物料请购流程

第一篇：物料请购流程

物料请购流程

为加强各使用部门对供应采购工作的认识，以及提高内部管理制度，特制定此流程，目的是为进一步完善及加强供应采购工作。流程：

一、物品、鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购。

1、由各使用部门根据营运、使用需要填写申购单。

（1）填写的内容包括申请日期、申请部门、请购物品名称、规格型号及数量，备注栏填写清楚用途、要求，如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期、数量及单价。

（2）有样版的必须提供样版，小件样版（如纸版、布版、印刷稿件等）需附在请购单上，而大件样版需报送至供应部或报请供应部工作人员到实地现场查看。

（3）凡一切对外宣传的印刷品，必须先交到总经理定稿及加签，经总经理、部门负责人签发后，再把申购单送交至供应部。

（5）各申请部门必须设立申购单登记簿，以便能够更好地跟踪申购单的去向。

2、报价采购制度。

（1）供应部收到各申购部门的申购单后，应在申购单上填写接收日期，并做好登记工作后交供应部负责人审阅，然后分配采购任务。

（2）采购员在接收到申购单后，应分析申购内容：

①了解申购物品仓库有无存货，为了更好地控制成本，减少仓库物品积压及节约费用支出，采购员应立即通知申购部门取消该申购单（并在申购单上注明“取消”字样，同时签上名字及取消日期），并由使用部门凭领货单到仓库领货。

②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣传单张等），应要求使用部门提供稿件给供应部。

③如发现请购内容有不明白或不详尽，应马上联系使用部门了解清楚或要求使用部门在申购单上补充说明。

④如发现申购内容（特别是数量方面）有涂改现象，应要求申购部门在涂改处签上涂改人名字。

（3）采购员在检查清楚申购部门填写的申购单后，应根据申购部门的申购要求，进行市场调查，寻找３家或以上的供货商报价，货比三家，选出最低及质量好及按使用部门之规格要求报价。采购员把有关的供货商名称、所购物品的规格型号、单价、合计、付款方式及交货日期等清楚填写在申购单上（填写价格时如填写错误的，应在错处签上名字），最后附上有关的报价资料。

（4）如只有一家供货商报价，需在请购单上注明原因。因情况特殊，以下情况可能只有1家供货商报价：

①已与公司签订合同的； ②专业性产品；

③使用部门从多个供货商所提供之样板经试用后已定版的物品。

3、使用部门报批。

使用部门根据需要填写申购单，部门经理审核签字后递交供应部。供应根据需要对申购单审核签批确认后上报总经理（权限待定）审核。

4、执行批复。

总经理（权限待定）在收到由供应部呈交来的申购单后对已上报好的申购单及其附件报价数据进行审核、签批，再交由供应部登记好签批的日期。

5、供应部审批拆分申购单

（1）供应部收回执行批复的申购单后做好登记工作，然后进行分单采购。然后进行分单。

①白色一联，申购部门或供应部存档；

②红色一联，连同报价资料，由采购部留底查存及通知供货商送货；

③ 黄色一联，财务部出支票申请时，作审核之用；

（2）采购后对申购单及票据作最后的审核工作并报总经理（权限待定）执行批复。

6、财务部审核。

财务部经理在收到各申购部门的申购单后，对使用部门订货量、订货必要性、供货商的报价、付款方式等逐项进行审核，如发现有疑问，向使用部门或供应部了解清楚后再签署，签署后财务部登记办理款项。

4、把申购单数据输入仓管系统。

仓库管理员凭批复后的红色一联申购单及票据，把物品明细、供货商代码、购货数量及单价等数据入仓管系统。

首先要分清所购物品所归属之仓库（分食品、酒水、调味、百货及工程等）及存货之类型，包括有存货与无存货申请。

无存货：该物品是属服务性合同或维修合约、一次性采购或一段长时间也不需补充之项目品种、该货品也无须补充接着使用等等。

5、供应部出订货单给供货商，供货商凭订货单送货。

二、每日鲜活杂货调味食品采购物资的申购

1、每日由各厨房主管（厨师长）根据营运需要，填写厨房所需的鲜活杂货调味食品每日购货表，并于每天下午20：00时前把已经厨房主管或授权人批准的每日购申购表交至采购部。

2、供应部接到鲜活杂货调味食品申购单后，由采购员根据申购单上所申请之数量通知供货商于次日送货或次日采购员到市场实地采购。

3、次日早上，采购员需将每日鲜货订货单汇总表连同厨房填写的购货申请表一起交给仓库管理及厨房主管验收入库，由收货员做货到验收依据。

4、鲜活杂货调味食品每月更新订价之流程：

（1）鲜活食品由于受天气、时令、市场供求环境、政策等影响，每月价格波动较大，因而每半个月调价一次；杂货调味食品由于价格变化相对较少，每一个月调价一次。

（2）在每期价格进行调整前，采购员应要求所有鲜货供货商报价，并由财务部、会所和供应部各派代表进行市场调查或通过上网查找江山市菜篮子报价作比较，并于当天对供货商之报价进行调整、定价。另外，每期定价需由采购员做一份供货商报价比较表以供参考。

（3）采购员必需在每月15日及月尾前将每期定价，按日期把价格输入计算机系统，并将鲜货订价表打印出来，交供应部经理、会所总经理、财务部经理及总经理签批。

三、仓库补充物资的请购

1、酒水、食品、调味、百货仓库及工程仓库补充物资的申购（1）各仓库负责人每到月中、月末必须进行存货补充申请（注意：必须经常检查仓库物品之库存量，如有不足要及时进行补仓），并将申请之数量输入计算机系统，打印出来后交供应部报价（报价及审核流程等同工程、百货等直接采购物资请购），经使用部门确认、财务部、执行办公室审核后，打印一份订货汇总表给验收部作货到验收依据。

（2）物品进仓时，各仓库负责人根据验收开出的收货记录，对物品品名、规格、数量、质量及保质期等进行验收，如遇到专业技术性较高的物品，需会同使用部门一起验收。检查符合要求后，在收货记录上签名，物品方可入仓。

2、燃料仓补充物资的申购

（1）燃气的请购，不需要每天开出申购单，只需月末将燃气订货数量汇总后再补开请购单交供应部报价。厨房主管负责燃气余量备用。

（2）当月燃气的定价还需要有供货商确认、供应部经办人、会所签名认可才能生效。

第二篇：请购流程作业指导书doc

人字 [2013] 038号

传阅范围：□A类 □B类■C类

签发人：

请购流程作业指导书

1.0 目的

1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务

1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购

2.0 范围

2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料）

2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材（3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料

3.0 责任

3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书

4.0 采购方式

4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知

采购部采购，由财务部负责结算付款！

4.2 职责

4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购

4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物

4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。

5.0请购

5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写

请购单

5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门

（4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项

5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料 / 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品

/ 厂房/设备维修材料 / 厂房建设材料 责任部门为仓储部

（2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部

5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量

5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计

5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本集中办理

5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明

6.0请购审核

6.1审查内容

6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制

6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量

6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准）

6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限

6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核

6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由生产制造中心的副总同样在ERP上审核

6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4 设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。

7.0 请购协助

7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。

7.2被要求协助采购的部门/人员应大力帮助，应要求采取行动如打样测试/确定型号/外出寻找/开发代替品等，以完成此项采购工作

8.0管理规定

8.1所有到货数量与请购单数量不符的一律不得补写请购单，而是要安照ERP规定的流程对请购单进行更改操作

8.2因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，以致物料请购或购买错误，造成物理呆滞，给公司带来损失，对当事人扣除10个考核分

8.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，对当事人扣除10个考核分

8.4文件中规定的所有事项除上述规定外，因相关人员不负责给公司造成严重后果者由当事人按造成损失价值的10%-30%予以赔偿责任。赔偿金在其工资中扣除。本指导书自2013年11月1日起执行

第三篇：请购申请书

申请书尊敬的领导： 因培训需要使用电脑进行相关的电脑教学，视频展示，学习资料印发，规范考试人员名 单等工作。根据合理利用资金和结合相关实际工作需求所得，现申请购置四台电脑，具体配 置，参数，保修等以及相关对应价钱如下： 联想 c325(e350/2gb/1tb)详细参数 指导价：3799 元基本参数 型号 处理器类型 处理器 处理器频率 二级缓存(kb)预装系统 存储设备 内存类型 内存容量 硬盘类型 硬盘参数 硬盘容量 光驱类型 内置读卡器 视频音频 显示屏尺寸 分辨率 显卡芯片 20 英寸 16:9 最佳分辨率：1600x900 led 显示屏+多点触控 amd radeon 6310 ddr3 2gb sata2 硬盘 7200 转 1000g rambo 内置,6 合 1 数码读卡器 c325(e350/2gb/1tb)amd apu amd e-350 1.6ghz 2×512kb linux 培训部 2012/10/26篇二：请购申请书

请购申请单 5同意订购（总经理室）→6验收（请购部门）（请影印办理请款作业）39篇三：购买申请表 ccc标准规格标志申购表 application form for purchasing standard-size ccc mark ccc标准规格标志申请表填写指南 1.申购企业名称：公司名称，应按照ccc证书中委托人（或申请人）的名称填写。2.标志接收单位：接收ccc标准规格标志的单位名称。3.标志投递地址和邮编：接收ccc标准规格标志的收件地址和邮编。4.ccc证书编号：认证机构颁发的《中国强制性产品认证证书》编号。5.工厂名称：生产厂家名称，应按照ccc证书中生产企业名称填写。6.产品名称： 应按照ccc证书中产品名称填写。7.申购标志类型：认证种类标注。例：“s”代表安全认证。

提示：如代理机构进行申购（非证书申请人或生产厂），还需提供ccc证书申请人或生产厂加

盖公章的委托书原件，须有授权人签字。how to fill 4.certificate no.: ccc certificate number issued by certification body.5.factory: factory name should be kept in accordance with ccc certificate.6.product name: the name of product showed on the ccc certificate.7.certification type: the letter reference reflects the type of certification, i.e.?s? represents “safety”.note: the authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory in case of the application made via an entrusted agent.一、ccc标准规格标志申购方式及流程 1．获证企业可直接向标志中心或分中心提出ccc标准规格标志的购买申请。申购时应提供：（1）《ccc标准规格标志申购申请表》原件或影印件，应有申请人公章和授权人签字；

（2）清晰的ccc证书影印件；

（3）如为代理机构申购（非证书申请人或生产厂），还应提供ccc证书申请人或生产厂加盖公章的委托书原件，须有授权人签字。2.ccc标准规格标志可在标志中心及各分中心现场申购，也可通过传真、电子邮件的方式从标志中心（不含各分中心）邮寄申购。

（1）标志中心及各分中心地址（后附）；

（2）以电子邮件方式申请的企业，应将申请文件调整为jpg或pdf格式，发送至cccbiaozhi@3cmark.cn ；（3）以传真方式申请的企业，应将申请文件传真至010-65991234并按语音提示操作。3.标志中心收到申请文件后，在两个工作日内以传真和电子邮件形式通知企业申请进度。

（1）企业收到形式发票，应根据内容办理汇款并回传汇款底单（在银行办理汇款时，应将形式发票bf编号填入汇款备注栏）。（2）企业收到整改通知，应及时进行内容调整并重新提交申请。4.标志中心在收到款项后，即时发放ccc标准规格标志，并提供发票。提示： 1.进口汽车、进口医疗器械产品在申购ccc标准规格标志时，应提供申请表原件、证书原件、委托书原件。2.根据质检总局、认监委发布的《强制性产品目录》，符合以下情况的ccc标准规格标志可用于其他已获ccc认证的产品上。a.申请人、生产厂和产品类别（ccc证书编号第7至第10位数）相同； b.ccc认证标志类型（s、s&e等）相同。3.企业应如实记录ccc标志的使用情况并存档。

二、账户信息

银行帐号：***2974 开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行营业室 开户名称：北京中强认产品标志技术服务中心

三、ccc标志尺寸规格及价格

注：ccc标准规格标志的最小申购数量为一版（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm 9枚/版），每包共有50版。

四、联系方式 ccc认证标志发放管理中心

地址：北京市朝阳区朝外大街甲十号五层 邮编：100020 电话、传真： 010-65991234 ccc标准规格标志分中心现场受理 北京分中心

地址: 中国北京南四环西路188号9区8号楼一层大厅 电话: 010-83886645、010-83886643 广州:广州市珠江新城花城大道66号(中国检验检疫大楼一层东大厅)电话：020-38290665、020-38290576 南京:南京市中华路99号(中国检验检疫大楼1层大厅)电话:025-52345298 宁波：宁波市马园路9号(宁波出入境检验检疫局报检大厅)电话：0574-87022121、0574-87022219 青岛：青岛市福州南路85号1506室 电话:0532-80887855、80887857 武汉：武汉市汉阳琴台大道588号西附楼b0118室 电话：027-85788117 西安：西安市含光北路10号陕西检验检疫大楼b座606室 电话：029-85365773、029-85407030 吉林：长春市普阳街1301号（吉林出入境检验检疫局1306室）电话：0431-87607640篇四：资料购买申请书

申请书

尊敬的院领导：

我是新进员工，因采矿设计工作需要，现申请配备以下书籍：

一套《现代采矿手册》上、中、下三册，王运敏主编，冶金工业出版社 望领导批准。

第四篇：请购申请报告

关于购买劳保物品的申请报告

总公司：

因天气气温的下降，需为运销公司煤质验质员购买：棉大衣22件，棉帽子22顶，棉鞋18双。现上报总公司，请批准为盼。

运销公司

2010年10月31日篇二：办公用品购买申请报告

办公用品购买申请报告

关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府：

为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。

以上请示当否，请批示。

附：各种办公设备明细表

办公用品购买申请报告2 **领导：

由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：

1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。

以上共计：5795元。

特此申请，妥否，望批示！

关于购置办公设备的请示3 委领导：

哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。

当否，请批示。

办 公 室

二〇一二年八月十八日 附：需购置办公设备明细表

序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元)1 复印机 京瓷 4050 45250 2 速印机 佳文 cn320 15500 3 传真机 松下 kx-flm668 3280 合计 64030篇三：关于申请购买传真机的报告

关于申请购买传真机的报告

总经室：

由于文秘室现有的三星传真机使用年限较长，老化严重，虽经多次维修，仍不能正常接传文件资料，对工作造成了诸多不便。为更好的开展工作，提高效率，特请求购置一台新传真机，（据调查新买一台传真机的市面价格大约在1700元左右）特此报告。

妥否，请批示！

综合管理部

2012年4月5日篇四：物品购买申请报告

物品购买申请报告 尊敬的院领导：

为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品：

一、团学办公室门牌（4张）：

建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会

二、文明督查岗红袖章（56个）

三、棕扫把（16把）

四、铁撮箕（11个）

五、火钳（12把）

特此申请，望予以批复为盼！

申请人：院团委学生会

二零一二年十一月十四日篇五：购买电脑申请报告

关于购买电脑的请示

公司领导：

我部门xx所用的一台清华紫光电脑，公司成立购买使用至今，已严重老化，不仅运行速度慢且经常不定时死机，自动开关机，导致部分文件已经丢失，此机已维修3、4次，仍时有以上现象发生。现已彻底无法开机，经维修仍然无果，导致党员信息系统和离退休职工信息系统信息丢失，严重影响了正常的工作。现特申请购买电脑一台。

妥否，请批示。

第五篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

1、