公务差旅办法（5篇）

第一篇：公务差旅办法

西安市市级机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总 则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据省财政厅印发的《陕西省省级机关和事业单位差旅费管理办法》（陕财办行〔2007〕37号）和我市实际情况，按照节俭必需的原则制定本办法。

第二条 本办法适用于市级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位（以下简称市级单位），包括驻西安市以外地区的市级单位。

第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 市级单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批管理制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。第二章 城市间交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车 轮船

(不包括旅游船)飞机 其他交通工具

(不包括出租小汽车)正副市级及相当职务的人员 软席（软座、软卧）一等舱 头等舱 凭据报销 正副局级及相当职务人员 软席

（软座、软卧）/全列软席列车的一等软席（软座、软卧）二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 硬席

（硬座、硬卧）/全列软席列车的二等软席（软座、软卧）三等舱 经济舱 凭据报销

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主管领导批准后可乘坐飞机。

（三）市级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮船一等舱或飞机头等舱。

第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭票报销。凡符合上述规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助；可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条 出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。第三章 住宿费

第九条 出差人员要按照规定等级住宿。未按规定等级住宿的，超支部分自理。

（一）住宿费限额标准见下表 区域

级别 省外 省内其他地市 市内区县 市级及相当职务人员 据实报销 据实报销 据实报销

局级及相当职务人员 300元/人.天 260元/人.天 200元/人.天 其余人员 150元/人.天 130元/人.天 100元/人.天

西安市内城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）原则上不安排住宿费。

（二）市级单位工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：市级人员住套间，局级人员住标准间，其余人员两人住一个标准间。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

因特殊情况未到定点饭店住宿的或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在开支标准上限以内凭据报销。

（三）单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍凭票报销，超过部分自理。

（四）出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。第四章 伙食补助费

第十条 出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省外50元，省内各地市、西安市内各区县30元（不含新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥六区和西安咸阳国际机场）。

出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费。

第十一条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行伙食补助费包干办法。出差人员应按规定向接待单位交纳伙食费，并回所在单位凭据报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

第十二条 为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时（含10小时）的，可凭车票增加伙食补助费20元；在此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元，依此类推。

第十三条 从当日晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车或轮船最低一级舱位超过6小时的，可加发伙食补助费20元。第五章 公杂费

第十四条 出差人员的公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票报销。公杂费每人每天的补助标准为：省外30元，省内各地市、西安市内各区县20元（不含新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥六区和西安咸阳国际机场）。公杂费主要用于补助出差人员的市内交通、通讯等支出。出差人员当天往返的，按一天计算核报公杂费。

第十五条 出差人员自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半补助。

第六章 参加会议和外派的差旅费

第十六条 工作人员离开本地城区参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，会议期间的公杂费和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条 离开本地城区到其他单位实（见）习、挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按照本办法规定回原单位报销。工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。第七章 调动、搬迁的差旅费

第十八条 工作人员调动工作在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

第十九条 与工作人员同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第十八条规定执行；经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

第二十条 按有关规定，并经组织批准，将原未随本人同住的父母、配偶、子女和必须赡养的家属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十九条规定报销差旅费。

第二十一条 由部队转业到市级单位工作的人员，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。第八章附 则

第二十二条 工作人员出差或调动工作期间，经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间的交通费，扣除出差直线单程交通费，超过部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十三条 工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。出差期间，因非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领等违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十四条 市级各单位可根据本办法，结合本部门实际制定具体规定，报市财政局备案。各区县可参照本办法，结合实际情况制定差旅费管理办法，报市财政局备案。

第二十五条 本办法自2008年1月1日起实行。市财政局《印发＜关于西安市市级机关、事业单位工作人员差旅费、工作餐开支规定＞的通知》(市财事〔1996〕389号)同时废止。市级其他文件和本办法有不一致的，按本办法规定执行。第二十六条 本办法由市财政局负责解释

第二篇：公务接待办法

吕梁职业技术学院筹建处关于公务接待工作暂行

规

定

为进一步规范学院公务接待行为，切实提高接待工作的效率和水平，全面展示学院良好的精神风貌，本着厉行节约，减少浪费的原则，制定本规定。

一、公务接待的原则及要求

1.严格执行中共中央、国务院关于加强廉政建设的有关规定，在公务接待中切实做到热情周到、勤俭节约、有礼有节。

2.根据宾客的职级、来院目的和要求，统一标准、对口接待、分工负责、力求从简，不搞层层陪同、无故陪同。

3.本着“谁接待，谁签字、谁负责”的原则，建立公务接待报批制度，接待规格与标准列入报批内容。

4.凡是来学院参观、访问的接待信息都要及时报送办公室，由党政办统一归口汇总。

5.各单位在接待重要来宾时，须提前把有关接待方案报办公室批准。凡是涉及到院领导参加的接待活动，须提前半天以上告知办公室，由办公室统一安排接待；不涉及到院领导参加的接待活动，按照对等原则，由各单位负责具体接待。

二、公务接待范围

1.来学院视察指导工作的上级主管部门、地方各级政府有关部门领导。2.来访的兄弟院校、协作单位领导。

3.以学院名义邀请来院讲学或访问的专家、学者及招聘单位。

4.社会各行业职能部门因检查验收、项目申报等来院检查或协调工作的有关人员。

5.来学院招聘学生的重要用人单位领导。

三、学院公务接待用餐与住宿标准

1.工作餐就餐标准：根据领导级别，地厅级、县处级干部工作餐就餐标准分别为每人每天60元、40元，均不安排烟酒。就餐地点为学院职工餐厅。

2.宴请就餐（包括烟酒）每桌8人标准：科级及以下人员就餐每人每餐30元，处级干部每人每餐40元，厅级干部每人每餐60元，身份特别重要的客人，可适当提高标准，就餐地点原则上为学院职工餐厅。3.陪餐人员（含司机）标准：原则上谁主管谁陪餐。科级及以下人员陪餐人数2人，处级干部陪餐人数4人，厅级干部陪餐人数原则上不超过6人。

4.学院公务接待中须由我院支付住宿费用的，根据领导级别，地厅级和县处级干部住宿标准分别为每人每天260元和200元。厅、局级以上宾客安排单间或套间，其他随从人员只安排标准间。

学院公务接待中不需由我院支付住宿费用的，学院只提供联系安排服务，住宿费由客人自行结账。

5.学院公务接待宾客，原则上由办公室统一安排在学院内食宿，各单位接待来院进行公务活动的人员需要对其宴请的，一般情况下，由办公室在学院内安排。如需易地安排或超出接待标准的，须经主任批准。

四、公务接待的审批权限和程序

1.接待就餐费用（包括烟酒）审批权限：1000元以下由办公室主任审批，1000元以上经办公室主任同意后，报相关院领导审批。

2.各单位接待和宴请前必须认真填写学院公务接待申请审批表，按照接待标准和审批权限进行审批，由办公室统一安排。

五、纪念品、礼品购置的审批权限和程序

学院公务接待工作中，一般只赠送学院宣传资料。特殊情况需赠送纪念品、礼品时，由办公室提出意见后，报院领导审批。

六、公务接待费用报销及注意事项

1.一般情况下，各单位公务接待，本着“谁经办，谁签字，谁负责”的原则，必须在一周内（特殊情况半个月内）报销，逾期不予报销。

2.所有接待费用经各单位领导签字后，经办人持发票和公务接待申请审批表，经办公室主任、相关院领导或学院院长审批后，到财务处报销。报销时必须一事一报，不得分解发票、累计报销。

3.各单位未经办公室同意，不得自行安排接待食宿、购买礼品或乘坐出租车。事前未经同意，事后不得直接拿发票找办公室主任、主管领导或院长报销。

4.凡经费包干单位，接待费用从其包干经费中列支。

七、本规定由办公室负责解释

第三篇：公务接待办法

为了更好地接待上级领导来我局检查指导工作和兄弟单位来我局联系工作，使客人有一个良好的休息和用餐环境，本着热情、周到、节约、规范的原则，特制定如下制度：

1、接待新乡河务局领导及兄弟单位检查工作时，就餐原则上安排在机关餐厅，就餐标准安排在每桌100元至200元之间，休息、住宿安排在机关招待室。

2、接待河南河务局部门负责人以上领导检查指导工作时，就餐原则上安排在机关餐厅，根据不同情况，经单位一把手批准，也可以安排在定点接待宾馆、酒店，就餐标准安排在每桌200元至400元之间，休息、住宿安排在定点接待宾馆、酒店。

3、接待黄委领导检查指导工作时，就餐安排在定点接待宾馆、酒店，就餐标准安排在每桌200元至500元之间，休息、住宿安排在定点接待宾馆、酒店。

4、接待大型公务活动（20人）以上的，根据上级要求或由局领导临时研究决定，制定相应的接待标准。

5、机关各部门如有客人需要接待时，向主管局领导请示后，由办公室统一安排。

6、关于陪客人员原则上由主管部门领导、部门负责人陪同，局长根据当日工作情况，适时通知。

7、本办法经局党组会研究通过。

8、其它公务接待费用的开支，参照本制度执行。

第四篇：医院公务接待办法

××医院

关于印发《公务接待管理办法（试行）》的通知

各科室：

为规范医院公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，现将《医院公务接待管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

附：××医院公务接待管理办法（试行）

2014年5月14日

××医院公务接待管理办法（试行）

第一章总 则

第一条 为规范医院公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据××省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则、《××省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全院公务接待行为。接待范围包括：来院检查工作的各级领导、被邀来院讲学授课的专家学者、商谈与医院业务发展有关事宜的来宾、来院参观考察的外地医疗单位、经领导批准需要接待的来宾。

第三条 医院公务接待应当执行中央、省、市有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯和对口接待的原则。

第二章接待管理

第四条 医院公务接待是因医院工作而必要的对外接待，由院办公室统一管理，院长审批。无公函的公务活动和来访人员，医院不予接待和报销相关经费。

第五条 规范接待程序。医院食堂就餐程序：科室负责人申报→院办填写客餐通知单→分管领导审批→院办安排就餐；院外就餐程序：科室负责人申报→院长审批→院办安排就餐。

第六条 建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。公务活动结束后，接待科室应当如实填写接待清单，经分管领导和院长审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细。

第七条 建立公务对口接待制度。一般情况由院办负责接待，其他如学术活动、专项检查等由相关职能科室负责接待。

第八条 建立公务接待信息公开制度。院办应当会同财务科公开医院接待制度规定、标准、经费开支、接待场所、接待项目等有关情况，接受职工监督。

第三章 接待标准

第九条 医院公务接待执行省、市规定的接待标准。

第十条 来客就餐采用工作餐和招待餐两种形式，上级领导、来院指导工作的专家等，经院长批准，可安排接待餐，其

余人员由分管领导批准安排工作餐。就餐遵循节俭原则，原则上在医院食堂或医院定点饭店就餐，应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第十一条 接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定，在定点饭店安排，住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，执行协议价格。出席会议人员住宿费，按会议费有关规定，在会议费中列支。

第十二条 在公务活动中，确因工作需要为接待对象安排车辆的，应当做到轻车简从，集中统一乘车，严格控制随行车辆数。

第四章 经费控制

第十三条 公务接待经费实行预算管理，财务科核定接待经费，严格预算执行，实行总额控制。

第十四条 接待费用由财务科按规定列支，并按规定严格履行相关审批、签字手续。

第十五条 公务接待实行一事一结制度。每次公务接待活动结束后，应当按规定及时结算。接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函和接待清单（以下简称“三单”）。“三单”不齐全或者内容不一致的，财务科不得报销。

第五章 监督管理

第十六条 简化公务接待形式，不得在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排职工迎送，不得铺设迎宾地毯。

第十七条 公务接待中严禁下列行为：

（一）没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；

（二）以各种名义和方式变相公款旅游；

（三）用公款报销或者支付应当由个人负担的费用；

（四）接受超标准接待和高消费娱乐活动；

（五）将非公务活动纳入接待范围；

（六）在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；

（七）以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支；

（八）向其他单位和企业转嫁接待费用；

（九）以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产品等；

（十）上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请；

（十一）其他与中央、省、市相违背的行为。

第十八条 纪检监察室加强对公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开、内部接待场所管理使用等情况。同时，建立公务接待内部审计制度，对“三单”是否齐备及接待经费使用等情况进行内部审计。

第六章 附 则

第十九条 各科室应按照本办法做好接待工作，严禁扩大接待范围、增加接待项目。

第二十条 本办法自印发之日起施行。此前有关规定与本办法不一致的，按本办法执行。

第五篇：差旅管理制度

市场人员差旅管理制度

一、出差流程及审批权限

公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。

1、填写出差申请：根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。

2、审批权限规定：出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。

3、出差借款规定：经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；

4、备案出差申请：将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；

二、市内差旅报销规定：

1、严格执行报销规定：差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。

2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”，并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。

3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理(包括请客户吃饭)，票据要真实，否则，不予报销。报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算,每天扣除40%差旅费；

4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；

5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。

三、长途出差费用开支标准

1、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位。

2、员工出差的长途交通费采用实报实销制。

（1）火车硬卧、动车普通座位实报实销。

（2）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销。（3）乘坐长途汽车的，按车票价款实报实销。

（4）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过16小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助150元；若火车路程超过30小时，补助300元，超出的部分个人承担。

3、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销。

（1）总经理、经理的出差费用实报实销；（2）其它人员出差标准按城市类别实行包干制：

A类城市：上海、北京、深圳，180元/天

B类城市：天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），150元/天

C类城市：除A、B类城市以外其他地区，120元/天；（3）遇特殊情况如二人同时去一个城市，按标准的65%报销；

4、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴。

5、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销。

四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定

1.住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天80元；

2.参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行“第二条 长途出差费用开支标准”中的有关规定。

五、其他规定

1、市内出差：不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；

2、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上班，私自休息，按旷工处理。

3、本规定自2013年1月1日起执行。

总经理：