陕西公司实时监督建设工作方案

第一篇：陕西公司实时监督建设工作方案

陕西公司实时监督建设专项工作方案

一、工作目标

按照公司依法治企、合规理财要求，以全价值链财务风险防控为导向，以内控合规检查为手段，以绩效综合评价为保障，围绕业财协同重点业务，依据内控标准，综合运用风险评估、在线稽核、内控评价、绩效评比等工具，动态监督各项经济业务规范性，客观评价财务风险控制整体效果，做到问题定位及时、成因分析准确、整改落实到位，确保财会政策有效执行、财务管理规范高效。

二、工作原则

（一）协同原则

工作内容相互协同。各单位应结合本单位实际风险水平，确定年度实时监督工作重点。围绕监督重点，整合日常稽核与专题评价、线上监督与现场检查等各项实时监督工作，监督手段和方法相互借鉴延伸，监督结果和内容互为补充验证，找准问题根源。

业务财务相互协同。基于价值链，构建业财协同机制，前置财务风险防控关口，按照内控合规要求实时比对财务和业务活动，确保全价值链财务风险可控、在控，筑牢依法理财的第三道防线。

（二）实效原则

实时监督是财务实时管控的有力保证，须立足“实用、实效”，与日常管理工作相融合、将内控要求落实到具体工作，及时查找管理薄弱环节，整改到位并从管理上落实长效措施，推动公司内控成果持续优化。

（三）量化原则

风险量化管理。从风险发生可能性及影响程度，运用量化分析模型，提高对潜在风险的预判能力和自我感知能力，并结合自身风险防控水平，合理安排风险管控措施，实现对风险的科学有序管理。

绩效量化考评。落实责任管理，确保工作质量，实行成果量化评价，客观衡量各单位风险管理情况、内控评价水平、合规管理效果，落实绩效考评管理。

三、工作内容及安排

（一）动态风险评估

以财务风险为导向，固化应用财务标准流程，规范财务分级授权，强化财务通用制度执行，促进财务及前端业务依法合规。

1.固化财务标准流程。2016年1-12月，按照国网公司安排，在2015年财务标准流程优化完善的基础上，推进完成财务专业标准流程管控、ERP等信息系统中的固化与调整；2016年1-12月，持续推进线上运行标准流程监督，按月通报

各单位流程执行情况，推动各单位及时纠正流程执行问题。

2.推进财务分级授权体系。2016年7月-12月，按照公司分级授权框架，在国网财务分级授权成果的基础上，逐步推广应用国网财务分级授权。

3.推广财务管理要素岗位责任制。2016年7-12月，按照国网公司安排，推广应用风控信息系统，将财务通用制度、标准流程、风险控制、授权事项、会计科目和报表项目等管理要素与岗位匹配，依据“谁主管、谁负责”的原则，建立财务管理要素优化工作长效机制。

4.开展全面风险评估。2016年12月，按照国网总部安排部署，开展2017年全面风险评估工作。

（二）财会合规检查

以合规检查为手段，立足跨专业风险防控，推广应用实时监督规则，开展日常在线监督和内控专题评价，查找管理薄弱环节，提出管理提升建议，强化问题整改落实，确保财会政策落实到位、财务信息真实完整。

1.推动实时监督项目固化应用。2016年1-6月，配合国网公司补充完善实时监督规则库，制定监督规则系统配置方案，推进实时监督数据集成，完成2015年建设实时监督规则固化应用，确保实时监督规则有效应用；2016年7-12月，配合国网公司完成成本管理、资本管理实时监督规则固化。

2.开展月度在线稽核。2016年1-12月，围绕财务重点

业务领域，按月开展财务在线稽核工作，全面查找可能存在的风险隐患和问题疑点；2016年4-10月，结合公司实际，选取发生频率高的、风险隐患大的业务组织开展2次现场稽核检查。

3.开展内控专题评价。2016年1-12月，按照国网公司要求的范围，按季度组织各单位利用风控信息系统开展专题自评价，编报内控评价缺陷报告；2016年4-10月，结合公司依法治企防范经营风险重点工作、年度风险评估结果和月度在线稽核情况，在国网规定的范围以外，组织开展1次内控专题自评价，编报内控评价缺陷报告。按照国网公司安排，结合公司年度风险评估结果和月度在线稽核情况，选择重点风险领域，4.按月发布实时监督报告。2016年1月-12月，依托实时监督系统平台，根据在线稽核、内控评价、财务专项检查及问题整改结果，按月编制财务实时监督报告并发布。

（三）财务绩效量化评价

以绩效评价为保障，利用同业对标、内控评价、财务稽核、典型经验、监督报告、风险案例等形式，综合评价实时监督工作成果和风险管理水平，强化先进经验推广，确保财务工作依法、合规和高效。

1.加强同业对标管理。2016年1-12月，围绕关键指标完成情况，按月分析内外部监督检查财务问题整改率指标完

成情况，严格落实保先措施，联合相关业务部门，督促问题整改到位，确保公司内外部监督检查财务问题整改完成率在国网排名前10。

2.量化评比工作成果。2016年3月起，陆续发布实时监督报告、内控评价、财务稽核检查具体评分细则，实行成果量化评比，客观衡量各单位风险管理情况、内控评价水平、合规管理效果。评比结果按月发布、按季通报、按年考核，落实绩效考评管理，保障相关工作质量。

四、工作要求

一是强化组织领导，落实责任分工。结果实时监督是财务“三个实时”体系中重要的一环，是财务实时管控的有力保证。各单位要高度重视，精心组织，明确职责分工，严格按照工作目标和要求，按时保质完成建设工作。

二是加强过程管控，确保成果质量。结果实时监督时间紧、任务多，各单位要强化项目过程管理，落实工作计划，及时调度工作进展，确保工作可控在控。

三是狠抓源头治理，强化成果应用。要加强监督成果综合应用，深入分析问题产生根源，建立问题销号与责任追究机制，强化问题整改与管理改进，形成管理闭环。

四是突出经验总结，及时交流推广。结果实时监督工作内容创新性强，各单位要及时总结工作经验，组织业务讨论和工作交流，确保监督工作实效。

第二篇：建设工程质量监督工作方案

监督注册号：

建设工程质量监督工作方案

工程名称

编 制 人

审 批 人

日 期

**市**区工程质量监督站监制

建设工程质量监督方案

一、方案编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程质量管理工作导则》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》，《实施工程建设强制性标准监督规定》，《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，《建设工程质量检测管理办法》，《建设工程质量监督实施细则》，《建筑工程施工质量验收统一标准》，等国家和地方法律、法规、现行工程建设质量标准、规范、规程、规定。

2、审图机构出具合格证明文件的施工图纸。

二、工程概况

根据施工图设计文件，本工程为 剪力墙结构（别墅为异型柱结构），别墅3层、高层建筑为28/29层，基础类型为 桩筏式基础，总建筑面积为 202491.87平方米。其中地下室局部2层，面积为60038.12平方米。防水2级，毛坯房。节能做法为内墙批4mm后保温沙浆。本工程局部地下室为2层，基础埋深较大，基础面标高-8.8米，基坑开挖难度大，施工难度高，危险性大，高层建筑最大29层，建筑高度较高。

三、各责任主体单位情况

建设单位：

设计单位：

勘察单位：

监理单位：

施工单位：

审图单位：

四、监督工作内容（通用部分）

为了规范质量监督工作程序，明确质量监督工作内容，提高质量监督工作效率，增加质量监督工作透明度，使质量监督工作科学化、规范化，根据工程建设有关法律、法规和技术标准，结合工程实际情况，特制定本工程质量监督工作方案，请参建各方责任主体配合执行。对参建各方责任主体质量行为的监督

1.1 对责任主体质量行为监督的主要要求

（1）抽查责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程技术标准的情况。

（2）抽查责任主体质量管理体系的建立和实施情况。

（3）发现存在违法违规行为，按建设行政主管部门委托的权限对违法违规事实进行调查取证、对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

1.2 对责任主体质量行为监督的主要内容

1.2.1 对建设单位的下列行为进行抽查：

（1）施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可（开工报告）手续情况；

（2）按规定委托监理情况；

（3）组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况；

（4）组织工程质量验收情况；

（5）原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况；

（6）及时办理工程竣工验收备案手续情况；

（7）其它影响工程质量的违法违规行为。

1.2.2 对勘察、设计单位的下列行为进行抽查：

（1）参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况；

（2）签发设计修改变更、技术洽商通知情况；

（3）参加有关工程质量问题的处理情况；

（4）其它影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。

1.2.3 对施工单位的下列行为进行抽查：

（1）施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；

（2）分包单位资质与对分包单位的管理情况；

（3）施工组织设计或施工方案审批及执行情况；

（4）施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况；

（5）工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况；

（6）检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况；

（7）质量问题的整改和质量事故的处理情况；

（8）技术资料的收集、整理情况；

（9）其它影响工程施工质量的违法违规行为。

1.2.4 对监理单位的下列行为进行抽查：

（1）监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；

（2）监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制审批内容的执行情况；

（3）对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；

（4）对分包单位的资质进行核查情况；

（5）见证取样制度的实施情况；

（6）对重点部位、关键工序实施旁站监理情况；

（7）质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；

（8）组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程质量的验收情况；

（9）监理资料收集整理情况；

（10）其它影响工程质量的违法违规行为。

1.2.5 对工程质量检测单位的下列行为进行抽查：

（1）是否超越核准的类别、业务范围承接任务；

（2）检测业务基本管理制度情况；

（3）检测内容和方法的规范性程度；

（4）检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度；

（5）不合格的检测结果是否在1个工作日内上报质监站；

（6）其它影响检测质量的违法违规行为。

1.3 对责任主体质量行为监督的程序及要求

办理质量监督手续后，监理（建设）单位应根据《建设工程质量责任主体质量行为资料》所列内容，收集整理并对照检查，做好记录。质监人员第一次进入现场进行质量监督检查时，应对上述资料进行监督检查，并填写《建设工程质量责任主体质量行为资料监督检查记录》。

质量监督过程中，质监人员根据工程进展和责任主体变化情况，适时进行监督检查，检查结果填写在《建设工程质量监督抽查记录》中。

质监人员在监督检查中，当发现责任主体有违法违规及违反工程建设强制性标准条文或有关技术标准等行为时，其监督工作程序为：

（1）项目监督负责人应签发《建设工程质量整改通知书》，或及时报告质监站领导签发《建设工程局部停工（暂停）通知书》等，责令整改；

（2）按有关规定填写《建设工程质量责任主体不良记录监督登记表》；

（3）按规定程序报上级建设行政主管部门或按委托权限实施行政处罚；

（4）督促责任单位上报《建设工程质量整改完成报告》，对需要局部停工（暂停）的工程，要求责任单位填写《建设工程复工申请报告》，质监人员根据整改情况提出意见，由质监站领导签发《建设工程复工通知书》。对工程实体质量的监督

2.1　对工程实体质量监督的主要要求

（1）抽查施工作业面的施工质量，并对关键部位实施监督；

（2）重点检查结构质量、环境质量和重要使用功能。其中重点监督工程地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位；

（3）抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；

（4）抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况；

（5）实体质量检查要辅以必要的监督检测、由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质量情况进行随机抽检。

2.2 工程实体质量监督的主要方式

质量监督人员一般采取定点（监督控制点）检查、随机抽查和监督巡查相结合的方式，并辅以必要的检测手段，对工程质量控制资料和实体质量进行监督检查。

2.3 工程实体质量监督的具体内容

2.3.1 资料抽查

重点抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和重要使用功能的工程技术资料（如：主要原材料、建筑构配件和设备的出厂合格证、试验报告及见证取样送检资料），检查其同步性、完整性和真实性。

2.3.2 监督控制点检查

对下列涉及工程结构安全和使用功能质量的重要部位和关键工序，设置为质量监督控制点。（□为可选择性，打“√”表示选中，并注明具体部位。）当工程施工到质量监督控制点时，施工单位必须通知质监人员到施工现场进行监督检查后，方可进行下道工序施工。

□（1）桩基和地基基础验收；

□（2）重要结构隐蔽前和主要使用功能隐蔽前；

□（3）主体结构验收；

□（4）建筑节能工程；

□（5）竣工验收；

□（6）

□（7）

2.3.3 房屋建筑工程随机抽查的重点内容（见专业部分）

2.3.4 市政工程随机抽查的重点内容（见专业部分）

2.3.5 主要分部（子分部）工程验收监督

主要分部（子分部）工程是指桩基子分部、主体分部和含有地下室的地基基础分部工程。

对于主要分部（子分部）工程的验收，监理（建设）单位应在验收前3天将验收的时间、地点、工程资料核查意见及参加验收人员名单书面通知我站。

质监人员应对主要分部（子分部）工程质量验收的条件、组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督，并将监督验收情况填写到桩基、地基基础、主体结构等工程质量验收监督记录中。如发现有违法违规和违反强制性标准条文的，质监人员应责令改正或要求整改后重新验收。

2.3.6 工程质量事故处理的监督

施工过程中发生质量事故的，事故发生单位应在24小时内（重大质量事故应在1小时内）向我站及有关部门报告，并填写《工程质量事故报表》；项目监督负责人应及时办理并报站领导签发《建设工程局部停工（暂停）通知书》，参与质量事故的调查处理；对工程质量事故的处理方案及方案的实施和处理完成后的验收进行监督，工程质量事故处理完成后填写《工程质量事故处理监督记录》；构成重大质量事故的，按建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》等有关规定进行处理。

2.3.7 工程监督抽测

在工程质量监督过程中，监督人员应采用科学的检测仪器对工程实体质量进行监督抽样检测（简称监督抽测）。抽测的重点是涉及工程结构安全的关键部位、重要使用功能和涉及结构安全的原材料、构配件（详见专业部分）。

抽测一般采取随机的方式进行，并结合监督检查发现的质量隐患和缺陷进行重点抽测，抽测数量按有关规定执行。检测过程中，有关责任主体应做好相应的准备和配合工作，并提供必要的安全措施。检测后，质量监督人员应填写《建设工程质量监督抽测记录》，监督抽测结果将列入质量监督报告。

2.3.8 监督抽检

工程质量监督过程中，当发现责任主体有影响工程质量的违规行为、工程质量存在明显问题或缺陷、监督抽测结果不合格或对工程质量有怀疑时，质量监督人员应按有关规定填写《建设工程质量监督抽检通知单》，责令工程建设责任方委托具有相应检测资质的检测机构对工程质量进行监督抽检。监督抽检的部位、数量，由质监人员根据实际情况和按有关规定确定。监督抽检结果不合格的，应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关规定对工程采取扩大检测、设计认可或加固处理等方法进行处理。

2.4 工程实体质量监督的程序及要求

（1）实体质量监督中，监督人员应将监督检查情况及时填写《建设工程质量监督抽查记录》；

（2）对监督检查中发现的工程实体质量违反工程建设强制性标准的责任单位，项目监督负责人应签发《建设工程质量整改通知书》，或及时报告站领导，签发《建设工程局部停工（暂停）通知书》，责令整改；

（3）督促有关单位上报《建设工程质量整改完成报告》，对需要局部停工（暂停）的工程，要求有关单位填写《建设工程复工申请报告》，质监人员根据整改情况提出意见，由质监站领导签发《建设工程复工通知书》。对工程质量竣工验收的监督

3.1　工程质量竣工验收监督的主要内容

3.1.1 对工程竣工验收文件进行审查

（1）施工单位出具的工程竣工报告。包括结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格证明文件、以及施工过程中发现的质量问题整改报告等；

（2）勘察、设计单位出具的工程质量检查报告；

（3）监理单位出具的工程质量评估报告；

（4）建筑节能工程专项验收记录表；

（5）住宅工程质量分户验收汇总表。

3.1.2　对验收组成员组成及竣工验收方案进行监督

建设单位应按有关规定，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其它有关方面专家组成验收组，制定验收方案，并在验收前7个工作日将《单位（子单位）工程竣工验收通知书》、《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》送达我站，接受监督检查。

3.1.3　对观感质量进行检查。

在竣工验收过程中，监督人员应对验收的组织形式、验收程序、验收内容、验收标准的执行情况及评**果进行监督，如发现有违法违规和违反强制性标准条文的，监督人员应责令改正或要求整改后重新验收。

3.2　填写工程质量竣工验收记录

工程竣工验收监督记录的主要内容：

（1）对工程建设强制性标准执行情况的评价；

（2）对观感质量检查验收的评价；

（3）对工程竣工验收的组织及程序的评价；

（4）对工程竣工验收报告的评价。

工程竣工验收合格后，建设单位应及时向我站提交《单位（子单位）工程竣工验收报告》。我站在工程竣工验收合格后7个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。监督人员

该项目工程质量监督由、负责实施。联系电话：其他

1、本工程中依法分包的专项工程施工前，建设单位须携有关资料来我站办理登记手续。

2、工程监督检查中，请参建各方配合我站开展工作。欢迎对我站监督人员的工作进行监督，监督电话　8222347。

项目监督负责人： 审批人：

**市**区工程质量监督站

2011年10 月日

注：

1、对于复杂工程、特殊工程，如需对监督工作作进一步明确的，可制定详细方案做为本方案的补充。

2、本方案一式4份，质监、建设、监理、施工单位各1份。

二、专业部分

2.3.3 房屋建筑工程随机抽查的重点内容

2.3.3.1 对地基基础工程下列内容进行重点抽查：

（1）桩基、地基处理的施工质量及检测报告、验收记录、验槽记录；

（2）防水工程的材料和施工质量；

（3）地基基础子分部、分部工程的质量验收情况。

2.3.3.2 对主体结构工程下列内容进行重点抽查：

（1）钢结构、混凝土结构等重要部位及有特殊要求部位的质量及隐蔽验收；

（2）混凝土、钢筋及砌体等工程关键部位、必要时进行现场监督检测；

（3）主体结构子分部、分部工程的质量验收资料。

2.3.3.3 对有关装饰装修、安装工程的下列内容进行抽查：

（1）幕墙工程、外墙粘（挂）饰面工程、大型灯具等涉及安全和使用功能的重点部位施工质量的监督抽查；

（2）安装工程使用功能的检测及试运行记录；

（3）工程的观感质量；

（4）分部（子分部）工程的施工质量验收资料。

2.3.3.4 对有关工程使用功能和室内环境质量的下列部分内容进行抽查：

（1）有环保要求材料的检测资料；

（2）室内环境质量检测报告；

（3）绝缘电阻、防雷接地及工作接地电阻的检测资料、必要时可进行现场测试；

（4）屋面、外墙和厕所、浴室等有防水要求的房间及卫生器具防渗漏试验的记录、必要时可进行现场抽查；

（5）外墙外保温；

（6）各种承压管道系统水压试验的检测资料。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.7.1 房屋建筑工程抽测的项目可包括：

1、承重结构混凝土强度；

2、受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；

3、现浇楼板厚度；

4、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度；

5、安装工程中涉及安全及功能的重要项目；

6、钢结构的重要连接部位；

7、其他需检测的项目。

第三篇：建设工程质量监督工作方案

JD—00

1建设工程质量监督工作方案

：

你单位报监时提供的文件和资料经审查，符合规定，已交纳监督费。同意办理工程质量监督注册手册。对其实施政府质量监督管理，并按《建设工程质量管理条例》第七章条款履行责任和义务。

工程名称：

工程地点：

监督登记号：

监督站

年月日

此表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督站各一份。

JD－001续

1工程质量监督工作方案

根据监督登记［2002］088号，由我站对天大综合楼工程 进行质量监督，为保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作的开展有序，依据《建设工程质量管理条例》，特制定如下监督工作方案：

一、工程概况：

根据施工图设计文件，该工程为结构，层，建筑面积m2，总造价万元。勘察单位，设计单位 四川天利设计院，施工单位，监理单位。

二、计划编制依据：

编制计划的依据主要是施工图设计文件及审查意见、施工组织设计、监理规则（监理实施细则）、有关施工质量验收规范及有关法律、法规。

三、监督组织：

该项目工程监督工作由等人组成监督组。

四、监督工作内容及要求：

1．核查受监工程的各方责任主体和有关机构及预拌混凝土生产单位的资质和到场人员资格。

2．抽查各方责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程建设强制性标准的情况及质量责任制落实情况。

3．发现存在违法违规行为的，按建设行政主管部门委托的权限对违法、违规事实进行调查取证，对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚，并进入不良行为记录。

4．地基验槽时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前通知勘察、设计及监督站。5．在施工过程中，监督人员对施A作业面的施工质量进行监督抽查。重点监督检查的地基基础、主体结构质量、环境质量和重要使用功能及其它涉及结构安全的关键部位。根据本Π程特点，当施工至附表规定的质量控制点部位时，由建设（监理）单位提前通知四川省建设工程质量安全监督站到现场监督检查（见附表）。

6．抽查涉及结构安全和主要使用功能部位时，要对主要材料、构配件和设备出厂合格

证、试验报告、见证取样资料及结构实体检测报告进行检查。对上述质量控制点进行重点监督检查外，监督人员应采用抽查和巡检相结合的办法，随机抽查基础、主体施工阶段的混凝土、砌体构件安装等施工质量。

五、我站选派同志为本工程的项目监督工程师，请配合工作。电话。监督站地址。

六、监督人员如有违法违纪行为，请向我站举报。举报电话。我站将及时调查处理。

送达单位签收

建设单位：（盖章）

项目负责人：（签字）

施工单位（盖章）

项目负责人：（签字）

监理单位：（盖章）总监理工程师：（签字）质量监督机构：

年月日

JD—001续

2质量控制部位监督检查表

对工程其它部位不定斯的抽查，由监督人员在工程施工过程中，根据工程特点、进度、部位、监督频率等多项因素，结合实际情况确定，并通过口头或书面告知参建各方。担查可采取担检与巡视相结合的办法，随机抽查主体施工阶段的砼、砌体、构件安装、建筑设备安装，重要装饰工程等。

竣工验收合格后五个工作日内，监理工程师师、主监出具质量监督报告。本方案一式四份，建设、监理、施工、质监站各保存一份。

第四篇：县加油站数据信息实时采集系统建设工作方案

XX县加油站数据信息实时采集系统建设工作方案

根据《XX市人民政府办公室关于印发的通知》精神，为推动我县加油站油品销售情况监测逐步实现数据信息实时采集，构建“销、控、进”监管体系，防止成品油经营企业购进和销售非法油品、偷逃税款等违法行为，确保在全县所有民营、联营、私营以及其他国有（除中石化、中石油外）加油站加油机安装数据信息实时采集系统，现结合我县实际，特制定本方案。

一、成立领导小组

为加强组织领导，决定成立县加油站数据信息实时采集系统建设工作领导小组，负责统筹协调并指导加油站数据信息实时采集系统建设工作，协调解决系统建设过程中遇到的问题。

组长：XX县委常委、统战部部长、副县长

副组长：XX县政府办公室副主任、大数据发展和政务局局长

XX县工业信息化和商务局局长

XXXX税务局局长

成员：XX县委网信办副主任

XX县公安局副局长

XX县财政局副局长

XX县工业信息化和商务局党组成员

XX县应急局副局长

XX县市场监管局副局长

XXXX海事处副处长

XXXX税务局副局长

领导小组下设办公室，办公室设在县工业信息化和商务局，办公室主任由XX同志兼任，办公室承担领导小组日常工作，协助县政府办公室统筹推进加油站数据信息实时采集系统的建设，办理县人民政府交办的其他事项。

二、目标任务

2021年10月30日前，在全县所有民营、联营、私营以及其他国有（除中石化、中石油外）加油站加油机安装数据信息采集设备，建设加油站数据信息实时采集系统。

三、重点工作

（一）做好宣传解释。

大力宣传建设加油站数据信息实时采集系统对加强全县成品油市场监管、规范成品油经营行为，打造公平有序、诚信纳税的经营环境的重要意义，宣传解释建设加油站数据信息实时采集系统不增加经营者负担，消除广大成品油经营者顾虑。

（二）摸清底数情况。

对本辖区成品油市场情况进行认真分析掌握，尽快组织人员对辖区范围内所有民营加油站数量、加油机品牌、加油机服务厂商联系方式、加油计量器具使用情况、经营状况等方面内容进行摸底排查，并建立明细台账，做到“底数清、情况明”，确保所有民营加油站按时完成数据信息实时采集系统建设。

（三）做好安装调试。

各相关部门共同配合，确保在10月30日前完成加油站数据信息实时采集系统建设，并同步做好设备运行和系统调试工作，实现加油站数据信息实时采集系统全覆盖和正常运行。

（四）强化日常管理。

各相关部门按照职责分工，强化日常管理，充分利用加油站数据信息实时采集系统实现加油站销售数据实时采集、实时上传、实时监控、实时预警功能，运用数据分析结果，进一步加强全县成品油市场监管和税收征管；及时排查异常装置设备，解决系统后续使用及管理问题，不断优化系统功能；抓好加油机管理、税控设备维护等相关工作。

四、职责分工

（一）县工业信息化和商务局。

做好本辖区系统设备推广应用有关工作，收集整理系统推广过程中出现的问题，加强和运营单位反馈协调，不断完善优化；加强本辖区成品油市场监督管理，分析评估全县成品油市场状况，结合全县加油站经营现状，指导系统设备安装工作。

（二）XX税务局。

做好数据采集、运用和保密工作，做好纳税服务和宣传辅导；配合做好系统设备的安装建设和推广应用等工作，并运用数据分析强化本辖区成品油税收征管工作；查处税收违法行为。

（三）县市场监管局。

配合做好加油站数据信息实时采集系统建设工作，依法加强加油站成品油质量和加油机的计量监管，强化加油机生产企业、建设施工单位、“云端”产品生产企业、成品油销售企业的主体责任，明确各方在加油站数据信息实时采集系统后续运行中持续改进的义务，以确保加油机计量性能准确可靠，依法查处计量作弊等违法行为。

（四）县公安局。

配合抓好系统推广运用和安装工作，依法打击破坏系统设备、抗拒行政执法、暴力抗税等违法行为。

（五）县应急局。

配合抓好系统推广运用中的应急管理、安全性评估等工作。

（六）县委网信办。

负责网络舆情监控，确保数据信息实时采集系统安装工作有序推进。

（七）XX海事处。

配合做好水上加油站（趸）加油数据信息实时采集系统建设的推广宣传，配合相关部门依法打击破坏设备、抗拒行政执法、暴力抗税等违法行为。

（八）县财政局。

负责统筹保障加油站数据信息实时采集系统建设工作经费。

（九）中国移动通信集团XX有限公司XX分公司等运营单位。

及时采购相关设备，提供技术力量支持，确保加油站数据信息实时采集系统按时间要求运行，及时排查、发现、反馈系统异常情况，解决加油站数据信息实时采集系统后续使用、管理问题，确保加油站数据信息实时采集系统正常运转。

五、经费保障

（一）争取2021年自治区服务业发展专项资金支持。

根据《自治区商务厅关于做好2021年自治区服务业发展专项资金（第三批）项目申报工作的通知》（X商建发〔2021〕X号）精神，争取自治区财政补助资金。

（二）县财政局统筹安排。

建设资金不足部分由县财政统筹安排，具体运营单位由中国移动通信集团XX有限公司XX分公司自行决定，项目实施过程中一律不得要求纳税人承担任何费用。

六、运营单位的确定

拟以单一来源采购的方式进行政府采购，确定中国移动通信集团XX有限公司XX分公司为运营商，具体政府采购手续由县工业信息化和商务局按有关规定办理。

七、工作要求

（一）加强组织领导。

各相关部门要加强组织领导，成立工作领导机构，明确目标任务和职责分工，落实专人负责该项工作，确保工作有序推进。

（二）加强信息报送。

县领导小组办公室要加强信息报送，每周星期四前向县领导小组报送一次推进信息。报送邮箱：XX@163.com，联系电话：XX。

未尽事宜，请联系县工业信息化和商务局行业股XX，联系电话：XX。

第五篇：加强卫生监督单位作风建设工作方案

加强卫生监督单位作风建设实施方案

加强卫生监督机构效能建设是深入贯彻“三个代表”重要思想，认真落实市委、市政府“改进工作作风、树立行业新风”和“真情对待群众、激情推进工作”，是打造学习型、效率型、服务型、法制型、信用型单位的有效措施，是建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制的必然要求，是全面落实全心

全意为人民服务宗旨和优化发展环境的客观需要。为了进一步强化管理，改进工作作风，提高工作效率，根据市政府《关于在市政府机关开展加强行政效能建设优化发展环境评议工作的通知》（合政〔2005〕97号）的要求和市卫生局关于加强机关作风建设提高工作效能实施方案的部署，结合我所监督执法工作实际，制定我所关于加强单位作风建设提高工作效能实施方案如下：

一、指导思想

以党的十六大、十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以提高工作效能、优化发展环境为目标，按照公正执法、文明执法和规范执法的要求，进一步转变职能，改进卫生监督执法工作作风，提高行政效率，推进诚信建设，围绕“勤政廉洁、提高效率、优化环境、促进发展”这一主题，全面加强我所行政效能建设，树立“廉洁、勤政、务实、高效”的卫生监督执法形象，切实做到对人民群众有感情，对工作有激情，为构建和谐社会，实施工业立市战略和实现**“两个率先”目标营造良好的发展环境。

二、工作对象及内容

（一）工作对象：所内各科室、各卫生监督站

（二）工作内容：

根据市政府《关于在市政府机关开展加强行政效能建设优化发展环境评议工作的通知》精神和市卫生局《关于加强机关作风建设提高工作效能实施方案》的要求，评议工作要紧紧围绕加强单位作风建设、提高工作效能、规范执法行为的主题展开。其主要内容为：行政作为情况；行政效率情况；政务公开情况；单位内部管理制度落实情况（岗位责任制、卫生行政执法责任制、卫生行政许可审批制度、卫生行政执法错案追究制度、政风行风建设社会监督工作制度、卫生行政执法人员“八条禁令”、所务公开制度、涉企检查报批制）；依法行政情况；深化行政审批制度改革落实情况；行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”管理的规定执行情况；电子政务建设和社会应用服务能力情况；信访投诉办理情况；廉洁从政情况。

三、工作重点

（一）建立完善八项工作制度。

1.岗位责任制：按照卫生监督工作规范和上级主管部门确定的卫生监督所总体职能，设定和明确每一个岗位的职责、任务和目标并落实责任的制度，建立岗位考核办法和奖惩制度，此项工作由所组织人事科牵头负责落实，办公室配合。

2.卫生行政执法责任制：依据国家相关的法律法规把由我所承担的卫生监督执法任务、责任、范围、权限、依据和程序阐述明确，并按职责划分分解到科室和卫生监督员，规定卫生监督执法责任、违法行为和错案追究、依法赔偿损失、考核评议的制度。制度落实科室为综合卫生监督科和各相关业务科室。

3.卫生行政许可审批制度：依据《行政许可法》等相关法规规定，设立各类卫生许可内部审批程序，规范卫生许可审批过程中的各个工作环节工作任务、工作流程、目标责任、工作期限和服务质量。责任科室是监督管理办公室和相关业务科室。

4.卫生行政执法错案追究制度：指本所在卫生行政执法活动中发生错案时对科室和相关责任人追究其行政和经济责任的制度。制度中要明确错案的认定和追究执行机构。制度执行科室为综合卫生监督科和组织人事科。

5.政风行风建设社会监督工作制度：从社会各界聘请政风行风监督员，对我所卫生监督执法及管理，行政服务态度和质量，行政审批事项、行政事业性收费及罚没政策的执行情况，以及工作作风、工作效率、政务公开、廉洁从政等政风、行风建设情况实行监督，提出批评和建议的制度。我所每年召开1～2次社会监督员座谈会。同时，采取多种形式，加强与社会监督员的广泛联系，及时通报我所开展的重大执法活动和打击违法案件的情况，诚恳约请社会监督员及时反馈有关信息和问题，帮助我所向社会广泛宣传有关工作性质、执法依据等，帮助收集社会反映的难点热点问题，特别是收集卫生监督员依法行政的情况，我所对其反映的问题和信息将及时给予答复和处理。制度执行科室为组织人事科。

6.卫生行政执法人员“八条禁令”：为严明执法纪律，规范执法行为，加强和改进行业作风，促进卫生监督法工作健康发展，对我所卫生行政执法人员实行“八条禁令”：严禁在执法时间和工作日中午饮酒；严禁在执法时吸烟；严禁参加有可能影响公正执法的宴请和各种营业性娱乐活动；严禁向管理相对人收受、索要礼品、礼金和各种有价证券；严禁向管理相对人报销应由个人开支的各种费用；严禁参与管理相对人相关产品的生产经营活动；严禁在执法过程中瞒案、压案或提

供虚假案情；严禁在执法工作中利用权利打击报复举报的单位和个人。此项制度由综合卫生监督科组织落实。

7.所务公开制度：指卫生监督所职责范围公开、职业行为公开、办事制度公开、服务承诺公开、重要事项公开、工作责任目标公开，该制度由监督管理办公室和所办公室共同完成。

8.服务承诺制：指各科室特别是一

线对外监督服务科室（站）就实施政务公开内容作出承诺的制度。要在醒目位置张贴服务质量标准、办事程序、办事时限承诺和投诉电话，并通过网站对外公布。此项工作由监督管理办公室牵头，各科室配合。

以上“八项制度”，由各相关责任科室制定和完善，9月25日前报所效能建设办公室汇总，于9月底报局行政

效能建设办公室。

（二）开展以“廉洁执法、公正执法、便民利民”为主题的“创文明服务岗活动”和以“加强效能建设、创优质服务”为主题的“创人民满意的卫生监督员活动”，深入开展卫生法律法规和卫生监督执法知识的学习和培训，提高依法行政和自觉守法的能力；实行责任奖惩制度和责任追究制度，加强内部管理和岗位纪律，提高自我约束的能力；进一步增强服务意识，加强与服务对象的沟通，提高行政服务的能力。以“创优质服务、满意在卫生”主题活动和“大练兵”活动为加强效能建设的载体，结合实际、结合行业特色，紧紧围绕提高广大群众对卫生监督执法满意度这一中心目标为工作的出发点，使卫生监督执法人员的素质进一步增强，监督执法行为进一步范，监督服务质量进一步提高，行业风气进一步好转，为优化我市经济环境，实现“两个率先”目标做出贡献。

（三）标本兼治，进一步加强卫生行风建设。一是认真贯彻落实《卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见》和市有关效能建设的各项规定及要求，围绕损害群众利益的突出问题进行专项治理。特别是针对群众反映较大的乱收费、滥检查，要进一步加大明查暗访和专项检查力度，发现一起查处一起，对有令不行、有禁不止的要追究有关科室和责任监督员的责任；二是严格执行卫生行政执法错案追究制度，对因工作疏忽或存在舞弊行为而造成错案的，根据情况对负有直接责任的主管人员和其他责任人员给予取消行政执法资格、调离执法岗位等处分。

构成犯罪的，依法追究刑事责任。三是查处工作人员中不依法办事、不按照政策办事的行为，所有工作人员和从事卫生监督执法的人员，都要按照所承担的职责、法定的权限和程序行使职权。严禁缺位、越位现象。

（四）规范服务，切实转变工作作风。要进一步改进工作作风，提高服务意识和效能意识。始终保持谦虚谨慎、不骄不躁、艰苦奋斗的作风，树立卫生监督工作的良好形象。要大力弘扬为人民服务的精神，牢记群众利益无小事的宗旨；要进一步深入基层，贴近群众，着力解决基层反映的热点、难点问题。要端正态度，尊重基层，尊重群众，无论是出台政策，还是实施改革，都要深入基层，主动征求意见。要大力提倡文明用语、文明办公、文明执法，认真落实“服务承诺制”、“首问负责制”和办文、办事限时制。要继续推行和完善政务公开制度，动接受社会各界的监督。

四、方法与步骤

行政效能建设工作从2005年8月底开始到2005年12月底结束。具体分三个阶段进行：

第一阶段：建章建制，宣传教育，学习培训（2005年8月25日至9月30日）。根据市委、市政府的要求和市卫生局的总体部署，结合我市卫生监督工作的实际，建立健全岗位责任制、卫生行政执法责任制、卫生行政许可审批制度、卫生行政执法错案追究制度、政风行风建设社会监督工作制度、卫生行政执法人员“八条禁令”、所务公开制度、本文转载自www.xiexiebang.com服务承诺制等8个方面内容的规范性管理制度,通过所卫生监督网站和悬挂上墙等方式向外公布。同时，组织多种形式的法律法规和卫生知识培训，通过对卫生监督队伍的业务知识和技能培训以及组织对管理相对人卫生法律法规的普遍宣传教育，以达到形成合力、共同提高，互相促进提高我市卫生监督执法工作的质量，拟在第一阶段组织一次由市县（区）卫生监督机构和管理相对人共同参与的，有关卫生法律法规专业知识、卫生监督工作程序和卫生监督执法工作内容等方面的知识竞赛（方法和时间另定）。

第二阶段：查找问题，落实整改（2005年10月1日至11月30日）。

（一）敞开大门，通过多种途径收集意见，查找问题。

1.广开言路，征集意见。在本阶段由组织人事科负责召集，召开一次由市内各大型企业参加的座谈会，目的是征集改进工作作风，提高行政效能的合理化建议。对各类建议收集整理后提交所办公会议进行梳理和研究，制定切实可行的整改方案和措施。

2.敞开大门，走出机关。由所领导带队，组织调查组，围绕加快卫生改革和发展、事关群众切身利益的热点难点问题以及如何改进工作作风，提高行政效能等问题，深入基层、深入企业、深入群众开展调研，面对面地听取意见和建议。

3.建立健全听取意见的网络，畅通征集意见的渠道。通过所卫生监督网站“请与我们联系”专栏和行风评议监督意见箱及行风监督专用投诉电话等多种形式收集对卫生监督执法工作的意见和建议，以发现问题、查找不足，对照改进。

4.查找不足和差距。各科室和所有卫生监督员要认真对照收集整理出的问题和建议，从主客观多方面认真查找自身的不足。

（二）分析问题，制定措施，切实整改。

1.对座谈讨论中提出的意见、建议和查找出来的问题进行集中、梳理、归纳，分析存在问题的原因，提出整改意见，限期进行整改。

2.围绕提高服务质量、提高办事效率，坚持依法行政，优化发展环境，在所内树立“三种作风”（创新奉献的作风、求真务实的作风、艰苦奋斗的作风），严格执行“四大纪律”（政治纪律、组织纪律、经济纪律、群众工作纪律），模范遵守“五条禁令”（严禁有令不行、严禁办事拖拉、严禁吃拿卡要、严禁态度刁蛮、严禁以权谋私）。认真贯彻落实市委、市政府及有关部门制定的关于加强效能建设的有关规定和措施。认真修订服务流程和办事程序，完善以岗位责任制为核心的各项规章制度，强化责任追究制。

3.进一步加强卫生行风建设。根据国家、省卫生厅和市委、市政府的统一部署，通过规范监督执法行为和单位效能建设，加强内部监管力度，严格实行责任追究制等措施来加大行风整治力度，并在效能建设中边整边改，努力使我市卫生监督执法工作有一个根本好转。

4.牢固树立为人民服务思想。为增强我市广大卫生监督人员服务企业、服务社会意识，切实转变思想观念、转变机关作风，组织一次由市、县（区）卫生监督人员参加的“卫生监督为民，服务共创和谐”主题演讲会，以此促进我市各级卫生监督机构进一步转变服务理念，以积极态势投身于“创优质服务、满意在卫生”的主题活动中。

第三阶段：评估总结，巩固提高（2005年12月1日至12月31日）。

对开展“效能建设年”活动情况进行评估总结，提出进一步抓好机关效能建设的意见；建立起效能建设的长效机制等。

五、工作措施

（一）抓好制度建设。要根据合法合理、精简效能、权责统一、系统完整、公开透明、监督制衡的原则，按从严治政、执政为民的要求，结合本部门工作职能和业务实际，建立健全内部监督管理制度。同时，加强对制度执行情况的监督，使各项制度真正落到实处。

（二）建立投诉机制。根据《**市政风建设投诉管理暂行规定》（合政办〔2001〕19号）精神，所内设立行政效能投诉电话，即2182516，2182505，由综合卫生监督科、组织人事科负责行政效能投诉的受理、登记与调查及提出处理建议工作。

（三）加强监督检查。一是开展阶段性工作检查。所行政效能办公室要围绕加强单位作风建设，提高工作效能的重点，对每个阶段工作完成情况认真开展检查，并针对检查中发现的问题，及时提出整改意见。二是进行现场监督。定期或不定期地深入基层、企业，现场听取群众和企业的意见和建议，接受群众和企业的现场评议监督

。三是建立执法监督制度。对重大执法活动，邀请人大代表、政协委员、新闻记者参与，增加工作透明度，加强执法过程重点环节的监督。邀请市人大代表、政协委员、以及社会各界代表对单位的服务态度、工作质量等进行

评议。

（四）严格责任追究。本单位工作人员因工作不力，导致责任范围内发生损害投资环境的，要严格按照有关规定实行责任追究。

六、组织领导

为加强对机关作风建设，提高工作效能工作的领导，成立**市卫生监督所加强单位作风建设、提高工作效

能工作领导小组。

组长：**

副组长：**

成员：**

领导小组下设办公室和宣传组

办公室主任：**

办公室副主任：**

成员：**

宣传组组长：**成员：**

七、工作要求

加强作风建设，提高工作效能工作，要围绕创建服务型单位和学习型单位，针对我所提高效能建设的主要任务，认真组织实施，务求取得实效。在“行政效能建设”活动中，要做到“五个结合”：坚持加强思想建设与推　进行政效能建设相结合；坚持抓机关作风建设与抓行风建设相结合；坚持抓机关行政效能建设与抓业务工作相结合；坚持反腐倡廉与党风廉政建设系列活动相结合；机关行政效能建设与开展“创优质服务，满意在卫生”主题活动相结合。同时，要做到“五个贯穿始终”：把学习教育贯穿始终；把调查研究贯穿始终；把落实整改贯穿始终；把制度建设贯穿始终；把检查监督贯穿始终。把效能建设活动与各项卫生监督执法工作目标任务有机结合，以效能建设活动促进各项卫生监督工作，全面推进我市卫生监督事业向前发展，为保障全市人民健康作出新的更大的贡献。