地产公司安全检查专项实施方案

第一篇：地产公司安全检查专项实施方案

地产公司安全检查专项实施方案

根据集团7月27日召开的紧急安全会议精神，结合全年安全隐患大排查大整治和建筑施工安全专项治理活动要求，地产公司领导班子带队组成检查组，对公司责任辖区范围内开展安全生产大检查，以清除各类安全事故隐患，具体安排如下：

一、时间安排

2018年7月28日至29日。

二、检查成员分组及分工

公司领导班子全体、安全管理部、资产管理部、工程管理部、社会安全咨询机构专家。

第一组：万福铎、陈有发、胡志恒、张志莱、宋风顺、安全专家两名

检查项目：7月28日上午欣嘉园2号地各标段

7月29日上午欣嘉园3号地各标段

第二组：王玉强、杨宝立、曹健、张会群、金红卫、李磊、安全专家两名

检查项目：7月28日上午欣嘉园5号地各标段

7月29日上午欣嘉园1号地各标段

第三组：范玉和、李申、张志艳、董金胜、刘德福、安全专家两名

检查项目：7月28日上午北塘18-3地块、20-1地块

7月29日上午洋房一期

第四组：曾馨梅、夏宇、徐紫荣、张赫、陈赓 检查项目：大公建、欣裕苑、欣华苑物业管理项目、酒店式公寓物业管理项目、北塘鑫盛商务园、富锦家园物业管理项目及出租物业、售楼处。

三、检查内容：

1、建设项目

外业：安全防护、安全用电、大型机械设备使用、基坑支护、各项目隐患自查、应急管理、易燃杂物清理情况、消防措施落实、值班制度落实、汛期安全管理、特种人员持证上岗情况、民工生活区管理等。

内业：各级政府及集团相关文件传达落实情况、建筑施工安全专项治理方案及落实情况、总包及监理履约情况、现场施工人员三级教育及班前教育培训情况、安全技术交底情况、分包单位合同备案情况、专项施工方案制定审批情况等。

2、各物业项目的安全管理制度、安全操作规程；应急管理机构设臵情况；应急管理制度及应急队伍建立情况；应急预案编制、教育培训及演练情况；应急值班人员配臵、应急物资储备情况。

3、芦苇地看护点位值守情况；微型消防站相关管理制度、应急制度及预案、应急值班情况、训练情况；重点消防部位土地和商业租户等场所安全用电情况，消防设备设施配备运行及安全管理情况等。

4、针对前一阶段检查发现的问题隐患整改落实情况。

四、检查要求：

1、检查当天每个地块确认一个会议室，内业资料集中检查。

2、检查务必认真细致，记录详细清晰，检查过程要留存照片（检查过程、存在问题都要有）。

3、利用上午时间进行检查、汇总整理，下午对检查情况进行专题汇报，各检查小组通报本小组的检查结果和重点整改问题，会后各责任部门将整改通知（告知）单下发相关单位、部门或个人。

地产公司安委会 2018年7月27日

第二篇：专项检查实施方案

编 号：BZJS-方案-机电2018 版本号：第一版

巴州金实工贸有限公司

机电、运输专业专项检查实施方案

巴州金实工贸有限公司机电科

巴州金实煤矿

机电、运输专业专项检查实施方案

为切实提高机电运输管理水平, 杜绝机电运输事故发生, 确保安全生产, 有效防范和遏制重特大事故发生, 我矿机电科按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》规定，持续有效的开展机电、运输专业技术专项检查工作。为了保证专项检查有效性、针对性和持续性，特制定本专项检查实施方案：

一、检查时间

根据规定，每旬对机电、运输专业进行一次全面的专项安全排查工作。

二、专项检查领导机构

为了确保本次专项检查取得实效, 我矿机电科特成立机电运输检查领导组。组 长:牛万有 副组长:蔡海群

成 员:刘明刚 王德林 王子文 席成发

三、检查范围

每旬对机电、运输系统基础资料管理、井上下供电线路、供配电设备设施、运输系统、主通风机、主排水系统、采掘设备、各设备保护整定、岗位人员待岗情况、岗位职责熟悉情况、机电材料管理等进行全面检查。

四、检查内容

1、基础资料管理

(1)煤矿设立专门机电运输系统管理机构,明确分管负 责人,配备足够的专业技术人员。

(2)建立健全矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理、入井检验、安装交接验收、定期检测检验、维护保养、检修以及报废淘汰 等制度,明确岗位职责。

(3)健全完善机电运输装备管理台账和技术资料档案、记录, 加强设备维修检查和运行状况的动态管理。

(4)矿井要有及时填绘的反映矿井实际情况的井下运输系统图, 通讯系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图等图纸资料。

(5)矿井主风机、主水泵、主绞车、空压机、瓦斯抽放泵等主 要机电大型设施是否按要求委托有资质单位进行定期检验, 并出具检验合格报告。

(6)煤矿机电、提升、运输系统使用的矿用产品,凡是纳入安 全标志管理的, 必须取得煤矿矿用产品安全标志, 严禁使用国家明令禁止 或淘汰的机电设备、电缆。

2、供电管理

(1)矿井供电系统应安全、合理，符合《煤矿安全规程》规定要求。(2)矿井通风、提升、主排水、压风、监测监控等 设备的主要负荷, 以及井下各水平中央变(配)电所和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。

(3)掘进工作面必须实行“三专两闭锁” ,采用“双风机、双电 源” ,并实现运行风机和备用风机自动切换。

(4)煤矿井下供电系统必须装设灵敏可靠的过流、漏电、接地 保护装置, 而且每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定, 并进行一次预防性试验,每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

(5)供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可靠的防雷 电装置。

3、管网管理

(1)煤矿是否按要求建设完善的压风自救系统、供水施救系统 和排水系统, 所有矿井采区避灾路线上应铺设压风和供水管路。压风管路 和供水管路应接入紧急避险设施,接入避难硐室和救生舱前的 20米管路 要采取保护措施。

(2)压风自救和供水施救装置应设置在宽敞、支护良好、水沟 盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧, 人行道宽度应保持在 0.5米以上, 敷 设高度应便于现场人员自救应用。

(3)压风自救系统的管路规格应按矿井需风量、供风距离、阻 力损失等参数计算确定, 但主管路直径不小于 100毫米, 采掘工作面管路 直径不小于 50毫米。

(4)压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等 功能,零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长 度超过 5毫米的现象。

(5)供水施救系统应确保能够在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液。(6)排水系统应确保满足矿井排水要求。

4、硐室和电缆管理

(1)井下机电设备硐室必须砌碹或用不燃性材料支护,变电硐 室长度超过 6m 时,必须在硐室的两端各设 1个安全出口。硐室内各种设 备与墙壁之间应留出 0.5m 以上的通道,各种设备相互之间应留出 0.8m 以上的通道, 硐室装设的栅栏门或防火铁门必须向外开, 硐室必须配备灭 火器材,并进行瓦斯检测。

(2)在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

(3)井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷 的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆 0.3m 以外的 地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方 0.1m 以上的地方。

(4)高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之 间的距离应大于 0.1m;高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于 50mm。

(5)井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以 及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆墙的两边都应设置注有编 号、用途、电压和截面的标志牌。

5、照明、通信和信号管理

(1)井底车场及其附近、机电设备硐室、调度室、机车库、爆 炸材料库、候车室、信号站、主要进风巷的交岔点和采区车场等地点必须 安设照明。

(2)从地面到井下的专用人行道、使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和行人交替使用的绞车道,其照明灯的间距不得大于 30m。综合机械化采煤工 作面,照明灯间距不得大于 15m。

(3)地面的通风机房、绞车房、压风机房、变电所、矿调度室 等必须设有应急照明设施。

(4)矿灯应集中统一管理。每盏矿灯必须编号,经常使用矿灯 的人员必须专人专灯。矿井完好的矿灯总数, 至少应比经常使用灯的总人 数多 10%。

(5)主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、上 下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制室等主要机电设备硐室和采掘 工作面,应安装电话。井下主要水泵房、井下中央变电所、矿井地面变电 所和地面通风房的电话,应能与矿调度室直接联系。

6、运输设备及保护管理

(1)矿井主要运输的胶带运输机保护必须齐全可靠,运行时严禁甩掉保险装置。各种保护装置必须动作灵敏、性能可靠。电控系统、供电必须可靠。各种闭锁关系正确、可靠, 能力满足安全控制要求。(2)架空乘人装置必须符合《煤矿安全规程》规定要求，各项工作制动装置和安全制动装置必须齐全可靠，上下点通讯和信号发收功能灵敏可靠；

7、主通风机

各项保护装置试验灵敏可靠，运行良好，检查维护及记录齐全，机房设施齐全，岗位人员岗位职责、岗位技能情况。

8、其它机电运输方面按照《煤矿安全规程》及相关规定执行。

五、总结

对每旬的专项检查查找存在的安全隐患 要以‘五定’形式定时、定人进行及时整改，每月月底对当月的专项检查及时总结,确保机电、运输专业安全生产。

金实煤矿机电科

2018年4月20日

第三篇：关于夏季安全专项检查实施方案

银顺泊发【2015】015 签发人：魏祥

关于易燃易爆消防安全专项检查实施方案

根据《银川市属国有企业易燃易爆场所消防安全专项检查实施方案》要求，公司决定，从即日起至2015年12月中旬，在公司易燃易爆重点——立体停车楼范围内开展易燃易爆场所消防安全专项整治行动。现制定方案如下：

一、工作目标

公司要重点集中在立体停车场开展易燃易爆专项检查，全面排查整治火灾隐患，实现“三个确保”目标：确保不发生因管理疏忽发生的火灾；确保不发生对公司经营工作和企业社会形象有影响的火灾；确保不因监管救援不到位发生亡人火灾。

停车楼易燃易爆消防安全专项检查行动由公司安全小组牵头，立体停车楼配合，公司安全员执行。

检查范围：主要包括易燃易爆车辆（包括携带车辆与人员）进场安全检查与管控，强弱电路设施闸箱是否线路、用电安全，在场操作人员是否遵守操作安全十项规范，各项消防演练情况，各类消防设施、防雷设施、各类险情事故应急预案、各项安全相关类别检查记录、立体泊车设备系统的自动报警和监控安防，立体泊车设备的相关合格年检情况 等。

检查内容：

（一）升降泊车设施设备未依法经过相关行业主管部门验收检测的；

（二）场内各类消防器材未达消防标准的；

（三）在场操作人员是否遵守操作安全十项规范的；

（四）包含“疏散人员、险情通报、消防分配实施、引导消防车辆”等项目的消防演练是否按月演练；

（五）是否建立符合规定的各类安全制度、操作规程，安全相关的记录、特种作业操作人员是否经专业培训。

三、组织领导

为切实加强全公司易燃易爆消防安全专项检查行动的领导，公司成立关于易燃易爆重点岗位消防安全专项检查行动安全小组（以下简称“安全小组”），组成人员如下：

组 长：魏 祥：对安全工作负全面责任。副组长：崔 猛：协助组长分管安全工作。

成 员：黄 珂：分管公司办公室资料的安全工作。

温家尧：分管新华商圈外道路停车场安全工作。

杜 鑫：分管新华商圈外道路停车场安全工作。

董 涛：分管鼓楼立体停车场的安全工作。

季林楠：分管玉皇阁立体停车场的安全工作。

赵博宇：分管公司安全监督检查与安全资料编纂报

汇。

张丽娜：分管公司财务现金及各类票据的安全工

作。

领导小组办公室设在公司办公室，负责专项行动的组织和协调，以及收集整理、编写上报有关工作信息。

联系电话：0951-4119614（传真）、***。

消防安全专项检查行动分为部署检查、自查整改、集中整治、总结验收四个阶段进行。

（一）部署检查阶段（2015年6月15日前）。

公司会同有关职能部门成立专项行动领导小组，结合公司消防重点岗位立体停车场实际制定具体的专项整治行动实施方案，明确各项消防安全检查的工作任务和职责，建立健全专项检查工作制度。由安全小组组长召开动员会，对专项检查行动进行全面部署安排。要求安全员摸清易燃易爆底数，列出重点范围。专项检查行动实施方案要进行专门记录，并每月进行材料整理在办公室进行备案存档。

（二）自查整改阶段（2013年6月16日至7月15日）。公司安全员要指导、督促立体停车楼相关负责人按照本次专项检查行动方案的内容和要求，全面开展自查自改，严格落实企业安全生产主体责任。

自查内容包括：一是检查易燃易爆消防安全责任制落实情况，消防安全体系建立情况。重点检查消防安全责任制度是否建立，消防安全责任是否层层落实到位，各项消防安全管理制度是否建立，执行是否到位，应急预案及应急资源的落实情况等；二是检查易燃易爆场所消防安全防范措施的落实情况。重点检查消防设

过消防安全培训和应急演练，消防给水系统的建立及完好情况等；三是检查特种作业人员持证上岗情况。重点检查危险物品作业、压力容器作业、电设作业等作业人员培训情况，现场作业人员的消防安全教育情况，管理人员及作业人员消防技能的掌握情况等；四是检查现场烟火管理情况。

（三）集中整治阶段（2015年7月16日至11月30日）。易燃易爆消防安全专项检查行动领导小组要对照整治范围和整治标准，根据实际职责分工，组织督查组对辖区内所有易燃易爆场所进行消防安全专项整治检查，对发现的火灾隐患、消防违法行为要逐一下达整改通知，督促有关责任人立即整改；不能立即整改的，要制定整改计划，明确责任人，确定整改日期，并督促落实整改到位。易燃易爆场所消防安全专项检查行动安全小组各成员要加强工作指导和协调配合，对隐患突出、整改进度缓慢的易燃易爆情况开展联合行动，实行综合整治不留死角。

（四）总结验收阶段（2015年12月1日至12月15日）。安全小组要对易燃易爆消防安全专项检查行动实施情况进行总结，于12月15日前将工作总结汇总后存档。12月30日前，易燃易爆消防安全专项整治行动安全小组将对全公司的专项整检查动进行考核验收。

（一）加强领导，明确责任。易燃易爆消防安全专项检查行动小组要高度重视检查工作，要按照责任管理、行业管理和分级管理的原则，精心策划、严密组织，并结合工作职责，明确责任主体，细化工作措施，落实研判调度、实名责任、联合检查、工作督办和信息报送5项工作制度，扎实做好易燃易爆场所火灾防控工作。易燃易爆消防安全专项检查行动小组编制的实施方案、成立的组织机构和明确的工作任务要报公司相关部门备案。

（二）认真排查，落实责任。开展专项检查行动的具体检查人和受检责任人要切实重视和做好地毯式排查，排查不留死角。对存在的突出问题要专题研究、加强整改，对存在的火灾隐患要及时消除，对相关责任人要从严、从重、从快进行教育培训。要严格按照“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责，谁检查、谁负责”的原则，按照任务分工，落实“实名制”整改责任，凡登记、检查、复查、督导过的项目都要由责任人签名，建立责任追究制度。安全小组相关部门要各负其责，形成齐抓共管的监管合力，形成消防安全群防群治的良好局面。

（三）定期研判，加强督导。专项检查行动期间，安全小组每月要组织召开一次工作碰头会，认真分析研判本行业、本岗位的消防安全形势，针对突出问题和薄弱环节，采取有针对性的工作措施。定期对专项行动进行小结，对下步工作进行调度，及时研究部署重点检查工作。安全员要深入一线，深入基层，带头排查，做好督查指导。

（四）严格检查，转变作风。易燃易爆消防安全专项检查行动小组要督促各职能部门严格履职，依规章办事，从严执行，严肃整治火灾隐患，严厉处罚违规操作行为。对现场消防设施严重损坏不具备防火灭火功能的，现场堆放易燃易爆危险品的，办公场所有燃明火内，或明火未与可易燃物保持安全距离的等违规行为，要现场要求整改，经责令限期改正未执行的，要依规责令停止其参与公司生产和经营，情节严重的要给予严厉的处罚。

专项检查行动小组要亲自组织消防安全检查，委派专项行动督查安全员，开展明察暗访，每月必须进行不低于三次专项督查，严格执行检查标准，对排查发现的隐患，要督促责任人立即整改。对发现的重大隐患，要挂牌督办。对不执行公司下达的安全隐患整改通知，不认真进行隐患整改以及对隐患整改不力造成事故的，要依法从重追究相关责任人员，尤其是停车楼负责人的责任。

公司相关部门和相关安全负责人要高度重视信息报送工作，建立健全工作台帐，安全小组办公室要认真落实专项整治行动信息报送制度，严格按照时间要求，认真填写易燃易爆和安全检查情况统计表，按要求及时、真实、有效上报统计收档各类信息。

银川顺泊停车场经营管理有限公司

2015年6月5日

第四篇：烟草公司广告促销专项检查实施方案

烟草公司广告促销专项检查实施方

案

烟草公司广告促销专项检查实施方案

为了进一步规范公司广告促销工作行为，强化广告促销工作的程序，按照国烟办〔XX〕149号文件要求，制定本实施方案，一、指导思想

以“立项科学、预算严谨、决策**、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。

二、自查、检查对象

公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。

三、自查、检查范围

XX实施的广告促销项目。

四、自查、检查内容

自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。

1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。

2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否**、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。

3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。

4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。

5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否到位。

五、自查、检查时间

4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。

5月中旬前完成市场营销中心自查。

5月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。

5月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。

六、工作要求

1、提高认识。各相关企业和部门

要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。

2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门积极参与配合。

3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。

4、检查整改。各相关企业和部门要认真开展自查自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。

5、建立长效机制。各相关企业和部门要充分利用此次广告促销专项检查的契机，完善制度、明确程序、规范运

作、严格监管，逐步建立起广告促销活动的管理监督长效机制。

6、完成自查报告。各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档，形成完整的自查报告，上报公司主管部门和整顿办。

第五篇：公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案

**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实

施方案

根据上级部门下发的《关于开展“小金库”专项检查的通知》文件精神，现制定**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案。

一、组织机构

为加强组织领导，切实做好“小金库”专项检查工作，**公司成立“小金库”专项检查工作领导小组，具体负责此次专项检查工作的组织和领导。领导小组下设办公室，办公室设在**科。

（一）工作领导小组 组 长： 副组长： 成 员：

（二）领导小组办公室 主 任：

成 员：由**科、**科、**科、**科、**等科室相关人员组成

联系电话： 联系人：

二、自查时限、内容、要求(一)自查时限为**年**月**日至**月**日。

(二)自查依据和内容：此次“小金库”专项检查工作按照中共中央纪委、监察部、财政部、审计署、国务院国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔2010〕29号）开展。凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。重点检查**年以来形成的各项“小金库”的收支情况，以及“小金库”形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，可追溯到以前。“小金库”包括但不限于以下表现形式：

1.隐匿收入设立“小金库”

（1）用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；

（2）用资产处置、出租、使用等其他收入设立“小金库”；

（3）用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”；

（4）用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余、罚没收入、押金及保证金等其他收入设立“小金库”。

2.虚列支出设立“小金库”（1）虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；

（2）虚列研发支出、业务招待费、会议费、销售服务费、手续费、培训费、咨询费等期间费用设立“小金库”；

（3）虚列职工工资、福利费用、劳务费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本费用设立“小金库”。

3.转移资产设立“小金库”

（1）以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；

（2）以虚假股权投资、虚假应收款项核销等方式转移资产设立“小金库”；

（3）以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；

（4）以虚假交易方式转移资产设立“小金库”。4.以其他形式设立“小金库”

（1）利用假发票、假合同、假票据等方式骗取资金设立“小金库”；

(2)利用银行票据贴现等融资方式骗取资金设立“小金库”；

(3)利用无法支付的往来款项等方式骗取资金设立“小金库”；

三、自查自纠的方法和步骤

此次专项治理自查工作各单位要严格遵循时间要求，切实保证步调一致。要根据实际，采取得力措施，把握关键环节，突破重点问题，工作深入细致，做好以下几个阶段工作：

(一)自查自纠动员部署

各单位要把专项治理自查工作摆上重要议事日程，按照**公司统一要求和部署，切实加强组织领导，把此次“小金库”专项检查的目的、意义宣传到位，提高本单位干部职工对专项检查工作的思想认识，认真组织部署，确保动员部署深入到位，充分发挥积极性、自觉性和主动性。

(二)政策鼓励自查自纠

凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，应区分“小金库”形成的性质与来源，对企业生产经营产生重大影响的，要依照会计差错更正进行以前损益调整；对企业生产经营影响较小的，按照重要性原则，计入企业当期损益，并按照“小金库”形成的来源不同，按原业务性质发生渠道依法进行财务、税务等相关处理。凡在**公司专项检查之前，各单位进行的内部检查，视同自查，对检查出的“小金库”采取从轻从宽处理政策。但对于**年以来自行纠正的“小金库”问题隐瞒不报的，则视同被查“小金库”政策进行处理。

(三)做好自查自纠工作

各单位要按照《实施方案》的要求，制定具体工作计划，落实工作措施，认真组织自查，对存在的“小金库”进行彻底清理，不留死角，同时按时填报“小金库”自查自纠情况报告表，于**月**日前形成本单位自查自纠工作报告，并填写承诺书。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。

(四)做好督导检查工作

为保证自查自纠的效果，各单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。公司工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。

四、工作要求

(一)提高认识，端正态度。本次“小金库”专项检查工作是**公司为进一步严肃财经纪律，推进反腐倡廉建设，促进干部廉洁自律，保证企业健康发展，而开展的专项检查工作。各单位要加强学习，认清形势，提高认识，充分领会本次专项检查的目的、意义及要取得的效果，在思想上高度重视起来，转变思想、转变观念，坚决克服“搞形式、走过场”思想，确保自查自纠工作全面彻底，不留隐患。(二)精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，扎实开展自查自纠工作，确保本单位存在的“小金库”在自查自纠阶段全部得到治理，推动此次专项检查工作取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在小金库的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则，经单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究单位领导和有关人员责任。

(三)全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止小金库死灰复燃。要通过清理检查小金库，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，保证各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。

(四)注重宣传，发动群众。为推动该项工作深入有效进行，充分发挥群众的监督作用，此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。举报电话：

附件：1.承诺书

附件1

承 诺 书

**公司：

我代表本单位郑重承诺：在这次“小金库”专项治理工作中，我单位清理“小金库”完全彻底，所填报资料真实准确，不存在隐瞒不报或少报情况。否则，我愿意承担一切相关后果。

单位负责人（签名）： 单位公章： 年 月 日