防爆电磁切断阀生产许可证不合格项整改报告

第一篇：防爆电磁切断阀生产许可证不合格项整改报告

防爆电磁切断阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁切断阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2006年4月23日，贵小组到我公司进行了生产条件审查。经现场审查，共发现了6个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、主要技术文件要求有错误，不符合3.2.1条

1.1、存在的主要问题

（a）、产品标准与产品使用说明书、产品图纸阐述的使用的条件不一致，不统一。产品标准Q/0113JCJ001－2005第4章4.2.a)条规定电磁阀使用介质为“天然气、液化石油气、人工煤气”，使用说明书、产品总装图技术要求中使用介质为：“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、产品标准及隔爆外壳件图纸中关于隔爆外壳压力试验的技术要求和试验方法不具体，不明确，在实际操作过程中不便于执行；

（c）、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目原来规定为型式检验项目不合理，也不符合标准JB/T7352－94；

（d）电磁头中接线零件导磁板M6螺孔为内接地螺孔，但图纸无内接地符号，电磁头总图中也无接地牌部件标识；

（e）、电磁头电磁线圈（型号： ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A）技术要求，不明确，不具体，不便于指导生产和操作。

1.2、整改措施

（a）、已修改企业标准，将产品标准Q/0113JCJ001-2005第4章4.2.a)条使用条件修改为“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、已修改产品标准和ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳图纸技术要求，其中标准4.5.6

条修改为“隔爆外壳部件水压试验隔爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时100s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。标准5.2.6条修改为“隔爆外壳部件水压试验将隔爆外壳其他出口封闭，从入口侧向壳体内充满5℃～40℃的水，用公称压力不小于10.0MPa的手动试压泵缓慢加压至1.0MPa，压力稳定后保持 100＋2s，观察有无渗漏或可见变形及损坏。ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳组件中图纸技术要求第5条修改为“零件加工后防爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时 100＋2s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。

(c)、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目由型式检验改为型式检验和出厂检验必检项目。

（d）、电磁头接线零件导磁板图纸在M6接地螺孔中心和导磁板中心连线20mm处加“”内接地标识，技术要求增加第3条“打印‘’标志，深0.5mm，并涂上红色。”ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型电磁头总图均增加内接地牌，内接地牌材质、尺寸、样式同外接地牌，在零件明细表中原接地牌数量由“1”改为“2”。

（e）、电磁头电磁线圈型号ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A技术要求对线径、冷态电阻、绝缘漆种类、漆液黏度、浸漆时间等均做了明确规定，并有线圈绕制浸漆工艺规程指导，便于操作使用。（详见ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A线圈图纸和线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：2/0）＋22、个别工艺文件内容不完善，不符合3.3.2条

2.1、存在的主要问题：

（a）、原防爆电磁阀生产工艺流程图内泄漏量试验在电磁阀半成品状态进行，如试验常开阀必须用标准电磁头通电完成，在电磁阀装配成成品时，试验用电磁头与成品中的电磁头不完全一致，试验记录的结果与出库成品的内泄漏量有一定差别。

（b）、原线圈绕制浸漆工艺规程（JS－03－15）版本/修改状态：1/2）内容简单，无针对性，未根据漆液黏度和线圈规格尺寸确定浸漆时间和烤漆时间。

2.2、整改措施

（a）、已修改防爆电磁切断阀生产工艺流程图，将内泄漏量试验由在半成品过程进行改为半成品与电磁头装配后在成品上进行。修改后工艺流程既适用于常开型，也适用

于常闭防爆阀内泄漏量检测，修改工艺流程图后电磁阀成品试验时内泄漏量与出厂产品完全一致。（详见修改后的工艺流程图）

（b）、已修改完成线圈绕制浸漆工艺规程，详细规定了绝缘漆的种类、粘度以及线圈浸漆、烤漆的环境条件，规定了线圈浸漆时间、烤漆时烘烤温度及与漆的黏度、线圈规格尺寸的关系，按特殊过程的要求规定了线圈浸漆、烤漆设备、人员的鉴定要求。（详见修改后的《线圈绕制浸漆工艺规程》JS－03－15 版本/修改状态：2/0）

3、缺个别质控点的操作控制程序，不符合5.2.2条

3.1、存在的主要问题

根据防爆电磁切断阀生产工艺流程图的要求，电磁阀零部件加工过程中的阀体、非磁管组件、防爆壳组件水压强度试验，电磁阀成品装配过程中的气密性试验，内泄漏量试验、工作压差和电源电压变化试验、电磁阀绝缘电阻、绝缘强度测试是电磁阀生产的关键工序，其中的阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验只在零件加工、装配工艺中有粗略描述，不便于指导操作人员实际操作。

3.2、整改措施

已编制完成《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序》，可作为以上关键工序的作业指导书，指导阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀半成品气密性检测、电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验的操作。（详见《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序 JS－03－05/01》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序 JS－03－05/02》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序 JS－03－05/03》）。

4、浸漆过程无参数监控记录，不符合5.3条

4.1、存在的主要问题

原指导线圈绕制浸漆、烤漆的工艺文件《线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：1/2》较为粗略，简单，未将线圈浸漆、烤漆作为特殊过程对待，因此也未详细规定对线圈浸漆、烤漆的何种工艺参数进行控制，实际操作中也未对浸漆、烤漆过程的工艺参数进行监控和记录。

4.2、整改措施

已修改完成了新的《线圈绕制浸漆工艺规程JS―03―15 版本/修改状态：2/0》，详细规定了线圈浸漆、烤漆过程需控制的工艺参数及监控记录要求，并设计了《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》，在相关工艺文件按规定批准发布后，由操作人员实际进行了监控并填写了相关的记录。（详见《线圈绕制浸漆工艺规程JS-03-15版本/修改状态2/0》及《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》）

5、过程检验记录不完善，个别检验状态无标识，不符合6.2.1条

5.1、存在的主要问题

原检验文件（《防爆壳检验计划ZJ-06-01版本/修改状态：2/0 》，《防爆壳盖板检验计划ZJ-06-02版本/修改状态：2/0》，《非磁管组件检验计划ZJ-06-03版本/修改状态：2/0》），规定含隔爆面尺寸在内的所有尺寸均为抽检，入库时逐件检验，在过程检验中因抽检样品数量少，未对防爆壳、防爆壳盖板等零部件检验状态进行明确标识，易造成零件的误用和错用。

5.2、整改措施

已修改完成了防爆壳、防爆壳盖板等防爆零部件的检验文件，重新制定下发了《防爆壳、防爆壳盖板、非磁管组件检验规范》，规定所有隔爆面尺寸在加工过程中逐检，其他不重要尺寸允许抽检，并已按规定程序批准下发。（详见《防爆壳检验规范ZJ-06-01版本/修改状态：3/0》，《防爆壳盖板检验规范ZJ-06-02版本/修改状态：3/0》，《非磁管组件检验规范ZJ-06-03版本/修改状态：3/0》）

在实际检验工作中，已在加工过程按要求对所有防爆面进行了逐检，并按规定填写了检验记录。为区别产品不同的检验状态，在检验过的在制品、零部件上加贴了“检验合格”、“返工”、“返修”标识，未经检验的不加标识，可明显区分已检产品和未检产品，有效避免了不合格品的误用、错用。（详见防爆壳、防爆壳盖板检验记录，防爆壳组件、防爆壳底盖、非磁管组件在制品检验状态标识照片）

6、危险气体及易燃品应隔离存放，不符合7.2条

6.1存在的主要问题

车间在生产过程中使用的氧气瓶、乙炔瓶、汽油等危险气体和易燃易爆物品未采取隔离措施，直接在车间与其他物资混放使用，氧气瓶、乙炔瓶的间距不符合安全距离要求，容

易引起火灾、爆炸等灾害性事故。

6.2、整改措施

制作了氧气瓶、乙炔瓶隔离防护箱，将氧气瓶、乙炔瓶置于其中，只将氧气带、乙炔带等附件通过箱体上的小孔引出。箱体表面加贴了“危险气体（氧气），与乙炔瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”、“危险气体（乙炔），与氧气瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”等安全标识，并使隔离防护箱内，并在箱体表面加贴了“危险物品（汽油、稀料），10m内禁止烟”火的标识。在实际操作中严格按操作规程办，做到操作区内清洁、干净、无杂乱物资，10m内禁止烟火，易燃品取用后随时放回箱，车间安全生产水平有了较大提高。

在今后的产品生产过程中，我公司一定严格按照审查组的要求，进一步完善有关文件，配置更加充分的资源，严格执行《全国工业产品生产许可证管理条例》和《防爆电器生产许可证审查细则》等安全法律法规的有关规定，严格执行工艺文件和安全操作规程，进一步提高管理水平，为广大客户生产出更安全、更优质的产品。

济南久安燃气设备有限公司

网址：

二ＯＯ六年五月十六日

第二篇：生产许可证工厂条件不合格项整改报告

防爆电磁阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2011年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条

1.1、存在的主要问题

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。

1.2、整改措施

立即停止使用该秒表，及时将该秒表送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测人员对公司全部计量器具进行了排查，未发现有其他在用计量器具不在检定有效期内的情况。

2、检验人员试验操作不熟练,应加强培训,不符合3.5

2.1、存在的主要问题：

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目，审查组人员要求质检人员现场进行耐压试验的操作。该质检人员未将装有线圈的电磁头装配在成品上即进行耐压试验操作，且操作过程中未对线圈引线采取适当的固定，而是将两引线直接连接，无法保证试验的准确性。

2.2、整改措施

组织检验人员学习了《电磁阀成品绝缘强度测试操作控制程序》，并要求检验人员严格按操作程序要求正确操作，保证了检测结果的准确性。同时要求检验人员正确判定和记录检测结果，确保出厂产品质量合格。

3、备案的企业标准超有效期，不符合4.1.2

3.1、存在的主要问题

现行使用的企业标准备案日期为2007年11月23日，企业的标准有效期为三年，有效期2010年11月22日。现使用企业标准已经超出有效期，需重新备案。

3.2、整改措施

技术人员查阅了与企业标准有关的相关国家及行业标准的最新版本，对企业标准引用的相关条款进行了修改，并依照标准备案登记的要求编写了标准编制说明，填写了标准复审备案申请表，新版备案企业标准近期即可完成。

4、浸漆过程工艺文件不完善，工艺参数不明确，不符合4.2.2

4.1、存在的主要问题

（a）工艺文件的要求与实际进货的产品规格不符。线圈绕制浸漆工艺规程3.1条款规定使用QZ-1/155级薄漆膜漆包铜圆绕组线，而在实际采购的是QZ-2/155级厚漆膜的漆包线。

（b）线圈绕制浸漆工艺规程工艺参数不明确,不便于指导操作。规程里规定线圈绕制前应根据线圈规格型号和图纸技术要求选择合格的骨架和漆包线,并未将具体的漆包线规格与骨架型号在规程里明确。

4.2、整改措施

（a）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，将规程第3.1条“线圈绕组线采用GB6109.1、.GB6109.2规定的QZ-1/155级漆包铜圆绕组线”改为“线圈绕组线采用GB6109.1、.GB6109.2规定的漆包铜圆绕组线，规格符合图纸技术文件的要求。”

（b）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，添加了每种型号规格的产品所使用的骨架型号与漆包线型号、线径等相关工艺参数。

5、工艺流程图不完整，质量控制点设置不合理，不符合5.3.1

5.1、存在的主要问题

（a）工艺流程图未将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工等列入关键工序，也未按关键工序对其加工过程进行控制。

(b)电磁头装配工序未体现线圈绕制浸漆过程，也未将其列入关键工序。

5.2、整改措施

（a）修改工艺流程图，将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工列入关键工序。组织工艺人员编制了防爆壳、非磁管组件的加工工艺卡片，并组织操作工人认真学习、严

格执行。在要求工人按工艺卡规定的加工参数进行加工的同时，加强工艺纪律检查，从生产过程环节严格控制关键尺寸的加工质量。

（b）修改工艺流程图，把电磁头装配工序细化，加入线圈绕制浸漆过程，并将其列入关键工序，并按关键工序的要求严格控制线圈绕制浸漆过程，做好相关记录，确保线圈质量符合图纸和标准，满足产品质量逐步提高的要求

济南久安燃气设备有限公司

网址:

二Ｏ一一年三月二十六日

第三篇：生产许可证整改报告

安阳市龙安区雪花面粉厂

《食品生产许可证》审查

整 改 报 告

二零一六年十月

2016年10月，审查组对我公司进行了食品生产许可证规定条件审查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可证审查通则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了4项宝贵意见。

公司领导高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，召开了专门会议通报审查结果，按照审查意见，认真分析原因，制定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。现将企业整改情况汇报如下：

1、改进项：产品配方不规范，原料名称不规范（12）经过审查组的审查，企业的产品配方和原料名称标识不规范，根据专家们的建议和通常查阅《食品标识管理规定》，立即对产品的包装及标签做了改正，规范了原料名称，确保配料标识能反映产品的真实属性，以免引起误导，确保产品质量符合国家法律法规的要求。

2、改进项：采购验证制度不完善，对验证记录规定不具体。（15）此次审查组进行实地审查，对我们的采购验证制度和验证的记录提出的意见和建议，我们虚心接受专家提出的意见，通过召开研讨会和查阅相关资料，对采购验证制度进行了完善，对采购管理人员进行了培训，规范了验证记录内容，以确保产品的原料、包装等符合国家的使用标准。

3、出厂原始记录不全，化验员有漏签字的。（21）

此次审查组进行实地核查，指出我公司出厂原始记录不全，化

验员有漏签字的。根据专家的建议，我公司就该项做了整改，完善了出厂检验制度，对出厂检验报告进行了重新改版，完善了相关检验内容。同时召集了企业化验员及相关人员进行开会学习，加强对化验室人员的管理，以杜绝出现漏检漏签的现象。

4、车间防鼠板有缝隙，窗纱较脏，透气性差，洗手更衣室光线较暗。（27)经审查组的现场核查，车间防鼠板陈旧有缝隙，不能有效防鼠防虫，车间窗纱较脏，影响了车间的防尘、通风效果。经审查组提出此问题后，我们立即让相关组织人员进行了更换，使车间得到有效的防护，确保了产品的质量安全。公司车间洗手更衣室光线较暗。根据专家们的建议我公司已就该项做了改进，更换了照明设备，对消毒室的紫外线灯进行了更换，墙壁上按装了挂钩，使能够有效的对衣服进行消毒，避免了衣物对产品的感染，满足了洗手要求，确保产品的质量。

以上是针对审查组提出的四个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正。此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次《食品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

第四篇：食品添加剂生产许可证实地核查不合格项目整改报告

XXXXX有限公司

关于木糖醇生产许可证企业实地核查不合格项改进报告

XX省、XX市技术监督局及核查组：

我公司根据8月31日省、市木糖醇许可证企业实地核查组的核查意见及时进行了整改，现将整改完成情况报告如下：

1、（5.1）“质量管理制度中各有关部门分工与实际不一致”,已经重新调整和聘用了专业人员,使制度中原公司质量负责人改为具有相应资质的总工程师XXX,专职于公司质量、技术和生产管理;详见：质量负责人任职文件——附件1

2、（5.11）“工艺流程图上未标关键控制点”,原申报材料有关键控制环节，标注不清，本次申报又做了进一步完善和修改,不仅标明控制点,还作出了关键控制点控制参数;详见：更改后的木糖醇工艺流程图和关键控制点——附件2

3、（5.17）“企业未对2013年5月27日生产的成品留样”企业增加了存放样品的样品柜和带有标签的样品袋,并做了样品留存和相应登记。

详见：样品柜及产品留样照片——附件3

4、（5.20）“召回制度无范围、时限”，原申报有召回范围没有时限，本次整改不仅含有召回范围还建立了召回时限； 详见：更改后的产品召回制度——附件4

5、“质量负责人不独立”，本企业已经重新聘用了具有独立的行使质量管理职权的总工程师，全权管理质量工作和聘用专职的质检科长。详见：——附件2：。

6、“生产设备缺称量、计量设备”本企业已经购置了原料和成品的计量设备，实地审查没有能及时提供实物；

详见：企业购置的生产设备中称量和计量器具的实物照片——附件5

7、“原料材料木糖醇液企业标准与采购原料不一致”，本次整改，已获得原料厂家本厂标准，是采购原料与标准一致；

详见：申请书中主要原料外协购件和外协件明细——附件6

8、“重金属项缺比色管”，核查中由于接待人员疏忽，没有及时提供纳式比色管实物，实际企业确实已经购置；

详见：本企业实际购置的纳式比色管照片——附件7

9、“马弗炉未检定”，整改中已经对马弗炉（箱式电阻炉）进行了规范的计量检定；

详见：马弗炉（箱式电阻炉）测试证书——附件8

10、“锅炉未检定”，整改中已经对锅炉进行了规范的计量检定；

详见：锅炉安装质量验收证书和锅炉安装监督检验证书——附件9

11、“健康证无工人” 整改中已经对所有接触产品和原料的人员都在当地疾控部门进行了健康检查和办理了健康证书。

详见：公司接触产品和原料的员工健康证书——附件10

本公司不仅对实地核查提出的11个问题进行了整改，还对实地核查所需要进行的全部五大项76个小项逐一进行了自查和整改、完善。

特此，再次申请实地核查。附件：1-10（略）

XXXXXX有限公司

2013年12月18日

第五篇：南校区物业部不合格项整改报告

南校区物业部不合格项整改报告

2012年10月12日，学校内审部对南校区进行了全面内审。针对“学生公寓损坏现象严重，且有翻墙外出学生，管理员不知道”的不合格项事实陈述，物业部进行了整改，现将整改情况陈述如下：

一、不合格原因分析

1、对学生爱护公物教育未到位；

2、管理员、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加强学生爱护公物的教育，落实公物赔偿和公物保管责任，强化班级、寝室公物的属地管理，与各班班级量化管理挂钩。并迅速维修被损坏的设施设备。

2、管理员每天23：00查寝后和门房核实学生请假出入校门登记，深夜值班管理员每隔20分钟对三号公寓学生寝室进行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人员每天从23：30至凌晨2：00在学生公寓前后及学校院墙进行蹲守

三、整改措施完成情况

1、通过内审后的整改，学生公寓的维修正在进行中。

2、管理员、保安深夜巡查力度进一步加大，学生翻墙现象得到有效控制。

受审部门负责人：

南校区物业部2012年10月20日