质检不合格项整改流程

第一篇：质检不合格项整改流程

质检不合格项整改流程

一、目的

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等； ◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；

说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

3、异议申诉：

本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；

4、不合格项流程的封闭：

在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。

五、附件： 《不合格项报告单》 《部门内部复检记录》

第二篇：南校区物业部不合格项整改报告

南校区物业部不合格项整改报告

2012年10月12日，学校内审部对南校区进行了全面内审。针对“学生公寓损坏现象严重，且有翻墙外出学生，管理员不知道”的不合格项事实陈述，物业部进行了整改，现将整改情况陈述如下：

一、不合格原因分析

1、对学生爱护公物教育未到位；

2、管理员、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加强学生爱护公物的教育，落实公物赔偿和公物保管责任，强化班级、寝室公物的属地管理，与各班班级量化管理挂钩。并迅速维修被损坏的设施设备。

2、管理员每天23：00查寝后和门房核实学生请假出入校门登记，深夜值班管理员每隔20分钟对三号公寓学生寝室进行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人员每天从23：30至凌晨2：00在学生公寓前后及学校院墙进行蹲守

三、整改措施完成情况

1、通过内审后的整改，学生公寓的维修正在进行中。

2、管理员、保安深夜巡查力度进一步加大，学生翻墙现象得到有效控制。

受审部门负责人：

南校区物业部2012年10月20日

第三篇：产品抽检不合格项整改报告（最终版）

产品抽检不合格项整改报告

产品（床头柜/FL-A6011）质量监督抽查不合格的 整 改 报 告

XXX市质量技术监督局质量科：

我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：

一、不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

二、整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

三、落实时间：2010年01月23日前申请复查检验（送检）。

四、联系部门：生产管理部

联系电话：0757-XXXXX、XXXXX

传真：0757-XXXXX

邮政编码：528300

地址：XXXXXXX镇

某某酒店家具有限公司呈报

2009年12月22日

第四篇：铸锻车间不合格项整改情况汇报表

铸锻车间不合格项整改情况汇报表 锻造车间：

1、车间北墙两根电缆已按规范悬挂；

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板；

3、配电室已制定安全管理制度、操作规程并制成牌版上墙，消防器材、高压绝缘靴、绝缘手套已配齐；

4、砂轮机砂轮已更换并按规定调好间距。

铸造车间：

1、车间内风扇已按规定重新接线；

2、电动平车四周已按规定张贴警示标志；

3、电弧炼钢炉处理池已安放人行梯；

4、钢炉电焊机已按规定规范接线。

铸锻车间

2011.2..2

5铸锻车间不合格项整改情况汇报表 铸造车间：

1、钢炉渣坑已重新砌好；

2、车间内外电缆沟已加装盖板；

锻造车间：

1、车间露天跨天车已加装限位装置；

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板；

3、煤气管道已更换，无漏气并在管道四周张贴警示标志。

铸锻车间

2011.2..25

第五篇：GSP现场检查不合格项整改报告

GSP认证现场检查缺陷项目整改报告

某市食品药品监督管理局：

XX年XX月XX日由市局委派的GSP认证检查组对我公司药品经营质量管理情况进行了现场检查。经过检查组认真、仔细检查，我公司在药品经营质量管理方面存在一般缺陷项目3项，严重缺陷项目0项。对此我公司高度重视，组织了GSP认证缺陷项目整改小组，由质量负责人担任组长负责整改工作的落实，并明确规定整改责任人及整改期限。经整改小组的检查与考核，基本达到了整改要求和目的，现将整改工作汇报如下：

一、缺陷项目：“3401企业每年对进货情况进行的质量评审内容不全面”。

责任人：质量负责人、质管员、验收员、保管员、养护员、采购员

整改措施：

（1）完善《进货质量评审》记录的内容：对售后服务质量、是否按时到货、药品的外包装情况等进行评审，使进货质量评审的内容更加详细。

（2）对供应商从法定资格、质量保证能力、供货能力，产品的合法性和质量可靠性，销售人员的合法资格等方面进行系统的、全面的评价，并出具评价报告。对评价合格的列入合格供应商名单。

完成时间：2011年11月18日

二、缺陷项目：“4204药品养护人员应对库存药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好记录。”

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责任人：养护员

整改措施：

（1）对养护员进行岗位培训和教育，加强员工对养护工作的重要性的认识和

要求，防止类似事情再发生。

（2）按照质量手册的要求对每次养护情况填写相关记录并保存。

完成时间：2011年11月18日

三、缺陷项目：“4003 对不合格药品应查明质量不合格的原因，分清质量责任，及时处理并制定预防措施。”

责任人：质量负责人、验收员、保管员

整改措施：

质量管理部认真学习GSP标准的4001、4002、4003、4004、4005等不合格药品处理的相关条款，加强对不合格药品的汇总、分析，针对不合格原因，由质量管理部提出改进措施，并监督执行。

完成时间：2011年11月16日

通过这次GSP现场检查，对我公司对存在的不合格项进行逐一整改落实，今后我们将加强对药品经营质量管理的力度，保证经营药品合法性和药品质量满足要求，严格按照GSP的要求进行药品经营活动。

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