固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇

第一篇：固定资产、办公用品招标采购管理规定

***公司

固定资产、办公用品招标采购管理规定 目的

为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围

本规定适用于公司各部门。3 职责 3.1行政部

3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。

3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。3.2各部门

负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。3.3财务部

3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。4 办公用品采购 4.1供应商招标

4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。

4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品采购

4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；

4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。

4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。

4.2.4各部门按照《办公用品领用流程》进行领用。4.3审核结算

4.3.1行政部后勤、财务部每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。

4.3.2每月财务部对办公用品价格进行市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合公司要求提出监察意见。4.3.3每月度对办公用品采购进行一次结算，行政部后勤提供结算票据，经行政部部长审核，行政总监审核、财务总监审批。费用金额超过1万元需报总经理审批。

4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的，应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，行政部要寻找新供应商。5其它采购

5.1固定资产及大宗物品

5.1.1公司固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求计划，经部门负责人审核后报行分管副总批准。

5.1.2行政部审核是否可在公司范围内进行调拨，可调拨解决的，经行政总监审核同意后调拨到位。

5.1.3如确实需要购买的，报总经理审批，由行政部组织，申请购买部门、财务部全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总经理审批签订采购合同。

5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由行政部、使用部门、财务部组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报行政总监审批执行。5.2临时采购

5.2.1各部门需紧急采购的单笔金额在500元以内，由使用部门填写采购申请单经部门长审核后，报分管副总审批，提交至行政部采购。5.2.2超权限紧急采购单笔金额在500元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门部门长审核，报分管副总审核后提交行政部采购。

5.2.5其它临时接待物品限额采购，经使用部门分管副总同意后直接购买，购买时必须开具发票，经行政部部长、行政总监、财务总监签字同意后方可报销。6物品验收及入出库 6.1办公用品

6.1.1公司办公用品供应商将物品送至公司后，行政部内勤根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。

6.1.2行政内勤按照公司规定办理办公用品入库手续，并根据各部门月度采购计划，对需领用办公用品的，按照流程办理出库手续。6.1.3行政内勤对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。6.2固定资产及大宗物品

6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。

6.2.2需求部门在物品采购到位接到领用通知后一个工作日内将物品办理完毕领用手续，财务部与行政部要及时对固定资产进行登记并计入公司固定资产账目。7过程监控

7.1为提高物品采购质量，降低采购费用，控制管理风险，维护公司的合法权益，财务部依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责物品采购的各部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价。

7.2财务部对公司物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

7.3财务部对在物品采购过程中出现违反公司有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报公司有关领导。8物品采购报销

8.1公司采购办公用品、维修材料等物品由行政部统一办理入库手续，报销单上需附有发票、采购计划单、入库单方可报账。

8.2固定资产要经行政部验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。

8.3财务部与行政部要及时对固定资产进行登记并计入公司固定资产 4

账目。9罚则

9.1任何参与物品采购的公司工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

9.3对违反规定的行为，处以违法所得的20-50倍罚款，并予以开除处理，情节严重的应追究有关责任人法律责任。

10附则

本规定由行政部负责解释，自总经理批示之日起执行。

2013年5月29日

第二篇：办公用品招标采购管理规定

总裁批示：

ZB-ZY2012-003 集团物品招标采购管理规定 目的

为规范集团办公用品（包含日常用品、劳保用品）招标采购流程，加强采购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围

本规定适用于集团各事业部、各部门。3 职责 3.1总裁办

3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选 3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理 3.1.3负责集团办公用品的集中采购、存储和发放 3.2各事业部、各部门

负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。3.3财务中心

负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心

3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控

3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品使用情况进行监察 3.4.3负责对集团办公用品招标、采购、发放、领用和使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。办公用品采购 4.1供应商招标

4.1.1集团办公用品采用定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。

4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品采购

4.2.1办公用品需求部门在每月25日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门第一负责人审核同意后上报至总裁办行政处内勤进行汇总；

4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。

4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。

4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品按照《办公用品领用流程》进行领用。4.3审核结算

4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。

4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。

4.3.3每季度对办公用品采购进行一次结算，总裁办后勤提供结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要寻找新供应商。5其它采购

5.1固定资产及大宗物品

5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。

5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。

5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。

5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。

5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由总裁办、使用部门、财务中心、审计监察中心组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报总裁审批执行。5.2临时采购

5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。

5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。

5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。

5.2.5其它临时接待物品采购经使用部门负责人同意后直接购买，购买时必须开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。6物品验收及出入库 6.1办公用品

6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。6.1.2库管员按照集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度采购计划，对需领用办公用品的按照流程办理出库手续。6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。6.2固定资产及大宗物品

6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。

6.2.2需求部门按照《出入库管理规定》及时领用，财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。7过程监控

7.1审计监察中心人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责物品采购的各部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是改善物品采购质

量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

7.3审计监察中心对在物品采购过程中出现违反集团有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报集团有关领导。8物品采购报销

8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。

8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。

8.3财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。9罚则

9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

9.3对违反规定的行为，处以违法所得的20-50倍罚款，并予以开除处理，情节严重的应追究有关责任人法律责任。10附则

本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。

总裁办 2012年5月22日

第三篇：办公用品及固定资产管理规定

陕西杰森实业开发有限公司 陕西杰森实业开发有限公司

《物品管理规定》

一、目的为了加强对公司固定资产、办公用品及其他临时物资采购及领用的控制和管理。为使公司各项业务活动正常、有序地进行，即保证工作需要，又防止浪费，规范固定资产、办公用品及其他临时物资购置、保管、合理使用、领用及发放，特制定本规定。

二、办公用品的分类

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：文件收纳类、文具类、纸品类、办公小工具类、维修工具类、小电器类和维持正常运营的用品等价值较低的日常用品；

高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

三、控制要求

1、一般的固定资产及办公用品，由行政事务部统一申请、购置和保管。特殊的物

品由所需部门提出申请，进行审批、确认后提交行政事务部安排购置。

2、行政事务部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办

公费用报表上交公司总经理审核。

3、行政事务部负责公司各部门使用的办公类固定资产的登记建帐、监督管理、维

修以及资产报废的鉴定和审批,负责公司公用办公类物品维修工作及办公用品购置、保管、合理使用、领用及发放。

4、所有购置的物品由行政事务部进行登记、报销。原则上所有物品的领用也需在行政事务部进行登记。

5、使用者调离公司时，应及时通知行政事务部，并办理转交或退还物品手续，同

时办理资产的变更，物品管理人员方可在调离单上签字。

6、使用者不能私自把物品或部件转至他人名下使用，如欲转移应先到行政事务部

进行退还登记。然后由领用人凭批准的申请单，到行政事务部办理转移登记手续。

7、当使用者由于工作性质或岗位变动，不再需要某些物品时，须到行政事务部进

行登记退还。

8、属于保换或保修期及保修范围内的，由使用人员自行与供应商联系维修或更

换，行政事务部可配合提供相关资料并登记维修记录。

9、员工负责保管并正确使用分配给自己的固定资产及办公用品，个人领用物品由

于非正常使用导致其损坏或缺少部件的,使用者承担全部维修费的一半，公司

承担的维修费将记入部门开支

10、对于出现非正常使用造成物品报废或丢失的，使用人应按照国家规定负赔偿责

任。

四、办公用品的申请

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申购单》或《办公用品申领单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

五、办公用品的审批

《办公用品申购领单》须经过办公管理费用控制的责任人审批通过，签署意见，方可进行采购或领取。

公司赋予行政经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品申购的审批权。行政经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请，价值在****元内，超过金额由总副经理审批。公司总副经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的审批。

《办公用品申购领单》的递交时间应在每月20号至月底之间，以便工作人员集中报批。各审批权力人应于次月10号前完成审批工作。

六、办公用品的采购

填写的《办公用品申购单》在得到批准后，由行政事务部统一采买，采购人员应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

行政事务部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

七、办公用品的入库管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由行政事务部统一签收、保管和发放。财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

八、办公用品的保管

备用的办公用品由行政事务部统一保管。公司为行政事务部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由行政事务部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。行政事务部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据行政事务部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为三月/次，行政事务部将于该月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

九、办公用品的领用

各部门凭《办公用品申领单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在行政事务部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以

是《办公用品申领单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，行政事务部应当对领取人做好登记记录。

十、办公用品的报废

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得

擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至行政事务部统一进行

处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交

过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了行政事务部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经行政事务部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由行政事务部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时

应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

第四篇：办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定

一、总则

1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理；

3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核；

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

三、申购

1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用计划报行政人事助理；

2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购；

4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。

四、核销

1、采购物资时，行政人事助理必须向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证；

2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政人事助理按照《办公用品领用单》发放办公用品；

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收；

3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。

六、登记和管理

1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、本规定自发布之日起执行。

中国利民集团股份有限公司

2016年11月11日

第五篇：办公用品采购管理规定

办公用品采购管理规定

一、总则

1、为规范办公用品采购流程，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本规定。

2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。

二、权责

1、财务部具体负责办公用品的采购和集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核，并建立办公用品审核台账。

三、申购

1、各部门根据对办公用品的实际需求，于每月的最后一周提报下月办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政部；

2、财务部依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划；

3、财务部填写《办公用品申购表》，报总经理审批后实施采购；

4、对大宗办公用品的采购，由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商，经财务审核后进行购买。

四、核销

1、采购物资时，财务部必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须依据实际购买的物品、规

格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2、物资采购完毕，须在规定工作日内填写《费用报销单》，经财务经理审核后按实际支出报销费用。

五、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，财务部按《办公用品领用单》发放办公用品；

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由财务部统一调换或回收；

3、员工离职时，须根据有关规定与财务部交接办公用品。

六、登记和管理

1、财务部须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1、以上若有未尽事宜，由财务部另行发文通知；

2、本规定自下发之日起开始实施。