原材料请购管理规范1

第一篇：原材料请购管理规范1

原材料请购管理规范

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量.10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

-附件与说明

1、本标准由管理部提出，xxx起草并负责解释。

2、本标准修订、撤换意见可向管理部提出。原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。

一、原材料的管理部门、原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。

二、原材料的采购管理规定

（一）新原材料的采购

1、新原材料的信息收集1)新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2)新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3)新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。

2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1)研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2)原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。

3、新原材料的评定与审批1)原材料的评定：A.研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B.原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C.新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D.评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E.评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。2)新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。3)新原料采购申请的审批：A.新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B.新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。

4、新原材料的档案管理1)研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2)原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A.原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B.原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。

5、原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。

（二）现有原材料的采购

1、现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。

2、现有原材料的采购审批1.原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2.如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。

（三）原材料产地及价格发生变动时的处理1.配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。2.原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管理员，由配方管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。

三、原材料的库存管理规定

（一）原材料的常态库管理

1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。

2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1)日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。2)日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数

（二）原材料的库存管理1.原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2.任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3.严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；4.仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5.仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“七的管理部门原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。

二、原材料的采购管理规定

（一）新原材料的采购

1、新原材料的信息收集1)新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2)新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3)新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。

2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1)研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2)原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。

3、新原材料的评定与审批1)原材料的评定：A.研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B.原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C.新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D.评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E.评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。2)新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。3)新原料采购申请的审批：A.新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B.新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。

4、新原材料的档案管理1)研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2)原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A.原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B.原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。

5、原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。

（二）现有原材料的采购

1、现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。

2、现有原材料的采购审批1.原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2.如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。

（三）原材料产地及价格发生变动时的处理1.配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。2.原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管理员，由配方管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。

三、原材料的库存管理规定

（一）原材料的常态库管理

1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。

2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1)日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。2)日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数

（二）原材料的库存管理1.原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2.任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3.严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；4.仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5.仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“七防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防串香、防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；6.库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；7.仓库管理员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；8.仓库管理员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；9.除财务中心因业务需要外，未经总经理批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10.仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。

四、原材料的出入库管理规定

（一）原材料入库1.原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管理员通知品控部门取样检验，符合质量标准的由品控部门开具《合格证》，仓库方可凭品控部门开具的《合格证》将货物验收入库；2.经品控部门检验不合格的原材料，由品控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；3.仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；4.未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。

（二）原材料出库

1、研发部门申请领用由调香助理填写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。）

2、生产部门申请领用由日化/食用香精生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。

3、特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。

4、任何人无上述所要求的签批手续，仓库管理员一律不得发放原材料；

5、原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。

五、特殊原材料使用管理规定

（一）调香师、技术人员调配食用香精时（包括牙膏、唇膏、洗洁精）必须执行国家公布的《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—2007和《食用香精》轻工行业标准QB/T1505—2007所列明的相关规定；

（二）调香师、技术人员调配日用香精时必须执行《日用香精》轻工行业标准QB/T1507—2006所列明的相关规定；

（三）要参照国际相关的法律法规：

1、国际食品香精工业组织（IOFI）；

2、世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）；

3、美国香味和萃取物制造者协会（FEMA）；

4、国际日用香精组织（IFRA）。

（四）公司数据库的原料列明有FEMA号原料的FEMA号或国际、国内允许使用在不同类型、不同种类（食用香精、日化香精）产品的原料；

（五）配方管理员收到调香师配方时应核对配方原料使用的安全性，杜绝违规使用原料；

（六）由于市场竞争原因，确实需要使用不规范原料时，应由调香师向本部门总监提出申请，由本部门总监填写《特殊原材料使用申请表》报技术副总经理审核后，呈交总经理批准，经批准后方可使用。

第二篇：请购申请报告

关于购买劳保物品的申请报告

总公司：

因天气气温的下降，需为运销公司煤质验质员购买：棉大衣22件，棉帽子22顶，棉鞋18双。现上报总公司，请批准为盼。

运销公司

2010年10月31日篇二：办公用品购买申请报告

办公用品购买申请报告

关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府：

为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。

以上请示当否，请批示。

附：各种办公设备明细表

办公用品购买申请报告2 **领导：

由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：

1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。

以上共计：5795元。

特此申请，妥否，望批示！

关于购置办公设备的请示3 委领导：

哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。

当否，请批示。

办 公 室

二〇一二年八月十八日 附：需购置办公设备明细表

序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元)1 复印机 京瓷 4050 45250 2 速印机 佳文 cn320 15500 3 传真机 松下 kx-flm668 3280 合计 64030篇三：关于申请购买传真机的报告

关于申请购买传真机的报告

总经室：

由于文秘室现有的三星传真机使用年限较长，老化严重，虽经多次维修，仍不能正常接传文件资料，对工作造成了诸多不便。为更好的开展工作，提高效率，特请求购置一台新传真机，（据调查新买一台传真机的市面价格大约在1700元左右）特此报告。

妥否，请批示！

综合管理部

2012年4月5日篇四：物品购买申请报告

物品购买申请报告 尊敬的院领导：

为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品：

一、团学办公室门牌（4张）：

建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会

二、文明督查岗红袖章（56个）

三、棕扫把（16把）

四、铁撮箕（11个）

五、火钳（12把）

特此申请，望予以批复为盼！

申请人：院团委学生会

二零一二年十一月十四日篇五：购买电脑申请报告

关于购买电脑的请示

公司领导：

我部门xx所用的一台清华紫光电脑，公司成立购买使用至今，已严重老化，不仅运行速度慢且经常不定时死机，自动开关机，导致部分文件已经丢失，此机已维修3、4次，仍时有以上现象发生。现已彻底无法开机，经维修仍然无果，导致党员信息系统和离退休职工信息系统信息丢失，严重影响了正常的工作。现特申请购买电脑一台。

妥否，请批示。

第三篇：请购申请书

申请书尊敬的领导： 因培训需要使用电脑进行相关的电脑教学，视频展示，学习资料印发，规范考试人员名 单等工作。根据合理利用资金和结合相关实际工作需求所得，现申请购置四台电脑，具体配 置，参数，保修等以及相关对应价钱如下： 联想 c325(e350/2gb/1tb)详细参数 指导价：3799 元基本参数 型号 处理器类型 处理器 处理器频率 二级缓存(kb)预装系统 存储设备 内存类型 内存容量 硬盘类型 硬盘参数 硬盘容量 光驱类型 内置读卡器 视频音频 显示屏尺寸 分辨率 显卡芯片 20 英寸 16:9 最佳分辨率：1600x900 led 显示屏+多点触控 amd radeon 6310 ddr3 2gb sata2 硬盘 7200 转 1000g rambo 内置,6 合 1 数码读卡器 c325(e350/2gb/1tb)amd apu amd e-350 1.6ghz 2×512kb linux 培训部 2012/10/26篇二：请购申请书

请购申请单 5同意订购（总经理室）→6验收（请购部门）（请影印办理请款作业）39篇三：购买申请表 ccc标准规格标志申购表 application form for purchasing standard-size ccc mark ccc标准规格标志申请表填写指南 1.申购企业名称：公司名称，应按照ccc证书中委托人（或申请人）的名称填写。2.标志接收单位：接收ccc标准规格标志的单位名称。3.标志投递地址和邮编：接收ccc标准规格标志的收件地址和邮编。4.ccc证书编号：认证机构颁发的《中国强制性产品认证证书》编号。5.工厂名称：生产厂家名称，应按照ccc证书中生产企业名称填写。6.产品名称： 应按照ccc证书中产品名称填写。7.申购标志类型：认证种类标注。例：“s”代表安全认证。

提示：如代理机构进行申购（非证书申请人或生产厂），还需提供ccc证书申请人或生产厂加

盖公章的委托书原件，须有授权人签字。how to fill 4.certificate no.: ccc certificate number issued by certification body.5.factory: factory name should be kept in accordance with ccc certificate.6.product name: the name of product showed on the ccc certificate.7.certification type: the letter reference reflects the type of certification, i.e.?s? represents “safety”.note: the authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory in case of the application made via an entrusted agent.一、ccc标准规格标志申购方式及流程 1．获证企业可直接向标志中心或分中心提出ccc标准规格标志的购买申请。申购时应提供：（1）《ccc标准规格标志申购申请表》原件或影印件，应有申请人公章和授权人签字；

（2）清晰的ccc证书影印件；

（3）如为代理机构申购（非证书申请人或生产厂），还应提供ccc证书申请人或生产厂加盖公章的委托书原件，须有授权人签字。2.ccc标准规格标志可在标志中心及各分中心现场申购，也可通过传真、电子邮件的方式从标志中心（不含各分中心）邮寄申购。

（1）标志中心及各分中心地址（后附）；

（2）以电子邮件方式申请的企业，应将申请文件调整为jpg或pdf格式，发送至cccbiaozhi@3cmark.cn ；（3）以传真方式申请的企业，应将申请文件传真至010-65991234并按语音提示操作。3.标志中心收到申请文件后，在两个工作日内以传真和电子邮件形式通知企业申请进度。

（1）企业收到形式发票，应根据内容办理汇款并回传汇款底单（在银行办理汇款时，应将形式发票bf编号填入汇款备注栏）。（2）企业收到整改通知，应及时进行内容调整并重新提交申请。4.标志中心在收到款项后，即时发放ccc标准规格标志，并提供发票。提示： 1.进口汽车、进口医疗器械产品在申购ccc标准规格标志时，应提供申请表原件、证书原件、委托书原件。2.根据质检总局、认监委发布的《强制性产品目录》，符合以下情况的ccc标准规格标志可用于其他已获ccc认证的产品上。a.申请人、生产厂和产品类别（ccc证书编号第7至第10位数）相同； b.ccc认证标志类型（s、s&e等）相同。3.企业应如实记录ccc标志的使用情况并存档。

二、账户信息

银行帐号：***2974 开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行营业室 开户名称：北京中强认产品标志技术服务中心

三、ccc标志尺寸规格及价格

注：ccc标准规格标志的最小申购数量为一版（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm 9枚/版），每包共有50版。

四、联系方式 ccc认证标志发放管理中心

地址：北京市朝阳区朝外大街甲十号五层 邮编：100020 电话、传真： 010-65991234 ccc标准规格标志分中心现场受理 北京分中心

地址: 中国北京南四环西路188号9区8号楼一层大厅 电话: 010-83886645、010-83886643 广州:广州市珠江新城花城大道66号(中国检验检疫大楼一层东大厅)电话：020-38290665、020-38290576 南京:南京市中华路99号(中国检验检疫大楼1层大厅)电话:025-52345298 宁波：宁波市马园路9号(宁波出入境检验检疫局报检大厅)电话：0574-87022121、0574-87022219 青岛：青岛市福州南路85号1506室 电话:0532-80887855、80887857 武汉：武汉市汉阳琴台大道588号西附楼b0118室 电话：027-85788117 西安：西安市含光北路10号陕西检验检疫大楼b座606室 电话：029-85365773、029-85407030 吉林：长春市普阳街1301号（吉林出入境检验检疫局1306室）电话：0431-87607640篇四：资料购买申请书

申请书

尊敬的院领导：

我是新进员工，因采矿设计工作需要，现申请配备以下书籍：

一套《现代采矿手册》上、中、下三册，王运敏主编，冶金工业出版社 望领导批准。

第四篇：请购申请

请购申请

尊敬的院领导：

为了规范库房的物品领用制度及医院业务用房增加的需要，特申请请购以下物品：

1、灭火器2组。用于住院部三楼和职工宿舍三楼；

2、领料单。用于物品领用时填写；

3、“有电危险”标示牌4张。

望领导批准购买。

申请人：郑敏

2012年11月12日

第五篇：固定资产请购申请

固定资产请购申请

依据实际情况对应固定资产请购情形的要求，做出资产请购申请

1、固定资产请购情形（因资产报废或损坏不能使用的资产请购）1)原资产是否达到报废要求，原资产现状说明； 2)因损坏或资产报废，原固定资产的处置确认；

2、固定资产请购情形（因增加使用需求的资产请购）1）使用需求及现状说明； 2)资产请购的必要性说明；

3、固定资产请购情形（因扩充产能或提高生产效率的资产请购）1）现生产状况确认和情况说明；

2）新增固定资产的必要性说明（生产效率、产能提高说明，资产回报率等）。

4、固定资产请购情形（公司无相同类型资产的请购）1)固定资产请购的理由说明。

2）新增资产的必要性（资产使用回报率等）。