第一篇：工业产品生产许可不合格整改报告
产品生产许可证
企业实地核查不合格项整改报告
股份有限公司 二○一年月日
省工业产品生产许可证审查中心：
你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的核查组，于年月日至年月日对我单位申报的水泥产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款，经综合评价，核查结论为合格。
根据《水泥产品生产许可证实施细则》的规定及核查组的意见，我公司积极组织相关人员对2款一般不合格项进行了专项整改。
现将整改报告上报贵中心备查。
股份有限公司
年月日
省工业产品生产许可证办公室：
根据有限公司的申请，受省工业产品生产许可证审查中心委托，核查组一行于年月日至年月日对该企业申报的产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款：
1、。（3.4）
2、。（4.2）
按照核查组集体讨论的意见，要求该企业在30日内对2款一般不合格项进行专项整改。企业已于年月日将《水泥产品生产许可证企业实地核查不合格项整改报告》上报审查中心。
经对《整改报告》材料全面核实，企业不合格项改进情况基本到位，整改报告内容全面，辅证材料真实可靠。
特此说明！
核查组长： 年月日
水泥产品生产许可证 企业实地核查不合格项整改报告
第一款 一般不合格项整改情况
一、不合格事实描述。
二、整改前的见证材料
三、整改后的见证材料
四、整改情况确认
（整改责任部门、责任人签字）
该款一般不合格项整改工作由公司负责，……
要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日 责任单位： 责
任
人：
.水泥产品生产许可证 企业实地核查不合格项整改报告
第二款 一般不合格项整改情况
一、不合格事实描述 技术文件应进一步规范
二、整改前的见证材料
（文件签批不规范，没有领导签字确认）
三、整改后的见证材料
（提供有外来文件审批单以及文件资料发放登记表，还提供有产
四、整改情况确认
（整改责任部门、责任人签字）该款一般不合格项整改工作由负责，……
要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日 责任单位： 责
任人： 品的相关标准）
第二篇：工业产品生产许可不合格整改报告
产品生产许可证
企业实地核查不合格项整改报告
股份有限公司
二○一年月日
省工业产品生产许可证审查中心：
你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的核查组，于年月日至年月日对我单位申报的水泥产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款，经综合评价，核查结论为合格。
根据《水泥产品生产许可证实施细则》的规定及核查组的意见，我公司积极组织相关人员对2款一般不合格项进行了专项整改。
现将整改报告上报贵中心备查。
股份有限公司
年月日
省工业产品生产许可证办公室：
根据有限公司的申请，受省工业产品生产许可证审查中心委托，核查组一行于年月日至年月日对该企业申报的产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款：
1、。（3.4）
2、。（4.2）
按照核查组集体讨论的意见，要求该企业在30日内对2款一般不合格项进行专项整改。企业已于年月日将《水泥产品生产许可证企业实地核查不合格项整改报告》上报审查中心。
经对《整改报告》材料全面核实，企业不合格项改进情况基本到位，整改报告内容全面，辅证材料真实可靠。
特此说明！
核查组长： 年月日
企业实地核查不合格项整改报告
第一款一般不合格项整改情况
一、不合格事实描述。
二、整改前的见证材料
三、整改后的见证材料
四、整改情况确认
（整改责任部门、责任人签字）
该款一般不合格项整改工作由公司负责，……
要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日 责任单位： 责
任
人：
.企业实地核查不合格项整改报告
第二款一般不合格项整改情况
一、不合格事实描述 技术文件应进一步规范
二、整改前的见证材料
（文件签批不规范，没有领导签字确认）
三、整改后的见证材料
（提供有外来文件审批单以及文件资料发放登记表，还提供有产
四、整改情况确认
（整改责任部门、责任人签字）该款一般不合格项整改工作由负责，……
要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日 责任单位： 责
任人：
品的相关标准）
第三篇：生产许可整改报告
篇一：生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告 闻喜县富强玛钢厂建筑钢管脚手架扣件 生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告 山西省工业产品生产许可证审查中心：
我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于2015年7 月25日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则》的要求，进行了实地核查。经严格核查，核查组提出了8项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。
针对实地核查组对我厂提出的整改要求，我厂高度重视，于2015 年7月25日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2015年7月31日整改结束。经过六天的努力，以上8条轻微缺陷项我厂已进行认真整改，具
体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后，我们愿随时接受贵单位的监督检查。
闻喜县富强玛钢厂
二〇一二年七月三十一日
培训记录
篇二：生产许可证整改报告报送定稿 xxxx开发连锁经营有限公司
《工业产品生产许可证》企业实地核查
整 改 报 告
二零一零年六月
关于xxxx开发连锁经营有限公司企业实地 核查的整改报告
2010年6月13日，山西省质监局组织相关专家对我公司进行了工业产品生产许可证企业实地核查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真的检查。
在检查过程中，核查组依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。
公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、质量管理的相关领导认真分析原因、总结经验，制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。
此次整改工作由xxxx开发连锁经营有限公司xxx常务副总亲自领导，公司研发中心主任兼总经理助理xx教授负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由xxxx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司厂长担任组长，主管质量工作副厂长、主管生产工艺副厂长担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下：
不符合项1：检查过程中未提供质量考核记录
公司一直以来十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的考核工作仅有生产记录可以反映。此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量厂长根据班组长日常相关记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量考核记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。（见附件1：xxxx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2010年质量管理考核记录）
不符合项2：公司未制定2010年设备维护、维修计划。
公司设备已购入多年，平时企业比较重视设备的维护和保养，目前设备性能和状况良好。此次核查组进行实地核查，只看到了公司的设备维护、维修相关记录，并未查阅到企业2010年设备维护、维修计划。
通过核查组的详细指导，公司相关负责人明确了建立并制订设备维护及维修计划的重要性。企业对设备维护、维修进行记录，目的除了记录设备运行情况外，更重要的是方便企业根据设备运行情况，对易于损耗的零件做到定量库存，对于经常性的故障点做到迅速判断，这样可以将设备始终维持在最佳状态，保证企业设备的正常生产及产品质量的始终如一。
为此企业根据上一设备保养、运行情况，制订了2010年设备维护、维修计划，进而保证2010年秋季肥料生产的顺利进行。（见附件2：xxxx开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2010年设备维护和维修计划）
不符合项3：gb/t8571、gb/t8170为过期标准
针对此项不符合项，公司已购买了最新的gb/t8571—2008复混肥料实验室样品制备标准和gb/t8170—2008极限数值的表示方法和判定方法标准，并将最新标准下发到涉及的部门，要求各相关部门近期尽快召开内部会议，组织人员讨论学习新的标准。（见附件3：gb/t8571—2008 和gb/t8170—2008受控文件复印件）
不符合项4：未对原材料氯化钾供方进行评价，无供方档案
公司已建立了青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司的档案，保存了该公司的营业执照、检验报告等相关资质，并补充对该公司的供方评价，列入合格供方名单中。（见附件4：青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司供方档案目录及供方评价）。
今后公司将加强对于供方评价的管理力度，对所有原材料供方均要求其提供完整的资质，并建立专门的档案妥善保存，建立完善的质量管理追溯体系。不符合项5：生产管理制度不完善，无工艺指标等内容。企业的《生产管理制度》制定于2005年，此后一直未做大幅修改。随着企业的不断发展壮大，现代化程度的不断提高，原有《生产管理制度》暴露出较多的缺陷和不足，例如现有生产管理制度中，缺乏工艺指标等内容。针对此项不合格项，公司召集主管生产及工艺的负责人、技术人员、生产人员进行讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新修订并完善了《生产工艺管理制度》，增加了工艺指标等相关内容。今后，企业还将不断根据实际情况，对生产管理制度进行修订和完善，并在全厂范围内组织学习，认真将制度的贯彻和执行落到实处。（见附件5：生产工艺管理制度）
不符合项6：原料库中原材料标识不明确。
针对此项不足，公司组织生产管理人员对原料库中的各种原料进行了分类整理码放，现已做到了不同原材料分区存放，并悬挂了明晰的标识牌，注明每种原料的原料名称，生产厂家，入库时间，原料数量等内容，进一步规范生产环节的管理工作（见附见6：原料库中原材料标识不明确整改结果）。
此次对公司的实地核查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过组织整改，我们组织内部人员严格依据《复混肥料产品生产许可证实施细则》进行再次自查，相信通过此次《工业产品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。公司将坚定不移的把质量管理有效地贯穿于生产、销售等各个环节，用一流的产品和一流的品质为服务三农做出贡献。xxxx开发连锁经营有限公司 2010年6月18日
附件1篇三：生产许可证整改报告 ***有限责任公司
《食品生产许可证》审查
整 改 报 告
二零一五年六月 ***有限责任公司
食品生产许可证审查整改报告
陕西省食品监督所：
2015年5月22日，贵所审查组对我公司进行了食品生产许可证规定条件审查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可证审查通则》和《白酒生产许可证审查细则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分37个项目进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了6项宝贵意见。公司领导高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，召开了专门会议通报审查结果，按照审查意见，认真分析原因，制定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。现将企业整改情况汇报如下：
1、改进项：1.9：2015年未对厂区水源水质进行检验。
公司十分重视生产水源的管理，但由于公司长期以来使用的是杜康泉所出的杜康矿泉水，每年都由陕西省工程勘察研究院水土测试中心进行检测，水质符合gb8537-2008《饮用天然矿泉水》标准，但审查组检查时要求要有《生活饮用水卫生》标准的检验报告，公司立即与有资质的检验机构联系，送去了水样，在9天之内检验完毕并出据了符合gb5749-2006《生活饮用水卫生》标准的检验报告，今后每年要对水源按水活饮用水的标准进行检验，以满足《食品生产话证审查细则》的要求。确保产品质量符合国家法律法规的要求。
2、1.12 改进项：曲房内存入有杂物。
此次审查组进行实地审查，对我们的制曲车间卫生状况及曲房提出了的意见和建议，我们虚心接受专家提出的意见，对制曲车间卫生认真清理，对曲房内的杂物立即进行了清理，切实按照专家的建议对制曲曲房等设施进行更新，保证公司的制曲环境清洁卫生，生产产品质量安全。见整改图片。3、2.2.1改进项：罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。
公司罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。根据专家们的建议我公司已就该项做了改进，增加了自动水龙头，将原来的手动龙头用于消毒，对更衣室增加了两个紫光灯，墙壁上按装了挂钩，使能够有效的对衣服进行消毒，避免了衣物对产品的感染，满足了洗手要求，确保产品的质量。见整改图片
4、改进项：2.2.4 罐装车间调酒罐未对管道进行明显标识。经过审查组的审查，公司的调酒罐未对管道进行明显标识，因为调酒罐的管道每个罐有一个竖直的进酒管道和罐底部两个上下排列的出酒阀，工作人员都知道酒的走向，但没有进行明显标识，经审查组提出该宝贵意见后，我们立即组织相关人员制做了标识箭头，并对管道进行了明显的标识，使管道标识更加明显，确保了在使用过程中不会出现差错。见整改图片
5、改进项2.3.1成品库房有少量窗户破损，无防护。
经审查组的现场核查，成品库房窗户的玻璃有部分破损，影响了对产品的防尘、防雀。经审查组提出此问题后，我们立即让相关组织人员进行了更换，使库房产品得到有效的防护，确保了产品的质量安全。见整改图片
6、改进项：2.4.3制曲车间的制曲机未按时维护保养。
此次审查组进行实地核查，指出我公司制曲车间的制曲机未按时维护保养的不足之处。公司相关负责人立即组织相关人员按审查组的要求对相关设备进行清理维护保养，确保设备始终维持在最佳状态，保证设备正常运转及产品质量始终如一。目前设备性能和状况良好。见整改图片。
以上是针对审查组提出的六个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正。此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次《食品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。****有限责任公司 二〇一五年六月九日
第四篇：不合格整改报告
篇一：不合格项的整改报 不合格项的整改报告
天津市食品药品监督管理局医疗器械处：
2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系
考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量 体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重 视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反
三、完善体系的整改原则按照质 量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下：
一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：
1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检 查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册 的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将 产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。
纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注 册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购 物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有
形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分 类，将外协的资料分门类。
纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。
3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.1条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。
4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。
5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.1条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；成产现场未能提供作业指导书”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提 供作业指导书。
纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作 业指导书。
6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.3条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。
7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.6条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.8条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。
9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.10条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。
分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。
针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡。
纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。
10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.1条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.7条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 6.1条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。
针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。纠正措施的处理情况：公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。不符合报告 编号：wk-1 篇二：不合格产品整改措施
关于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导：
首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。
本公司于2013年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，xxx公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施：
一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。
二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。
三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。
通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。
最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。
常熟市xxx制衣有限公司
2013-x-x篇三：某食品公司整改措施报告 xx市xxxx有限责任公司 整改措施报告
xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在贵局组织的食品质量安全监督抽检中，我公司生产日期为xxxx年xx月xx日，规格为xxxg/袋的
收到该检验报告后，公司上下高度重视，董事长召集了技术、质量相关部门，对出现不合格的原因进行了分析，并制定了相关措施。经分析认为，出现x项目不合格的原因是：
我们在xxx产品的生产制作过程中添加了xx生产的xxxx(所添加比例为0.15kg/100kg)。针对以上情况，我公司采取以下措施： 1.全厂停产进行整改，并组织员工进行食品质量安全教育及学习《食品安全法》等法律法规。2.停止在产品中加添明矾，并对已生产的不合格产品进行销毁处理。
3.完善食品质量安全内部控制制度，规定食品质量安全检验员，定时定量对产品进行质量安全检测，其结果直接向董事长进行报告。现我公司已认识到做红薯粉绝不能添加明矾，绝不做有铝的红薯粉丝；今后我们会吸取这次的教训，严格按照国家标准，加强质量管理技术改进，为广大消费者提供安全、健康、放心的产品。xx市xxxx有限责任公司 2012年7月5日
第五篇：工业产品生产许可证轻微缺陷整改报告
关于长沙清华涂料开发有限公司
危险化学品涂料丙烯酸色漆工业产品生产许可证实地核查
轻微缺陷的整改报告
湖南省工业产品生产许可证审查中心：
我公司因危险化学品涂料丙烯酸色漆工业产品生产许可证发证工作，于2016年7月16日由湖南省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《危险化学品生产许可证实施细则（13）》的要求，进行了实地核查，经严格核查后，核查组提出了7项轻微缺陷，并责令我公司立即进行整改。
针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于2016年7月16日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改。现将我公司存在的轻微缺陷的整改情况汇报如下：
一、1.3 质量考核记录不全
本次核查组对我公司的质量考核记录进行核查时，我公司能提供质量考核记录，但是记录不全面，据此情况，我公司质检部于2016年7月17日质量考核记录进行重新设计，并重新进行记录（见附件1）。
二、2.3.2 企业不能提供秒表校准的有效证明
本次核查组对我公司实验室检测仪器进行核查时，发现我公司的检测仪器秒表没有进行校准的检测报告，据此情况，我公司质检员于2016年7月17日将秒表送至有资质的第三方机构进行了检测校准，并于2016年
月
日取得检测报告（见附件2）。
三、2.3.3 实验室的天平与高温设备未有效隔离，且无温度控制设备
本次核查组对我公司验室检测仪器进行核查时，发现我公司实验室的天平与高温设备没有有效隔离，并且无温度控制设备，据此情况，我公司质检部于2016年7月18日对实验室进行重新布局，将高温设备与天平进行了有效隔离（见附件3.1）。并于2016年7月20日给实验室安装了空调，对实验室温度进行有效控制（见附件3.2）。
四、4.1.1 缺少《GB/T1725-2007》相关标准
本次核查组对我公司的相关执行标准进行核查时，发现我公司缺少了《GB/T1725-2007色漆、清漆和塑料
不挥发物含量的测定》的标准，据此情况，我公司质检员立即对该标准进行查找，于2016年7月20日对该标准进行了下载并装订存档备案（见附件4）。
五、5.1.2 供应商评价记录内容不完善
本次核查组对我公司的供应商评价记录进行核查时，发现我公司供应商评价记录内容不完善，据此情况，我公司采购部于2016年7月25日对我公司供应商重新进行了评价，并对合格原材料供应商评价记录表的评价项目进行调整，重新编排，并记录装订成册（见附件5）。
六、5.2.1 工艺考核记录内容不完整
本次核查组对我公司的工艺考核记录进行核查时，发现我公司工艺考核记录不完整，据此情况，我公司生产部于2016年7月18日起重新对生产车间的员工进行工艺考核，并进行记录（见附件6）。
七、6.1.2 半成品检测记录信息不完整
本次核查组对我公司半成品检测记录进行核查时，发现我公司半成品检测记录不完整，格式也存在一定的问题，并要求我公司按核查组提出的要求对半成品检测记录的格式进行重新编排，据此情况，我公司质检部于2016年7月20日，按照核查组的要求，对公司半成品检测记录表格进行了重新编排，并于2016年7月20日起对半成品重新进行了检测并记录（见附件7）。
以上轻微缺陷项目我公司已进行了认证整改，随时接受监督检查。
长沙清华涂料开发有限公司
2016年7月26日
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