生产许可证工厂条件不合格项整改报告

第一篇：生产许可证工厂条件不合格项整改报告

防爆电磁阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2011年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条

1.1、存在的主要问题

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。

1.2、整改措施

立即停止使用该秒表，及时将该秒表送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测人员对公司全部计量器具进行了排查，未发现有其他在用计量器具不在检定有效期内的情况。

2、检验人员试验操作不熟练,应加强培训,不符合3.5

2.1、存在的主要问题：

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目，审查组人员要求质检人员现场进行耐压试验的操作。该质检人员未将装有线圈的电磁头装配在成品上即进行耐压试验操作，且操作过程中未对线圈引线采取适当的固定，而是将两引线直接连接，无法保证试验的准确性。

2.2、整改措施

组织检验人员学习了《电磁阀成品绝缘强度测试操作控制程序》，并要求检验人员严格按操作程序要求正确操作，保证了检测结果的准确性。同时要求检验人员正确判定和记录检测结果，确保出厂产品质量合格。

3、备案的企业标准超有效期，不符合4.1.2

3.1、存在的主要问题

现行使用的企业标准备案日期为2007年11月23日，企业的标准有效期为三年，有效期2010年11月22日。现使用企业标准已经超出有效期，需重新备案。

3.2、整改措施

技术人员查阅了与企业标准有关的相关国家及行业标准的最新版本，对企业标准引用的相关条款进行了修改，并依照标准备案登记的要求编写了标准编制说明，填写了标准复审备案申请表，新版备案企业标准近期即可完成。

4、浸漆过程工艺文件不完善，工艺参数不明确，不符合4.2.2

4.1、存在的主要问题

（a）工艺文件的要求与实际进货的产品规格不符。线圈绕制浸漆工艺规程3.1条款规定使用QZ-1/155级薄漆膜漆包铜圆绕组线，而在实际采购的是QZ-2/155级厚漆膜的漆包线。

（b）线圈绕制浸漆工艺规程工艺参数不明确,不便于指导操作。规程里规定线圈绕制前应根据线圈规格型号和图纸技术要求选择合格的骨架和漆包线,并未将具体的漆包线规格与骨架型号在规程里明确。

4.2、整改措施

（a）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，将规程第3.1条“线圈绕组线采用GB6109.1、.GB6109.2规定的QZ-1/155级漆包铜圆绕组线”改为“线圈绕组线采用GB6109.1、.GB6109.2规定的漆包铜圆绕组线，规格符合图纸技术文件的要求。”

（b）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，添加了每种型号规格的产品所使用的骨架型号与漆包线型号、线径等相关工艺参数。

5、工艺流程图不完整，质量控制点设置不合理，不符合5.3.1

5.1、存在的主要问题

（a）工艺流程图未将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工等列入关键工序，也未按关键工序对其加工过程进行控制。

(b)电磁头装配工序未体现线圈绕制浸漆过程，也未将其列入关键工序。

5.2、整改措施

（a）修改工艺流程图，将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工列入关键工序。组织工艺人员编制了防爆壳、非磁管组件的加工工艺卡片，并组织操作工人认真学习、严

格执行。在要求工人按工艺卡规定的加工参数进行加工的同时，加强工艺纪律检查，从生产过程环节严格控制关键尺寸的加工质量。

（b）修改工艺流程图，把电磁头装配工序细化，加入线圈绕制浸漆过程，并将其列入关键工序，并按关键工序的要求严格控制线圈绕制浸漆过程，做好相关记录，确保线圈质量符合图纸和标准，满足产品质量逐步提高的要求

济南久安燃气设备有限公司

网址:

二Ｏ一一年三月二十六日

第二篇：防爆电磁切断阀生产许可证不合格项整改报告

防爆电磁切断阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁切断阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2006年4月23日，贵小组到我公司进行了生产条件审查。经现场审查，共发现了6个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、主要技术文件要求有错误，不符合3.2.1条

1.1、存在的主要问题

（a）、产品标准与产品使用说明书、产品图纸阐述的使用的条件不一致，不统一。产品标准Q/0113JCJ001－2005第4章4.2.a)条规定电磁阀使用介质为“天然气、液化石油气、人工煤气”，使用说明书、产品总装图技术要求中使用介质为：“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、产品标准及隔爆外壳件图纸中关于隔爆外壳压力试验的技术要求和试验方法不具体，不明确，在实际操作过程中不便于执行；

（c）、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目原来规定为型式检验项目不合理，也不符合标准JB/T7352－94；

（d）电磁头中接线零件导磁板M6螺孔为内接地螺孔，但图纸无内接地符号，电磁头总图中也无接地牌部件标识；

（e）、电磁头电磁线圈（型号： ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A）技术要求，不明确，不具体，不便于指导生产和操作。

1.2、整改措施

（a）、已修改企业标准，将产品标准Q/0113JCJ001-2005第4章4.2.a)条使用条件修改为“天然气、液化石油气、焦炉煤气”；

（b）、已修改产品标准和ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳图纸技术要求，其中标准4.5.6

条修改为“隔爆外壳部件水压试验隔爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时100s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。标准5.2.6条修改为“隔爆外壳部件水压试验将隔爆外壳其他出口封闭，从入口侧向壳体内充满5℃～40℃的水，用公称压力不小于10.0MPa的手动试压泵缓慢加压至1.0MPa，压力稳定后保持 100＋2s，观察有无渗漏或可见变形及损坏。ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型防爆壳组件中图纸技术要求第5条修改为“零件加工后防爆外壳部件应进行水压试验，试验压力为1.0MPa，历时 100＋2s，应无渗漏滴水现象，且无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形”。

(c)、产品标准第6章检验规则绝缘强度试验项目由型式检验改为型式检验和出厂检验必检项目。

（d）、电磁头接线零件导磁板图纸在M6接地螺孔中心和导磁板中心连线20mm处加“”内接地标识，技术要求增加第3条“打印‘’标志，深0.5mm，并涂上红色。”ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A型电磁头总图均增加内接地牌，内接地牌材质、尺寸、样式同外接地牌，在零件明细表中原接地牌数量由“1”改为“2”。

（e）、电磁头电磁线圈型号ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A技术要求对线径、冷态电阻、绝缘漆种类、漆液黏度、浸漆时间等均做了明确规定，并有线圈绕制浸漆工艺规程指导，便于操作使用。（详见ZCRB.0、ZCRB.C、ZCRB.A线圈图纸和线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：2/0）＋22、个别工艺文件内容不完善，不符合3.3.2条

2.1、存在的主要问题：

（a）、原防爆电磁阀生产工艺流程图内泄漏量试验在电磁阀半成品状态进行，如试验常开阀必须用标准电磁头通电完成，在电磁阀装配成成品时，试验用电磁头与成品中的电磁头不完全一致，试验记录的结果与出库成品的内泄漏量有一定差别。

（b）、原线圈绕制浸漆工艺规程（JS－03－15）版本/修改状态：1/2）内容简单，无针对性，未根据漆液黏度和线圈规格尺寸确定浸漆时间和烤漆时间。

2.2、整改措施

（a）、已修改防爆电磁切断阀生产工艺流程图，将内泄漏量试验由在半成品过程进行改为半成品与电磁头装配后在成品上进行。修改后工艺流程既适用于常开型，也适用

于常闭防爆阀内泄漏量检测，修改工艺流程图后电磁阀成品试验时内泄漏量与出厂产品完全一致。（详见修改后的工艺流程图）

（b）、已修改完成线圈绕制浸漆工艺规程，详细规定了绝缘漆的种类、粘度以及线圈浸漆、烤漆的环境条件，规定了线圈浸漆时间、烤漆时烘烤温度及与漆的黏度、线圈规格尺寸的关系，按特殊过程的要求规定了线圈浸漆、烤漆设备、人员的鉴定要求。（详见修改后的《线圈绕制浸漆工艺规程》JS－03－15 版本/修改状态：2/0）

3、缺个别质控点的操作控制程序，不符合5.2.2条

3.1、存在的主要问题

根据防爆电磁切断阀生产工艺流程图的要求，电磁阀零部件加工过程中的阀体、非磁管组件、防爆壳组件水压强度试验，电磁阀成品装配过程中的气密性试验，内泄漏量试验、工作压差和电源电压变化试验、电磁阀绝缘电阻、绝缘强度测试是电磁阀生产的关键工序，其中的阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验只在零件加工、装配工艺中有粗略描述，不便于指导操作人员实际操作。

3.2、整改措施

已编制完成《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序》，可作为以上关键工序的作业指导书，指导阀体、非磁管组件水压强度试验，电磁阀半成品气密性检测、电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验的操作。（详见《阀体、非磁管组件水压强度试验操作控制程序 JS－03－05/01》、《电磁阀半成品气密性检测操作控制程序 JS－03－05/02》、《电磁阀成品内泄漏量检测、工作压差和电源电压变化试验操作控制程序 JS－03－05/03》）。

4、浸漆过程无参数监控记录，不符合5.3条

4.1、存在的主要问题

原指导线圈绕制浸漆、烤漆的工艺文件《线圈绕制浸漆工艺规程JS－03－15 版本/修改状态：1/2》较为粗略，简单，未将线圈浸漆、烤漆作为特殊过程对待，因此也未详细规定对线圈浸漆、烤漆的何种工艺参数进行控制，实际操作中也未对浸漆、烤漆过程的工艺参数进行监控和记录。

4.2、整改措施

已修改完成了新的《线圈绕制浸漆工艺规程JS―03―15 版本/修改状态：2/0》，详细规定了线圈浸漆、烤漆过程需控制的工艺参数及监控记录要求，并设计了《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》，在相关工艺文件按规定批准发布后，由操作人员实际进行了监控并填写了相关的记录。（详见《线圈绕制浸漆工艺规程JS-03-15版本/修改状态2/0》及《线圈浸漆、烤漆工艺参数监控记录表》）

5、过程检验记录不完善，个别检验状态无标识，不符合6.2.1条

5.1、存在的主要问题

原检验文件（《防爆壳检验计划ZJ-06-01版本/修改状态：2/0 》，《防爆壳盖板检验计划ZJ-06-02版本/修改状态：2/0》，《非磁管组件检验计划ZJ-06-03版本/修改状态：2/0》），规定含隔爆面尺寸在内的所有尺寸均为抽检，入库时逐件检验，在过程检验中因抽检样品数量少，未对防爆壳、防爆壳盖板等零部件检验状态进行明确标识，易造成零件的误用和错用。

5.2、整改措施

已修改完成了防爆壳、防爆壳盖板等防爆零部件的检验文件，重新制定下发了《防爆壳、防爆壳盖板、非磁管组件检验规范》，规定所有隔爆面尺寸在加工过程中逐检，其他不重要尺寸允许抽检，并已按规定程序批准下发。（详见《防爆壳检验规范ZJ-06-01版本/修改状态：3/0》，《防爆壳盖板检验规范ZJ-06-02版本/修改状态：3/0》，《非磁管组件检验规范ZJ-06-03版本/修改状态：3/0》）

在实际检验工作中，已在加工过程按要求对所有防爆面进行了逐检，并按规定填写了检验记录。为区别产品不同的检验状态，在检验过的在制品、零部件上加贴了“检验合格”、“返工”、“返修”标识，未经检验的不加标识，可明显区分已检产品和未检产品，有效避免了不合格品的误用、错用。（详见防爆壳、防爆壳盖板检验记录，防爆壳组件、防爆壳底盖、非磁管组件在制品检验状态标识照片）

6、危险气体及易燃品应隔离存放，不符合7.2条

6.1存在的主要问题

车间在生产过程中使用的氧气瓶、乙炔瓶、汽油等危险气体和易燃易爆物品未采取隔离措施，直接在车间与其他物资混放使用，氧气瓶、乙炔瓶的间距不符合安全距离要求，容

易引起火灾、爆炸等灾害性事故。

6.2、整改措施

制作了氧气瓶、乙炔瓶隔离防护箱，将氧气瓶、乙炔瓶置于其中，只将氧气带、乙炔带等附件通过箱体上的小孔引出。箱体表面加贴了“危险气体（氧气），与乙炔瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”、“危险气体（乙炔），与氧气瓶距离保持5m以上，10m内禁止烟火”等安全标识，并使隔离防护箱内，并在箱体表面加贴了“危险物品（汽油、稀料），10m内禁止烟”火的标识。在实际操作中严格按操作规程办，做到操作区内清洁、干净、无杂乱物资，10m内禁止烟火，易燃品取用后随时放回箱，车间安全生产水平有了较大提高。

在今后的产品生产过程中，我公司一定严格按照审查组的要求，进一步完善有关文件，配置更加充分的资源，严格执行《全国工业产品生产许可证管理条例》和《防爆电器生产许可证审查细则》等安全法律法规的有关规定，严格执行工艺文件和安全操作规程，进一步提高管理水平，为广大客户生产出更安全、更优质的产品。

济南久安燃气设备有限公司

网址：

二ＯＯ六年五月十六日

第三篇：不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 生产许可审查中出现不合格项的整改报告

2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不

完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑（集团）有限公司

二零零七年九月一日

第四篇：一不合格整改项情况报告

不合格整改项情况报告

一、内审审核中开出的不符合项及整改情况 2013内审中，综合管理部共有不符合项1项，观察整改项12项，已按规定的时间整改完毕，并通过审核组验收。

三、外审开出的不符合项及整改项

2013外审中，综合管理部不符合项0项，观察整改项4项，其中两项已按逾期整改完毕，并通过审核组验收。其余两项规定的时间为2014年6月底前完成，本部门将在规定期限完成并通过验收。

综合管理部 2014年1月8日

第五篇：生产许可证整改报告

***有限责任公司

《食品生产许可证》审查

整 改 报 告

二零一五年六月

***有限责任公司 食品生产许可证审查整改报告

陕西省食品监督所：

2015年5月22日，贵所审查组对我公司进行了食品生产许可证规定条件审查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可证审查通则》和《白酒生产许可证审查细则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分37个项目进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了6项宝贵意见。

公司领导高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，召开了专门会议通报审查结果，按照审查意见，认真分析原因，制定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。现将企业整改情况汇报如下：

1、改进项：1.9：2015年未对厂区水源水质进行检验。公司十分重视生产水源的管理，但由于公司长期以来使用的是杜康泉所出的杜康矿泉水，每年都由陕西省工程勘察研究院水土测试中心进行检测，水质符合GB8537-2008《饮用天然矿泉水》标准，但审查组检查时要求要有《生活饮用水卫生》标准的检验报告，公司立即与有资质的检验机构联系，送去了水样，在9天之内检验完毕并出据了符合GB5749-2006《生活饮用水卫生》标准的检验报告，今后每年要对水源按水活饮用水的标准进行检验，以满足《食品生产话证审查细则》的要求。确保产品质量符合国家法律法规的要求。2、1.12 改进项：曲房内存入有杂物。

此次审查组进行实地审查，对我们的制曲车间卫生状况及曲房提出了的意见和建议，我们虚心接受专家提出的意见，对制曲车间卫生认真清理，对曲房内的杂物立即进行了清理，切实按照专家的建议对制曲曲房等设施进行更新，保证公司的制曲环境清洁卫生，生产产品质量安全。见整改图片。3、2.2.1改进项：罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。

公司罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。根据专家们的建议我公司已就该项做了改进，增加了自动水龙头，将原来的手动龙头用于消毒，对更衣室增加了两个紫光灯，墙壁上按装了挂钩，使能够有效的对衣服进行消毒，避免了衣物对产品的感染，满足了洗手要求，确保产品的质量。见整改图片

4、改进项：2.2.4 罐装车间调酒罐未对管道进行明显标识。经过审查组的审查，公司的调酒罐未对管道进行明显标识，因为调酒罐的管道每个罐有一个竖直的进酒管道和罐底部两个上下排列的出酒阀，工作人员都知道酒的走向，但没有进行明显标识，经审查组提出该宝贵意见后，我们立即组织相关人员制做了标识箭头，并对管道进行了明显的标识，使管道标识更加明显，确保了在使用过程中不会出现差错。见整改图片

5、改进项2.3.1成品库房有少量窗户破损，无防护。经审查组的现场核查，成品库房窗户的玻璃有部分破损，影响了

对产品的防尘、防雀。经审查组提出此问题后，我们立即让相关组织人员进行了更换，使库房产品得到有效的防护，确保了产品的质量安全。见整改图片

6、改进项：2.4.3制曲车间的制曲机未按时维护保养。此次审查组进行实地核查，指出我公司制曲车间的制曲机未按时维护保养的不足之处。公司相关负责人立即组织相关人员按审查组的要求对相关设备进行清理维护保养，确保设备始终维持在最佳状态，保证设备正常运转及产品质量始终如一。目前设备性能和状况良好。见整改图片。

以上是针对审查组提出的六个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正。此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次《食品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

****有限责任公司

二〇一五年六月九日