第一篇：能源浪费纠正预防措施控制程序
能源浪费纠正预防措施控制程序
一、目的
对实际或潜在的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况，采取纠正和预防措施，减少影响，防止问题的再次发生。
二、适用范围
适用于对能源管理体系内的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况采取纠正和预防措施的控制。 术 语
能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。
用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。
能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。
重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。
能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。
目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。
指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。
能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对
能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。
三、职责
1、能源管理负责人负责纠正和预防措施的管理，以及能源体系不符合纠正和预防措施的审批。
2、环保科技中心负责能源管理体系不符合纠正和预防措施的归口管理。
3、生产技术部负责井下采掘工程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
4、机电运营部负责井上下机电、运输过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
5、通防办负责井下“一通三防”过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
6、环保科技中心负责矿区出现的其他能源利用不符合纠正和预防措施的管理。
7、其他责任部门负责本部门出现能源利用不合理和不符合能源管理体系的问题纠正及预防措施的制定和实施。
四、工作程序
㈠不合格的分类
1、能源贮存不合格
指能源贮存的方式、方法不合理造成能源流失等情况。
2、能源利用不合格
指能源利用过程或能源体系未满足活动过程或能源管理体系要求的事项。
3、能源开采不合格
指煤炭开采过程中存在的煤炭损失现象。
4、不合格项
指过程或体系未满足活动要求的事项。㈡能源不合格的控制
1、煤炭贮存不合格的控制
⑴煤质发运科依据集团公司的销售计划，及时将煤炭售出。尽量减少煤炭的积压和落地。
⑵当出现煤炭落地时，要根据天气情况采取措施，防止煤炭的流失。
2、能源利用不合格的控制
⑴能源利用过程中，由用能单位在使用时进行识别，若发现不合格,应及时向环保科技中心汇报,具体按相关规定执行。
⑵各种设备、设施由相关部门负责运行控制，设备不合理运行造成的能源浪费由责任单位解决。
⑶管理制度不合理，由责任单位修改完善，经专业部门审查，报分管领导批准，送环保科技中心存档。
3、能源开采不合格的控制 ⑴煤炭回采率的控制
①地质测量科负责提供煤炭开采的地质资料。
②生产技术部负责煤炭开采的设计，合理布置采区，减少保护煤柱。采用沿空留巷，布置对拉工作面，利用矸石充填回收上、下山煤柱等新技术、新工艺，提高煤炭的回采率。
③回采单位负责煤炭合理开采，在保证安全的前提下，减少留顶底煤数量；及时清理浮煤，减少煤炭损失。
④掘进单位半煤岩巷道掘进时，要实行分打分装。⑵煤炭运输过程的控制
皮带工区、溜子工区负责煤炭运输过程丢煤的清理工作。㈢不合格项的控制
1、对能源利用过程出现的不合格项或潜在的不合格项由相关部门或责任单位负责控制。
2、对能源管理体系出现的不合格项由环保科技中心负责控制，必要时提交管理评审。
㈣对出现的各种不合格项，责任单位要加以确认，及时整改并将处置结果记录保存，作为体系改进和评审的依据。
㈤能源浪费、能源利用不合理的确定
1、能源浪费、能源利用不合理确定依据： ⑴法律、法规和有关规章制度的要求。⑵GB/T15587 工业企业能源管理导则要求。⑶GB/T15316 节能监测技术通则要求。⑷GB/T2589 综合能耗计算通则。⑸GB/T17166 企业能源审计技术通则要求
⑹能源管理体系文件及有关管理制度和考核文件的规定。
2、相关职能部门负责组织确定能源浪费、能源利用不合理的类型和性质，并确定是否需要采取相应的纠正或预防措施。
3、对需要采取相应的纠正或预防措施的，相关职能部门应依据能源浪费、能源利用不合理事实下发纠正和预防措施通知单或不符合报告。
4、各职能部门及责任单位依据能源浪费、能源利用不合理存在的事实，分析其产生的原因，并记录调查分析结果。
㈥纠正和预防措施的制定
1、体系的纠正和预防措施的制定
⑴环保科技中心定期组织内审，对体系的持续符合性和有效性进行评价，执行《内部审核控制程序》；同时对体系程序文件实施的适宜性、充分性和有效性进行评价,对其存在的不符合提交管理评审；由最高管理者确定体系的更改和变更。
⑵环保科技中心依据评审结果，组织相关单位和部门制定纠正和预防措施，必要时更改或变更体系文件，能源管理负责人批准后实施。
2、能源利用过程的纠正和预防措施的制定
⑴各部门要不定期测量其在体系活动过程中的绩效，分析确立不符合的原因，制定有效的纠正和预防措施；有重大不符合时，提交管理评审。
⑵单位依据发生的能源浪费、能源利用不合理的原因，制定切实可行的纠正和预防措施，经部门或分管领导批准后，组织实施。
3、能源浪费、能源利用不合理的纠正和预防措施的制定
⑴对能源贮存的不符合，由煤质发运科分析确定不合格事实，必要时
制定纠正和预防措施，并跟踪验证。
⑵对能源利用的不符合，由相关职能部室分析确定不合格原因，安排责任单位制定纠正和预防措施并加以改进。
㈦紧急情况下的事故、事件执行《重大能源事故应急预案》。㈧纠正和预防措施的实施
责任单位按照纠正和预防措施的要求、期限，落实责任，组织实施，并确保实施效果达到预期目标。
㈨纠正和预防措施的跟踪验证
1、下达或制定纠正和预防措施通知单或不符合报告的职能部门，负责组织人员对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪检查、督促实施,并验证效果。
2、采取纠正和预防措施的有关信息,由职能部门提交管理评审。
3、文件的更改
根据措施实施的效果，需要进行文件更改时，由责任单位提出申请，按《文件和资料控制程序》修改有关的能源体系文件。
㈩环保科技中心利用内部审核的形式对各单位采取的纠正和预防措施进行检查并做好记录。
(十一)下达或制定不符合的部门，负责对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪验证。
五、相关文件
《文件和资料控制程序》 《应急准备及响应控制程序》
六、记录
不符合报告
纠正和预防措施通知单
能源浪费、能源利用不合理分析记录
第二篇：纠正预防措施控制程序
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-QP8.5-2016
版本号
B/0
文件名称
纠正预防措施控制程序
页
数
1目的为了识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施，消除不合格发生的原因，防止不合格和潜在不合格再发生，实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动。
2范围
适用于本公司质量管理体系所有过程。
3权责
3.1责任部门:负责不合格原因分析和对策措施的制订与执行；
3.2质量部：
3.2.1负责将进货检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果；
3.2.2负责纠正与预防措施的追踪验证。
3.2采购部：
3.2.1负责联络及要求供应商对进货的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预防措施、永久改善对策。
3.2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给质量部。
3.3销售部门负责将客户抱怨信息传递给质量部，并将改善对策及执行效果回复客户。
3.4管代负责纠正和预防措施的管理、协调和监督检查及有效性验证工作。
程序要求
4.1纠正预防措施的信息来源
4.1.1 纠正措施来源
a）顾客反复投诉、重大投诉及批量退货时；
b）产品检验过程中反复出现不合格或出现重大不合格时；
c)
对影响质量过程的信息分析所发现规律性现象时；
d）质量管理体系内、外部审核及管理评审提出要求时。
4.1.2预防措施来源
a）对影响质量过程的信息分析所发现规律性现象时；
b）质量管理体系内、外部审核及管理评审出现某些趋垫时；
c）商品质量统计、市场分析、顾客满意度测量出现某些趋势时。
4.2 对已发生不合格的识别和制订纠正措施
4.2.1产品或服务的不合格信息回馈到质量部，由质量部进行识别。不合格品按《不合格控制程序》处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门对不合格原因进行评审并拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行讨论、分析拟定改善方案，依所提出改善对策确实执行；
4.2.2内审、管评或外部审核发生的不合格项，由质量部进行识别，根据不合格情况，填写《纠正预防措施单》，由责任部门对不合格原因进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交质量部确认；
4.3纠正措施的实施：
4.3.1为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际：
a)
消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期；
b)
实施和监督的责任；
c)
实施效果验证责任。
4.3.2不合格的责任部门应按计划时限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。
4.3.3质量部负责对纠正措施的实施进行协调和监督检查；
4.4纠正措施的验证：
4.4.1对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由质量部进行验证，并记录于《纠正预防措施单》中。
4.4.2内部审核及管理评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。
4.5预防措施
4.5.1对潜在不合格的识别和制订预防措施：
对潜在的产品质量问题的信息回馈到质量部，由质量部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由质量部评价确认。
4.6预防措施的实施：
4.6.1为确保提出的预防措施的有效性，应明确：
a)消除潜在不合格原因的具体方法、步骤和完成日期；
b)实施和监督责任；
c)实施效果验证责任。
4.6.2潜在不合格项的责任部门应按计划期限实施预防措施，并对实施情况进行跟踪确认。
4.6.3质量部对预防措施的实施进行协调和监督。
4.7预防措施验证
4.7.1对质量管理体系潜在的不合格所采取预防措施的实施有效性，由质量部组织有关部门或人员进行验证。
4.7.2对产品或服务质量潜在的不合格的预防措施，实施的有效性，由质量部组织有关部门或人员进行验证。
4.7.3在内部审核或管理评审中，应对已采取的预防措施进行评审，评价是否能够消除潜在的不合格事项，达到预期效果。
4.7.4根据质量异常原因所采取纠正措施，视情况提交管理评审会议中。
4.7.5当纠正和预防措施涉及到更改时，应按《文件控制程序》执行。
4.7.6管理者代表根据纠正措施验证情况做出综合评价，并纳入考核。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
Ryzur-Qp4.2.3-2016
5.2《不合格控制程序》
Ryzur-Qp4.2.3-2016
相关记录
6.1
《纠正预防措施单》
Ryzur-QR-QP8.2.4-03
第三篇：纠正措施和预防措施控制程序
大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件
Q / DZR G 2·08-2010
纠正措施和预防措施控制程序
1.目的
对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的不合格（不符合）事项采取纠正措施或预防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再发生，确保体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量、环境和职业健康安全绩效，提高顾客满意度的目的。2.适用范围
本程序适用于公司产品、过程及质量、环境和职业健康安全管理体系中存在的不合格（不符合）采取纠正措施、对潜在的不合格（不符合）采取预防措施的制定、实施与验证。3.术语和定义
3.1不合格（不符合）：未满足要求。3.2纠正：针对不符合项本身所采取的改正。
3.3纠正措施：为消除已发现的不合格（不符合）或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.4预防措施：为消除潜在不合格（不符合）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.职责
4.1安全办为本程序的主管部门，负责组织和检查公司环保、安全活动中不符合项的纠正和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中环境和职业健康安全不符合项纠正措施的验证和评审，报管理者代表审核，总经理审批；负责严重环境违章的纠正措施的制定与监督实施。4.2质检部负责组织和检查公司质量不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中质量不合格项纠正措施的验证，报管理者代表审核，主管副总审批；负责顾客提出的质量异议纠正措施的制定与监督实施。
4.3供应部对备件辅料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.4销售部负责对原材料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.5安全办、质检部负责对纠正/预防措施的相关资料进行归档管理。
4.6管理者代表负责审核内外部审核中的不合格（不符合）纠正措施，并报总经理进行审批。4.7主管副总负责不合格（不符合）项纠正和预防措施的审批。
4.8各部门负责本单位的不合格（不符合）信息的收集，分析产生的原因，制定纠正/预防措施并对纠正/预防措施实施、验证，报相关主管部门审核。5.程序
5.1不符合信息来源
a.管理人员及员工日常检查发现的不合格（不符合）项；
b.国家和公司安排进行的指令性检查发现的不合格（不符合）项； c.相关方的合理意见及抱怨； d.事故调查时发现的不符合项；
e.内部审核中发现的不合格（不符合）项； 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件
Q / DZR G 2·08-2010 f.外部审核中发现的不合格（不符合）项；
g.内外部质量、环境和职业健康安全管理体系抽查中发现的不合格（不符合）项； h.内外部职业健康、环境监测中发现的不合格（不符合）项。5.2纠正
5.2.1操作工在日常巡检中发现的不符合项向班（段）长或向部门领导汇报，并记录在交接班记录中，部门组织有关人员进行整改。部门管理人员检查发现的不符合项，由部门组织有关人员进行整改，并作好记录。部门整改不了的问题必须上报相关部门，由主管部门组织有关人员进行整改。
5.2.2部门管理人员在日常检查中发现的不符合项只需纠正的通知责任部门，责任部门实施整改，主管部门跟踪确认。
5.2.3内部审核中发现的以确认采取纠正的不符合项按照《内部审核控制程序》执行。5.3纠正措施
5.3.1各部门应收集不合格、不符合、事故的信息、监测和测量结果的信息，内审已发现的不符合，根据不合格的后果、影响和风险程度、未来趋势，识别采取纠正措施的需求。5.3.2 当出现下列情况时，必须采取纠正措施：
a.当发生质量、环境和职业健康安全事故时（质量事故范围参照《生产管理制度》）； b.相关方提出投诉，责任在公司内部时； c.外审中发生的不符合；
d.内部审核发现：同类问题同一审核区域重复出现或严重不符合时； e.管理体系运行过程中认为需要采取纠正措施的不符合等。5.3.3制定纠正措施要做到：
a.能够找出问题的根源，避免避重就轻； b.具有技术和经济方面的可行性； c.措施与问题的严重性要相适应； d.能够防患于未然。
5.3.4安全办在日常检查中发现的不符合项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，安全办负责跟踪验证纠正措施。
5.3.5质检部在生产过程中和产品验收中发现的不合格项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，质检部负责跟踪验证纠正措施。
5.3.6国家和公司安排进行的指令性检查发现的不符合项依据检查部位的反馈情况，安全办组织相关部门制定纠正措施，总经理批准后责任部门实施整改，安全办跟踪验证纠正措施。
5.3.7相关方对公司环境和安全方面有关的合理意见和投诉由安全办按照规定的要求制定、审批纠正措施，跟踪完成情况。
5.3.8事故、事件调查时发现的不符合项按照《应急准备和响应控制程序》的要求进行处置。
5.3.9内部审核中出现的需要采取纠正措施的不符合项，审核人员以《不符合项报告》的形式通知受检部门，受检部门在接到《不符合项报告》后，按《内部审核控制程序》的要求执行。
5.3.10外部审核中发现的不符合项采取纠正措施。在接到审核部门的不符合项报告后，安全办组织责任 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件
Q / DZR G 2·08-2010 部门制定纠正措施，经总经理批准后实施，在安全办确认完成后，将不符合报告和证实材料上报质检部审核，质检部将整改措施及证实材料上报审核部门验证。5.3.11纠正措施实施的步骤
a.评审不符合（不合格）。安全办（质检部）应对不符合（不合格）的性质进行审查和判定，是一般不符合（不合格）还是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）过去是否曾发生过，或是否是批次性的。若是，则按重大不符合处理，否则由责任部门进行纠正；
b.确定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的责任部门应对不符合（不合格）进行分析，以确定不符合（不合格）的部位、机理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；
c.评价纠正措施的需求。是否采取纠正措施应与不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审；
d.确定和实施所需的措施。责任部门根据所确定的原因，采取能消除原因的措施，并予以实施； e.记录所采取措施的结果。对措施实施和结果予以记录；
f.评审所采取的措施。重点是：措施的效果，是否还存在需要继续改进的地方，即寻求改进的机会。5.3.11纠正措施的效果验证
由安全办和质检部负责相应纠正措施的验证。当效果不明显时，应由责任部门重新分析原因，再次确定纠正措施并实施，直至确实达到了目的为止。5.4预防措施
5.4.1确定潜在不合格及其原因
5.4.1.1安全办每月组织召开安全生产分析会，查找公司可能发生不符合（不合格）的部位、区域、过程和产品，分析环境和职业健康安全体系的实施和绩效，以确定潜在不符合（不合格）并分析其潜在的不符合（不合格）原因。
5.4.1.2质检部每月组织召开质量分析会，查找公司产品生产可能发生不合格，分析产品产生不合格的原因，举一反三制定预防措施。5.4.2评价预防措施的需求
5.4.2.1采取预防措施应与潜在不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。
5.4.2.2提出预防措施的部门/人员应写出报告，报主管副总审批。5.4.3确定和实施所需的措施
预防措施应在若干个方案中确定最有效和最经济的措施，经主管副总批准后实施。5.4.4记录所采取措施的结果
在实施预防措施过程中，应进行控制，对实施过程和实施的结果予以记录，填写《纠正措施/预防措施表》进行保管。5.4.5效果评价
安全办、质检部组织有关部门，对预防措施的实施效果进行评价。评价时应注意，不要因为采取措施而引发新的质量、环境和职业健康安全问题发生的可能。5.5涉及文件的更改 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件
Q / DZR G 2·08-2010 若因采取纠正措施或预防措施而影响现行管理体系文件的正确性和有效性时，应分析是措施不当还是体系文件不适应于新的情况。若是后者，应按《文件控制程序》规定进行文件更改。5.6记录管理
记录的管理按《记录控制程序》的规定执行。6.相关文件
6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》 6.2 Q / DZR G 2·02-2010《记录控制程序》 6.3 Q / DZR G 2·07-2010《内部审核控制程序》 6.4 Q / DZR G 2·12-2010《应急准备和响应控制程序》 6.5 Q / DZR G 3·12-2010《生产管理制度》 7.质量记录
7.1 Q / DZR G 5·34-2010《不符合项报告》 7.1 Q / DZR G 5·36-2010《纠正措施/预防措施表》
第四篇：24不符合纠正措施和预防措施控制程序.
1．目的
规定对不符合、纠正措施、预防措施的控制管理要求。
2．范围
适用于公司认证范围内涉及的活动、产品和服务中健康安全环境不符合、纠正预防措施的控制
3．职责
综合管理部对不符合和纠正预防措施进行跟踪管理 4．管理程序
4.1不符合的识别和整改
对不符合进行整改应与不符合导致的风险和影响相适应。4.1.1不符合方针、目标和管理方案的情况
综合管理部负责方针目标和管理方案实施的监督检查，发现不符合时，应要求责任部门，立即整改达到方针目标的要求。4.1.2健康安全环境例行检查发现的不符合
综合管理部安全员负责健康安全环境设施装置及操作进行例行检查，及时排除隐患，发现不符合，向责任部门《开具整改通知单》，由责任部门负责整改，排除隐患。
4.1.3外审发现的不符合由管理者代表组织各部门进行整改。
4.1.4内审发现的不符合由内审组长组织整改。
4.1.5管理评审发现的不符合由管理者代表组织整改。
4.1.6法律法规变化导致不符合时，综合管理部组织进行整改。
4.2综合管理部负责对不符合进行调查，确定其产生原因并采取纠正措施防止再次发生。
4.3综合管理部负责收集事故、事件及其他HSE体系运行中发现健康安全环境危害问题等信息，分析原因，评价预防措施需求，必要时制定预防措施。
4.4综合管理部对所拟订的纠正预防措施进行风险评价，并对纠正预防措施进行跟踪验证和记录实施验证结果，纠正预防措施与问题的严重性和相应的健康、安全与环境风险及影响相适应。
4.5纠正预防措施实施后，对存在的问题没能解决的，综合管理部仍需组织责任部门及相关部门分析原因，重新制定措施，由责任部门重新实施。
4.6短期内难以解决的问题，由责任部门书面报告总经理和管理者代表，由总经理批准后，作长期改造计划。
4.7综合管理部负责汇总检查验证结果，提交管理评审。
4.8对采取的纠正措施引起的相应文件更改按《文件控制程序》有关规定执行。
5．相关文件
文件控制程序
内部审核控制程序
管理评审控制程序
6．记录
健康安全环境例行检查记录
整改通知单
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
第五篇：预防措施控制程序
预防措施控制程序
1、目的
为消除潜在的不合格原因，通过制定预防措施并组织实施，进行有效的预防，防止不合格的发生。
2、适用范围
本程序适用于对本公司管理体系运行和安装施工过程所涉及的预防措施。
3、职责 3.1、管理者代表
批准管理体系审核中不合格项的预防措施，根据预防措施的效果组织修改管理体系文件。
3.2、工程部
a)审核新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程的预防措施； b)组织对预防措施的实施效果评价。
c)审核项目部制定、上报的安装、施工、服务控制预防措施； 3.3、工程公司、项目部
a)编制管理体系不合格项的预防措施，对管理体系运行中不合格项的预防措施的效果进行评价；
b)编制新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程中应采取的预防措施。
c)负责对潜在的不合格制定预防措施；对批准的预防措施进行实施； 3.5、其他公司领导/部门
负责对主管范围内不合格的调查分析，制订并组织实施预防措施，并按规定进行跟踪验证。
4、工作程序 4.1、预防措施
4.1.1、有关部门应注意收集汇总潜在不合格信息，以便确定、分析潜在不合格原因。信息来源有：质量记录、顾客投诉、环境保护、安全防护、安装、施工、服务工作检验、内部质量审核结果、工程检查结果等。4.1.2、潜在不合格原因的分析
a)工程部根据工程质量检查情况，分析质量波动趋势。
b)各部门依据所收集到质量信息进行不合格原因的分析，并制定预防措施。
c)对新材料、新技术、新工艺应用安装、施工过程遇到的潜在不合格原因，应根据工程特点制定预防措施。
4.1.3、制定预防措施
a)针对分析结果，由可能发生潜在不合格的部门制定预防措施。b)预防措施的审批由公司主管领导负责。
c)新材料、新技术、新工艺推广应用采取的预防措施由工程公司、项目部编制，工程部审核，报主管领导审批后实施。
4.1.4、预防措施的实施、监督与评价，应与所遇到问题的影响相适应。4.1.5、预防措施的有效性评审
a)预防措施的实施效果，实施责任者应做好记录；其有效性由该预防措施的制定或主管部门跟踪评价验证；
b)预防措施的验证，应注意预防措施的可信任程度，应提供充分的证据；
c)如验证所采取的预防措施的实施效果，没有达到预定目的，应按本程序4.1.1至4.1.4的条款规定，重新进行原因分析，制订措施，直至实施效果评价验证。
4.2、预防措施应包括消除潜在不合格原因的具体方法、步骤、责任人员和完成时间。
4.3、质量信息的传递
贯标办、工程部将预防措施的实施情况及验证结果作为管理信息提交管理评审。
5、相关文件
5.1、《施工不合格品控制程序》 5.2、《记录控制程序》 5.3、《内部审核控制程序》 5.4、《环境不符合控制程序》
5.5、《职业健康安全不符合控制程序》
6、记录
6.1、预防措施方案（无固定格式）
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