第一篇：一不合格整改项情况报告
不合格整改项情况报告
一、内审审核中开出的不符合项及整改情况 2013年度内审中，综合管理部共有不符合项1项，观察整改项12项，已按规定的时间整改完毕，并通过审核组验收。
三、外审开出的不符合项及整改项
2013年度外审中，综合管理部不符合项0项，观察整改项4项，其中两项已按逾期整改完毕，并通过审核组验收。其余两项规定的时间为2014年6月底前完成，本部门将在规定期限完成并通过验收。
综合管理部 2014年1月8日
第二篇：南校区物业部不合格项整改报告
南校区物业部不合格项整改报告
2012年10月12日，学校内审部对南校区进行了全面内审。针对“学生公寓损坏现象严重，且有翻墙外出学生，管理员不知道”的不合格项事实陈述，物业部进行了整改，现将整改情况陈述如下：
一、不合格原因分析
1、对学生爱护公物教育未到位；
2、管理员、保安深夜巡查不力。
二、整改措施
1、加强学生爱护公物的教育，落实公物赔偿和公物保管责任，强化班级、寝室公物的属地管理，与各班班级量化管理挂钩。并迅速维修被损坏的设施设备。
2、管理员每天23：00查寝后和门房核实学生请假出入校门登记，深夜值班管理员每隔20分钟对三号公寓学生寝室进行巡查。
3、保安除深夜巡查外，值夜班人员每天从23：30至凌晨2：00在学生公寓前后及学校院墙进行蹲守
三、整改措施完成情况
1、通过内审后的整改，学生公寓的维修正在进行中。
2、管理员、保安深夜巡查力度进一步加大，学生翻墙现象得到有效控制。
受审部门负责人：
南校区物业部2012年10月20日
第三篇：产品抽检不合格项整改报告（最终版）
产品抽检不合格项整改报告
产品（床头柜/FL-A6011）质量监督抽查不合格的 整 改 报 告
XXX市质量技术监督局质量科：
我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合格项目（木工要求、力学性能、使用说明）对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：
一、不合格原因：操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。
二、整改措施：根据国家相关标准，优化与应用多种方式过程控制，提高质量管理水平，通过检测数据的收集与分析，有效地控制生产过程；强化全员质量意识，达到“事前预防”的效果；严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。
三、落实时间：2010年01月23日前申请复查检验（送检）。
四、联系部门：生产管理部
联系电话：0757-XXXXX、XXXXX
传真：0757-XXXXX
邮政编码：528300
地址：XXXXXXX镇
某某酒店家具有限公司呈报
2009年12月22日
第四篇：GSP现场检查不合格项整改报告
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
某市食品药品监督管理局：
XX年XX月XX日由市局委派的GSP认证检查组对我公司药品经营质量管理情况进行了现场检查。经过检查组认真、仔细检查，我公司在药品经营质量管理方面存在一般缺陷项目3项，严重缺陷项目0项。对此我公司高度重视，组织了GSP认证缺陷项目整改小组，由质量负责人担任组长负责整改工作的落实，并明确规定整改责任人及整改期限。经整改小组的检查与考核，基本达到了整改要求和目的，现将整改工作汇报如下：
一、缺陷项目：“3401企业每年对进货情况进行的质量评审内容不全面”。
责任人：质量负责人、质管员、验收员、保管员、养护员、采购员
整改措施：
（1）完善《进货质量评审》记录的内容：对售后服务质量、是否按时到货、药品的外包装情况等进行评审，使进货质量评审的内容更加详细。
（2）对供应商从法定资格、质量保证能力、供货能力，产品的合法性和质量可靠性，销售人员的合法资格等方面进行系统的、全面的评价，并出具评价报告。对评价合格的列入合格供应商名单。
完成时间：2011年11月18日
二、缺陷项目：“4204药品养护人员应对库存药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好记录。”
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责任人：养护员
整改措施：
（1）对养护员进行岗位培训和教育，加强员工对养护工作的重要性的认识和
要求，防止类似事情再发生。
（2）按照质量手册的要求对每次养护情况填写相关记录并保存。
完成时间：2011年11月18日
三、缺陷项目：“4003 对不合格药品应查明质量不合格的原因，分清质量责任，及时处理并制定预防措施。”
责任人：质量负责人、验收员、保管员
整改措施：
质量管理部认真学习GSP标准的4001、4002、4003、4004、4005等不合格药品处理的相关条款，加强对不合格药品的汇总、分析，针对不合格原因，由质量管理部提出改进措施，并监督执行。
完成时间：2011年11月16日
通过这次GSP现场检查，对我公司对存在的不合格项进行逐一整改落实，今后我们将加强对药品经营质量管理的力度，保证经营药品合法性和药品质量满足要求，严格按照GSP的要求进行药品经营活动。
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第五篇：质检不合格项整改流程
质检不合格项整改流程
一、目的
为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。
二、范围
公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。
三、职责
本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。
四、程序
1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；
（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；
（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；
（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。
2、提交整改报告和复检申请：（1）整改报告：
本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改时间及整改结果；
◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等； ◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；
（2）复检申请：
◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；
说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。
3、异议申诉：
本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；
4、不合格项流程的封闭：
在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。
五、附件： 《不合格项报告单》 《部门内部复检记录》
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