质检培训整改方案

第一篇：质检培训整改方案

培训质检实施措施

一、基本情况

目前，针对酒店培训工作出现较多问题，人力资源部提出对培训及质检的整改方案。望各部门予以配合，加强合作，共同出色完成酒店的各项培训及质检计划。

二、目前培训、质检存在的主要问题

（1）关于培训计划：

部门依旧存在未准时在每月25号向人力资源部提交月培训计划与月自检计划。各部门在已提交的培训计划中，培训目的一项未填写或填写内容模糊，培训方向不明确。

（2）关于周培训总结：

各别部门依旧未按照人力资源部有关规定在每周五及时提交周培训报告单。并且在培训报告单中只附有签到页，未提交培训内容。培训情况难以做出正确总结。

（3）各部门培训师

各部门未能与人力资源部进行有效沟通。导致培训月主题培训、人力资源部组织的培训、各部门组织的培训未能达到培训要求。

（4）新员工入职培训

目前新员工入职培训迟到、缺勤、早退情况严重。培训过程中各别部

门中途叫走培训员工情况较为普遍。新员工培训工程中睡觉、聊天、玩手机情况严重。

（5）人力资源部组织的培训

由人力资源部组织的主题活动月培训、英语培训、培训师培训未得到各部门的重视。缺勤、早退情况较为普遍。

三、整改措施

（1）各部门培训计划应遵循主题培训月内容、酒店经营情况、部门存在问题（技能、职责、服务理念）。要求部门对培训内容由浅及深、循序渐进。

（2）各部门每月25号必须提交本部门月培训计划及自检计划。人力资源部将于下月开始每月月中向各部门递交关于下个月的培训主题文件。

（3）25号未能及时提交月培训和自检计划的的部门，扣除部门管理人员考核表上相应分值。

（4）部门提交的月培训计划、自检报告由人力资源部进行审核。不合格的月培训计划、自检报告由人力资源部提出意见后发回部门，部门培训师进行整改。

（5）每周如部门培训计划有变，则由部门培训师通知人力资源部做相应调整。

（6）每周五下午4点前部门培训师提交部门培训报告单，培训报告单附详细培训内容及培训情况（参加人员名单、培训课时数、对上次

考核合格率及出勤情况）。

（7）如部门考核未达到标准的员工，由部门内部进行再培训。

（8）培训师响应主题培训月培训主题，做相关的培训计划，组织部门内部做主题培训，并对部门员工进行考核。

（9）根据酒店营业淡、旺季的特点。酒店营业旺季期间一线部门培训次数可做相应调整（每月不得少于2次）。但希望部门减少培训次数后，重视培训质量。

（10）由人力资源部开设的培训也将根据酒店淡、旺季特点在时间上做相应调整。但请各部门重视由人力资源部组织的相关培训。如受训人未参加此次培训，人力资源部将扣除员工绩效考核表上的分值。

（11）部门培训师对部门培训进行考核。培训考核方法可选问卷调查法、座谈会法、个别征求意见、中间检查法、反馈信息。部门考核在最晚在每月第三周进行。人力资源部必须参加部门考核。部门考核完毕后向人力资源部报考核结果（员工考核成绩）。人力资源部也将对各部门员工就培训内容进行抽查考核。员工抽查考核成绩将纳入员工个人绩效考核表。

（12）请各部门管理重视新员工入职培训。今后未参加新员工入职培训、缺勤严重者、考试不合格者不予转正。扣部门管理绩效考核表上相应分数。

（13）各部门每周五必须向人力资源部交一周宾客意见。

（14）各部门每周五必须向人力资源部交本周宾客意见分析。

（15）每月底把上次质量分析会未解决的涉及本部门的问题再次进行

分析，落实更改情况。存在问题的部门每周五报人力资源部已经整改问题的比率、未整改问题的比率及相应问题的解决方案。

（16）一线部门（餐饮、客务）需每天整理宾客意见，若出现投诉事件或是特殊事件需做分析，分析内容（对此次事件的简单概述、事件发生的原因、处理方法、最终结果），经过部门经理审核签字后送至人力。

（17）如有宾客向部门提供对酒店经营有发展有意义的宝贵意见，请部门对此意见进行分析，并于每周五以电子版的形式交人力资源部。（部门经理需审阅）

（18）人力资源部会根据各部门报送的月度自检计划进行质检，除常规质检内容外，还会根据主题活动的内容进行质检，并抽查员工相关主题月知识（抽查内容为每月主题活动月培训内容于酒店周边设施）。望各部门配合人力资源部做好质检工作，在需要的情况下希望部门管理人员陪同质检。

（19）各部门管理人员应加强对员工管理，做好对本部门员工的督导于检查，针对员工服务、业务技能，礼仪礼貌等方面。

（20）各部门需在晨会上汇报当天质检内容，人力与质检小组成员会根据各部门汇报的内容进行重点质检，质检结果将于次日晨会上汇报。

（21）销售部、餐饮部（中西餐于宴会预定）、客务部、餐饮部会议室，需对每次大小会议期间客人提出的意见建议、投诉事件、特殊事件进行收集整理，并对投诉和特殊事件进行分析。（内容为事件的简

要概述、发生此次事件的原因、处理方法、最终结果）

（22）在日常质检中若发现员工有违纪、着装、服务或是抽查相关培训与酒店基础知识不合格者，人力资源部会以文字形式上报给各部门经理，并按规定在员工考核表上作出相应的扣分。

人力资源部 2012-7-26

第二篇：酒店质检整改方案

篇一：酒店质检方案篇二：酒店质检方案 质检小组管理制度

酒店质检作为负责酒店的全面质量管理，根据中华人民共和国国家标准《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》等以及酒店有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升酒店质量管理水平。

质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改；负责收集宾客意见表等信息反馈，了解酒店服务中存在的问题，提出整改意见，与有关部门协商解决；及时发现酒店在管理中存在的问题，并提出整改意见，供酒店领导决策。

一、成立质检小组： 组 长：总经理

执行组长：总经理特助

质检专员: 保安部经理、人事部经理、后勤部主管 质检成员：总办文员、人事部文员

二、质检时间、范围及要求：

（1）后勤管理中心不定时对员工宿舍进行检查；（2）每周质检时间：每周一次不定时质检；（3）质检人员、地点、范围、要求：

a、参加人员：质检成员、任意两部门负责人 b、集合地点：宴会厅接待处

c、质检范围：酒店经营和非经营场所、各部门 d、质检要求：

① 参加质检人员必须提前5分钟到达集合地点；

② 质检时必须按照质检要求认真记录质检情况，不得应付，并对检查出内 容提出合理化建议。

③ 参加质检人员因公不能参加质检时，需向质检组长请假。2督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门○ 工作中发现的问题。

3与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。○

4负责组织各部门对酒店服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度○ 进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

5实施对酒店质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒店服务质量的评○

价，检查酒店对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒店声誉负有督导责任。

6对酒店服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报酒店总经理。○ 按照质量管理体系中质检部承担的责任，○实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进酒店标准和提高服务质量的建议。质检专员岗位职责 本着○“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向质检组长、执行组长汇报。严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。○ 负责汇总、整理周质检记录，作为当周服务质量考评的依据。（附表1：○ 厨房卫生质检记录）每周质检后次日12:00am前将整理好的《质检记录》张贴，根据实际情况○ 发出《整改通知单》（附表2）或《员工个人过失单》（附表3）。发出质检通报及整改通知书后2天内，○根据收集的部门质检整改通知书复查部门整改情况，汇总上报质检组长、执行组长。负责对酒店各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评○ 价。广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，○做到准确、及时、适用。质检成员岗位职责 准时参与每周质检。○ 时整改。

四、质检工作程序：

（一）综合性检查工作程序 根据酒店关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求进行每日、每○ 周质检。

2对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人○ 以及执行人对整改的执行情况。

（二）对查出的问题进行处理的工作程序

1对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给○ 予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；

2在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理○

意见，呈报酒店批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具《酒店员工过失通知单》，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到酒店财务室缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存； 3客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确○

可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相向酒店汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，由酒店确定最终处理决定，质检部执行酒店决议； 4任何由部门开具的成长单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或○

责任部门，讲明对该问题处理的必要性及酒店处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。

（三）开展专题活动的工作程序

1质检小组将向酒店入住客房发放《宾客意见表》通过质检表知晓客人对○ 酒店服务、实施设备的意见及建议。

2在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向酒店○ 反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式；

3根据检查中酒店存在的共性问题进行分类汇总，找出酒店存在的共性服○ 务问题，确定一个急需解决的专题，向酒店提交开展活动的申请及整体计划； 4活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。○

（四）卫生检查的工作程序 采取不定期检查或重点抽查的方式对酒店食品、环境卫生、公共卫生、个○ 人卫生进行检查； 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行○ 整改； 质检部负责验证核实。○

五、日检、周检查： 日常检查以走动巡查为主，在酒店各部门未知检查内容的情况下进行突击○ 检查； 综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商○

品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等； 3 对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出○

现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报总办待签批实施；

附表1：《厨房卫生标准质检记录》 表2：《整改通知单》 表3：《员工个人过失单》

第三篇：质检不合格整改报告

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。

质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。

公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：

（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；

（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：

（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等； ◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；

说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

3、异议申诉：

本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；

4、不合格项流程的封闭：

在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。

五、附件：

《不合格项报告单》

《部门内部复检记录》篇二：不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不

完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记录保存一年。以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑（集团）有限公司 二零零七年九月一日篇三：关于质检站检查存在问题的整改回复报告 北 京 华 宏 工 程 咨 询 有 限 公 司 文件 钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室

桂钦崇ⅱ监字〔2011号〕xx号 签发人： 关于广西质监站质量检查结果整改报告

广西金港高速公路有限公司： 2011年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查，针对质监站长检查中提出的问题，我办高度重视，并分析问题存在的原因，认真及时进行整改。现将整改情况汇报如下：

总监办存在问题的整改：

1、针对本次检查存在的问题，我办于4月25日召开了监理工作例会，传达了工程质量检查情况、整改要求，针对存在的问题，要求监理在工作对待问题要仔细思考，加强责任心不要停留在口头，要在工作中知道怎么去做，要根据自己所监理的工作，进行逐条制定了整改方案，避免以后再出现类似的问题。

2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识，提高工作质量，切实做好监理服务工作，我办明确了各级监理人员的责任，加大对现场施工情况进行巡查力度，巡视时发现施工现场存在质量问题或隐患的，将告知和指导现场监理人员，由现场监理人员督促整改，如再次巡视发现还有问题或未整改，对相关现场监理人员按照责任制，严格追究；为了进一步提高全体监理人员的基本素质和业务能力，提高监理的工作水平，我办将加大培训力度，主要培训内容有：监理程序的执行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、责任心及执行力的培养。

3、工程质量控制检查，加强纠正质量通病的力度和措施，根

据工程进度表情况，我办要求施工单位积极做好事前控制，技术交底到位。我办将根据规范要求做好监理抽检工作，控制好每道工序，确保工程质量在受控之内。对检查出的台背回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改，确保工程质量。

现场存在问题的整改情况：

1、针对质监站指出的问题，我办已督促承包人进行了整改，对这次检查中暴露台背回填问题，我办认真梳理分析，及时制订整改措施，加强现场检测力度，严格按规范控制每一层填筑层厚，对台背边缘压实进行检测，坚决做到台背每一层检验都严格规范。并对不合格的no.8合同段k39+660钦州台背、no.3合同段k43+012钦州台背、k53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。

2、我办加强对级配碎石的实验检测，对级配碎石的组成材料严格控制

和筛选，在施工过程中及时根据筛分结果进行合理的调整，通过筛分的结果和压实度的数据分析，来控制好级配碎石施工质量。对于no.8合同段 no.3合同段不同规格垫层料路拌堆放无序、预备在路面闷料的现象，我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级堆放。

3、针对质监站指出梁板预制的问题，我办对梁板预制加重思

想认识程度，严格执行监理程序，再次进行技术交底到位，加大现场检测力度，确保预制梁板工程质量。我办已要求所辖各合同段对预制梁顶板拉毛整平，用土工布整体覆盖预制梁板，经行洒水养生。对no.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板，我办做出废除处理，同时要求no.7合同段增配发电机，保障停电时梁板预制的正常施工。

4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较

好，不合格的大部分是负误差，针对这种现象，我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培训，提高承包商自检意识，并加强抽检频率，要求严格按设计规范进行钢筋施工。

附件：

1、no.8合同段桂钦崇no.8标[2011]18号《关于区质

监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告》 二ｏ一ｏ年九月一十九日

主题词：质监站 检查 结果 整改 报告

钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师办公室 2010年9月19日印发 校对：（共印2份）-4-篇四：质检站检查存在问题整改计划 b4标质检站检查存在问题整改计划

一．存在的主要问题(一)桥梁方面： 1．龙义大桥：高墩施工未搭楼梯；盖梁作业平台未铺设过道板；有的钢筋无支垫、覆盖；配电箱无门。

2．万坑分离钢筋加工场：部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖，锈蚀较严重。3．桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%；桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施：高墩施工搭设楼梯，盖梁作业平台铺设过道板，钢筋摆放做到下垫上盖，加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率，确保钢筋保护层厚度。

整改时间：5-7个工作日内完成。4．预制场：梁板预应力孔道孔口无防水包封措施；梁底预埋钢板为普通钢板；空心板n13钢筋为u形，与设计不符；箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头，一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头；部分箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm，设计为40cm；梁板养生仅覆盖顶板；

整改措施：预应力孔道进行封包处理，梁底钢板进行涂防锈漆处理；空心板n13钢筋按图纸要求进行加工；加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留；加强钢筋安装过程中的质检频率，严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生，腹板采用喷淋养护。

整改时间：1-3个工作日内整改完成。5．砼拌和站：砼外加剂未搭棚；9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料； 4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施：砼外加剂进行搭棚遮盖，料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间：7-10天左右

6．钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满，焊渣未敲除；部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施：加强钢筋焊接，做好下垫上盖

整改时间：已在整改，3天左右(二)路基方面： 1．k89+250处路基已填至93区第12层，层厚为：20cm，第11层层厚为40cm，第10层层厚为60cm，第10层压实度为86．5%，不满足设计要求。

整改措施：k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间：7天左右。

(三)人员方面：

1．基本情况：合同承诺18人，实际点到11人，变更3人，未办理变更手续。2．合同承诺人员中有8人未实际到位。3．检查时人员未提供原件审核，其资质符合性无法认定。

整改措施：完善变更手续 整改时间：7-10天(五)质保资料方面： 1．施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位，无编制、审核、审批人员签名；二是内容不完整，如，无路基施工重型压路机补强方案，无劳动力、原材料进场及使用计划，无资金流量计划；三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写，如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符；三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算，主要机械表中无32t以上重型压路机，应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。2．路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%，不符合现行《公路路基施工技术规范》（jtg f10-2006）的要求；方案中无重型压路机补强方案。3．无环保方案。

4．质量管理制度不健全，无技术交底、质量事故调查处理等制度。5．技术交底工作不到位，只有总工对全体人员的交底，未落实层层交底。6．批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7．未按招标文件要求编制施工环保措施计划。8．未提供工程质量责任登记表。9．路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验，仅对93区进行了试验段施工；二是成果总结报告内容不完善，无每层填前含水量数据，无压实度和碾压遍数关系的统计分析，总结参数中无碾压时含水量允许偏差。10．未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。11．首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求，无首件工程经验和教训的分析总结。

12．未制定管理标准化活动实施方案。13．桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。14．工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度，未及时对工程档案分类立卷整理；二是资料整理不及时，如5．13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料；三是隐蔽工程影像留存不到位，有的隐蔽工程未留影像资料，有的隐蔽工程照片无法反映实际工况；四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理；五是资料存在代签的情况。

整改措施：加大质保资料的管理，认真复查质保资料，未完善的进行完善，不合格资料的重做。篇五：生产许可证工厂条件不合格项整改报告

防爆电磁阀生产许可证

工厂条件不合格项整改报告

国家防爆电气生产条件审查组：

防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2011年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：

1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条 1.1、存在的主要问题

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。1.2、整改措施

立即停止使用该秒表，及时将该秒表送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测人员对公司全部计量器具进行了排查，未发现有其他在用计量器具不在检定有效期内的情况。

2、检验人员试验操作不熟练,应加强培训,不符合3.5 2.1、存在的主要问题：

企业标准规定：动作试验属出厂检验项目，审查组人员要求质检人员现场进行耐压试验的操作。该质检人员未将装有线圈的电磁头装配在成品上即进行耐压试验操作，且操作过程中未对线圈引线采取适当的固定，而是将两引线直接连接，无法保证试验的准确性。2.2、整改措施

组织检验人员学习了《电磁阀成品绝缘强度测试操作控制程序》，并要求检验人员严格按操作程序要求正确操作，保证了检测结果的准确性。同时要求检验人员正确判定和记录检测结果，确保出厂产品质量合格。

3、备案的企业标准超有效期，不符合4.1.2 3.1、存在的主要问题

现行使用的企业标准备案日期为2007年11月23日，企业的标准有效期为三年，有效期2010年11月22日。现使用企业标准已经超出有效期，需重新备案。3.2、整改措施

技术人员查阅了与企业标准有关的相关国家及行业标准的最新版本，对企业标准引用的相关条款进行了修改，并依照标准备案登记的要求编写了标准编制说明，填写了标准复审备案申请表，新版备案企业标准近期即可完成。

4、浸漆过程工艺文件不完善，工艺参数不明确，不符合4.2.2 4.1、存在的主要问题

（a）工艺文件的要求与实际进货的产品规格不符。线圈绕制浸漆工艺规程3.1条款规定使用qz-1/155级薄漆膜漆包铜圆绕组线，而在实际采购的是qz-2/155级厚漆膜的漆包线。

（b）线圈绕制浸漆工艺规程工艺参数不明确,不便于指导操作。规程里规定线圈绕制前应根据线圈规格型号和图纸技术要求选择合格的骨架和漆包线,并未将具体的漆包线规格与骨架型号在规程里明确。4.2、整改措施

（a）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，将规程第3.1条“线圈绕组线采用gb6109.1、.gb6109.2规定的qz-1/155级漆包铜圆绕组线”改为“线圈绕组线采用gb6109.1、.gb6109.2规定的漆包铜圆绕组线，规格符合图纸技术文件的要求。”

（b）已修改线圈绕制浸漆工艺规程，添加了每种型号规格的产品所使用的骨架型号与漆包线型号、线径等相关工艺参数。

5、工艺流程图不完整，质量控制点设置不合理，不符合5.3.1 5.1、存在的主要问题

（a）工艺流程图未将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工等列入关键工序，也未按关键工序对其加工过程进行控制。

(b)电磁头装配工序未体现线圈绕制浸漆过程，也未将其列入关键工序。5.2、整改措施

（a）修改工艺流程图，将防爆壳、非磁管组件隔爆面的加工列入关键工序。组织工艺人员编制了防爆壳、非磁管组件的加工工艺卡片，并组织操作工人认真学习、严

格执行。在要求工人按工艺卡规定的加工参数进行加工的同时，加强工艺纪律检查，从生产过程环节严格控制关键尺寸的加工质量。

第四篇：质检培训心得

培训心得

作为化验人员，我参加了此次由德宏州技术综合检测中心组织的培训，培训内容包括乳制品微生物的检测、乳制品检验国家标准、乳制品检验报告填写以及三聚氰胺检测等实验具体项目的操作学习。对于新进人员的我，这些内容将会对我今后的工作起着很大的帮助。

培训期间通过和授课老师的交流，总结出了工作上需要注意的细节，例如:要根据监测目的，正确选定采样时间、地点、采样方法、以及样品的保存技术，若所采集水样不具有代表性、采样地点和方法有误、保存方法不妥等，会造成测定数据不真实，由此做出不正确的评价，往往就是这些我们平时容易忽略的细节会给公司的工作运行带来很多不必要的人力、物力的损失。

这次的培训学习，使我认识到自己平时对工作中很多的地方还是一知半解的，在授课老师的讲解及培训下，我学到了很多平时学不到、弄不懂的东西，使我在有限的时间内学到了无限的知识，提高了自己的业务知识水平，充实了我们的头脑，为能够更好的工作打下了扎实的基础。

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二O一一年十二月二十一日

第五篇：质检整改通知回复单

质检整改通知回复单

平顶山市质检站

就贵站2010-3-5日

提出我方承建的民生商贸城2#楼93~115轴工程主体结构存在的资料问题，我方已经整改，现回复如下：

1.技术交底签字已齐全；

2.三层以上焊接报告均合格；

3.水泥28天报告合格；

4.商混30%送检齐全；

5.主体试块报告未出；

6.拉拔实验等砌墙前再作；

7.验槽记录已签字齐全；

8.验收表格已经规范