跟到工作面。

2.检查内容：上次五定问题未及时整改。检查标准：必须在五定期限内闭合。

3.检查内容：验收记录与实际不符。检查标准：对责任人。4.检查内容：队里各项记录、制度、不齐全。检查标准：严格按上级指示制度各项管理制度、记录。

5.检查内容：锚杆托板部分不贴帮。检查标准：锚杆托板要用木板垫实。

6.检查内容：帮托梁（或钢带）距顶间距超过规定。检查标准：不许超过规程规定。

7.检查内容：辅助激光距工作面距离超过规定。检查标准：水平（倾斜）巷道不允许超过200（150）米。

十六、工器具管理

1.检查内容：检测仪器不齐全、不完好、有备用有专用箱。检查标准：必须齐全、完好、有备用一套。

2.检查内容：验收工器具没有在规定范围内存放。检查标准：距迎头50米内存放。

3.检查内容：锚杆机、风动扳手。检查标准：不使用时统一挂在行人帮上。

4.检查内容：备用锚杆机，风动扳手。检查标准：放在距工作面30米内，并且完好。

5.检查内容：其它工器具、洋镐、大锤等。检查标准：必须集中码放。

十七、定置管理

1.检查内容：各工作面要有定置管理图。检查标准：按施工图牌板尺寸制作。

2.检查内容：工作面风水软管要分别在两帮挂整齐。检查标准：各拐角要以直角挂齐，不用时盘好。

3.检查内容：各工作面要有小件材料货架。检查标准：3组以上。4.检查内容：工作面各种支护材料要按定置管理图码放。检查标准：必须按定置管理图码放。

5.检查内容：巷道进度牌必须跟到位，洁净无灰尘。检查标准：距工作面不超过5排。

6.检查内容：工作面现场要存放巷道作业规程。检查标准：规程要用塑料皮封存。

第四篇：嵩阳xx煤业公司材料管理办法

嵩阳公司xx煤业公司

材料管理办法

(暂行)

第一章 总 则

第一条 管理办法。

第二条 供销科是公司材料管理的主要职能部门，主要负责物资计划编制、组织物资采购、组织到货验收、负责仓库管理、物资领用审批及现场管理、材料交旧领新等工作。

第三条 理材料。

第四条 材料按管理类别分为定额材料、限额材料、和系统管为理顺我公司材料管理工作，提高公司管理水平，更好地服务矿井安全生产，减少材料浪费，有效控制材料成本，特制定本定额材料：是指区队直接消耗与产量（或进尺）成正比例变化的材料。包括炸药、雷管、荆芭、椽子、塑料网、坑木、塑料网假顶带、炮土、水泥、石子、沙子、速凝剂、风筒等。承包给采煤队、掘进队、通风队管理使用。

第五条 限额材料：是指与产量、进尺不同步变化的材料，与管理因素关系较大的材料。如皮带、溜子、电瓶车配件等设备维护所需的材料，将按月计划指标承包给各队使用。

第六条 系统管理材料：为了便于管理，根据各职能部门的职责范围将一次性投入大、对生产影响较大，各区队无法直接控制的材料划归为各系统管理。按管理范围分为生产科主管的采掘大型、支护费用；机电科主管的机运大型、设备修理、安装拆除材料；通风科主管的通风大型材料；供销科主管的矿管工程、劳保、矿管大型材料。

第二章 物资计划管理

第七条 物资采购计划编制申报程序：

1、定、限额材料计划由各生产区队根据当月安全生产任务编制需求计划，经区队负责人签字后报各业务主管部门审核，主管部门负责人签字后交供销科汇总。

2、系统管理材料计划由各生产区队和业务主管部门编制，经部门负责人签字后报系统领导、总经理审核，审签后交供销科汇总。

3、低值易耗品及办公用品计划由各部门负责人审核，由综合办公室汇总后报供销科。

第八条 厂家。

第九条 每月24日供销科对公司物资计划对照库存审核后，分类汇总（包括分供应公司采购和自行采购）编制出下月的物资采购计划，28日前由公司领导组织会审。

第十条 会审后的物资采购计划由计划员、供销科长、后勤矿长、总经理签字后进入采购程序。本计划一式四份，主管领导一份、后勤矿长一份、财务经营科一份、供销科一份。每月将上月采购计划归档，临时计划参照此程序执行。

第十一条 供销科严格按计划采购，不得计划外采购物资。第十二条 在安全生产中出现的突发性急用物资，使用单位应立即提供急需材料计划，并注明工程项目、用途、物资名称、规格型号、数量及到货时间，经部门负责人和主管领导及总经理审批后报供销科。特急物资可由矿领导直接安排，事后由领用单位补办手续。

第十三条 需特殊加工的物资，要考虑到加工周期，应提前1个月上报，并注明到货日期。矿井储备物资，如大型设备，主付井提升钢丝绳，应提前6个月上报。物资计划编制要求：各单位所编制的计划必须注明材料物资的名称、规格、型号、数量、单价所需时间等，必要时注明生产

第三章 物资验收管理

第十四条 公司成立物资验收小组

组 长： 副组长：

成员由供销科、综合办公室、生产科、通风防突科、机电科抽调人员参加。

第十五条 物资到货后由供销科组织验收，供销科、综合办公室负责核对物资计划、到货数量、“三证”情况，供销科妥善保管“三证”。生产科、机电科、通风防突科负责验收质量，综合办公室同时负责验收监督工作。

第十六条 经验收发现有质量问题的，由供销科写出质量问题通知单交供应商或供应站及时解决处理，不能影响生产

第十七条 物资验收合格后，参加验收人员开具物资验收入库单并共同签字。

第十八条 库管人员应做到无计划、无会审、无验收物资不得入库。

第四章 仓库台账及存货管理

第十九条 仓库物资必须建账和挂牌管理，并做到账、卡、物相符。

第二十条 材料台账按供应公司物资分类明细建立并登记材料物资数量的金额的入库、出库存和结存。

第二十一条 物资台账必须按数量金额式账簿登记，同时对物资的名称、规格型号、单价等物资信息进行登记。

第二十二条 库管人员登记材料台账要做到日清月结，对日常发生的业务做到及时入账。

第二十三条 库管人员按照物资验收入库单上所列物资数量、单价

登记在物资台账借方。

第二十四条 发料时必须依据物资领用单，并按照领用单上所列物资数量、单价登记在物资台账的贷方。

第二十五条 物资出库单价按“先进先出法”计算。每月26日终止当月物资领用，进行结账。28日前将当月物资的收、发、存量（含金额）报表报财务经营科。

第二十六条 仓库内货架摆放要布置合理，便于物资上架及人员进出。仓库外物资摆放要上垛整齐，地面干净。

第二十七条 供销科应建立健全各项仓库管理制度。主要有：保管人员岗位责任制度、材料出入库制度、台账登记制度、发放退货制度、委托加工制度、卫生保障制度和仓库安全制度等。

第二十八条 仓库积压物资超过三个月或不需用材料物资，库管员以书面形式报供销科处理。

第二十九条 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”。

第三十条

第六章 材料领用及现场管理

第三十一条 材料领用审批程序：

1、开具领料单：用料单位持材料计划开具领料单据（加盖单位主管章、经领章）。

2、各职能部门对定、限额材料进行审批；系统领导对大型材料进行审批；非生产物资由总经理审批。

3、供销科材料会计审批（审核、划价）。

4、仓库凭审批后的领料单发料。

第三十二条 需交旧的物资要交旧料后由收旧料人员加盖“旧料已交”章后再行审批。材料发放以“先进先出”原则发料，未按规定办妥领料手续不得发料。

第三十三条 对大型材料、安全费用、维简材料、矿管工程等重要材料的审批，要加盖专项材料章，方可审批。

第三十四条 非安全生产急需，严禁借用材料。因安全生产急需等情况，不能按正常程序办理，需用材料时，由用料单位出具借据，经调度室值班领导签字后可直接到供应仓库借用。借用材料在48小时内必须补齐全部手续。

第三十五条 退料手续：由退料单位按领取时的材料单价和所退料数量填写“红字”领料单（一式六份），同领料程序一样审批后和所退实物报送材料仓库。

第三十六条 供销科材料管理人员要做到“五到现场” 制度：一是非正常的投入必须到现场、二是大型材料集中投入必须到现场、三是工作面安装拆除必须到现场、四是专项工程投入必须到现场、五是有疑问的投入必须到现场。

第三十七条 供销科要对井下现场材料使用进行日常监督、检查。在现场管理中，对材料消耗异常情况（人为因素或管理不善造成材料浪费和设备损坏数量较多或金额较大的）由供销科进行组织分析。并根据分析结果和责任划分进行处理。

第七章 交旧领新材料管理

第三十八条 物资交旧领新管理部门的职责划分及回收指标

1、机电科负责管理的物资种类及回收指标：（1）潜水泵、风泵回收率100%（2）各种蓄电池回收率100%（3）各种运输带回收率100%（4）防爆五小电器回收率100%（5）联轴节回收率100%

（6）信号电缆回收率80%（7）刮板、链环回收率80%（8）中部槽、过渡槽、溜煤槽回收率100%（9）轴类:绞车、矿车、刮板机、运输机等各种动力机械轴类回收率100%（10）各种滚筒回收率回收率100%（11）刮板机链条回收率100%（12）撑杆、吊件、托辊回收率100%（13）钢丝绳回收率85%（14）35mm以上动力电缆回收率100%（15）工具类：电工、钳工、机修工、电焊工工具回收率100%，冲击钻、电锤、切割机、电焊机、砂轮机、断线钳、台钳等回收率100%（16）灯具类：灯管、灯架、灯泡、节能灯等回收率100%（17）电磁线、电焊条回收率：焊头数按焊条90%回收（18）矿车轮对、传动板、结合板、压盖等回收率100%（19）矿灯、自救器回收率100%

2、生产科负责管理物资种类及回收率：

（1）各种计量器具、热学计量器具、电学计量器具等回收率100%（2）钻杆类：煤钻杆回收率90%，风钻杆回收率80%，防突、探水钻杆回收率60%（3）轴承类：内孔75mm以上的回收率100%，75mm以下回收率80%（4）水暖配件：阀门、水嘴、接古、弯头、三通等回收率100%（5）锨、镐、架子车配件回收率100%

2（6）钻头类：煤钻头回收率90%，风钻头、防突、探水钻头回收率80%（7）煤电钻、风钻、风镐、防爆插销回收率100%（8）导链、滑轮回收率100%（9）高压胶管回收率90% 第三十九条 凡属以上规定范围之内领取的物资必须交旧料并加盖物资交旧领新章，否则，仓库不得发料。

第四十条

明确，监管到位。各职能部门要严格履行以上划分的职责，做到职责第四十一条 凡需新增不能交旧的物资，必须经主管业务部门负责人签批后供销科方可审批。

第四十二条 每月25日至月底为废旧物资的交旧时间，逾期不交的按差额材料价值的100%对责任单位执行罚款。

第四十三条 供销科对回收的物资要妥善保管，定期由生产科、机电科、综合办公室等相关单位对回收物资进行鉴定，对有修复价值的物资由公司统一安排修理，对经鉴定确实没有修复价值的废旧物资，按照上级部门有关规定安排处理。

附件一：物资采购计划表 附件二：物资验收入库单 附件三：领料单

附件四：发料凭证汇总表 附件五：物资库存报表 附件六：委托加工物资出库单 附件七：材料指标范围划分表

嵩阳xx(登封)煤业有限公司

二○一一年八月

第五篇：贵州鑫悦煤炭有限公司掘进工程质量验收管理办法

贵州鑫悦煤炭有限公司

掘进工程质量验收管理办法

为了进一步加强公司所属煤矿工程质量验收的规范化管理，不断提高工程质量管理水平，确保实现标准化矿井建设质量目标要求，加强煤矿建设工程全过程的质量监督控制，促进工程质量管理程序化、标准化、科学化。依据《煤矿井巷工程施工规范》（GB 50511—2010）、《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213—2010）及公司有关规定制定本办法。

一、成立掘进工程质量、进度验收领导小组

组长：陈晓邨

副组长：刘万海、蔡云华

成员：严素明、李向德、张承锡、潘承文、陈红亮、江鹏、陈昌金、黄明星、陈敬、彭绍安

领导小组办公室设在生产技术管理中心，由蔡云华兼任办公室主任，负责具体日常管理工作。

二、领导小组办公室工作职责

1、按月组织对公司所属煤矿工程质量进行检查、验收、评定，并根据工程实际进度，制定检查项目和检查内容报公司领导审批后执行。

2、坚持以预防为主的工程质量控制观念。要重点做好质量的事前、事中和事后控制，加强施工过程和中间检查制度的全面质量管理。

3、严格执行国家、行业及公司制定的各类质量标准。

4、负责公司所属煤矿工程质量检查与监督工作，并派专业工程师随时到煤矿现场不定期对施工过程和施工质量进行目测、实测，同时抽查各煤矿工程质量资料，掌握和分析工程质量动态，对存在的质量问题要求煤矿及时组织整改。

5、把好原材料及构、配件质量关，对原材料、成品、半成品、零部件等工程材料进行不定期抽查。

6、负责编制完善公司质量管理文件并监督执行。

7、负责对各煤矿建设工程的质量管理提供技术指导。

8、负责编制工程质量现场检查实施细则，建立健全工程质量验收台帐，如实填写事故报表。

9、负责组织对煤矿工程分部验收、分项验收、隐蔽验收、交接验收，核定分部、分项工程质量等级，对隐蔽工程、措施项目、重要工程和关键部位进行重点监督检查并落实相关专业人员“旁站”。

10、负责组织对图纸会审和施工组织设计的审查，参与事故的调查分析和处理，对发生的质量事故及时督促做好整改或处理工作。

11、遇工程重大质量事故，及时会同有关部门研究制订应急措施，同时参与事故的调查分析和处理工作。

三、工程质量、进度验收程序

1、领导小组办公室每月5日前组织公司相关部门对煤矿掘进工程进行质量验收，形成工程质量验收评定表。煤矿施工的所有掘进工程只有经验收合格后当月方可结算，否则，必须经施工单位自行负责

整改合格后再行结算。

2、工程月度验收后，由生产技术管理中心提出验收情况报告，内容包括单位工程设计工程量，当月进度计划、实际完成情况、工程质量情况、存在问题处理情况等，用文字或报表方式，每月10日前书面上报公司工程质量、进度验收领导小组办公室和人力行政管理中心。人力行政管理中心只有在接到验收报告后方可对煤矿相关掘进工程进行结算。

四、质量否决权

1、分项工程质量评定为不合格的，必须返工修补，直到合格，方可进行下道工序。

2、对月度或中间验收为不合格工程，必须经煤矿整改达到合格。

3、基础、主体工程经验收不合格或提出问题未处理不得转入下道工序施工。

五、工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理

1、经返工重做的分项工程，应重新进行验收。

2、经返修或加固处理的工程，虽然改变外形尺寸但能满足工程的使用功能、安全要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

3、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程，严禁验收。

六、考核处罚规定

1、若当月工程质量等级评定为不合格，对施工单位，不支付当月不合格工程的工程进度款，并按规定给予煤矿经济考核，不合格工

程经整改合格后，方可申请补验，补验合格后才补结算工程款，对返工的工程要对相应的材料、辅费进行扣减。

2、当月施工工程原则上必须当月进行验收，无故不报验的，对煤矿处以500元/次罚款，对不按要求验收的相关人员各处以200元罚款。

3、没按时组织进行月度验收的，对责任人处罚罚款500元/次，对无故不参加的相关人员，每人罚款100元。

4、对抽查出的每个检测点，其实测误差超过《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）允许误差范围时，每超挖一个测点罚掘进队20元，每欠挖一测点罚掘进队50元。

5、砼或砂浆强度达不到设计要求的，要进行现场检测，检测仍不合格的必须返工处理，并对煤矿和施工队分别处罚100元/m。

6、锚杆的抗拔力，试验不合格的，责令施工方返工，并处罚施工队50元/根，试验量不足的，每少一组罚款100元。

7、无工程施工组织设计或施工作业规程、专项安全技术措施的，处罚煤矿1000元/次。

8、发生重大工程质量事故，事故发生单位（煤矿）必须立即逐级上报，根据情况对煤矿处以500-3000元/次罚款；发生一般质量事故，对煤矿处以100-500元/次罚款。

9、对于煤矿能够一次性喷浆而没有喷合格的，处罚200元/次.处。

七、对以下情况之一者，给予一定奖励

1、在施工过程中有重要的合理化建议，确实解决了重大质量技术问题者。

2、公司各部门、各煤矿、质检人员等，真实反映情况，及时发现、制止了质量事故者。

八、考核执行

1、对煤矿的罚款由煤矿按责任分摊到个人，从当月工资中扣除。

2、对施工队的罚款从当月工程进度款中扣除。

3、奖励金额，由公司领导审批后，交人力行政管理中心执行。

九、本办法从发文之日起执行，解释权归贵州鑫悦煤炭有限公司。

贵州鑫悦煤炭有限公司

2014年6月3日