品质异常处理程序1_图文(精)

第一篇：品质异常处理程序1_图文(精)

Y1.0 目的

为了明确和规范在品质异常处理过程中各相关部门及人员的作业职责和作业方法。2.0 适用范围

适用于来料、制程、出货以及客户投诉等异常处理范围。

3.0 职责 3.1品质部：

A、负责过程《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；

B、负责品质异常状况的统计记录、每周品质例会的主持召开及《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；

3.2 生产部、采购部：负责每周品质例会的参加及品质部《品质异常处理单》、提出的回复（需对异常内容进行原因分析、纠正预防对策的制定及执行与反馈）。

3.3工程部：负责协助品质异常的处理和改善工作。3.4 副总经理/总经理：负责品质异常争议结果的裁决。

3.5 业务部：负责客户投诉的反馈及有效地处理顾客意见和与客户进行异常沟通。

4.0 作业程序

4.1客户投诉的品质异常反馈

4.1.1客户投诉反馈：业务部在接到客户投诉后，需对客户投诉内容进行整理并将投诉信息以书面形式反馈给品质部。

4.1.2 来料、制程不合格反馈：IQC、IPQC、FQC在做来料检验、成品检验时，如发现产品不合格，需向品质主管进行反馈。

4.1.3 其它品质异常反馈：如生产部自检、互检时发现产品不合格，也需要向品质部进行不良信息反馈。4.2 品质异常的记录、统计

4.2.1品质部每日需对其它部门或人员所反馈的品质异常进行记录并进行品质异常的判定、《品质异常处理单》的提出工作。

4.2.2 品质部需每周对所发生的品质异常状况进行一次统计汇总同时将统计的〈品质周报表〉分发给相关部门各一份，并利用品质统计报表每周定期的组织相关部门或人员召开《品质周例会会议》（针对突发或重大品质异常事故，需另外约定时间召开品质专题会议），并在会议中对报表中所统计的异常结果进行“原因分析、改善对策”的讨论、制定。4.3 品质例会召开及《质量整改通知单》的提出

4.3.1 品质例会的召开：品质会议主题主要为“本周内前两到三项最主要品质问题点的原因分析及改善对策的讨论”具体见《品质会议管理制度》。4.3.2 《质量整改通知单》的提出：品质需把每周的品质周报表与品质例会所讨论做出的决议事项相结合，向相关责任部门以《质量整改通知》的形式提出改善要求。

4.4责任部门问题点原因分析

4.4.1相关部门在接到品质部所提出的《品质异常处理单》或《质量整改通知单》后，需对报告中所提出的问题点进行细部的发生原因分析，举例如生产部接到品质部《品质异常处理单》或《质量整改通知单》中所提出的如：“产品色不对板”不良时，生产部需对产生此不良现象的各责任组、人员的作业手法、设备的操作方法、流程执行情况等进行细部的原因分析，找到发生“色不对板”的主要责任组、责任人员以及主要原因，并将所分析的原因填写在报告中（责任部门在作原因分析时可利用“QC七大手法，如鱼骨图、柏拉图”等工具）。4.5责任部门问题点纠正改善对策的制定

4.5.1责任部门在问题点原因分析完成后，马上对所分析出的问题点发现原因制定纠正对策，所制定的纠正对策必须与分析出来的问题发生原因能一一相对应，并针对所制定的纠正对策来制定一个实施纠正措施的实施推进计划，确定过程控制的方法并纳入文件进行管理，以确保根本原因的消除，在生产中应用该措施时应监督其长期效果，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。4.6责任部门问题点预防改善对策的制定

4.6.1待纠正措施实施且有效后，责任部门需针对所发生的问题点制定“预防措施”，以保证类型问题的再次发生，主要作业方法为“修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例，重新梳理现有的管理方法、操作流程等以防止这一问题与所有类似问题重复发生”，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。4.7改善结果的跟进与验证

4.7.1品质部需对责任部门所作出的“原因分析、纠正措施、预防措施”进行验证，验证其是否合理、有效、可实施执行，如不能满足以上条件，视为对策不可行，必须由责任部门重新进行制定，如所制定的方案满足以上条件的，则由品质部安排人对方案的实施情况、完成时间、完成效果进行定期的检查与跟进，以确保方案实施的有效性与及时性，如所对策实施的结果验证为无法满足要求时，品质部有权要求责任部门重新制定对策实施，直至结果验证通过为止。5.0奖罚规定

5.1针对产品上线，车间组长所在车间上线任何产品，必须确认自己手上领有三大项资料（实物样板、工程资料、生产排期），指导员工任何工序的操作时，必须每道工艺核对过此三种资料，做到所做产品与此三种资料三项统一，确保因工艺错误或用料错误等因无核对导致的批量返工。所有款品质部《首件检验表》上组长必须签字确认所有资料已核对过。首件确认OK。如被查出因未按照要求核对资料及没签到首件所导致批量质量问题的组长给予一次罚款30元处罚。

5.2针对过程质量监控，车间组长在指导每一个员工操作时，必须先试做三至五个标准合格品，并在做的过程中清晰讲解每一个动作要领和工艺要求和所做工序与上下工序之间的关系。并提供给QC组长签首件。要让员工明白自己所做的该道工序要做到什么程度才是符合品质标准的，如果做不好会对下道工序有什么不良影响和对整个成品有什么不良影响。组长指导过后先查看确认该员工所做的前三件产品合格后方可离开进行下一个人的指导。否则发现一次罚款20元。

5.3品质部每周五主持品质例会，并出具《质量问题整改通知单》，汇总上一周各车间的不良率和数量最多的三项瑕疵问题点。由所在各车间主管，组长查出这些瑕疵点的主要责任人员的名单并填写在《质量问题整改通知单》上，对这些责任员工的处理方案是什么？同时分析导致这些员工出现这些问题是什么原因？针对所分

析的每一个原因的解决措施或方案？通过这些方案的实施预计达到的预期效果 逐项全部完整填写在《质量问题整改通知单》上，并签字确认会议后2天内交回品质部主管，最终由品质部监督在实际操作中有没有落实并在下一周的数据中验证是否达到预期目标？如果没有执行和落实的组长一次罚款30元、主管一次罚款50元处理；对于有执行但没有达到要求，而组长不提出改善要求的的一次给予组长10元罚款处理。

5.4针对重大质量事故导致批量返工或报废等，由品质部不定期随时召开品质专案会议，并出具《品质异常处理单》。由生产部组长负责查找责任员工并提出对责任员工的处理方案、分析原因并提供解决方案和时间、提供预防措施和落实时间，并详细填写在《品质异常处理单》上，车间组长填写签字完毕后在会后半小时内交回品质部组长及主管，由品质部监督是否落实实施，并对结果判定是否合格。对于没有执行落实的车间组长一次给予50元罚款处理；对于有执行落实但没有达到合格效果的车间组长一次给予20元罚款处理，并再次有组长分析没有做到的原因和应对的方案和计划落实的时间，并由品质部监督落实的结果。

5.5针对《品质异常处理单》、《质量整改通知单》中的方案实施要求，责任部门没有按要求执行的，主管第一次未执行的罚款20元，第二次未执行的罚款40元，以此类推。

5.6针对《品质异常处理单》、《质量整改通知单》中的方案实施要求，责任部门主管未按期完成的，延期一次罚款10元。

5.7对于不良率连续三周没有得到下降反而上升的，给予责任班组长罚款50元，给予责任主管罚款100元处理，连续5周没有下降反面上升的给予责任人罚款100元，给予责任主管罚款150元处理。

5.8对于当周问题点所制定实施的品质方案实施结果有效的，且不良率连续两周同比下降2%的，责任班组长奖励50元，责任主管奖励100元，连续三周同比下降5%的，责任班组长奖励100元，责任主管奖励150元。

5.9对于班组整体不良率在方案实施后连续三周控制在规定目标范围以内的，给予责任班组长、主管奖励100元，连续两个月都控制在目标要求范围以内的，给予责班组长、主管奖励200元。

5.10针对以上本文的所有规定，如品质部发现未按要求如期执行的，一次罚款50元，如发现品质部不按要求执行的发现一次罚款100元。

5.11针对以上罚款事项，如责任人拒绝罚款的，将由公司直接从其工次中拿出该罚款的金额。

5.12针对以上奖罚规定，品质部有权直接开出〈罚款单〉或《奖励单》给予副总经理、总经理签字确认进行罚款执行。

5.13针对以上罚款事项，一律以现场现金乐捐到“乐捐箱”中执行，对于拒绝接受罚款的，将直接到财务从其工资中拿出该罚款金额乐捐到“乐捐箱”中。6.0 相关文件

6.1 《品质例会管理制度》 6.2 《品质异常处理流程》 7.0 相关表单

7.1 《品质异常处理单》 7.2 《质量整改通知单》

7.3 《会议记录表》 7.4各部门品质目标要求： 部门

注塑部

移印部

喷油部

组装部

包装部

-63-

半成品目标要求 10% 10% 10% 10% 10%

成品目标要求 5%

5% 5% 5% 2%

报检合格率 98%

98%

98% 98% 98%

第二篇：SQE品质异常处理作业规定

核准： 九 牧 集 团 有 限 公 司 五 金 龙 头 事 业 部作业规定文件名称： SQE品质异常处理作业规定文件编号：WI11PB080000版次：A/0发行日期：受控状态：分发号：审查：编制：

第三篇：品质异常处理流程及方法

品质异常处理流程及方法

摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品.品质人员的工作职责

1、熟悉所控制范围的工艺流程

2、来料确认

3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检）

4、作相关的质量记录

5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果

6、特殊产品的跟踪及质量记录

7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆

8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业

9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认

品质异常可能发生的原因

生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有：

A.来料不合格包括上工序、车间的来料不合格

B.员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C.工装夹具定位不准 D.设备故障

E.由于标识不清造成混料 F.图纸、工艺技术文件错误。

品质异常一般处理流程

1、判断异常的严重程度（要用数据说话）

2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单）

3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门（1）来料原因反馈上工序改善（2）人为操作因素反馈生产部改善（3）机器原因反馈设备部（4）工艺原因反馈工程部（5）测量误差反馈计量工程师（6）原因不明的反馈工程部

4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行

5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈

怎样做才能尽可能的预防品质异常

SPC是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中 的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.

第四篇：品质异常处理控制程序-B(精)

目 录

1.………3 2.…3 3.…3 4.…3 5.…3 6.3 7.业

务

流

程

业

务

流

职

责

参

考

用

语

适

用

目的……………………………………………………………………

范围……………………………………………………………………

定义……………………………………………………………………

文件……………………………………………………………………

分工……………………………………………………………………

程图 ……………………………………………………………………

说明 …………………………………………………………………3

7.1 ………3 7.2停

产

（恢

复）

报警 ……………………………………………………………………

标准 ………………………………………………………………3 7.3让

步

申

请

及

签

字

权限 ……………………………………………………………6 7.4……6 8……9 9………10

1.目的

完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失, 同时满足顾客的质量要求。2.适用范围 3．用语定义 无

质量存档 ……………………………………………………………………

． 流程KPI……………………………………………………………………

． 附录 ……………………………………………………………………

4．参考文件：

《质量异常报警流程》、《停产恢复流程》、《让步申请流程》 5．职责分工

5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进； 5.2 生产部：

负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复；

负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证；

还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录； 5.3 品质处：

IPQC负责对产品的过程进行监控； QA 负责对产品的出货进行质量检验控制；

5.4 质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施；

5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，出具纠正/预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁；

6.业务流程图： 后附

7.业务流程说明: 7.1报警：

7.1.1 质量体系中出现不符合问题时由TCE&Q或发现部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录； 7.1.2 IQC检验经理对来料进行检验过程中发现物料不良后，应及时在检测平台中下达《纠偏单》并负责对下单的《纠偏单》进行追踪要求厂家及时在系统中进行回复，由IQE对物料厂家回复《纠偏单》中的整改措施进行跟踪、验收、关闭；

7.1.3 电脑板类似功能及外观不良问题连续出现3台，累计不良出现5台或发现严重异常问题点（如批量、重复问题）等，订单执行经理应立即停线并及时下达《品质异常信息报警单》, 转相应的IPQC审核后反馈现场的PE，由现场PE分析原因判定责任部门,并由责任部门制定改善、处理措施，下单部门及IPQC对回复的信息进行监控关闭，最终由相应的订单执行经理保存回复合格的《品质异常信息报警单》；

7.1.4 IPQC在每日巡检时，将在巡检过程中发现的异常问题点记录在《**工段稽核检查记录表》的日报表中，及时录入到《海尔智能电子质量管理查询平台》中;相应的责任订单执行经理对IPQC录入系统中的问题点进行措施回复；IPQC对于责任订单执行经理回复的整改措施进行验收，对于验收不合格的IPQC将在系统中直接给予判不合格打回；责任订单执行经理将重新在系统中回复有效的整改措施。IPQC在制程中发现重大质量隐患、重复发生的问题，IPQC将对责任生产线下达《质量预警停产通知单》，要求责任部门进行停线整改，整改完毕后IPQC去验收，合格后由相应的IPQC下达《质量恢复生产通知单》并通知生产线可以正常生产；

7.1.5 QA检验经理发现技术条件不符等问题时下达《信息反馈单》，由客户经理牵头反馈解决，品质处根据处理结果确定产品是否出货并保存《信息反馈单》及相关质量记录，并在出货前将《信息反馈单》随同产品一起给到事业部的质量部；

7.1.6 出货检验中出现的异常现象，由QA检验经理下达《质量整改单》给分公司，由分公司进行原因分析及措施回复，品质处对分公司回复的措施进行跟踪确认，无问题后将《质量整改单》与相应质量记录存档备案；

7.1.7在《品质异常信息报警单》回复后判定产品存在质量隐患需要返修或返工的产品，PE/IE下发作业指导书经IPQC会签、工艺处长签字批准后，应从生产线返修品投入口重新下线，同时有IPQC现场跟踪确认，对于批量改制或批量返修的产品需要客户经理召集工艺处、质管处、质改室、品质处及分公司等相关部门会议讨论评估，最终返修工艺根据会议讨论结果制订，IPQC在会签此类返修工艺时无相应会议记录禁止开线；

7.1.8 下单部门及IPQC根据《品质异常信息报警单》中措施的到位时间进行跟踪验证,并将措施的验证情况写在相应的报警单中,对于验证无问题的交由品质处负责人进行审核，质量部长批准后由下单部门将报警单予以存档备案； 注解：

1.《品质异常信息报警单》下达给上工序责任人，由接单人负责签收、追踪； 2.《品质异常信息报警单》中紧急措施应在两小时内回复，不能及时出具时，应由第一责任人

召开会议，研究紧急措施；对于报警单的回复情况，IPQC会进行不定期的跟踪排查,下单部门将对不能及时回复的《品质异常信息报警单》汇总并对接单人进行通报处理；

3.《品质异常信息报警单》中根治措施应在48小时内回复，回复不及时将对责任人进行通报处理；

4.《品质异常信息报警单》以下单月份统一编号，如：2006年5月第一份即：06050001，依次类推，公司编号为：青岛（QD）做编号前缀，如QD06050001； 5.对已关闭的《品质异常信息报警单》由相应的下单部门督办按照编号顺序进行存档,以月为单位累计交文控存档； 7.2 停产（恢复）标准及流程： 7.2.1停产标准：

出现异常质量信息（含报警流程中内容）报警后，两小时内未有任何反馈，对责任生产线进行停线、整顿，客户经理或分公司经理召集相关部门处理；

现场出现不按规定操作、重大质量事故或重复问题（一周内重复发生三次）没有根治措施，品质处IPQC下达《质量预警停产通知单》转分公司经理处理； 内/外审核出现严重不符合项，经体系审核员、公司经理人、品质处共同研究需停线整顿时，由品质处IPQC下达《质量预警停产通知单》转分公司经理处理； 产品事业部出现不良比率≥1%（10000PPM），由质改经理下达《质量预警停产通知单》，转分公司经理处理； 7.2.2 恢复标准：

整改措施有效，经第三方（TCE&Q、质量部）验收合格，下达《质量恢复生产通知单》方可试产，试生产时间控制在一小时内，无质量问题后方可进行批量生产；

经验收不合格的生产线继续停线整顿，直至质量部验收合格后方可正常生产；

注解：

1.停产通知单IPQC下发即可生效，分公司有异议可反馈品质处长、质量部长、事业部长，逐级上诉，反馈期间不可继续生产；

2.停产期间分公司经理与订单执行经理根据出现的问题组织全员对标准进行学习，并写出整改报告及质量承诺；

3.恢复生产前需将恢复生产请示单及整改措施提交品质处备案； 7.3 让步申请及签字权限：

7.3.1 原则上不做让步，当定单紧急时由PE工程师或质量部长评估不会引起客户质量投诉的前提下方可让步；

7.3.2 让步申请人召集相关部门进行讨论，判断可行性并在《让步申请单》中会签意见；

7.3.3 权限部门意见栏必须由相应负责人评估后方可执行；

7.3.4 质量部长出具最终意见，品质处按意见控制闸口；

（注：1.当签字权限人不在公司内的情况下，需事业部长的签字方可执行；）7.4 质量存档：

7.4.1 本平台中质量记录保存期限一年； 注解：

本文件一经批准立即实施，如违反规定对责任人处理时，有不符意见可申诉或由事业部长仲裁。

8.流程KPI 无

9.附录(见附表

附表A 表号：CX-ZLB-17-F01 《品质异常信息报警单》

附表B 表号: CX-ZLB-17-F02 《异常质量信息报警单台帐》

附表C 表号：CX-ZLB-17-F03 《让步申请单》

附表D 表号：CX-ZLB-17-F04 《让步单汇总表》

附表E 表号：CX-ZLB-17-F05 《质量预警停产通知单》 附表F 表号：CX-ZLB-17-F06 《质量恢复生产通知单》

附表G 表号：CX-ZLB-17-F07 《停产恢复台账》（附表H 事业部信息反馈单格式）

第五篇：品质异常处理流程

炳燊精密模具实业有限公司

品质异常处理流程

（公开文件，共4页）

一、目的：

规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。

二、范围：

适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。

三、定义： 3.1 来料品质异常：

a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；

c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3.2 制程品质异常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生；

c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。3.3 出货品质异常：

a、客户投诉或抱怨；

四、职责 4.1 来料品质异常：

品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分；

b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认。采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部.4.2 制程品质异常： 品质部: a,负责品质异常之最终判定； b,负责确认品质异常责任部门；

c,负责主导品质异常案例的处理过程；

d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

/ 4 炳燊精密模具实业有限公司

异常责任单位：

a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位：

a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常： 品质部：

a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认； c负责处理客户抱怨 异常责任单位：

a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 营业部：

a负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：

a在需要时进行异常改善的配合

五、工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1

依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时与品质相关人员确认清楚。5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。5.1.6

品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。5.1.7

针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.1.9

/ 4 炳燊精密模具实业有限公司

如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2

制程品质异常： 5.2.1 发现制程产品不良，应立刻停止加工。5.2.2 如异常属现场作业人发现，需立即找品质部确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。5.2.3

依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《检测不良记录表》。5.2.4 将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。5.2.4.1 不良品如以进行返工、返修达到合格要求，则由品质部发出《不良返修报告书》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区，品质回收报告书，统计返修用时，交返修者签名。5.2.4.2 判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确认后，同《异常分析报告》一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，所有工序加急处理（如内部制程超出负荷，可申请外协）。如影响出货交期，营业客户客户交期。5.2.5 当异常问题严重，品质部又不能明确判定时，则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立《品质异常联络单》，责任部门分析原因、改善措施后，发送至营业部，最终由营业转发给客户，营业部负责跟踪客户回复处理结果，并将客户处理结果发给各部门。5.2.6

生产部按客户处理意见返工或重做（必须要有补料单），营业部1小时内回复客户最终送货时间。当处理意见为让步接收时，品质部将工件转入出货区，并附上《品质异常联络单》和客户回复的处理意见，出货时此工件不贴合格标签。5.2.7 制程品质异常开立时机。5.2.7.1 制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、品质前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。5.2.7.2 产品制造过程中如发现产品不良时，品质应开出《检测不良记录表》待工程、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性 5.2.7.3 当产品制造不良时，品质应立即召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。5.2.7.4 品质再现（品质异常重复发生）时，开立《检测不良记录表》，通知生产单位整改。5.2.8 所有制程中《检测不良记录表》需生产部、工程部进行会签，生产、工程接到品质异常 3 / 4 炳燊精密模具实业有限公司

信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。5.2.9 责任单位需于《品质异常联络单》或《检测不良记录表》要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。5.2.10

品质部对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由品质跟踪后续进料品质状况，依5.2.11执行。5.2.11 返工OK产品需重新送品质检验，重新检验合格转入出货区，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。5.2.12 针对异常改善后产品，品质加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。5.2.13 如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.3 出货品质异常： 5.3.1

客户投诉或抱怨，由营业将投诉或抱怨内容0.5小时内发给品质部，抄送到生产、工程。5.3.2 如客户退货返修，依5.2.4.1执行。5.3.2.1

如客户判定重做时，依5.2.4.2执行。5.3.3 品质部24小时内分析外流原因及预防措施，并回复给营业部，抄送到生产、工程。5.3.4 营业部1小时内将品质回复内容确认，并回复给客户。5.3.5 异常单回复后，由文员统一归档整理/追踪。5.3.6 改善对策执行后，品质部依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常外流再发，则予以结案。5.3.7 追踪期内再发则重新开立《检测不良记录表》，依5.3.4-5.3.6执行。

/ 4