血液的验收、贮存与发放管理程序(QP006)

第一篇：血液的验收、贮存与发放管理程序(QP006)

血液的验收、贮存与发放管理程序

1．目的

为规范医疗机构输血科血液的验收、贮存与发放管理，确保血液库存管理的科学合理，依据《质量手册》7.5.1(5)条款的要求制定本程序。2．适用范围

适用于医疗机构输血科对血液的验收、贮存与发放的管理。3．职责 3.1 输血科主任

负责血液的管理工作。3.2 输血科技术人员

负责血液的验收、贮存与发放的具体工作。4．管理程序 4.1 血液验收

4.1.1 血液入库前应进行验收，其内容包括：运输条件(容器、温度、记录)、物理外观、血袋封口及包装是否合格，标签信息是否清楚齐全(采供血机构名称及其许可证号、条形码编号和血型、血液品种、容量、采血日期、有效期、贮存条件等)。

4.1.2 血液验收合格并核对无误后，填写《临床用血登记簿》，并在30min内把血液放入专用的贮血冰箱内。4.2 血液贮存 4.2.1 环境要求

(1)血液贮存区应具有防火、防盗等措施，非授权人员不得进入。

(2)血液贮存区应布局合理，根据血液品种及其保存条件要求，分类存放。(3)血液贮存区应符合卫生学及温度湿度要求。(4)血液贮存区须定时进行消毒。4.2.2 设备要求

(1)血液贮存设备必须是专用设备，并定期进行校准维护，确保其运行稳定可靠。

(2)血液贮存设备应有温度记录、报警及监控装置，确保血液始终在正确的条件下贮存。

(3)血液贮存设备的容量必须能够满足日常工作和应急情况的需要。(4)血液贮存设备应有断电后的应急供电设施。4.2.3 状态要求

(1)对贮存状态进行监控，包括持续的温度及其他贮存条件的监测和记录。a)血液贮存设备要实施24h温度监控，每4h记录一次，并填写《专用储血冰箱温度记录表》、《血浆专用冰柜温度记录表》。

b)温度监控系统必须处于开通和自动报警状态，血液贮存设备的高低温度报警装置应正常。任何时候发生温度异常和报警，须立即查找原因，并作好记录。如不能及时排除故障应将贮存的血液转移至备用贮存设备中。c)贮血冰箱内严禁存放其他物品，并每周消毒一次。

(2)按照《全血及成分血质量要求》的规定，将不同品种、血型、规格的血液按有效期先后顺序分别放置于不同专用冰箱内或同一专用冰箱不同层内，并具有明显标识，血液的摆放要便于冷空气的流通。红细胞贮存在2～6℃的专用储血冰箱内，血浆贮存在-18℃以下的专用冰箱内，血小板应贮存在血小板恒温振荡保存箱内。4.3 血液库存要求

4.3.1 根据临床输血需求，结合往年回顾性统计数据分析，制定血液年度需求计划，并按照每月、每周的用血量向采供血机构申报用血计划，作好血液贮存。既要保证充足的血液供应，又要减少血液过期报废。

4.3.2 应当贮备1周的用血量或按全月用血量的1/8～1/4进行贮备，同时密切关注短期内的血液供应变化，根据实际需求情况定期调整血液贮存量，对血液库存要进行日结和月盘点。当发生重大灾害事故需要紧急输血时，执行《突发事件应 急用血预案》。4.4 血液发放要求

4.4.1 交叉配血完成后，将受血者信息及交叉配血等结果填写在《输血记录单》上。

4.4.2 冰冻血浆与冷沉淀发放前需在融浆机内融化后方可发往临床。解冻融化执行《恒温融浆机(Haier HJX-1A型)标准操作规程》。4.4.3 由医护人员携带符合血液贮存要求的取血箱到输血科取血。

4.4.4 血液发放前输血科应作目视检查，凡有下列情形之一的，一律不得发出：(1)标签破损，字迹不清。(2)血袋有破损，漏血。(3)血液中有明显凝块。(4)血浆呈乳糜状或暗灰色。

(5)血袋中有明显气泡，絮状物或粗大颗粒。

(6)未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血。(7)红细胞层呈紫红色。(8)过期或其他须查证的情况。

4.4.5 取血护士与输血科人员双方必须共同核对受血者的姓名、性别、年龄、住院号、床号、科室/门急诊号、血型(包括RhD 血型)、血液的有效期及血液相容性检测结果，核对无误后，在输血记录单以及出入库登记簿上双方共同签字后发放血液。

4.4.6 输血科工作人员应按照保存日期的先后次序，以“先存先用”的原则发血，临床医护人员不应拒领。凡有下列情况之一者应尽可能提供保存日期靠后(7天内)的红细胞：①新生儿，特别是早产儿需要输血者；②严重肝肾功能障碍需要输血者；③严重心肺疾患需要输血者；④DIC需要输血者；⑤急性失血伴持续低血压者，若急性失血患者用血量较大，全部提供7天内的红细胞有困难，则应至少提供用量的1/3。

4.4.7 血液一经发出，若无法确保血液安全并提供相关证据的一律不得退回。4.5 输血科应每月对血液出入库进行统计，并将出库量填入《输血科工作量统计表》并上报统计科。5.相关文件 5.1 依附文件

__CZEY-SXK／QM 《质量手册》7.5.1(5)条款 5.2 支持文件

__CZEY-SXK／MR 023《突发事件应急用血预案》

__CZEY-SXK／SOP 006《恒温融浆机(Haier HJX-1A型)标准操作规程》 5.3 相关表单(略)

第二篇：血液及成分入库、贮存、发放和输血核对制度

安康市中心医院

血液及成分入库、贮存、发放和输血核对制度

（试行）

为了进一步规范临床科学、合理用血，确保临床用血安全，现根据《临床输血技术规范》和《医疗机构临床用血管理办法》规定，结合我院实际，特制定血液及成分入库、贮存、发放和输血核对制度。

一、血液及成分入库制度

1、血液及成分入库前要认真核对验收。核对验收内容包括：运输条件、血液外观、血袋密封及包装是否合格，标签填写是否清楚齐全（供血机构名称及其许可证号、献血者姓名或条形码和血型、血液品种、容量、采血日期、血液成分的制备日期、有效期、血袋编号/条形码、贮存条件）等。

2、血液验收合格并核对无误后，双方签名确认。

二、血液及成分贮存制度

1、血液及成分按不同品种、血型、规格、采血日期（或有效期）、温度和环境储存在专用冰箱里。

2、血液红细胞成分储存按血型分别竖立放置于篮中或金属架上，在专用冰箱不同层内或不同专用冰箱内存放，并有明显的标识。家用冰箱不宜用于贮血液及其成分。

3、其他成分血按规定要求存放在相应冰柜中。

4、血液及成分保存温度和保存期如下：

浓缩红细胞 4±2℃ ACD：21天，CPD：28天，CPDA：35天。少白细胞红细胞 4±2℃ 保存期同浓缩红细胞。红细胞悬液 4±2℃ 保存期同浓缩红细胞。洗涤红细胞 4±2℃ 24小时内输注。冰冻红细胞 4±2℃ 解冻后24小时内输注。

手工分离浓缩血小板 22±2℃ 24小时（普通袋）或5天（轻振荡、专用袋制备）。机器单采浓缩血小板保存同手工分离浓缩血小板。

新鲜液体血浆 4±2℃ 24小时内输注。新鲜冰冻血浆 －20℃以下一年。普通冰冻血浆 －20℃以下四年。冷沉淀 －20℃以下一年。全血 4±2℃（同浓缩红细胞）。其他制剂按相应规定执行。、当冰箱的温度自动控制记录或报警装置发出报警信号时，要立即查明原因，及时解决并记录。

6、贮血冰箱内严禁存放其他物品；每周消毒一次；冰箱内空气培养每月一次，无霉菌生长或培养皿（90mm）细菌生长菌落<8CFU/10分钟或<200CFU/m3为合格。

三、血液发放制度

1、交叉配血合格后的血液，由医护人员持能够确认受血者身份的凭据（如已交费的记账单或填写完整的取血单或取血专用处方笺），并携带符合血液贮存要求的容器（如保温瓶或血液转运盒或取血箱）到输血科取血。血液与《交叉配血单》同时出库。

2、取血者与发血者双方必须进行“三查七对一确认”，准确无误后，双方共同签名方可发出。三查七对一确认内容：一查患者血标本；二查献血者血标本、血袋上标签；三查配血报告单。一对血型；二对姓名；三对性别；四对床号；五对病案号；六对《临床输血申请单》；七对诊断。最后确认患者血型与配血报告单上的血型是否相符。

4、凡血袋有下列情形之一的，一律不得发出（八不发）：

标签破损、字迹不清； 血袋有破损、漏血； 血液中有明显凝块； 血浆呈乳糜状或暗灰色； 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒； 未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血；红细胞层呈紫红色；过期或其他须查证的情况。

5、输血科工作人员应按照保存日期的先后次序、先存先用的原则发血，临床医护人员不应拒领。

四、护士输血核对制度

1、输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常。准确无误方可输血。

2、输血时，由两名医护人员带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、门急诊号、住院号/病室、床号、血型等，确认与配血报告相符，再次核对血液后，用标准输血器进行输血。

3、取回的血应尽快输用，决不允许将血液长时间地放在室温下或置于无温度监控的冰箱中。除手术室、急诊室、监护室外原则上逐袋领取。输用前将血袋内的成分轻轻混匀，避免剧烈震荡。血液内不得加入其他药物，如需稀释只能用静脉注射生理盐水。

4、输血前后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同献血者的血液时，前一袋血输尽后，用静脉注射用生理盐水冲洗输血器，再接下一袋血继续输注。连续进行血液成分输注时，输血器应至少每12小时更换一次。

5、有多种血液成分需要输注时，应优先输注血小板。输注血小板最好采用双头输血器，当血小板快要输完时，将30ml左右的生理盐水通过Y型管移入血袋内冲洗，以使粘附在血袋内壁上的血小板也输注给患者。

6、输血过程中应先慢后快，尤其是开始输血的15分钟内要慢，不超过20滴/min，然后再根据病情和年龄调整输注速度。

7、全血或红细胞要求在离开2～6℃的贮存温度后30分钟内开始输注，一袋血要求4小时内输注完毕。一袋血4小时内未输注完毕应废弃。

8、浓缩血小板在取回后尽快输注，要求以患者可以耐受的较快速度输入，每袋血小板应在20分钟内输注完毕。

9、新鲜冰冻血浆及冷沉淀在融化后应尽快输注，要求以患者可以耐受的较快速度输入。

10、对输血患者的监测应在输血开始前、输血开始时、输血开始后15分钟、输血过程中每小时、输血结束后4小时对患者进行监测并记录。监测指标包括患者的一般情况、体温、脉搏、呼吸速率、血压、体液平衡情况。

11、输血完毕应认真做好护理记录，医护人员将输血记录单、交叉配血报告单贴在病历中，并将血袋送回输血科至少保存一天。

13、对有输血不良反应的患者，应督促经治医师逐项填写《输血不良反应回报单》，并返回输血科保存，输血科每月统计上报医务科。

第三篇：血液贮存质量监测规范

血液贮存质量监测规范

1、全血、血液成分入库前要认真验收核对。内容：运输条件、物理外观、包装是否合格，血袋是否有破损，标签字迹是否清晰、内容是否完整。标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。

2、进入血库的血液及成分，必须入库登记。登记内容：献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人、移交人等。

3、全血、成分血按A、B、O、AB血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内，标识明显。不同日期的血液依先后次序存放，整齐排列，不能倒置，以便发血时观察红细胞和血浆层界面。

4、红细胞类制品2～6℃保存，血浆和冷沉淀-20℃以下保存，血小板20～24℃振荡暂存。

5、当储血冰箱的温度自动控制报警装置发出报警信号时，要立即检查原因，及时解决并记录，每天定时作冰箱温度记录。

6、各类血液及成分严格按照规定储存期限保存，过期血一律不得用于临床，严格执行报废血的报批手续，并作好相关记录。

7、根据临床和库存需要，每天作好用血计划和预约血液工作，节约用血，避免浪费。

8、每天下班前，做好血液交接班工作，核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致，作好交接班记录，每月底盘存库存血液一次，统计数据报表财务科。

9、储血冰箱内严禁存放其它物品，冰箱每周消毒一次，冰箱消毒效果监测每月一次，菌落数＜80cfu/10min或＜200cfu/m3(培养皿90mm细菌培养)，无霉菌生长。

10、必须随时储存足量的A、B、O、AB型血液，不能空库和缺型，随时保证临床用血需要。

11、做好储血室内的物表、地表、空气消毒工作，并作好记录。

12、做好报废血液和医疗废物的处理工作。

13、妥善保存血液出入库记录及资料，每年上交档案室保存至少十年。

高州市中医院血库资料

血液贮存质量信息反馈制度

一、临床医师须严格掌握输血适应症，提高输血治疗效果质量。经治医师必须认真履行填写输血申请书、征得患者或家属的同意，并在《输血治疗同意书》上签字。严格执行输血前检验的采样、送检、核对制度。血库工作人员应根据血液贮存质量检测规范，按《临床输血技术规范》做好输血前的ABO血型正反定型及Rh(D)血型检测以及ALT、HBsAg、Anti-TP、Anti-HCV、Anti-HIV1/2检测，阳性结果必须记录并告知患者或家属。认真做好交叉配血工作，做好血液出入库登记并做好各项记录。

二、血库负责质控工作专职人员应每日定期检查各项相关检测记录，每天有四次贮血冰箱温度记录，每隔6小时做一次记录。每天做室内质控并做好记录。发生问题时应及时向科主任报告，立即采取相应措施。

三、当有列情况之一者，应及时与茂名市中心血站联系：

(1)标签破损、字迹不清

(2)血液中有明显血凝块(3)血袋有破损、漏血

(4)血浆呈乳糜状（暗灰色）或红色（溶血）

(5)血浆中有大量气泡、絮状物或粗大颗粒

(6)未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上有溶血

(7)红细胞层呈紫色

四、当血液保存期过期时应该按照医疗垃圾处理，做好报废血液和医疗废物的处理工作，上报医务科做好相关记录。

五、输血完后，护士要认真填写好《不良反应回报单》与输血后的血袋应交回血库2～6℃保存至少1天，并做好登记工作，后按照医疗垃圾处理。

六、输血过程中密切观察输血反应，尤其是输血开始15分钟，护士应监测患者的生命体征和皮肤变化，密切观察有无先兆输血反应的症状和体征，并及时处理。若出现严重的输血反应，立即停止输血，即刻通知医生及时处理。输入生理盐水，余血和输血器送回血库，进行分析原因并通知医生，及时做好输血疗效后的评估记录工作。

第四篇：题目：药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程范文

药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程

部门：药剂科

１．目的：建立一个药品采购、在库保管、验收、贮存及发放的程序；提出药品贮存保管的量化指标。

２．范围：所有购入药品，包括原辅料等。

３．职责：采购及药剂科人员对本规定的实施负责。４．规程：

Ａ 计划预算

Ａ-1 根据本院药事管理委员会制订的《基本用药目录》、中标合同，结合库存及临床使用情况，由库管人员通过电脑网络制订药品采购计划草案。对供货单位路途较近、货源充足的品种，订货量一般为10天的使用量。对一些需要厂方托运、省外订货及市场货源紧缺的品种，其订货量可定为1～2个月的使用量。

Ａ-2 临床需增加的新品种，如为个别病人特需且数量为一个疗程，由临床科主任填写特需药品申请单，药剂科主任批准后交药品采购执行；抢救用药在紧急的情况下经药剂科主任同意，可以先行采购，事后再由临床科填写抢救药品申购表交药剂科主任备查。采购员根据新药申请表（已填写完整及药剂科主任已签署同意购买），按批准的数量进行购买。

Ａ-3 对于临床申请的常备基数的品种，经药事管理委员会讨论同意后，采购员根据每月申请量分次给予购买，用量稳定后，由库管人员制定采购计划草案。

Ａ-4 因质量、供应等问题需要更换厂家，应报科主任或药事管理委员会同意方可进行采购。

Ａ-5 各药房对某些使用异常（用量大增或根本不用）的药品，要及时告知库管人员，由库管人员及时修改采购计划。

Ｂ 采购制度及操作规程

Ｂ-1 采购员根据库房的采购计划草案（不准随意修改），按药品供应单位分解细化，分解细化后的药品采购计划应包括：1）药品供应单位名称；2）拟采购的药品品名、规格、（生产厂家）、数量、供应价、拟采购金额；3）在该药品供应单位拟采购的总金额；4）本次计划采购的总金额。打印采购计划，交药剂科主任审查，再交主管院长批准后执行。更换或增加购药公司，应由主管院长或药剂科主任批准。采购计划一式三份，一 份采购员自留作执行计划用，一份留作入库验收的依据，一份交药剂科主任或主管院长留存备查。

Ｂ-2 经主管院长批准采购计划后，应立即联系（电话、传真、e-mail或网上采购）有关定点公司，严格按照批准的采购计划品种、数量购入药品。

Ｂ-3 采购人员应了解与本单位有业务往来的公司所能供应的药品情况，及时地完成采购计划或临时购买的短缺品种，保障临床用药需要；如遇到各公司药品暂时缺货而又是临床急需使用的品种，应积极联系其它单位或各医院，争取从其它单位调拔，及时满足临床需要。

Ｂ-4 采购药品应严把质量关，坚持药品采购“四不”制度（①无批准文号、批号、商标、厂名的药品不采购；②疗效不确切的不采购；③新产品未经批准不采购；④非合法单位的药品不采购）。从而杜绝假劣药品进入医院。不断了解各种药品的信息，妥善处理好品种、质量、价格、消费四者之间的关系。

Ｂ-5 采购人员不得擅自改变经批准的药品采购计划。如因特殊情况需要改变计划必须经药剂科主任批准；需要改变供货单位和对采购总量进行较大调整时，必须经药剂科主任审核、报主管院长批准后方可执行。

Ｂ-6 对验收不合格或退库的品种，采购人员应根据原始发票，核对规格、数量及退库原因后，及时通知有关公司更换或退药。对确实不能使用完的近效期药品，应积极联系相关的公司或厂家，尽量提前更换远期药品或退货，以减少医院的损失。

Ｂ-7 对中标药品，如果出现中标公司供应不上，要求中标公司必须提供加盖公章的公函说明不能供货的原因及解决办法，报科主任（必要时报主管院长），经批准后，再选择其他的中标公司购买。

Ｂ-8 不得在家接待药品厂商，也不得把个人姓名、家庭地址或私人通讯工具告诉药品厂商。

Ｂ-9 不得单独接受药品厂商的请吃、请玩，必要的工作应酬要经批准，不得接受药品厂商的红包及贵重礼物。

C 药品入库验收操作规程

Ｃ-1 一般原则

Ｃ-1-1 建立一个药品入库的程序，由药剂科的库管人员及工人对本规定的实施负责。

Ｃ-1-2 装卸货物后，由工人立即整理清洁，库管人员如实填写药品入库验收单。Ｃ-1-3 入库清点区：指药剂科外面的大厅。入库清点区除备有清洁的垫板外，不允许堆放任何物件。

Ｃ-1-4 药品或原辅料进库及出库不得同时进行。

Ｃ-1-5 需冷藏的药品或原辅料应优先安排清点验收，然后立即放入冷库。

Ｃ-1-6 购回之药品应当天办理验收入库手续。

Ｃ-2 药品入库前的验收

Ｃ-2-1 药品卸车后，置入库清点区，先将其外面清洁，对有些药品或原辅料进行脱外包装同时进行初步清点。

Ｃ-2-2 根据采购计划、进货发票或送货单，对品名、批号、规格、剂型、厂名、数量，逐项核对、清点。如有不相符或破损应及时做好记录，查明原因。

Ｃ-2-3 各种药品验收，必须由库管人员与送货人共同进行，逐箱验点到最小包装。如发现原箱短少，由验收者及时写出详细验收报告，请送货人签名，加盖公章，附装箱单向供货单位索赔。

Ｃ-2-4 外包装检查：包装、捆扎等是否牢固，外包装上必须注明的品名、规格、厂牌、批号、批准文号、注册商标数量数字是否清晰齐全，是否注明有效期，有关特定储运图示及危险药品的包装标志是否清晰。

Ｃ-2-5 内包装检查：盛装容器应完整、无破损、无污染、封口应严密，如有铅封轧印必须清楚，不应有渗漏、泄漏、盖塞松动、脱落等现象；

Ｃ-2-6 标签、说明书检查：

Ｃ-2-6-1 标签应标明品名、批号、规格、适应症、用法与用量、禁忌症、剂型、贮存条件、厂名、批准文号、注册商标特殊标志（特殊药品、外用药品）及有效期，不得缺项。

Ｃ-2-6-2 药品说明书（进口药均要求要有中文说明书）应有：1.品名（正名、化学如、英文名或汉语拼音名）、结构式及分子量；2.性状；3.标志（特殊药品与外用药品）；4.药理及毒理作用；5.药代动力学；6.适应症；7.用法与用量；8.不良反应；9.禁忌症；10.注意事项；11.规格；12.贮存；13.包装；14.有效期；15.批准文号；16.制造单位名称及联系。

Ｃ-2-6-3 检查标签、说明书项目、内容是否齐全，各级包装标签是否一致，所示品名、规格与实物是否相符。

Ｃ-2-7 注册商标必须在药品包装和标签上注明，无注册商标或注册商标未按规定 标示的药品，不予验收入库。

Ｃ-2-8 严格检查核对批准文号，一方面检查有无批准文号，另方面核对所用批准文号是否为国家药品监督管理局统一规定的格式：①批准文号（格式为“国药准字×××××××××”）；②在目前地方批准文号升国药准字换发过程中，还部分存在地方批准文号（格式为“X药准字(年号)第XXXX号”）。

Ｃ-2-9 批号检查：检查有无批号，核对内外包装批号是否一致，常用药品超过有效期的1/3，不予验收，应退货，以保证药品的使用时间；对市场短缺的某些特殊品种，不得超过有效期的1/2。

Ｃ-2-10抽查药品最小包装，进行外观性状检查，应符合质量标准规定，并应均匀一致，不得有异常现象。

Ｃ-2-11 药品验收坚持“六不”制度，有下列情况之一者，不准入库，应与采购员联系，由采购员通知有关公司，进行更换或退货。

①无批准文号、批号、商标、厂名或有效期的药品。

②规格不符合要求的药品。

③价格有疑问的药品。

④与采购计划数量不符的药品。

⑤质量不好的药品。

⑥品种不符的药品。

Ｃ-2-14 验收完毕，在符合验收标准的药品或原辅料的进货发票签名，并交管帐人员入帐。将药品按货架或垛位整齐放置，并填写药品实物卡。

D 药品的在库保管、贮存

D-1 药品经入库验收后，将符合验收标准的药品或原辅料的进货发票由管帐人员入帐，及时检查采购计划落实情况，检查未购品种，及时与采购联系；对新药或其它特殊药品应当天打出到药通知（一式五份），及时通知中心药房、门急诊药房、门诊西药房及申请购药科室。

D-2 管帐人员在输入电脑过程中，如发现某些药品价格发生变化，应与采购联系，了解情况，及时进行处理。接到物价部门药品调价通知后，管帐人员应立即对该药品进行调价。同时应及时清点库存药品，确定该药数量及差价，做好记录。

D-3 药品按片剂、针剂、中成药、外用药及需冷藏药品分区放置，每一区又按最新版《新编药物学》的标准分成各种类别，进行编号定位，每种药品均设有实物卡。D-4 根据药剂科大小及本院基本用药规律，收集其它有关用药的信息，计算出各区域、类别、货位的最大及最小储存量，以为单位，制定药品月度计划储存表，以防药品过度储存，影响资金周转，甚至过期失效，同时又可提示及时进货，以防药品供应中断。

D-5 药品的贮存货位一旦定下，就应相对固定，不得随意变更，每个品种所在的位置用标签固定，标签上注明类别、品名等，并设立实物卡，内容包括：入库数、出库数、流向、经手人等，及时登记药品收入及发放情况。

D-6 每种药品均按：区号－库号－货架号（垛号）－药品号进行编号。该编号可在电脑帐页上查到，以便于找到药物减少或防止差错。

D-7 同一种药品若有不同批号，不同效期者，应分开堆放，以免混批。应掌握“先进先出、近期先用”的原则。发现库存失效期较近的药，应积极与临床医生联系或通知采购与其它单位或医药公司联系，以帮助处理，尽量减少因过期失效而造成损失。D-8 药品存放时，应注意温度、湿度、通风、光线等外界因素的变化，每季度完成全库药品质量全面检查（按“三三四”保养制度：每季度分月检查，第一个月30％，第二个月30％，第三个月40％，一个季度完成所有药品的检查）。对发现外观有质量问题的药品，要及时送实验室进一步检查，并做好记录。

D-9 药品验收入库后，凭购药发票经采购员、库管人员签字或盖章、经科主任审核，科室负责人签字或盖章后向财务部门报销。

E 药品的出库与领发

E-1 结合各领药部门情况，制定各部门领药的时间。药品使用部门向药剂科领药时，提前一天通过电脑网络发送领药单。

E-2 药剂科接到“领药单”后，打印出帐单，然后由库管人员根据出帐单发放药品，发放时认真核对药品品名、规格、数量、重量、有效期等，清点复核无误后，填写实物卡，取出需领药品，并按各部门分开放置。

E-3 药品出库时，库管人员要认真检查所发药品有否过期失效、发霉、变质等，发出药品质量合格率应达100％，并在药品实物卡填入出库数量、领药部门。如缺药或存量不足，应及时与领药部门商量酌减，待购后补发。药品的出库差错率应<0.5％。E-4 领药部门根据领药单核对所领药品并检查是否有过期失效、发霉、变质等情况。核对无误后，经库管人员与领药人共同签名后，才领出药品。如有不符应及时改正，否则由领药人负责。E-5 在库药品因故变质、过期失效、虫咬或自然损耗时，应填写药品报损单，经科室负责人或主管院长审查并签字后，以报损单上的数量在电脑上销帐，并保留报损单作为凭证，并将报废药品按规定销毁。

E-6 药剂科不得凭处方直接发放药品（急救等特殊情况除外，但应及时补办手续），未经科主任（必要时呈院长）同意，不得代购、调剂、转让药品。

E-7 每月应进行一次盘库，先由管帐人员打出库存单，由管物人员根据库存单对每种药品的数量进行核对（核对药品实物卡及实物），盘点帐物相符率应达100％。如发现帐物不符，应立即查明原因，每次盘点的结果应由管帐人员写出书面盘点情况（要求有药品积压率、药品报损率及药品盘存差异率等指标，对出现的问题要说明原因等），报科主任审查并在每个月的科室考核中作为考核指标。

E-8 对纳入特殊药品管理的“医疗用毒性药品”、“精神药品”、“麻醉药品”等保管及发放应按相关的特殊药品管理办法执行。

F 量化指标

F-1 药品积压种数（或金额）

药品积压率＝────────────×100％（不得大于0.5％）

库存药品品种数（或金额）

注：积压药品系指自入库后达半年尚未使用的药品。

F-2 药品报损金额

药品报损率＝───────×100％（一般报损率不超过0.2％）

库存药品金额

F-3 药品帐面金额－盘存实际金额

药品盘存差异率＝──────────────×100％

药品盘存实际金额

G 注意事项

G-1 非药剂科人员严禁入库，药剂科门窗应注意关锁，严禁吸烟，防止火灾、水灾、盗窃事故的发生。

G-2 每天下班前应检查门窗是否关闭，水、电源开关是否切断（冷库空调电源除外）。

G-3 各种收支凭证，应分类按月保存备查。

第五篇：消防审批验收管理程序

工程项目消防审批验收管理程序

1目的

为了加强公司范围内工程项目消防“三同时”管理，保证消防安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。2 适用范围

本程序适用于新建、改建、扩建及技改、技措建设项目管理。3 定义

三同时：新建、改建、扩建项目的消防设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）。4引用文件

中华人民共和国消防法（2008年10月28日）《建设工程消防监督管理规定》（公安部令106号）中华人民共和国公安部61令（2001年11月14）天津市消防条例（2009年11月19日）中国石油化工集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）5 职责

5.1发展规划部

5.1.1负责提供工程项目消防专篇（包括文字说明，平立剖水暖电等图纸）。5.1.2 负责提供工程项目的批复文件及土地证。5.2工程部

5.2.1负责施工图委托并要求设计及时提供符合消防要求的消防设计文件（见附件二）。

5.2.2负责向政府消防部门申请工程项目消防审核。

5.2.3负责组织协调设计、工程中心/作业部等单位配合政府消防部门对工程项目进行现场勘察。

5.2.4对在公司内承担消防工程的承包商进行资质审查、备案。

5.2.5负责组织协调工程项目的相关消防检测工作，包括消检、电检、防雷、防静电检测等。

5.2.6负责收集整理消防验收所需资料（见附件三），向政府消防部门申请消防验收。5.3消防支队

5.3.1 负责提供消防报审报验所需的“119”联网证明。

5.3.2对在公司内承担消防工程的承包商进行资质审查、备案。5.4工程建设中心/作业部

5.4.1配合工程项目的相关消防检测工作。5.4.2协助工程项目消防验收工作。6 工作程序

6.1工程项目消防审批验收管理工作程序流程图（见附件一）6.2工程项目消防审批验收管理工作程序

6.2.1 发展规划部负责提供消防设计专篇、提供项目批复文件及土地证。6.2.2 工程部负责将设计院提供的消防设计文件及相关报审资料（见附件二）整理后，向政府消防部门申请工程项目消防审核。

6.2.3项目施工完毕，工程部组织相关单位进行消防检测，收集整理相关验收资料（见附件三）到政府消防部门办理验收手续，并组织相关单位（包括消防支队、工程建设中心、作业部、设计院、施工单位、监理）配合消防部门进行现场验收。

6.2.4 工程部负责将消防审核合格意见书、消防验收合格意见书交信息部存档并发相关部门。7 相关程序文件

7.1工程设计管理工作程序 7.2工程开工准备管理工作程序 7.3承包商资源市场管理工作程序 7.4工程竣工验收管理工作程序 附件1

附件2

消防审核所需资料

一、项目批复文件、土地证（由发展规划部提供）

二、设计单位的资质证明（由设计院提供营业执照、资质等级等证明文件复印件，并加盖单位红章）

三、设单位的证明文件（提供营业执照复印件并加盖红章）

四、合消防审核部门要求消防设计文件（由设计院提供）：

1、防火专篇（说明）

2、总平面图；标出与新建项目相邻四周建（构）筑物、设备、道路的详细情况及防火间距。

3、装置设备平面置图；标出各设备的名称、物料、自燃点、操作温度、压力等内容。

4、消防给水平面图

5、火灾报警平面图

6、蒸汽灭火系统图（注明来源、强度等内容）

7、泡沫灭火系统图

8、供电系统图

9、防雷及静电接地系统图

10、防火涂料施工设计说明

11、可燃气体报警平面图

12、新建、构筑物结构图（平、立、剖面图及水、暖、电系统图）

13、建筑内部装修相关资料图纸

14、爆炸危险区域划分图

15、灭火器配置图

设计院应将消防设计文件装订成册（提供三套），规格为A4大小，且均为正式施工图（蓝图），每张图均须加盖设计单位图章。

附件3

消防验收所需资料

一、工程竣工验收报告（工程部组织）

二、消防产品质量合格证明文件（由物装部/施工单位提供）

三、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证（由物装部/施工单位提供）

四、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件（工程部提供）

五、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（工程部组织）

六、其他依法需要提供的材料