固定资产采购招标管理办法

第一篇：固定资产采购招标管理办法

固定资产采购内部招标管理办法（暂行）

为规范公司固定资产采购内部招标流程，加强采购工作的管理，特制定本办法。

一、固定资产采购内部招标的条件

1、单件或批量价格在50万元以上的固定资产及大宗物品，应采取公开招标方式进行采购。

2、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，单次采购的，可采用谈判、竞价、招标等方式进行购买。

3、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，需连续采购的，下列情况可进行内部招标。

①、由于订单原因，组织生产需要紧急购置的固定资产及大宗物品项目，且后续订单不能完全确认的项目。

②、采购占用资金较多的，购置项目需分拆成小批量购置、避免集中付款的。

二、固定资产采购内部招标的申请

1、公司固定资产及大宗物品招标采购应由需求部门拟定需求申购单，经部门负责人签字同意后报主管副总经理、总经理、董事长审核。

2、审核通过的内部招标申请，由相应采购部门进行组织，申请购买部门、相关辅助部门全程参与，以邀标等方式进行购买。

三、固定资产采购内部招标的实施

1、采购部门选出至少3家供应商，通过初次报价确定入围供应商。

2、采购部门组织招标会，成立专项评标小组，评标小组由申请部门、采购部门、财务部门、相关辅助部门组成，按照办法组织有关人员对入围供应商进行评审。

3、通过邀标、评标的方式确定中标供应商报公司审批，同时将排名第二的供应商作为备选供应商。

四、固定资产采购内部招标的过程监控

1、公司固定资产内部招标采购的过程应有公司政工部、综合办公室法务人员共同监督进行。

2、监督人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责公司固定资产内部招标采购的部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是控制管理风险，维护公司的合法权益。

3、监督人员对公司固定资产内部招标采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购申请、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

4、监督人员对在固定资产内部招标采购过程中出现违反公司有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报公司有关领导。

2018年5月22日

第二篇：采购招标管理办法

采购招标投标暂行办法

财预字[1999]363号

第一章 招标

第一条 招标分为公开招标和邀请招标。

政府采购实行招标采购方式的，采购机关为招标人。

第二条招标人委托政府采购业务代理机构（以下简称代理机构）招标的，招标人应与代理机构签订招标委托协议，并报同级政府采购管理及机关（以下简称政府采购管理机关）备案。招标委托协议的主要内容包括：

（一）招标委托书；

（二）招标人与代理机构各自的责任和义务；

（三）招标人全权代表的授权书；

（四）标的品目表；

（五）标的的技术参数和主要要求；

（六）定标程序；

（七）代理费用。

第三条 采用公开招标方式的，招标人（或者代理机构，下同）必须在《中国财经报》上发布招标通告，同时也可在省级以上政府采购管理机关指定的其他报刊和信息网络上发布。

第四条 招标通告和投标邀请函应当包括以下主要内容：

（一）招标人的名称和地址等信息；

（二）标的的名称、用途、数量和交货日期；

（三）对投标人的资格要求和评标办法；

（四）获取招标文件的办法和时间；

（五）投标截止时间和地点；

（六）开标地点和时间；

（七）政府采购管理机关规定的其他内容。

第五条 招标人编制招标文件。招标文件应包括以下主要内容：

（一）投标邀请函；

（二）投标人须知；

（三）提交投标文件的方式、地点和截止时间；

（四）开标、评标、定标的日程和评标方法；

（五）标的名称、数量、技术参数和报价方式要求；

（六）投标人的有关资格和资信证明文件；

（七）投标保证金的要求；

（八）交货、竣工或者提供服务的时间；

（九）政府采购合同的主要条款及订立方式；

（十）政府采购合同的特殊条款；

（十一）政府采购管理机关规定的其他应当说明的事项。

前款第（七）项所列投标保证金的要求，由省级以上政府采购管理机关另行规定。

第六条 招标文件中应针对标的的具体情况，主要采用以下评标方法：

（一）打分法。即由招标人制定评标因素（如价格、质量、信誉、服务等）和相应的加权分值；评标委员会每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价、打分；汇总计算评标委员会对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值。

（二）最低投标报价法。最低投标报价法指所有满足招标文件要求的投标人中，报价最低的投标人即为中标人。此种办法一般适用于标的物技术含量不高且与其他物品关联度不强的招标。

如评标委员会一致认为最低投标价或者某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定的期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标人不能中标。评标委员会可将第二个最低投标价的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则依此类推。

招标人也可采用最低评标价方法，包括寿命周期成本评标法、成本折算法等，或者将两种以上的评标办法综合使用。

第七条 招标文件定稿后，招标人应将招标文件报政府采购管理机关备案。政府采购管理机关收到招标文件后７个工作日内如无异议，招标人方可刊登招标通告或发出投标邀请函。

第八条 招标文件不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在的投标人的其他内容。

第九条 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。

第十条 开标前，招标人和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标投标有关的其他情况。

第十一条 招标项目设有标底的，标底的知情人负有保密的责任。

第十二条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间；自招标文件发出至投标截止日，不得少于２０天。

第十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，应当在招标通告和投标邀请函规定的投标截止时间１５天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

第二章 投标

第十四条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

第十五条 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。招标人拒收投标截止时间后送达的投标文件。

第十六条 投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第十七条 投标人根据招标文件载明的标的实际情况，拟在中标后将中标项目的部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

第十八条 两个以上供应上可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，但是共同投标协议另有约定的除外。

招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。

第十九条 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人和其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者其他人的合法权益。

第三章 开标、评标和定标

第二十条 开标应当在招标通告或者投标邀请函确定的时间和地点公开进行。

第二十一条 开标由招标人主持，在公证机关的监督下进行。招标人、所有投标人、评标委员会成员和政府采购管理机关等有关部门的代表参加开标会。

第二十二条 开标时，由投标人代表检查各自投标文件的密封情况，或由公证机关检查；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

开标过程应当记录，并存档备查。

第二十三条 评标委员会组成。

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为５人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

前款专家应当从事相关领域工作满８年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从省级以上政府采购管理机关确认的专家名册中以随机抽取方式确定。

政府采购管理机关和与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会；已经进入的，应当更换。第二十四条 评标委员会职责。

（一）评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价。评标委员会认为必要时，可向投标人进行质疑。评标委员会有权决定全部或部分废标。

（二）全部投标报价均超出标底或预算时，评标委员会有权决定全部废标或要求全部投标人重新报价，并报政府采购管理机关备案。

（三）评标委员会负责完成全部评标过程，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。第二十五条 评标委员会工作程序。

（一）先就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求做出完全响应进行审查，确定合格投标人；然后采用招标通告或投标邀请函所列的评标方法，从合格投标人中评出中标候选人。

（二）评标结束后，评标委员会须写出完整的评标报告，经所有评标委员会成员签字后，方为有效。

（三）招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，由招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

（四）中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

（五）中标人的情况应报政府采购管理机关备案。

（六）招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何机关和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

（七）在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

（八）评标委员会成员和有关工作人员不得私下接触投标人，不得接受投标人任何馈赠，不得参加投标人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

（九）招标人应当自确定中标人之日起１５天内，向政府采购管理机关提交招标投标情况的书面报告。书面报告的主要内容包括：

１、招标通告刊登的时间、购买招标文件的供应商名单；

２、开标的日期和地点；

３、投标人签到名单；

４、唱标价记录；

５、投标报价；

６、评标方法；

７、评标委员会的授标建议；

８、违法违纪供应商名单。

（十）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起３０天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任

何不合理的要求，作为订立合同的条件。招标人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。合同一经确定，招标人应将合同草稿报政府采购管理机关备案。政府采购管理机关收到合同后７个工作日内如无异议，招标人方可签订合同。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的合同，依照其规定。

（十一）所有投标文件的正本由招标人妥善保管，政府采购管理机关可随时抽查。

第四章 附则

第二十六条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第二十七条 财政部未颁发政府采购业务代理机构资格管理办法之前，省、自治区、直辖市和计划单列市政府采购管理机关可依据《政府采购管理暂行办法》的有关原则制定试行办法。

第二十八条 政府采购当事人违反本规定的，由政府采购管理机关依据《政府采购管理暂行办法》有关规定进行处罚。

第二十九条 本规定由财政部负责解释。省、自治区、直辖市和计划单列市政府采购管理机关可制定具体实施办法。

第三十条 本办法自发布之日起施行。

一九九九年六月二十四日

第三篇：企业固定资产采购管理办法

企业固定资产采购管理办法

第一条目的 为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

第二条范围 本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

第三条管理部门 物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。

第四条物资采购计划的编制 各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有 关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。

第五条物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认，综合部办理入库手续。

第六条物资的验收 物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。

第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。

第八条固定资产的报废 固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。

第九条罚则 违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

第十条附则 本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。

第四篇：招标及采购管理办法

招标及采购管理办法

第一章 总则

第一条为规范公司招标管理，加强内部控制，有效降低经营成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程用材料设备采购、服务性招标和工程招标。

第三条公司采购部负责全公司范围内的招投标管理和各类招标工作。

第四条公司招标、采购必须坚持公平、公正、公开原则，诚信、择优、效率的原则和反不正当竞争原则。

第二章 招标

第五条公司下列项目必须实行招标：

1、一次性购买在 2万元（含）以上的材料、设备；

2、单项在 10万元（含）以上的工程；

3、服务类项目；

第六条因政策、法规规定或受其他条件限制不适宜招标的项目需报公司领导批准可免于招标。

标的物估算价值未达到第五条金额要求的由物控部自行组织询价，询价单价需报公司领导审批后执行。预算部、工程部、项目管理部等相关部门应配合物控部完成招标和询价所用的技术和商务资料提供工作。

第七条招标方式分为公开招标和邀请招标两种，10万元（含）以下工程（材料设备为2万元）邀请的企业应不少于 3 家，10万元以上（材料设备为2万元以上）工程邀请的企业应不少于 5 家。服务类招标均需在3家以上。

第八条公司招标应遵循以下流程：

招标文件编制、发布招标信息、资格预审（含考察拟投标单位，相关部门出具考察报告）、发售招标文件（含答疑、踏勘等）、投标人投标、开标、评标（含商务标评审和技术标评审，相关部门提交评审报告）、推荐中标候选人报批、定标、签订合同。

第九条项目部或工程部应将材料、设备采购计划提前20个工作日报采购部招标，工程招标计划应提前40个工作日报采购部招标。并附招标项目范围、技术要求、数量清单、施工或供货日期等要求，预算部价要求及结算方式，以便采购部合理地安排招标时间，保证招标工作质量。

第十条招标工作开始前，采购部应针对拟招标项目制订招标工作方案，经公司领导批准后实施。

第十一条公司招标采用的招标文件应包括以下主要内容：

1、投标邀请书；

2、投标须知

3、技术条款（含图纸）

4、合同条款

5、投标文件格式

6、评标方法

7、其他

第十二条招标文件应对下列内容作详细规定或说明：

1、材料、设备类招标：标的物名称、技术规格参数、数量、质量要求、验收标准、包装、运输、保险、装卸、仓储、保管、交货时间 地点、支付方式、安装调试、安装辅料、专用工具、易损备件、操作 培训、技术资料、保修期限、合同主要条款、投标截止时间、开标时 间地点、投标资格条件、投标文件编制要求、报价要求、评标方法等。

2、工程类招标：工程名称、地点、规模、施工范围及内容、承发包方式、结算办法、甲供甲指甲分包项目清单、施工图纸、质量标准、工期进度要求、付款方法、双方责任、违约责任、投标人资质、报价方法、投标有效期、投标保证金额、履约保证金、现场踏勘及答疑时间地点、投标截止时间、开标时间地点、评标方法等。

3、服务类：

第十三条招标文件必须经有关部门审阅会签后才能发放。工程技术、物控部、经营管理部、财务等相关部门责任人、公司主管领导，应分别对有关条款内容审核到位，并会签具体意见。

第十四条投标截止前, 物控部应根据投标人的要求对有关问题进行澄清（相关部门配合），并以书面形式通知到每个投标人；或根据投标人的提问根据实际需要，约定时间、地点组织答疑会，以书面形式予以统一交底、答疑，必要时应组织现场踏勘。

第十五条资格审查应采用预审方式。资格预审时，应认真审核投标人出具的由国家行政机关颁发的各种资质证书和业绩文件并考察相关项目，确定合格投标人。

第十六条自招标文件发出至投标截止，时间应不少于以下规定：

1、简单材料为5个日历天；

2、技术较复杂的设备为7个日历天；

3、建筑安装工程、需要二次设计的专项工程等为15－20个日历天。第十七条招投标费用

1、物控部招标时，可根据标的额的大小向投标人收取招标文件工本费，最高不应超过每份300元，售后不退；

2、工程招标中，需向投标人发放设计图纸的，可根据图纸的数量酌情收取图纸保证金，投标人完整地返还图纸的，全额退还；

3、招标时，应按不超过标的额的 0.5%向投标人收取投标保证金；招标结束且与中标单位签订合同后，投标保证金全额无息退还。

4、材料设备、工程招标，无论招标过程和结果如何，均由投标人自行承担参与投标的全部费用，招标人不作费用补偿；但项目规划设计、园林景观设计、装饰设计、弱电系统设计等招标，可对方案优胜但未中标的单位给予适当补偿，但补偿金额额需事前报公司领导批准确定并在招标文件中载明。

第三章投标

第十八条本章适用于公司组织的招标中对投标的规定。

第十九条投标文件应包括以下内容：

1、资信文件：

投标函、企业法人授权（委托）书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、ISO 体系认证书、产品 CCC 认证、生产许可证、商标权证、专利证、特殊行业资质证、售后服务记录、用户回访记录、产品在用情况说明、企业财务运营情况表、最近2 年的销售业绩表、获奖证书等。如为经销商投标，还需提交厂家颁发的授权证书。

2、技术文件（技术标）：

材料、设备类：主要技术性能描述、技术规格偏离表、产品检测报告、产品图片、质量保修及售后服务承诺、合理化建议等；

工程类：施工组织设计、保修及售后服务承诺、主要材料的检测报告等；包设计的工程投标文件还应提供设计成果及计算书等。

服务类：服务内容、进度计划说明、人员配备说明、主要人员的资格及业绩证明、售后服务承诺、合理化建议等。

3、商务文件（商务标）：开标一览表、报价组成一览表、交货一览表、投标响应说明等；工程标还应包括预算书或工程量清单、主材一览表等。

4、所有投标书均需提供电子版一套。工程类预算均要求采用广联达软件编制。

第二十条自递送投标文件之日起，投标有效期不得少于以下天数：

1、一般材料、服务产品为 90 天；

2、成套设备及工程为 180 天。

第二十一条投标文件的签署、装订、密封

1、投标文件应不少于一式三份（正本一份、副本二份），均须有投标人授权代表的签字。

2、投标文件应使用文件袋密封，密封处应加盖投标人公章和授权代表印章。第二十二条投标人递交投标文件后，在投标截止时间前，可对投标文件以书面形式进行修改或撤销，修改文件需与投标文件同等级别密封和盖章，并注明修正字样。投标文件不得以电子邮件或传真形式递交。招标人收到的投标文件，不予退还。

第二十三条公司应根据具体项目情况，根据技术和商务要求，由物控部组织投标人的授权代表、技术人员、商务人员对投标书进行答辨。

第二十四条如发现投标文件有疑点，招标人可向投标人质疑并要求澄清，投标人须按通知的时间、地点派技术和商务人员答疑或澄清，必要时应作书面回答并签字盖章，作为投标文件的组成部分，但澄清内容不得改变投标实质内容。

第四章开标、评标、定标

第二十五条公司招标应成立评标委员会。

第二十六条投标文件送达后，由物控部组织开标，参与开标人员由公司领导，经营管理部共同参与，并同时填写开标记录表。开标后，由物控部将商务标书送达经营管理部，技术标书送达工程部或项目部。进行商务和技术评审。

第二十七条评标标准：招标文件、设计图纸、技术规范、行业标准等。第二十八条评标方法：

1、简单材料设备、小型工程、简单劳务招标原则上采用最低价法；

2、除上述内容外，其他招标均应采用综合评估法，即以招标文件为依据，对投标文件进行综合评价，评出最能满足招标文件要求的投标人；

3、综合评估法应量化评分，并根据标的物的具体情况，分别对资信业绩能力、技术标、商务标设定分值和权数，由各评委独立判断和打分后综合评定。

4、由物控部对资信业绩、技术标、商务标的评标权数根据项目具体情况进行设定，遵循原则：商务标造价权重占60－70%，资信占5%，技术标占25－35%。

第二十九条评标程序

1、开标时对投标文件进行初审, 主要内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误或重大遗漏、文件签署盖章是否齐全有效等，并淘汰不符合招标要求的投标人，；

2、开标后应对投标文件进行详细的评审，并排出名次；

3、招标前由采购部组织 3 名以上的评委对拟投标人进行实地考察，主要考察内容为：投标人办公地点、资质证书原件、产品检测报告原件、售后服务记录、加工厂或样品间、典型工程项目，走访用户等，考察是评审的内容，考察完成后，填写考察报告报公司领导审核，确定合格投标人。考察评价意见纳入评标报告。

第三十条决标前，预算部分别与入围的投标人进行末轮商务谈判，谈判不得降低标的物的质量水平、档次，不得减少投标人的服务内容、责任、义务等。

第三十一条各项评审结束后，由采购部根据技术评审报告、商务评审报告、考察报告情况填写项目评标报告，将各投标人的最终价格、评审得分按顺序排名，对名列前茅的投标人应作出综合评价意见，并推荐出拟中标单位报公司领导审核。

第三十二条中标通知

1、定标后，可直接与中标单位签订合同。

第三十三条合同签订

1、原则上应按招标文件中的合同样本签订合同。

2、合同文本应采用国家有关部门推行的示范文本，也可以采用公司成熟合同范本；正式合同须按规定流程会签后才能签订。

第三十四条采购部将招标文件、答疑文件、投标文件、开标记录、评审记录、评分表、谈判记录、相关会议纪要、评标报告及批复等文件资料，按商业文件的管理标准及时收集、整理、存档备查，确保文件的可追溯性；其中中标单位的投标文件资料保存年限不得少于6年。

第三十五条没有达到限额规定或因条件限制不适合招标的，采取以下方法采购，但事前应报公司领导审批：

1、只能从唯一供应商处采购的、必须与原有采购项目保持一致或配套的，可采用单一来源采购方式。

2、估算价值 ２万元以下的材料设备、零星工程、服务，工程造价低于10万元的项目，应由采购部进行询价比价。询价比价必须坚持“货比多家”（三家以上）的原则，比资质、比能力、比质量、比价格、比付款方式、比售后服务、比优惠条件等，采购部将满足询价要求的询价结果（材料、设备价格及工程价格在1万元以上）报预算部进行商务审核，低于1万元的由采购部进行商务审核，预算部和采购部需对询价材料、设备或工程进行反复洽谈比较后再签订合同；招标或询价的商务谈判应由主管负责人和业务人员共同参与，询价比价应有书面评审意见报公司领导审批。

第六章招投标纪律与监督

第三十六条公司的所有招标受集团、公司领导和相关部门的监督。第三十七条参加招标工作人员必须廉洁奉公，不准串通舞弊，不准索要回扣，不得与投标人串通谋取中标，无正当理由，不得以不合理的条件限制或者排斥、歧视潜在投标人，不得向他人透露参加投标人的名称、数量或可能影响公平竞争的其他招标投标信息，不得泄露标底，不得私自开启投标书。评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当向公司声明并全程回避。

第三十八条开评标纪律

评标委员会成员应独立判断、独立评分。

第三十九条评标过程应严格保密，最终定标前，任何人不得将投标人的商务文件、技术文件、评委的评价意见、投标人的得分、名次等信息等向外泄露。

第七章违规处罚

第四十条对下列情形之一的违规行为，将视情节给予责任部门及责任人相应的行政及经济处罚，给公司造成经济损失的，将追究相应的赔偿责任：

1、达到招标限额无故不实行招标的；

2、肢解招标或询价限额，规避招标或报审的。

3、应询价比价未询价比价的；

4、私自开启投标文件的；

5、招标或询价谈判由一人独自办理的；

6、泄漏开评标信息，引起投标人争议的；

7、未按审批权限报批，将评标结果泄露给投标人的；

8、利用招（投）标之便谋取私利；

9、因泄密造成恶劣影响，损害公司信誉的；

10、有其他违反招投标规定行为的。

第四十一条投标人有下列情形之一的，投标无效，并可处没收其投标保证金：

1、提供虚假资料谋取中标、成交的；

2、诋毁、排挤其它投标人参与公平竞争的；

3、有串通他人投标或参与陪标嫌疑的；

4、与招标人有关人员勾结或向招标人行贿及提供不正当利益以谋取中标的；

5、中标后不按招标人要求前来签订合同的；

6、投标人中途自动退出的、或在投标有效期内要求撤销投标文件的；

7、有采取其他不正当竞争行为的；

第八章定义与解释

采购: 本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、雇用等。

工程：本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，包括市政供水、供电、供气、供暖、排污等。

服务：本办法所称服务，是指材料、设备和工程以外的其他采购对象，包括：设计、勘察、测绘、监理、咨询、广告、维护保养、雇佣等。

公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

招标人：是指提出招标项目、进行招标的企业法人。

投标人：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

本办法自2011年1月1日起执行。

第五篇：公司招标采购管理办法

贵州苏园有限公司 招标采购实施办法

第一章 总则

第一条为了适应公司物资采购管理办法的新要求，规范采购供应程序及行为，体现公开、公平、公正的采购原则，更好的降低物资采购成本，提高企业的经济效益，特制定本办法。

第二条按公司规定设备采购单一数量在 万元及以上，材料配件采购年量及批量在 万元以上,工程基建在 万元以上均实行招标采购.第二章 供应商审核

第一条 供应商的选择要优先选择生产厂家或直销商，其次是一级代理，以此类推。当厂家或直销商不能参加时，厂家要提供确认其代理商参加的委托文件，以供审核确认。

第二条 每一品种物资的供应商不应低于3家，而且供应商从企业规模、注册资金、年销售业绩等要在同一水平线上，避免以上内容的差异而失去可比性。

第三条 供应商资质审查内容包括企业规模、注册资金、销售业绩、资质证书、在招标单位的使用情况、在其它单位使用情况、售后服务体系等。

第四条

所有厂商资质预审内容采用统一的表格，由商务部收集供应厂商信息资料，报招标小组审批。

第三章 招标文件编制

第一条 招标文件编制应符合相关法律、法规的规定并结合公司实际情况编制。

第二条 招标文件技术部分由分管技术副总牵头以书面形式提供详细的技术参数及规格要求，上报招标小组。

第三条 招标评分办法应根据所招标设备材料的使用范围相对制定。可分为三类：

1、单一因素：正常消耗性材料设备，无技术含量，对安全生产不构成威胁，评标采用仅商务部分评比；

2、生产用设备材料：有一定技术要求，对安全生产威胁较小，评标采用以商务部分为主，技术部分为辅。

3、大型设备材料：可直接影响安全生产或技术要求含量较高的设备，评标采用技术部分为主，商务部分为辅。

第四条 商务部将招标文件起草完毕后上报招标领导小组，由招标领导小组组织商务及技术评审小组对招标文件审定。

第五条 招标文件的修改与补充应由商务及技术评审小组负责人提出、答疑并签字确认后提交招标领导小组。

第四章 邀标、投标

第一条 根据招标小组审批后的入围供应商发招标邀请函。

第二条 发售标书时应审核投标人的有效证件，核实无误后方可发售。标书发售完毕将标书发售情况汇总后上报招标小组。

第三条 对购买标书不足三所厂商的产品，应根据本办法第一章及时补充。

第四条 投标时核实是否在规定时间内投标，投标厂家的投标保证金是否足额缴纳。并将信息反馈招标领导小组。

第五条 对已缴纳投标保证金未按照招标文件参与投标的将罚没其投标保证金。对入围未参与投标的厂商将在下次同类产品招标时不再邀请。

第五章 开标、评标

第一条 开标、评标应根据公平、公开、公正和诚实信用的原则，全过程由招标监督小组监督。

第二条 在开标、评标过程中评审小组、工作人员不得与参与厂商直接或通过其它信息接触，不得收受参与厂商任何形式的馈赠宴请，对违反厂商将做废标处理，相关人员由公司严肃处理。

第三条 评标结束后，评审小组、工作人员不得向参与厂商透漏评标信息。

第四条 在开标过程中应核实参与厂商投标文件的密封性及有效性是否响应招标文件，对未响应招标文件要求的厂商做废标处理。

第五条 在评标过程中评标专家提出的问题应以书面形式交参与厂商答疑。

第六条 评审完毕后各评审专家结果交监督小组监督汇总后上报招标领导小组拟定推荐厂商，并对所拟定厂商中未使用厂商现场考察形成书面材料上报招标小组。

第六章 定标

第一条 根据招标小组审批结果向投标第一名厂商发予中标通知书。第二条 与投标第一名厂商洽谈时，应尊重厂商的意见，在双方均同意的情况下合同条款可作修改。双方均无异议后拟商务合同。如双方存在异议无法进行洽谈可与第二名厂商洽谈。将洽谈结果上报招标小组。

第三条 向中标厂商发中标通知书，签订商务合同。

招标流程图收集需招标（议）物资信息，并形成初步招标方法招标文件由招标领导小组、技术组、商务组审查向投标人发投标邀请函收集招（议）标物资技术参数和要求、使用性能，定招（议）标物资数量确定招（议）标的方式及评分办法将材料编制完毕后上报招（议）标领导小组审查发售招（议）标文件，将发售标书情况汇总上报招（议）标领导小组在规定的时间内递交标书厂家代表参加招投标标会议投标文件有效性核实发予中标通知书招标领导小组拟定推荐厂家招标

1、查询参与招（议）标厂家，拟定推荐厂家

2、通网上查询和询问其他使用单位掌握生产厂家生产能力等信息

3、对推荐生产厂家的资质、能力、产品的证件及性能、质量、销售去向、信誉和售后服务进行初步审核

4、了解推荐厂家产品是否在我公司使用过及使用情况招议标文件的修改、补充编制招标文件、评分办法招标邀请函确定发售招标文件的时间、地点确定开标时间、地点上报控股公司审批投标按招标文件要求缴纳投标保证金开标开标厂家顺序评标评标专家提出问题投标人澄清技术部分由技术负责人提出、答疑并签字确认商务部分由商务组负责人提出、答疑并签字确认备好评标所需材料（会务指南、招标会议程序、领导小组、专家小组、监督小组、投标厂家签到簿投标文件密封性审核汇总评标结果，排出评标名次对拟定推荐厂家中未使用厂家现场考察，并形成书面材料上报控股公司审批与予中标单位二次商务谈判合同签订与履行发中标、未中标通知书监督小组全过程监督开、评标