麻醉科质量管理方案

第一篇：麻醉科质量管理方案

麻醉科手术室质量管理方案

质量管理目标：我科麻醉质量管理目标是麻醉质量的持续改进，注重在麻醉的全过程和重视患者对麻醉的满意度。提高麻醉医师的知识和技能水平，提高麻醉质量和麻醉安全性以及提高病人满意度和降低麻醉风险。

质量管理指标：我科的麻醉质量管理指标遵循国家有关的麻醉标准和指南和法律法规及医院制定的各项指标，我们确定病人发生中枢神经并发症、周围神经损伤、急性心肌梗塞等数项围术期重大事件作为严重事件调查的指标。根据年龄、性别、ASA分级、疾病严重程度和伴发疾病、手术时间(通常作为外科手术的严重程度)和急症状态等进行多因子分析，把发病率或死亡率作为测量指标来评估质量结果。发生率较高的指标如硬膜外穿破后头痛直接监测其发生率。质量管理计划：

1.完善麻醉结构管理：

按二级学科的要求与标准建设麻醉科，麻醉专业人员的结构水平与麻醉质量密切相关，人的因素在质量管理过程中发挥至关重要的作用。我科通过我们进行科内每周一次业务学习、每月一次病历讨论、参加省市及医院级学术活动、选派人员进修等继续教育、知识更新、开展科研及撰写论文等多种形式提高麻醉专业人员的知识和技能水平。我科麻醉设备现在比较完备，有些必备设备正在请购中，重点做好设备的保养和维护工作。我们根据种麻醉机和监测设备的原理、各参数的临床意义及其正确的使用方法等内容开展多种形式的学习，保证麻醉医师能重视和正确使用各种监测设备。对每一例麻醉，必须监测心电图、无创动脉血压、脉搏和脉搏氧饱和度；当进行气管插管全麻要求监测呼气末二氧化碳。在特殊情况下，根据病情需要与可能，还应该实行与此相适应的特殊监测，如有创动脉血压，中心静脉压等。

我们设立科秘书、仪器设备管理员、文体生活委员、科质量控制小组、科医院感染小组、科应急小组等麻醉科的组织形式。2.严格实施麻醉过程管理：

过程管理分为术前、术中和术后三大部分。⑴术前管理包括：术前访视及病情评估、病人知情同意、麻醉实施方案、特殊准备和伴随疾病的处理等。⑵术中管理包括：麻醉监测、麻醉记录和麻醉实施。⑶术后管理包括：麻醉后恢复、术后随访、并发症处理和重大事件讨论及报告等。3.注重麻醉结果管理：

结果管理包括结果测量、重大事件报告、建立数据库。结果测量：包括⑴经济结果，单病种成本、人均成本等的成本和效益分析；⑵行为结果，病人的满意度测定；⑶临床结果，各种治疗和监测的合适性和有效性；⑷健康结果，病人生命质量的改善。重大事件报告：重大事件可以作为麻醉质量管理指标，直接反映围术期的医疗结果。例如调查术后2天内出现的中枢神经并发症；外周神经损伤；急性心肌梗塞；心跳骤停；以及院内死亡等。重大事件的报告，要认真调查重大事件发生的事实经过，分析围术期发生重大事件的主要原因。如果其中有与麻醉质量相关的原因，则应研究原因并提出质量改进建议。重大事件发生率可用于评估医疗质量。重大事件报告不仅有警示防范作用，也是继续教育的重要内容。重大事件报告制度的目的，不是为了责备个人，而是为发现和解决系统及程序中存在的问题，最终是为了减少麻醉风险，提高麻醉质量。为了确实做好重大事件报告制度，我们执行相应的保密制度。

建立数据库：我科麻醉数据库收集的内容包括：麻醉总量、全麻数量、区域麻醉量、围术期死亡、急症手术、择期手术、ASA评级分类、术后疼痛治疗及麻醉复苏室入住人数等的数量统计。每月进行，年终总结。

4.制定和实施持续质量改进计划：

⑴设立质量管理目标和对象(麻醉医师或麻醉科以及麻醉工作程序)；

⑵选择指标，通过群体调查确认严重事件和并发症，通过序贯调查了解影响结果的工作程序差异；

⑶找出发生问题的原因； ⑷采取相应措施； ⑸监测实施措施后的结果。

质量管理措施：

按“计划-实施-检查-整改”的循环管理模式

第二篇：麻醉科手术室医疗质量管理方案

麻醉科医疗质量和医疗安全管理方案

麻醉科手术室既是医院各手术科室的运行枢纽，又是高强度、高节奏、高风险的科室,其专业特征主要有:1.各种麻醉技术均为有创,存在一定的并发症、失误或失败的可能性；2.麻醉用药主要经静脉或椎管内给药,一旦用药不当,难以补救,且常用麻醉药和麻醉方法对呼吸、循环系统均有一定的影响；3.麻醉期间患者失去自我保护能力或处于无意识状态,一旦麻醉机、监护仪出现机械或电路故障未及时发现,可造成严重的后果；4.随着人们生活水平的提高,生活方式的改变,高龄、肥胖及合并有高血压、冠心病、糖尿病等合并症的手术患者的比例升高,增加了麻醉的技术难度和危险因素； 5.现代医学科学技术的飞速发展,许多手术禁区不断被突破,从而也对麻醉提出了更高的要求；6.麻醉科手术室系被动科室,随机性强,突发意外情况较多；7.麻醉科手术室是与多科合作,为了保证各科手术完成,经常需连续工作,长时间处在紧张状态,容易产生疲劳、麻痹或失误。针对这些特点，我们拟以下几方面持续改进麻醉医疗质量和医疗安全管理。

一、加强麻醉质量管理与核心制度建设

1、建立科室质量管理小组及制度，制定科室质量控制标准，每月对医疗管理工作质量进行分析评价，全员参与质量与持续改进的全过程。

2、建立麻醉医师资质管理及评价制度，按照评价方法及程序对麻醉医师的资质和能力进行评价。

3、依据相关的法律法规，结合医院的实际情况，制定麻醉科的规章制度，诊疗常规和操作规范，能熟练运用诊疗常规和操作规范指导临床工作

4、有合理使用麻醉药品的规范，有督查记录及处理措施

5、有完备的麻醉设备操作规程，全员能熟练操作麻醉设备，有使用记录。麻醉与术中生命监护系统定期保养，有记录，药品和器材有适度储备。

6、有麻醉方案确定过程和实施流程，有麻醉医师分级管理制度，规定各级麻醉医师权限。

7、重要制度健全：具有会诊制度：病例讨论制度、麻醉管理制度等工作制度，要求科内员工了解并得到落实

8、术前麻醉访视：麻醉医师应按要求进行术前访视，充分进行术前评估，确定适宜麻醉方案、签署麻醉知情同意书，并准备麻醉器械。

9、术中管理：术中应监测患者生理状态，进行麻醉效果评定，发生意外情况及改变麻醉方式要按规定流程进行。

10、术后随访：对患者术后麻醉复苏阶段的生理状态进行监测，对苏醒有判断基本标准。按规定时限去病区查看术后病人，防止发生麻醉并发症，并做记录

11、对麻醉、精神性药品按国家有关规定进行管理与储存，做到“四专”管理（专人、专柜、专册、专用处方管理）有严格的使用管理规范与程序。

12、制定全员培训计划，“三基”“三严”质量培训规划、制度并实施。不断更新知识。落实“住院医师规范化培训方案”，有计划，有记录。

二、加强医疗安全管理

1、医护人员熟悉《医疗事故处理条例》的内容要求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生的重点措施”，制定科室“医疗差错及事故报告处理制度”，建立医疗差错及事故登记本，对发生的医疗差错及事故要及时报告、登记、讨论。

2、对医疗活动中发生的异常医疗信息要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性。

3、建立健全突发公共卫生事件应急处理预案，有科室 “人员紧急替代制度”并保证联系通讯工具畅通，以使出现突发事件时相关人员能确保按时到位。

4、建立落实“危重患者管理制度”，“科室处理急危重症患者的应急预案”要求熟练掌握、反应迅速。对科室难以处置的危重

5、新业务、新技术的开展严格执行报告审批制度。

第三篇：质量管理方案

质量管理方案

当今服装市场竞争日益激烈，消费者对产品质量的要求越来越高，在这种情况下，产品的质量管理与控制对企业是否能在激烈的市场上占有一席之地显得尤为重要。而企业生产出产品的质量水平与企业建立的质量管理模式息息相关。针对服装的质量管理与控制，我们选择的质量管理模式是全面质量管理模式。全面质量管理内容包括：产品质量，服务质量，企业内部工作流程的质量。针对这一模式提出以下措施：

（一）针对产品质量采取的措施：

产品的质量主要取决于两个方面：服装厂车间技术人员的水平；生产服装的机械自动化水平。但影响产品质量的水平绝大程度决定于服装厂车间技术人员的水平。

1）对于服装厂车间技术人员录取进行生产部门主管进行严格把关，对车间技术人员的录取实行两次考核。第一次考核目的选出有资格参加企业车间技术员培训的课程的人员。将选出的人员进行长达一个月的车间技术水平培训，培训工作由各车间的组长与主管负责，完成一个月培训后由各车间的主管及组长经过通过一些技能考核选出可成为企业正式员工的人员。

2）成立质量检查小组。

质量检查小组概况

能增强每个质检人员的责任感，而且能吸引其他员工参与到每次质量检查活动中，增强企业每个工作人员的质量意识。例如下表

质量检查小组的组成人员

每个环节的质量检验工作。（2）负责检验将要入库的服装原材料与出库产品质量进行严格质量把关工作。（3）对于每个可能对产品质量产生不利的环节都要一一进行严格把关。此外，出现任何由于检验员质量检验不严格产生的重大不良影响后果自负。

质量检查组员的具体工作内容：

（1）为生产车间提供服务，提供产品质量信息，将各类信息及时快速的反馈到各级生产一线，以便于各部门根据反馈信息，有针对性的迅速控制产品质量；

（2）监督检查车间产品质量管理力度，督促各项质量管理工作的良性运转；

（3）对各部门产品质量进行认证，起到严格的质量把关的作用。

（4）质量检验小组每天都要检查机器的运行状态，确保每台都能高效完成服装的生产工作。

（5）根据车间每个环节的合格率进行统计，对每个环节的操作员进行打分，再进行奖罚机制。

采用PDCA循环：P(PLAN)计划：公司上层领导根据实际情况提出服装成品合格率的目标（例如一次成品合格率必须达到≧98%)，根据质量合格率目标由技术主管制定出可视化质量检查方案策划。D(DO)执行：由质量检查小组其他成员针对方案提出的措施进行落实。C(CHEAK)检查：对质量检查方案实施后产生的结果进行评估，找出产生该种结果的问题。A(ACTION)处理：对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；对于失败的教训也要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个PDCA循环中去解决。

（二）针对服务质量的措施：

为了保证产品的服务质量，建立售前和售后网络信息交流平台，公司建立售前及其售后的工作小组，售前服务小组人员要将售前消费者提出有关的质量要求问题及建议进行汇总，售后服务小组对客户提出对产品售出后市场对其响应问题及出现退货问题进行分析汇总，售前和售后负责人将出现的问题做成分析报告交由质量检查小组。此外，客户对每次服务进行打分，每月针对服务人员的分数进行奖罚，以提高服务人员的服务质量水平。

（三）针对企业内部工作流程的质量的措施：

（1）因为全面质量管理以全员参与为基础，所以对公司每个工作流程都采用PDCA循环，所以一个企业有多个PDCA循环。

（2）制定严格的监督管理制度。每个部门主管有责任监督本部门每个工作人员高效完成本职工作，每个人员都有监督彼此工作的义务，若发现企业内部人员有违反企业制度，影响企业整个工作质量的人员，上报且情况予以奖励。对那种知情不报告者予以严重处罚。对于公司每个阶层的人员都这种管理制度都一视同仁。没有任何人享有特权。

第四篇：质量管理方案

质量管理方案

天津泰达工业园B-03地块B1厂房工程

河北建工集团有限责任公司

二○○五年二月

目录

工程概况

项目质量方针、质量目标1、2、3、4、5、6、7、8、9、主体内容和使用范围 采用的标准和定义 质量计划的管理 项目组织机构和岗位职责 文件和资料的控制 采购 过程控制 检验和试验

监视和测量装置的控制

10、不合格品控制

11、培训

12、改进

13、服务

1、工程概况

天津市泰达科技工业区B-03地块B1厂房工程位于津南区八里台镇，我公司承建的工程包括B1厂房工程以及B2厂房的桩基础工程。

本工程由单层厂房与二层办公用房两部分组成，该工程基础由桩基础与承台组成。桩基础为钻孔砼灌注桩，直径∮600MM，共264根，有效桩长19.5M，钢筋笼长度13M，砼强度等级C30 厂房部分是带杯口的独立基础，办公用房是独立现浇基础，独立基础之间用地梁连接，砼强度等级C30。厂房主体为单层排架结构，预制柱截面尺寸450×600MM，柱顶标高6.38M，共有48根排架柱子和14根抗风柱。24榀梯形48M钢屋架，屋面为带保温的压型钢板屋面。

办公用房为现浇砼框架，层高4.2M，柱子截面尺寸为500×500MM，主体结构砼结构强度等级为C30。厂房与办公房外檐高度均为8.9M，室内外高差30CM。

围护结构±0.00以下，采用MU10粘土砖，M7.5水泥砂浆，±0.00 以上，采用MU10粘土空心砖，M7.5混合砂浆砌筑。厂房一端设有卸货平台，外檐围1.3水泥砂浆打底，1：2.5水泥砂浆抹面，刷外檐涂料。内檐为混合砂浆打底，2mm纸筋灰罩面刷内墙涂料。办公区顶棚作法同内墙面。外檐全部为白色塑钢窗5mm白色玻璃。

室内为木质门及甲级防火门，厂房门为钢排拉大门，卫生间墙面贴白色瓷砖，PVC吊顶，屋面为聚苯乙烯塑料保温板，上面做SBS改性沥青防水，厂房屋面为金属压型板。

地面为细石混凝土随打随抹，内配∮6.5双向钢筋网，卫生间贴防滑地砖。

室外工程包括传达室，围墙、旗杆、道路、照明等。室内包括上下水、采暖、照明及消防等。项目质量方针和目标 质量方针：建造精品工程，增强顾客满意。

质量目标：执行国家施工验收规范合格标准。单位工程一次交验合格率100%；分部工程一次交验合格率100%；分项工程一次交验合格率100%。

工程进度：确保按时完成各控制点，按计划完工； 现场文明：争创市级文明工地； 工程后期管理：竭诚服务，业主满意。

1、主体内容和适用范围

天津泰达工业园B-03地块B1厂房工程二标段施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终的得以认真贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同履约，特制定本《质量计划》。

2、a． b． c． d． 采取的标准和定义

本工程施工合同、招标文件、投标文件等； 设计图纸及变更、洽商文件； 国家现行施工验收规范、标准；

集团公司QEHSMS管理手册、程序文件、支持性文件以及其2.1编制依据

他相关文件。

2.2定义

a.本《质量计划》采用ISO9000：2000标准定义； b.物资分类：以其质量的影响程度分为A、B、C三类。A类：钢材、水泥、外加剂、商品砼、防水材料、砖、砂、石、装饰面料、电缆等；

B类：玻璃、油漆、门窗、水暖配件、电气材料等； C类：机械配件、工具及低值易耗品等。

3、质量计划的管理

3.1《质量计划》由项目总工程师负责编写,报公司技术开发部审核批准后实施.《质量计划》由项目总工程师负责解释.3.2《质量计划》由项目部资料员负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等)，并对其保管和使用情况实施监控。

3.3质量计划的发放范围

《质量计划》由项目资料员统一编号，报公司技术开发部，分发给项目部全体成员。

3.4《质量计划》不得遗失、拆页，其持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。

3.5质量计划的使用

a.项目全体人员都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在姓名质量管理活动中贯彻始终；

b.《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人；确需外借的，须经项目总工程师同意，并办理有关借阅手续；

c.《质量计划》在执行过程中发生的问题，由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门处理；

d.《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录；新版本颁发后立即收回旧版本，并加盖“作废章”。

4、项目组织机构和岗位职责

4.1项目组织机构 项目经理： 闫大卜 项目副经理：蔚大星 项目总工： 邓 序 质检员： 严平安全员： 王兴国 材料员： 康颜军 资料员： 李倩坤 4.2岗位职责 项目经理： 1）项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任；

2）贯彻执行公司质量方针、质量体系文件，制定本项目的质量目标指标，实现目标分解，对项目的工程质量全面负责，负责本项目部质量体系的有效运行，落实项目人员岗位责任制，保证实现质量目标；

3）领导项目部全面管理工作。严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程；

4）负责施工过程控制，领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、作业指导书和质量管理第三层次文件。主持召开项目部生产会议，评价阶段工程进度和质量；

5）领导项目安全生产与质量管理工作，结合工作实际，组织开展全面质量管理活动，对项目工程质量，施工安全全方位、全过程的管理监控，6）与顾客进行有效沟通，了解顾客的要求和期望，在施工过程中达到顾客满意。

7）检查。

8）1）负责项目各类经济合同的审核签字。

组织编制项目总体施工进度计划，对施工工期有直接领导接受上级和社会监督部门的质量监督，对存在的问题认真组织整改，强化专项检查，重点对工程质量，环境污染，安全隐患的项目副经理：

责任。明确施工任务、施工组织方式、施工准备工作、施工质量和安全管理、施工费用控制的原则和方法等；

2）监督、检查及协调施工过程中各方面工作，保证项目部的正常运转和施工工作正常运行，并负责项目部的日常工作； 3）依据合同条款，核实并接受业主提出的施工条件和资料。并审定施工现场的规划、布局，对施工总图进行管理；

4）5）领导和组织各类资料的编制、管理工作；

组织并参与对内、外的工程结算工作，负责项目经营报价、进度款结算、经济索赔等工作。

项目总工程师： 1）协助项目经理做好体系管理的全面工作，认真执行国家有关技术政策、规范、标准及上级下达的各项技术管理规定，实现项目的目标与指标。

2）负责项目技术管理工作，负责组织编制施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、作业指导书等第三层次文件，并具体组织实施；

3）4）认真熟悉施工图纸，参与图纸会审；

针对关键工序和特殊工序编制作业指导书，必要时报分公司总工审定后，组织贯彻落实。对从事特殊过程施工人员应组织适当的培训或样板、示范交底，同时组织人员对特殊过程实施连续监控；

5）处理解决施工技术和一般质量、安全问题。重大问题及时报分公司帮助解决，参加项目质量分析会，组织技术公关，处理重大技术问题；

6）参加重要隐蔽工程和组织分部工程质量验收，按规定组织过程检验，参加最终检验；

7）定期召开专题例会，及时组织不合格、不符合的专题分析会，提出纠正措施，及时向有关单位反馈各种信息。

8）督促检查各部门人员、操作人员做好生产过程中的各项质量记录、原始资料整理、签字工作，并经常检查落实情况，组织编制并审核交工技术文件，对其真实性、完整性、同步性和可追溯性负责；

9）负责管理体系实施情况的检查，纠正和预防措施工的验证工作，收集整理不合格信息，做好数据分析工作；

10）具有项目质量否决权。质检员： 1）2）按管理体系要求，对项目部施工工程质量负监督检查责任。认真学习、宣传、执行质量管理政策、法令、制度及质量验评标准、施工验收规范等。参与技术方案的编制，严格把关；

3）负责项目质量检查与监督工作，监督和指导下属施工单位质量体系有效运行。对工程质量实施全过程、全方位的监督、检查、核定；

4）监督检查工程使用的原材料，半成品的质量，对不符合质量要求的原材料，半成品有权责令其停止供应和使用。负责合格产品控制检验状态管理，及时对受检对象的检验结论做出标识；

5）参与管理方案、施工组织设计、作业指导书等第三层次文件的编制。负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况；

6）随时掌握项目部的质量动态，定期分折并提出改进意见，及时向有关人员提供质量信息，协助项目领导做好质量管理工作；

7）意识；

8）深入现场检查施工质量，发现问题及时纠正，对可能造成负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员的质量的严重隐患的行为有权制止并责令纠正，负责项目部不合格品的控制；

9）对分项工程的质量、环境与职业健康安全的情况进行检查验收，根据检查结果填写验收记录，如实填写有关记录，协助项目工程师做好各项资料的收集工作；

10）对关键过程进行监控，对特殊过程进行连续监控。安全员： 1）贯彻执行国家的法律、法规、行业标准、公司的各项规章制度，制定项目部的安全活动计划、危险源清单，做好安全宣传工作，落实管理方案，负责处理项目安全生产，环保项目目标与指标的实现。

2）督促项目部的安全措施的落实。对项目部职业健康安全负监督检查责任；

3）4）负责工程项目的开工前安全验收和达标等级评定，配合项负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督下目经理做好施工现场安全设施等验收及现场检查评分工作；

属施工单位组织实施，填写安全管理资料；

5）经常进行安全检查，负责下属施工单位安全生产、文明施工的监督管理工作及施工现场的安全教育和培训工作，搞好工人的安全技术培训和新入场职工安全教育，做好记录；及时处理安全隐患。

6）对施工现场的不安全因素进行制止、处罚、下令整改和复查，对重大安全隐患有应急停工处理权；有险情时，有权指令先行停工，发生重大安全事故，立即向有关领导和部门报告，并参与调查分析，提出确定事故性质的意见，填写事故分析报告；

7）负责应急准备和响应的演练，做好记录。

材料员： 1）贯彻执行国家建筑材料规范和标准，熟悉和掌握常用建筑材料的质量、环保、标准，具体实施施工工程项目的材料采购、供应、保管、保管、维护等工作。

2）根据工程实际需要制定物资采购计划，由材料负责人编制、预算员审核、项目经理复核签署意见。

3）对所有进场材料进行验收、标识、记录，严格履行物资复试、发放规定，做好材料追溯工作，发现不合格材料时，进行标识并及时通知有关部门进行评审和处理。重点为钢材、水泥材料、加气砼砌块，半成品，设备等进行验收，必要时委托质检、技术或有关专业人员联合检验；接收材料必须同时收取出厂合格证及有关证明资料；对进场检验不合格的物资及时填写不合格通知单，转发有关部门；

4）遇有下列情况者，材料人员有权拒收：无合格证或伪造合格证或质量品种、规格、数量与合格证或有关证件不符者；生产厂家出厂日期、批号、牌号、规格等标识不明确，无法追溯者；

5）负责按规定要求进行现场和仓库材料（原材料、半成品、成品）的搬运、贮存、标识、防护，达到文明施工场荣要求，避免材料丢失、损坏、变质；

6）7）建立并保持供方记录，收集供方有关资料；认真填写各项对易燃、易爆物品，要分类标识，分类存放，现场配备消台帐、报表、记录，及时向有关部门上报；

防器材。

资料员职责：

1、职责： 1）作；

2）配合项目经理随工程进度及时收集、整理施工技术资料，全面负责项目文件、资料和施工技术资料的汇总及管理工做好报验前的收集整理工作和报验后的存档保存工作；

3）4）熟悉现场，正确填写资料，收集各种资料的合格证； 建立报验台帐、收发台帐及各种文件的收发台帐，做好文件收发的登记工作。

5、文件和资料的控制 5.1文件的管理

a.文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关技术文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施；

b.文件审批与发放：由项目主管领导审批相关文件，项目资料员负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态；

c.文件修改、换版：由原文件编制各部门进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，资料员负责修改、换版文件的通知登记发放。

本项目受控文件包括： 设计图纸；

现行国家施工质量验收规范；

验收标准、工艺标准、材料标准、标准图籍；

各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录； 工程变更、设计洽商；

项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。5.2 质量记录的管理

a.质量记录的管理根据项目部职能要素分配，主要由质检员、材料员和资料员控制。所有资料记录字迹清楚、内容完整，应标明日期并经相关责任人签字认可。常用的工程质量记录如下：

a.主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告；

b.施工试验记录； c.施工记录； d.预检记录； e.隐蔽工程验收记录； f.检验批验收记录； g.基础、结构验收记录； h.图纸会审记录、技术交底记录； i.设计变更洽商； j.计量管理记录。5.3质量体系运行记录：

包括纠正与预防措施记录、人员学习培训记录、评审记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录。

5.4对于竣工资料及其他需作为资料保存的，按国家和公司的有关规定，分别送交有关档案室保存。

5.5对于公司QEHSMS管理手册、程序文件及支持性文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则交回公司相关部门；项目其余资料按公司《文件控制程序》执行。.采购 6.1物资采购

a.执行公司《采购控制程序》；

b.所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求；

c.本工程水泥及钢材由业主供应，其他物资由承包商负责采购，其采购计划由其自行编制，项目材料员定期检查执行情况；

d.对分承包方采购物资，其质量及供应能力必须符合规定，并纳入公司合格供应方名录。

6.2物资分供方评价

a.业主供应物资，分供方评价由项目经理部参加；

b.分承包方采购的物资，分供方评价由项目资料员和分承包方共同进行，项目部审核备案；

c.在市场上采购的零星C类材料，由分承包方进行质量评定，不进行合格分供方评审。

6.3物资验证

a.分承包方采购的A、B类物资由项目材料员及质检员共同验证，C类物资由分承包方验证，项目部材料员认可；

b.业主供应的物资，由项目材料员配合监理进行验证，按规定进行取样复验。

c.现场验证不合格的物资，按照《不合格品控制程序》的规定处置。

6.4物资标识

a.各栋号按照项目部同一要求，根据场地情况设置标牌，进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识时间等内容；

b.不合格物资的标识：进场发现不合格物资原则上立即退场，不能立即退场的要单独存放，并进行标识，标识应醒目且容易识别。其处置程序执行《不合格品控制程序》；

c.现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。7.过程控制

7.1开工前的过程控制

a.准备工作计划：项目总工负责编制施工组织设计，经公司技术开发部和工程管理部审核，公司总工批准后实施；

b.图纸会审：接到图纸后，在项目总工的主持下，召开技术人员进行会审，并就提出的问题和业主、设计单位达成一致，形成图纸会审记录；

c.编制专项施工方案：对于特殊过程和关键过程由项目总工编制作业指导书。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项目总工程师进行审批后执行。

d.设备进场验收：所有进场设备，填设备报验单报监理进行设备验收，验收后项目部建立设备进出场台帐，并负责各栋号施工设备的定期和不定期的检查，确保施工设备满足正常施工需求。

7.2施工过程控制

a.技术交底：每道工序开工前有切实可行的技术交底，各施工队伍严格按技术交底进行施工； b.工序验收：每道工序完成后，施工单位首先进行班组自检，合格后由项目质检员进行检查，并填写检验批记录，报监理单位进行最后验收。各工序检查验收资料的填写，执行天津市相关规定；

c.关键、特殊过程控制：实施前，鉴定所使用的设备、设施有关资料是否齐全、环境安全是否满足，相关人员进行培训、持证上岗，并做好培训记录，各施工队伍按《关键、特殊过程作业指导书》的要求进行交底，做好记录。特殊过程每进行一步由项目质检员进行跟踪验证，并做好连续监控记录；

d.竣工验收过程控制：工程竣工后、交付使用前，由项目部及分承包方负责保护、维修，具体执行公司《成品、半成品、搬运、储存和交付使用管理规定》；

工程竣工后执行施工合同回访回修条款及公司《工程质量回访回修管理办法》。

8.检验和试验

8.1施工过程的检验：分承包方负责自检、交接检，项目质检员负责分项质量验收；

8.2施工过程试验按规范要求取样，由分承包方试验员和监理人员进行；

8.3过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序；

8.4检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关责任人签字，最后由项目资料员整理归档。

8.5具体执行《产品检验、试验和工程质量检查验收管理办法》。9.监视和测量装置的控制

9.1监视和测量装置的管理由项目材料设备员进行统一管理； 9.2监视和测量装置都要按校准和检定周期进行校准和复验，新投入使用的监视和测量装置，使用前必须校准，以保正精度，并对所有检测设备进行标识；

9.3当发现监视和测量装置失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果得以确认为止，并记入有关文件；

9.4未经校准的监视和测量装置不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换；

9.5由项目材料设备员建立监视和测量装置台帐，对其状态进行详细记录。

10.不合格品的控制

10.1各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检验合格，防止使用不合格材料、半成品或不合格过程转入下道工序；

10.2本工程不允许出现严重不合格和重大质量事故。轻微不合格由项目质检员通知分承包方，由分承包方进行评审并采取纠正措施，项目质检员跟踪验证；一般不合格品的评审与处置由项目总工组织人员进行评审，提出纠正措施，经公司技术开发部审核批准后实施，项目总工跟踪验证；

10.3按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况： a.返工，以达到规定的施工过程要求； b.经补修或不经补修作为让步接收；

c.材料、半成品的降级使用、改做他用或退货； d.报废处理。

10.4返修后按《产品检验、试验和工程质量检查验收管理办法》重新进行检验和试验；

10.5工序检验不合格由项目质检员批准返工，不做记录。

11、培训

11.1培训计划：工程开工后，根据项目岗位设置情况和工程生产需要，由项目总工编制项目培训计划； 11.2培训计划的实施；项目全体人员结合本职工作，进行自学或参加项目部组织的集中学习。同时，根据工程进展，组织分承包方进行安全、质量等的培训；

11.3培训记录：由项目资料员建立员工培训台帐，并妥善保存培训记录。

12、改进

12.1纠正和预防措施

12.1.1纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施，由项目技术员根据有关资料进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工批准执行；

12.1.2预防措施是经分析潜在的不合格或不合格品而编制的控制措施，由项目技术员根据同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经项目总工批准后实施，预防措施在分项工程实施前制定；

12.1.3项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由项目总工制定纠正措施，不符合项纠正措施的实施由责任部门实施，项目总工进行监督，公司相关部门进行验证。

12.2统计技术 12.2.1数据来源：

12.2.2 由项目总工组织有关技术人员进行。12.3持续改进

利用本项目质量目标、审核结果、纠正和预防措施、数据分析等持续改进项目部的质量管理体系的有效性。并作为本项目QMS的持续改进的输入，项目部确定每运行半年对自身质量管理体系运行情况进行一次检查，由项目总工负责QMS持续改进实施和控制。通过实施纠正、预防措施，实现改进。项目部各职能人员均应提供持续改进的证据。

13、服务

13.1协调与监理的工作过程中，结合具体情况，最大限度地考虑和满足业主的需要和利益；

13.2与监理协调工作中应采取主动服务，对监理提出的意见、建议和要求应及时根据自身的条件能力给予满足；

13.3在服务过程中，主动向监理提供必要的信息、服务和建议； 13.4本工程交付后的回访及维修执行《工程质量回访回修管理办法》。

第五篇：小企业质量管理方案

小企业质量管理方案探讨

制造业中的小企业（20人-100人）、小公司的大量存在，是中国大制造业的基础也是国情，他们对质量管理的需求并不弱于大公司，但限于资源、成本投入及管理水平，让这些企业在寻求质量管理方案时非常迷茫，若推行全面质量管理和ISO9000系列管理体系，管理成本的投入和流程的改变会将企业拖垮；若还是按原来作坊式的管理方法，企业自身的发展会被死死制约，这两点都是企业主不愿意看到的；从本人在浙江、河南近20家企业实际了解的情况看，所有企业自己积累、摸索出相应的质量管理经验，有的还非常成功、非常经典（如生产、技术、质量一人负责制），但有一点不容置疑，这些企业都希望能得到专业的质量管理支持，对企业的质量管理进行诊断、改进、提高，并且这些质量管理方案不是高高在上的理论，是要能结合自身的管理实际和需求，可操作，投入成本可以接受；结合本人的多次供应商审核和指导经验，推荐一个方案，不妥之处请大家指正。

《小企业质量管理方案》

一、确认组织机构：企业不管大小，组织机构必须清晰（谁管谁、谁管什么事、二、谁向谁负责、向谁报告等）；编制组织机构图并对管理者明确责、权； 配置质量管理人员（30人以上公司建议配置专职质量管理人员，30人以下可

以兼职）注：专职质量管理的优点：能站在生产的对立面考虑问题，对风险的评判更有独立性，缺点是增加一定成本，有时产生争议影响效率；兼职（技术、生产、质量一人管）的优点是成本低，效益高，缺点是质量风险往往考虑不全面；并做好现场质量管理工作：

1）在生产全过程进行质量控制：包括进货检验、过程控制（三检）、发货检验；

2）对员工的质量活动进行管理：检查、监督员工的质量活动（主要是三检和产品标识）；

3）处理现场的质量异常情况，必要时向老板报告；

4）质量记录完整，分类保存；

5）不良品管理：确认、收缴和监督返工过程、返工后的产品再确认，或直接由质量管理人员返工；

6）制定符合企业实际和质量管理规定和奖罚规定，并对员工进行不断培训，并能随企业的发展不断完善；

特别注意编制统一的文件管理方法和记录管理方法

特别注意不良品处置、整改的流程规范

三、技术支持：主要产品编制控制计划、相应工艺并对应实施；对设备和工装进

四、行管理（设备精度、可靠性，刀具等），文件规范并保存 质量统计信息管理：

1）质量数据统计渠道、结果完整可靠，并定期被老板关注；

2）产品及标识可追溯，仓库台帐建立，出入库管理明晰（老板肯定关注）；

3）出入库管理能体现价格：数量管理、成本管理一体；

五、测量和试验设备管理：

1）配备必要的检测设备（操作工、检验员都要配），并定期校验（送专业检测中心或自己培养人员定期校验，允许的情况下建议自己校验）；

2）尽可能制作专用检具：如塞规、套规，异形产品制作校正工装和检具，也可以制作模拟客户装配的工装作为检具；

六生产现场的管理：

1）6S管理；

2）环境管理（照明、环境也应考虑员工的健康和产品的质量影响）

3）产品的流转、装箱、防护；

七顾客投诉的管理：

1）顾客质量信息反馈积极应对（紧急方案、长久对策等）-专人负责，必要时赶到

顾客现场处理，减少顾客抱怨，联络顾客感情-小企业生存的法宝；

2）所有的反馈信息和整改对策汇总、保存，并展开横向学习和培训；

3）以顾客反馈问题为契机，培训培养质量管理人员，做到会做、会写、会讲； 分类保存所有客户信息，作档案管理，这些都是经验、教训、成长的轨迹是钱

并将这些经验用于实际生产

八培训：

管理人员的培训包括管理技能培训和实际操作培训，形式可以采用外聘和内部现

实问题处理的相互学习，普通员工的培训包括管理制度培训和技能培训，建议选择内部优秀的管理人员担当培训师。

以上质量管理方案采用了全面质量管理和质量管理体系中一些片段，仍需要根据不同企业的实际情况相结合，其目的是要做到适用、提高、易掌握、成本低（前文提到适合20人-100人的小公司，管理从作坊式转变过渡阶段），当企业发展了，积累了更多的资源和管理经验时，再建立真真的质量管理体系。

因本人只从事过机械制造行业，会有很多局限性，请大家原谅。

王再生

2011.6.21

附件：从哪些点入手，快速了解小公司的质量管理现状，并制定相应方案。