关于开展农村低保专项检查工作实施方案的通知

第一篇：关于开展农村低保专项检查工作实施方案的通知

关于开展农村低保专项检查工作实施方案的通知

各村支两委、居委会、镇直各单位：

我镇自建立农村低保制度以来，绝大多数农村基层干部认真落实党和政府农村低保政策，坚持公开、公平、公正，严格按照审核审批流程确定农村低保对象，工作取得了明显的成效，提高了农民的生活质量，促进了我镇社会稳定，切实维护农村困难群众利益。但仍有少数基层干部在农村低保工作中利用职权，贪污挪用、虚扫冒领、截留克扣、失职渎职、优亲厚友、收取好处费等问题，侵害了农村困难群众利益，损害了党群干群关系，影响了党和政府在人民群众中形象。针对上述情况，根据省纪委、省监察厅下发《关于近年来我省农村基层干部违反农村低保政策有关案件调查处理情况的通报》（黔纪发„2011‟36号）文件精神，结合我镇实际，制定工作实施方案。

一、总体要求和基本原则

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，充分认识农村低保工作的重要性和必要性。农村低保制度是农村社会基本保障制度的重要组成部分，开展农村低保工作专项检查是维护农村困难群众基本生活权益，是解决农村困难群众最关心、最现实、最直接利益的需要。因此，我们要充分认识开展农村低保检查工作的紧迫性和重要性，要加强领导，统一思想，认真开展农村低保工作情况检查，督促检查既是保障农村困难群众生活的有效途径，也是贯彻落实科学发展观的具体体现。希望各村支两委、居委会、镇直各单位借此契机，将农村低保工作进一步抓实抓好。

二、工作任务、目的和范围

（一）检查是否有违反政策发放低保资金的行为。

（二）坚决纠正村干部利用职权，贪污挪用、虚报冒领、截留克扣、失职渎职、优亲厚友、收取好处费等问题，杜绝“关系保”、“人情保”等行为的发生，确保农村低保各项政策落到实处。

（三）高度重视，严密组织、集中时间、力量在全镇进行一次拦网大排查。要严格按照省纪委《关于近年来我省农村基层干部违反农村低保政策有关案件调查处理情况的通报》要求，采取逐村逐户进行排查，按照一个村一个村，一个组一个组地对突出问题进行梳理排查。

三、组织领导

成立松桃苗族自治县盘石镇农村低保工作专项检查领导小组，负责全镇专项检查组织和指导工作。专项检查领导小组成员如下： 组 长：任海燕（镇党委副书记 纪委书记）副组长：石 勇（镇纪委副书记）

何海堂（镇民政办主任）

龙金山（镇财政所所长）

成 员：石海（镇纪委委员）、龙明建（镇纪委委员）、龙毅锋（镇纪委委员）。

领导小组下设办公室在镇纪委，石勇兼办公室主任，联系电话2522001。

四、工作步骤和方法

专项检查工作采取自查自纠重点检查并重的方法，具体分为动员部署、自查自纠、重点检查三个阶段。具体安排如下：

（一）动员部署（2012年1月1日至10日）

一是根据省纪委、省监察厅下发《关于近年来我省农村基层干部违反农村低保政策有关案件调查处理情况的通报》（黔纪发„2011‟36号）文件要求，结合实际制定本单位的具体实施方案；二是及时做好动员部署，召开干部职工会议，抓好学习教育，统一思想，提高认识。

（二）自查自纠（2012年1月11日至2月29日）

各部门要高度重视，将此次自查自纠工作列入重要议事日程，集中力量，精心组织，认真做好自查自纠工作，各村支两委、居委会要对本辖区违反政策发放低保资金开展自查自纠，主要包括：

1、是否有工作中利用职权，贪污挪用、虚扫冒领、截留克扣、失职渎职、优亲厚友、收取好处费等行为。

2、是否有在农村扶贫开发、义务教育、基本医疗卫生、危房改造、社会保障、环境保护和移民安置等方面损害农民群众利益的行这。

3、是否存在“关系保”、“人情保”等现象。

4、其它有关情况。

（三）重点检查（2012年3月1日至3月31日）

为了保证专项检查工作质量，县专项检查领导小组要组织相关部门对自查自纠不力的，违规操作严重的地方开展重点检查。重点检查工作结束后，检查小组根据重点检查情况写出检查意见和处理意见，并报告县委、县政府。

五、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。镇专项检查领导小组要根据本镇的实际情况，确定重点检查村进行重点抽查，在检查过程中遇到问题要及时向上级汇报。

（二）精心组织，狠抓落实。对农村低保专项检查工作要精心组织和安排，做到人员落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实，保证按要求完成各项工作，防止检查工作流于形式。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关人员责任。

（三）依法行政，公正严格。专项检查要准确运用法律和政策，严格履行检查程序，对于在农村低保重点检查过程中违反政策现象的行为，发现一起，取消一起。情节严重的，将严肃追究有关人员责任，触犯法律的移交司法机关追究法律责任。

2012

年1月10日 中共盘石镇委员会

第二篇：河南省农村低保专项检查工作专刊

河南省农村低保专项检查工作专刊（二十五）

平舆县取消不符合政策低保对象4926户6203人。一是加强领导，精心组织。平舆县成立了以县纪委书记为组长的农村低保专项检查工作领导小组，下设办公室和6个督导组具体抓落实，并制定了平舆县专项检查《工作方案》。县乡村三级层层召开动员会，布臵安排农村低保专项检查工作，全县上下形成了县委统一领导，纪委牵头组织，民政负责实施，财政审计全力配合，乡镇具体落实，村组干部全员参与的工作机制，为专项检查工作提供了坚强的组织保障。二是广泛宣传、营造氛围。县纪委在报纸、电台、电视等新闻媒体公布投诉举报电话，各乡镇共设立举报箱19个，举报电话27部，悬挂条幅400余个，张贴标语1200余条，通过加大宣传力度，营造了浓厚舆论氛围。县纪委还统一印制了《农村低保政策问答》彩页30000份，下发到群众手中，并在县城舆新广场前的LED大屏幕上持续宣传低保政策60天，增强群众对低保检查的知晓度。三是加强自查、落实责任。一是抓好申请申报环节，以家庭为单位，由户主向常住地村委会提交申请，由村委报乡镇政府审核。二是抓好入户调查环节，坚持三级调查原则，以乡镇民政所、村委会调查为主，县民政局按不低于30%的比例抽查。三是抓好民主评议环节，各乡镇、行政村都成立了评议小组，根据入户调查情况，逐户做出评议，接受群众监督。四是严格执纪、确保实效。县纪委农村党风室牵头，从民政、财政、审计等部门

抽调人员组成6个督查组，对全县19个乡镇的低保自查情况进行了一次全面督查，严肃追究了在专项检查工作中消极应付、推诿扯皮、设臵障碍、失职渎职的单位和个人的相关责任，有效推动了工作开展。截至目前，全县已取消不符合政策的低保对象4926户6203人，自查面达到100%。

中牟县取消不符合规定低保对象1536户2777人。一是加强领导，迅速部署。县委成立了农村低保政策执行情况专项检查工作领导小组，印发了工作方案，并召开了由各乡镇纪委书记、民政所长参加的专题会议，对专项检查的范围、内容、方式和程序进行安排部署。二是做好宣传，营造氛围。县、乡、村三级充分利用广播、公开栏、标语等形式宣传农村低保政策、标准及申报程序，并公开举报电话，接受群众监督，使低保政策家喻户晓。三是严格程序，认真自查。各乡镇及时成立了专项检查督导组，按照实事求是、手续齐全、张榜公布、整改到位的要求扎实开展自查自纠工作，重点对低保对象认定、低保资金管理和发放等情况进行认真自查。截止目前，全县18个乡镇组织人员入农户11000户，入户检查率达100%。四是集中检查，成效显著。8月下旬，县纪委从民政、财政、审计、农委等单位抽调30名工作人员，组成6个检查组，对全县农村低保政策执行情况进行了全面检查，检查组通过听取汇报、进村入户调查、查阅资料等方式，共检查行政村162个，进农户2871户，有效推动

了工作开展。截至目前，在农村低保政策专项检查工作中，全县共取消不符合规定低保对象1536户2777人。

新乡县取消523户1269人的农村低保资格。按照省、市有关要求，新乡县成立了农村低保政策执行情况专项检查领导小组和办公室，抽调人员集中办公，用一个多月时间对全县农村低保对象进行了全面核查，取得显著效果。一是实现了“应退则退、应保尽保”。第三季度，各乡镇共有6022户13261人申请农村低保，各乡镇民政所对申请对象做到100%入户调查，县民政局低保科做到50%以上入户抽查，经过认真细致的审核，全县共取消523户1269人的申请，新增167户357人，最终确定5666户12349人为第三季度低保对象。二是解决了长期公示难题。长期以来，农村低保长期公示工作存在不少问题，有的村随便贴张纸结果几天就找不到了，有的村只公示一两天就把公示栏搬回屋内，有的村只是在上级检查时才公示一下，针对这些问题，县纪委要求各村按照《河南省农村低保对象基本情况登记公示表》要求，由村务监督委员会盖章后将《公示表》按月或按季度长期公示, 同时公示低保申请条件、程序和举报电话，并将公示内容拍成影音资料一起存档。目前全县所有行政村全部建立了永久公示栏，并做到了长期公示。三是完善了低保档案资料。低保对象增减是一个动态调整过程，为规范低保对象资料，县纪委要求乡镇要做到一村一档、规范齐全，同时要求各乡镇和民政部门对群众来电、来信及上门举报，要及时

处理回访，并将群众举报情况、处理结果登记造册、存档备查。

第三篇：关于开展小金库专项检查工作的通知

**市**区财政局 **市**区审计局

文件

签发人：** *财字„2016‟** 号 ***

关于开展全区“小金库”专项检查工作的

通知

各乡镇人民政府、街道（景区）办事处、区政府各部门、各人民团体：

按照省委巡视工作办公室《巡视督办通知》（*巡督﹝2016‟14号）和《**市财政局**市审计局关于开展全市“小金库”专项检查工作的通知》（*财监﹝2016﹞4号）要求，为进一步严肃财经纪律，彻底清除妨碍全区经济健康发展、影响社会和谐稳定、危害党和国家各项事业发展的毒瘤，**区财政局、**区审计局决定在全区统一进行“小金库”专项检查。现将有关事项通知如下：

一、工作目标和基本原则

（一）工作目标

通过开展此次专项检查，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善长效防控体系，从源头上斩断不良作风的“资金链”。

（二）基本原则

一是分级负责，分口把关。在区委、区政府的统一领导下，实行区直单位和各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制。区直各单位的“一把手”作为本单位此次专项检查的第一责任人，对单位机关及所属单位开展专项检查工作情况负全责，认真指导并抓好机关及所属单位自查自纠和汇总上报工作。专项检查工作由财政部门牵头，审计部门密切配合，认真组织开展本区的“小金库”专项检查工作。

二是统筹兼顾，整体推进。“小金库”专项检查工作要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节，结合各单位的实际情况，有的放矢，突出重点。

三是标本兼治，纠建并举。坚持依纪依法办事，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，对自查出的“小金库”责任单位和责任人从宽处理，对被查出的“小金库”责任单位和责任人从严处理。在坚决查处和纠正各类违法违规行为的同时，更加注重治本，更加注重预防，不断深化财政、财务、金融、国有资产经营管理等改革，逐步健全完善惩治和预防腐败体系，推进反腐倡廉建设。

二、专项检查的范围和内容

（一）专项检查范围

“小金库”专项检查的范围是全区党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业，重点检查党政机关和事业单位及其所属单位。

（二）专项检查内容

“小金库”专项检查。2015年以来违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账薄的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入专项检查内容。主要包括：

（1）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；

（3）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（4）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；（5）虚列支出转出资金设立“小金库”；

（6）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；（7）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；（8）其他违法违规违纪设立的“小金库”。

三、专项检查的方法和步骤

此次专项检查工作在11月底前结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。分为三个阶段：

（一）自查自纠阶段（本通知下发之日起至10月19日）各乡镇街道办、各单位要按照通知要求，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。自查面必须达到100%。各单位对内部自查中发现的“小金库”问题，要主动上报并立即自觉纠正，要及时填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（附件1），各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。

自查自纠工作结束后，区直各部门、各人民团体根据所属单位（含国有及国有控股企业）自查自纠情况，汇总填报《“小金库”自查自纠情况统计表》（附件2），于10月19日前将报送区财政监督检查局（区财政局南楼504室）。

（二）重点检查阶段（10月20日至11月20日）在自查自纠基础上，区财政、监察和区审计部门要组织力量，对有具体举报线索、以前巡察、财政和审计监督检查中发现存在“小金库”尚未整改落实的单位，以及“小金库”问题频发和易发的单位，集中进行重点检查。重点检查面不低于纳入检查范围单位总数的5%。

（三）整改完善阶段（11月21日至11月30日）各乡镇街道办、各单位要针对专项检查中发现的问题，制定整改措施并切实抓好落实，做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。要深入分析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头控制，健全完善长效机制。

四、工作要求

（一）提高思想认识，广泛宣传动员

各乡镇街道办、各部门要高度重视此次专项检查工作，把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，结合“两学一做”活动，大力开展党风廉政教育，充分认清“小金库”管理不规范所造成的危害，切实增强做好专项检查工作的责任感、紧迫感。我们要采取多种形式，通过新闻媒体、网络平台等加大宣传力度，让广大党员干部和人民群众及时了解相关政策规定，积极参与和支持这次专项检查工作。要在政府门户网站，向社会发布“小金库”专项检查工作举报电话和电子信箱，拓宽信息渠道，受理社会各界和群众举报，接受群众监督，确保专项检查工作不讲形式、不走过场。

（二）加强组织领导，明确工作责任

此次专项检查由区财政局牵头负责，区审计局配合实施。财政局主要负责指导和协调本级及下级部门和单位的“小金库”专项检查工作，并负责有关“小金库”问题的政策解释；财政、审计部门要做好重点检查工作的组织实施和违反财经法规问题的处理处罚工作，对依法依纪应当追究责任的人员，要将案件材料移送监察机关处理。各乡镇街道办、各单位主要负责人要切实负起领导责任，把专项检查工作摆在重要位置，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，认真抓好专项检查工作。

(三)认真落实检查内容，确保检查效果

各乡镇街道办、各单位要严格按照规定的程序、内容和时限，采取得力措施，把握关键环节，组织开展好自查自纠工作，努力把问题解决在自查阶段。对自查自纠过程中工作不负责任、走过场的单位，要通报批评。财政、审计部门要突出重点，抓好重点领域、重点部门和重点单位的监督检查，同时要充分利用群众，依靠群众举报，发现问题线索，选择好突破口，找准切入点查出大案要案和典型案件，进行公开处理。

(四)严肃执纪问责，加大处罚力度

要坚持自查从宽、被查从严政策，严格要求、严肃执纪，切实维护有关政策、法规和纪律的严肃性。对自查发现的问题，各单位要限期整改，切实做到自查自纠；凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。对被查发现的“小金库”，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任单位依法予以行政处罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。对治理工作中走过场的单位，主管部门和专项治理领导机构要及时了解掌握有关情况，给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究主要负责人的责任。对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

本次专项检查后再发现有设立“小金库”行为的，要坚决对主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理，按照组织程序先予免职，再依据党纪政纪和有关法律法规严肃追究责任。

(五)建立完善长效机制，制定防控措施

各单位要以此次专项检查为契机，深入贯彻执行中央和省委、市委有关规定，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制，通过建立健全各项防控措施，从源头上防止并杜绝“小金库”问题的发生。

附件：1.单位“小金库”自查自纠情况报告表 2.“小金库”自查自纠情况统计表 3.填表说明

**区财政局 **区审计局

2016年10月10日

**市**区财政局办公室

2016年10月10日印发

（共印200份）

第四篇：开展专项检查工作总结报告

关于开展《廉政准则》贯彻执行情况

专项检查工作总结的报告

《廉政准则》贯彻执行情况专项检查工作开展以来，我处高度重视，充分认识到专项检查的重要性和必要性，并将此项工作纳入重要议事日程。同时，我处严格按照《关于开展〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉贯彻执行情况专项检查工作的通知》要求，逐步、逐条进行检查落实，基本完成了自查自纠和督查整改阶段工作，现将本次专项检查工作开展情况总结如下：

一、认真组织学习，营造专项检查工作氛围

（一）广泛动员，营造学习氛围。自《廉政准则》由中共中央颁布施行以来，我处严格按照《关于贯彻实施〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉的通知》要求，积极组织党员领导干部和职工进行学习，并坚持把贯彻执行《廉政准则》与各项高速公路管理工作相结合，与党员领导干部的日常教育相结合。同时，我处及时召开动员会，动员党员领导干部深入开展自查自纠。

（二）精心组织，创新学习载体。学习伊始，我处便将学习《廉政准则》纳入中心组学习计划和党员领导干部、职工的思想教育计划，及时召开了主题为“贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，切实加强领导干部作风建设”的民主生活会，并以《廉政准则》为重点，深入一线，进行宣传，征求意见和建议。此外，我处还通过召开

座谈会、组织生活会、上党课、观看警示教育片、辅导光盘、观摩廉政教育基地、撰写心得体会等多种形式，不断增强党员领导干部的党性修养，提高他们的廉洁从政意识。特别是接到局通知后，我处及时下发有关通知，要求每名党员采取网上自学的方式，重温《廉政准则》和《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，并利用电子公告屏等有效载体，大力营造浓厚的学习氛围。

二、开展专项治理，探索防范风险有效途径

只有加强源头治理，才能深化廉政建设。自《廉政准则》颁布实施以来，我处与当前开展的规范权力运行制度修订工作相结合，不断探索防范风险有效途径，切实把制度贯穿于教育、监督、预防、惩治等各个环节。

在领导干部廉洁自律方面突出突出问题专项治理工作中，我处着重抓好“小金库”、路政执法与治超管理、通行费减免以及职工招录等谋取不正当利益的专项治理。一是“小金库”专项治理。根据党中央、国务院和省的有关要求，我处高度重视“小金库”治理工作，不断开展自查、不定期检查和抽查，并将检查结果进行公示。上半年，我处严格按照省治金办的有关部署和要求，深入开展了“小金库”全面复查工作，复查结果进行了公示，同时形成了全面复查报告，并向人民群众作出了郑重承诺。截止目前，我处没有以会议费、培训费套取资金设立“小金库”；没有虚列利息支出、手续费、虚假理赔等套取资金设立“小金库”；没有隐匿收入设立“小金库”；没有违规收费、罚款及摊派设立“小金

库”等现象。二是路政执法与治超管理的专项治理。加大执法力度，实行路段管理人员定位；案件处理跟踪，实行“痕迹化”管理；加强纪律约束，杜绝吃拿卡要行为，同时要求全体执法人员重视执法程序，规范执法。此外，为加强对超限车辆的核查，成立了专门的领导小组，以确保收费和路政队伍人员互相监督，防止舞弊行为的发生。三是通行费减免专项治理。我处制定了《收费站车道保畅预案》、《收费站突发事件应急预案》、《收费站应急保畅实施方案》等相关制度,严格执行“绿色通道”车辆减免费政策，设立专用车道优先放行，保证了鲜活农产品运输车辆顺利通行，实现了收费工作规范、有序。四是职工招录专项治理。严格按照招录制度进行招录，不走人情，并提交支委会讨论通过。五是工程招标、材料与设备采购与租赁等方面的专项治理。几年来，我处通过一系列的制度，流程更加规范，采购更加透明。截止目前，无违规现象。六是公务车专项治理。我处制定了严格的公务用车制度，做到了合理调配车辆，车辆的使用费用也明显降低。七是节能降耗专项治理。我处始终提倡“节能降耗”，反对“铺张浪费”。为此，管理处从源头上治理腐败现象的滋生，做到节约办公、文明办公，科学办公。如随手关灯、关电脑、不定稿不打印等。

此外，我处不断完善以民主集中制为核心的集体决策制度、信息公开制度等，确保形成用制度管权、管人、管事、管钱的长效机制，真正使各岗位职权沿着制度化、规范化、程序化的轨道运行。

三、开展自查自纠，剖析廉政从政问题根源

1、自查。开展专项检查工作以来，我处积极组织党员干部对照“八个严禁”、“52个不准”进行自查自纠。在自查自纠过程中，主要采取以党小组和党员责任区为单位，召开专题分析会的形式进行自查。同时，不断督促党员干部认真反思，查找有没有违反《廉政准则》的行为。

自《关于领导干部报告个人有关事项的规定》实施以来，我处严格执行，并坚持述职述廉制度，不断建完善领导干部廉政档案。同时，班子成员每半年开展一次自查，处长每年述职述廉一次，全处党员干部个人重大事项也均能及时报告。截止目前，我处无违反“八个严禁”、“52个不准”和《关于领导干部报告个人有关事项的规定》的情况。

2、查摆出的问题。一是重事务，轻学习。缺乏学习的压力感和紧迫感。个别同志从客观上强调工作忙、任务重，没有处理好工作和学习之间的关系；二是重指导，轻实践。个别同志存在的作风不够扎实、工作不够深入、缺乏深入实践考察和研究等问题；三是重安排，轻要求。在工作安排上，个别同志强调每项工作都要有新的提高、有新的发展。但在具体落实上，没有用一流的标准。

四、深入进行整改，制定专项检查整改措施

根据此次查找出的问题，我处及时制订具体的整改措施，并采取一些有效的办法加以解决。

一是加强理论学习，提高自身素质。我处进一步加强理

论学习，并结合工作实际，以党课、做报告、自学等多种方式，拓宽干部职工的知识面，提高素质，以适应新的形势，新的变化。

二是密切联系群众，深入调查研究。开展专项检查工作以来，我处不断发扬密切联系群众优良作风，深入群众，开展调查研究，虚心听取干部群众意见和建议，切实把群众满意不满意，高兴不高兴，答应不答应，拥护不拥护作为衡量工作好坏的标准。

三是突出以人为本，执政为民理念。三年来，我处高度重视用路人需求，及时以宣传单等形式，向用路人解答宣传有关政策，做好提示工作，并努力做好紧急救援和路政文明执法等方面工作。

四是以身作则。班子成员率先垂范，充分发挥模范带头作用，严格按制度办事。

五是廉洁自律。党员领导干部认真贯彻执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》等法规，时刻严格要求自己，基本达到政治上坚定、工作上务实、作风上过硬、廉政上过关的要求。

六是强化培训。针对职工提出的有关培训事宜，形成了培训计划，细化了培训内容。同时，根据不同的业务需要，分类进行培训，主要采取讲座、座谈、授课、委培、自培等方式进行，以满足职工对业务知识的需要。

总之，通过《廉政准则》贯彻执行情况专项检查工作的开展，进一步完善了我处有关制度，解决了当前存在的一些实际问题。同时，进一步规范了各岗位工作流程，使每名职工对本岗位职权有了一个新的认识，为推进全处的党风廉政建设工作奠定了坚实的基础。

第五篇：《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

关于开展物资采购专项检查工作的实施方案

牵头单位：运行司

为进一步规范烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《 2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办[2008]89号）要求，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设“严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

（一）烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等；

（二）烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局（公司）、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；

（三）烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。

三、检查范围

重点围绕 2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资

采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括7类物资，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件（包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

自查阶段（4-7月）：各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原则上7月底前完成自查总结并上报国家局。

抽查阶段（8-11月）：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。

六、检查要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导具体负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密

组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。

（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位 2008年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报，并责令相关单位限期整改。