18QHSE体系运行管理考核办法2

第一篇：18QHSE体系运行管理考核办法2

QHSE体系运行管理考核办法

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目的

为进一步加强企业内部管理，夯实管理基础，充分发挥管理体系运行的作用，促进质量/环境/职业健康/安全管理体系持续有效运行，结合公司管理实际，制定本办法。

适用范围

本办法适用于我公司管理体系的运行监督检查、内部审核的管理及考核。

术语和定义

3.1 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2 质量/环境/职业健康/安全管理体系：便于组织对与其业务相关的质量/环境/职业健康/安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持质量/环境/职业健康/安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

管理职责

4.1 管理体系运行的日常检查与内部审核由QHSE部归口管理，落实本办法的奖惩事宜。

4.2 各单位严格按照体系文件规定和本办法要求组织实施。

管理内容及要求 5.1 内部审核

5.1.1 管理体系年度审核方案由QHSE部负责制定，管理者代表批准后执行，需要时由管理者代表决定增加审核次数。

5.1.2 管理体系内部审核由管理者代表领导，QHSE部根据年度审核方案结合上次审核结果和体系运行实际，制定具体的内部审核计划并组织实施，落实审核人员，确保审核满足计划要求，达到深化体系运行的目的。

5.1.3 内部审核报告由审核组长编制，经管理者代表审批后分发至有关单位或个人。5.1.4 对内部审核发现的问题，由QHSE部依据职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改，QHSE部组织有关人员对审核发现的问题进行督促整改，并跟踪验证整改效果。

5.1.5 管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》有关规定。5.2 运行控制

5.2.1 各单位每年应针对体系运行的需要，结合实际，制定培训计划，分层次有针对性地开展培训。

5.2.2 各单位行政负责人是所辖范围内管理体系运行主要责任人，应指定/设置体系管理员，保证管理体系有效运行和相关信息有效沟通。

5.2.3 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，严格按照管理体系文件规定的要求组织实施，进行全过程控制，确保体系运行的实效性。

5.2.4 各单位应采取有效措施，组织管理体系文件的宣贯、学习、培训，做到每个 岗位人员能够理解文件内容，熟悉本岗位相关要求，掌握操作方法和应急救援知识，了解管理方针的含义和目标的内容。

5.2.5 在管理体系运行中关注各类文件的适应性、充分性，收集相关信息，为完善体系文件提供依据；妥善保存管理体系运行的各种记录，作为管理体系符合性、有效性和持续改进的证据。

5.2.6 各单位树立遵守法规意识及严格执行管理体系文件要求的意识，在运行过程中不断提高全员素质，带领本单位全体员工不断提高管理体系业绩，持续满足管理体系运行要求。5.3 监督检查

5.3.1 各单位根据管理体系职能分配，认真组织实施，积极开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运行质量。

5.3.2 QHSE部每月组织一次管理体系运行质量及运行绩效滚动式综合检查。

5.3.3 各单位对体系运行情况进行动态检查，对检查发现的问题及时采取纠正或预防措施，并进行跟踪检查整改情况，保持相应的记录。5.4 不符合项的判定

5.4.1 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一，判为主要不符合项：

1)严重违反法律、法规及相关要求； 2)造成系统性或区域性严重失控； 3)可能造成严重的后果；

4)重复出现同类事故、事件或不符合项。

5.4.2 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一，判为次要不符合项：

1)文件要求遵守不严格，或偶尔不遵守； 2)偶尔的人为失误；

3)系统不会造成严重影响； 4)粗心或笔误；

5)理解不当而发生的情况；

6)不按时传递有关的信息或资料；

7)不按时参加有关的会议、学习等活动； 8)记录与实际不符等。5.5 内部审核员的管理

5.5.1 我公司内部审核员的聘任由QHSE部提出，经管理者代表审核后报最高管理者批准。

5.5.2 内部审核员应具备的条件：

1)经培训取得质量/环境/计量/职业健康安全管理体系内部审核员资格证书； 2)能够正确执行管理体系内部审核的有关规定： 3)具有一定的专业知识和业务管理能力； 4)中专及以上学历或中级以上职称； 5)坚持原则，实事求是，作风正派； 6)具有较强的组织管理和综合评价能力。5.5.3 内部审核员应履行的职责：

1)指导和帮助相关单位的体系运行管理工作； 2)按照内部审核计划安排，按时参加内审工作； 3)遵守审核有关的要求；

4)有效策划并完成所承担的审核任务； 5)尊重客观事实，态度公平、公正； 6)如实填写审核记录； 7)按要求报告审核结果；

8)验证相关纠正措施或预防措施的有效性； 9)配合和支持审核组长的工作； 10)妥善保存与审核有关的文件。

5.5.4 审核员所在单位应支持内审员的工作，保证审核员按时参加审核。

5.5.5 管理体系内部审核员聘任期为三年，对认真履行内部审核员职责，工作成绩显著者可以续聘；对丧失公正性或以权谋私者随时解聘。

5.5.6 为确保管理体系内部审核质量，给予内部审核津贴每人100元/日，审核组长200元/日；对陪同外部审核的人员实施一次性奖励，每人次200元。5.6 考核

5.6.1 内审/检查每发现一个不符合，视情节对责任单位罚款50-100元；对发现的不符合不纠正或纠正效果达不到规定要求，每项/次罚款100元。

5.6.2 外审发现的次要不符合项，每个对责任单位罚款200元；每出现一个主要不符合，对责任单位罚款1000元，并对责任单位主管领导罚款100-200元。

5.6.3 对外部审核发现的主要不符合项逾期不整改或整改不彻底的对责任单位罚款200元，并对其单位主要领导罚款100元；对次要不符合项逾期不整改或整改不彻底的责任单位罚款100元，单位主要领导罚款50元。

5.6.4 导致停止使用体系证书或吊销认证资格，对责任单位罚款2000元，并追究其责任单位主要领导的行政责任。5.6.5 QHSE部组织有关人员，根据审核证据和日常检查结果，对各单位体系运行情况每季度考核一次，每半年一次进行奖惩兑现。

5.6.6 实行百分制考核，对综合得分在90分以上的（含90分），按照单位大小及体系运行的职责范围给予1000--5000奖励；综合得分在70--90分以上的（含70分），不奖不罚。综合得分在70分以下者，给予500-2000罚款。

相关支持性记录 6.1 《》

第二篇：QHSE体系运行总结

QHSE体系运行总结

质量、环境、职业安全健康管理体系运行中，**中心认真贯彻落管理体系要求，按照公司程序文件，夯实QHSE管理基础工作，强化现场监督监管，严格落实监督考核约束机制，全面开展体系管理工作。全体员工在公司领导班子的带领和推动下，深入贯彻执行公司体系管理方针，在日常管理工作中结合中心实际情况，深入、细致不断完善各项工作，有效地实现了QHSE质量体系全员参与，确保QHSE体系的充分性、适宜性和有效性，促进管理理念和管理水平的不管提升。

现将**中心体系运行情况总结报告如下：

一、体系运行概况：

在去年审核结束至目前，我中心严格按照公司签订的绩效目标责任书开展工作，严格按照质量、健康、安全与环境管理体系管理手册和控制程序开展工作。去年下半年，严格落实《二○一*绩效目标责任书》，公司下达的各项任务指标进行了分解，明确工作目标，安全生产责任到人。本，按照工作表推进要求，积极推进各项工作。

1、以公司《控制程序》和《管理手册》为准，严格根据中心《管理手册》中各项工作流程、作业指导、管理规定的要求开展日常工作，充分利用手册使之能正确、完整的反映生产，指导生产、制约不符合行为发生；

2、中心及时将法律法规与实际工作相结合，真正起到指导实践的作用，对不适用于本中心的法律法规进行识别分析后清理，对工作运行的部分作业文件进行完善修改，目前共识别适用的法律法规和其他要求共37项。

3、根据2014年审核要求，本危害因素识别从安全危害因素、职业健康危害因素、环境危害因素三方面进行分类归档。从具体工作出发，从部门、班组等多层面开展危害因素辨识工作，做到了全员参，对中心各项生产中存在的危害因素重新进行分析、辨识，通过仔细分析，对中心安全危害因素和预控措施进行及时修订更新，对目前识别出风险因素梳理，并对其风险预控措施进行了修定，使得预控措施在工作中及时有效的避免和消除这些危害因素，确保安全生产的实现。

二、体系质量、安全、环境、健康发面的主要工作

1、质量方面：通过本第一季度质量目标检查完成情况来看，质量服务有显著提高，在客户服务质量调查中，服务质量有所提升。在本质量目标制定后，我中心将依照质量体系文件的要求严把服务质量关。

2、安全方面：强化职工教育，在日常工作中，以基层为单位，利用基层例会、班前会等形式进行学习、宣贯，提高业务水平，营造安全生产氛围，让员工融入安全生产活动中，牢固树立安全第一的思想。

持续进行安全检查工作，我中心工作地点不固定，流动性大的特点，在开展日常检查中，认真计划努力做到安全检查覆盖基层班组。严格落实隐患整改，对年初的隐患整改项目的督促落实。

进一步完善应急预案，对突发事故应急预案（抢购气），进行了演练工作。演练依据应急预案，演练推进细则按照服务大厅实际人员情况安排，充分模拟了现场环境。现场营业所所长、其他各基层单位配合人员能根据实际情况，灵活掌握演练推进步骤。提高其有效性及可操作性。

3、环境健康方面

每年对劳保用品的发放进行统计，及时更新劳保用品台账。保障员工劳保用品发放及时。在日常工作中，对劳保等防护用品的检查。

三、工作中存在的问题及以后工作重点

1、QHSE宣贯力度不足，员工对QHSE方面的知识和意识缺乏，本体系换版，在此阶段更需对体系管理方面知识的宣贯。

2、中心内部个别业务间的协调沟通还有待进一步加强； 在以后的体系工作中，不断强化班组长的作用，首先对班组长开展体系培训，使得班组长在今后的工作中充分发挥其管理职能，培训宣贯作用。同时，根据QHSE标准强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行。

**中心

第三篇：QHSE体系运行基层队管理标准

QHSE体系运行管理工作标准

一、工作目标

加强所有员工的安全素质，在企业的生产中，每个人都能自 觉做到人人讲安全，人人抓安全，打造无安全事故、无质量事故、无环境事故、无健康事故的集体，做到严格遵守各项安全法律法规、制度职责，从而达到绿色站队、平安站队、和谐站队。

二、工作标准

（一）、严格执行两书一表一卡

工作中认真执行两书一表，认真制定落实作业计划书、作业指导书，严格执行检查表，发现问题的要及时解决，不能解决的要及时上报，按照岗位安全指导卡工作，以岗位安全指导为基本的工作标准，做到零事故。

（二）、认真遵守HSE管理九项原则

把九项原则做为安全基础工作，做好属地管理工作，每个人是所属工作的安全负责人，明确各自安全职责，有权利对违反安全的人或事进行监督，（三）、准确填写STOP卡

每名职工，认真准确的填写STOP卡，严格执行STOP卡管理制度，对发现的违章行为、违章现象要详细的填写，并及时组织汇总、研讨，逐渐杜绝违章行为。

（四）、做好QHSE体系培训

认真组织、参加QHSE体系培训，推广安全先进经验、做法，QHSE培训每月一次，做好教案、笔记、试卷。

（五）、完善安全例会制度、做好安全经验分享。

例会要将安全工作作为重点，做好安全工作的相关传达，并在会议中进行安全经验分享。

（六）、完善有感领导。

站队负责人、管理人员要以身作则，作为安全典型。

（七）、全员参与安全管理、做好安全基础资料。

全员主动参与安全管理、安全活动，对安全工作中的各种资料、台帐、档案进行汇总，编制成册，做到齐全、准确，并有专人负责。

（八）、认真执行QHSE管理体系文件

按照QHSE管理体系文件要求，认真贯彻执行，严格执行安全职责、安全操作规程。

第四篇：2011年QHSE体系运行总结

2011年QHSE体系运行总结

2011年12月31日

2011年QHSE体系运行总结

在2011年的工作中我队认真推行QHSE体系，体系运行水平不断提高，取得了修井作业工序一次成功率95.6﹪，合同履约率100％，无污染作业率100％，工业废液处理达标率100％，固体废物处理达标率100％，环保措施实施率100％，无人员伤亡事故、食物中毒事故、井喷事故、重大污染事故发生的成绩。现将今年QHSE体系运行情况总结如下：

在QHSE体系文件宣贯方面：为了使我队QHSE体系能够尽快的提

高，首先在我队干部之间进行了交流并对程序文件进行学习，让我们队干部对该体系提高认识水平和业务能力，然后，再通过队上干部对小班人员进行培训，并对体系的基础知识进行了考核。

在施工质量方面：“质量就是生命，质量就是效益”质量是抓生产、创效益的基础，体系运行一直为公司的正常生产保驾护航，为了更好的实施，在本通过新标准的学习和自己对QHSE体系得认识，在施工过程中职业健康安全、环保和质量有效地控制全过程。2011我队共施工12口井，其中打捞井10口，修套井1口，大修加深井1口，发生工序403道，成功工序389道修井施工工序一次成功率：95.6%，比较去年下降了0.6%；顾客回访12井次回访率100%；合同履约率:100%、顾客投诉率：0、修井成功率：100%、环保措施实施率100%无污染作业率、废液固废处臵率均为100%，无安全环保事故，以上目标均达到年初制定QHSE目标，QHSE体系有效运行；并在3月份通过了天津赛宝对我公司的QHSE的体系审核。

在井控安全管理方面，我队班子成员思想是一致的，让井控安全覆盖到生产的各个角落里。结合公司安全部门要求实行日常检查制进行全方位的自查自改，公司和我队查出的隐患问题均已整改；井控安全警钟长鸣，每口井开工之前对井控器材及管汇进行试压，合格后方可开工，井控设施定期校检；2011我队认真组织各种事故演练其中消防事故演练13次，硫化氢事故演练13次，井喷事故演练每班每周各一次，有效地提高了职工处理事故的能力。

在职工培训方面：班组骨干流失严重，为了更好发展，公司给我们基层队建立了很好的平台如：技术比武，理论知识考核，外派培训等；我队外派到钻井培校共学习了HSE、H2S和井控等3项科目的学习，外派培训人员共18人次，均考核合格；为了提高职工学习的知识范围，我队也自行组织涵盖环保、安全、设备、体系运行、作业基础知识等5项培训，共培训110人次，对于比较重要的新版井控细则，我队主动增加学习课时，对全队职工进行培训；对于新招职工进行了新职工安全教育，2011年11月底共有8人接受培训理论知识培训，严格按照公司要求师徒结对，将理论知识进行实践应用，实习期结束后经考核合格后按排岗位；本年通过一系列培训使在岗职工熟练地掌握了修井相关知识，通过培训逐步提升我队干部职工的业务知识水平。

在设备管理方面：设设备是正常生产，寻求效益的基础，在生产过程中如果不妥善的维护，将会产生很大的负面影响。我队在设备管理方面是层层管理制，以队长为中心，副队长监督管理，大班司机和小班司机协同使用和维护，对于设备出现的问题是连带处罚。有了制度我队结合上级下发的设备管理方面的要求，在维护保养上加大力度，以先期维护保养在前，以出现问题维修在后的原则。做到就会有回报，本我队设备安全运行4021小时，其中进行18次一级保养，10次二级保养；2011年10月29日我队更换了XJ-80设备，搬上施工现场后，我队及时对该设备进行系统的维修和保养确保设备的正常运转。

在不合格控制方面，我队严格控制施工过程中产生的不合格，由专人负责统计，在队领导班子负责分析，制定有效的应对措施，有效

提高工序一次成功率。截止2011年12月底，我队共产生不合格工序14道，集中体现在打捞施工上，在工作中有盲目的地方，选择工具不当，造成打捞工序失败，我队及时结合公司生产部门和甲方作业科积极解决，以上工序经整改后，没有影响整个施工的进度。

在顾客回访方面，我队在2011年截至12月底共完工井12口，回访12口，顾客回访率100%。其中，工程质量优的9口，占回访完工井次的75%，在服务质量方面，完工12口井，回访12口井，甲方赞同服务质量好的井次12口，达到了100%，有效提高了修井作业方面的品牌。

在计量器具管理方面：我队严格按照程序文件要求，加大对施工现场的计量器具管理力度，在2011年里，我队共计报废6块耐震压力表，1块普通压力表；新领耐震压力表7块，有效的保证了施工数据的真实性。

在环境保护方面：随着公司管理体制的不断完善和QHSE体系的运行，我们的环保意识不断的增强，工作中我队按照公司相关部门的规定和QHSE体系的相关要求，首先，在编写施工设计和项目作业计划、指导书时根据行业标准和上级部门下发的各种安全环保文件中的规定加强了对环保方面的书面要求；其次，在施工前严格按公司要求在管、杆围堰内铺好防渗膜，井口安装好导管和循环槽、井场内摆放好工业垃圾桶、生活垃圾桶和柴油面纱存放桶，为施工中的环保工作做好基础准备；在施工中我们采取各种措施减少施工井对周围环境造成污染的可能性，对含气较多的井进行洗井脱气，对地层压力大的井

选择合适密度的压井液压井，对破损的防渗布及时修补，施工中溅落的泥浆、油、水等及时收集，井上出现的固体废物必须分类放入工业和生活垃圾桶中，施工后，及时回收剩余的废液，严禁乱排乱放。在今年施工中，共产生废液1968方，废液处理量1968方，共产生固体废物38.6方，回收38.6方，未发生一次污染事故。取得了无污染作业率100％，工业废液处理达标率100％，固体废物处理达标率100％，环保措施实施率100％的成绩。

在综合治理方面：积极做好新来职工安全培训教育工作，定期对职工进行内控管理制度的培训，了解职工的思想动态，关心职工生活；严格加强职工个人及宿舍管理制度，规范宿舍的标准化。队干部协助班组长抓好班组管理工作，严于律己，以身作则，起到了模范带头作用，在上半年我队未出现一次违法乱纪的事情发生。

今年3月份，审核公司对我公司进行的外审，使我们暴露了不少的问题，针对问题，我们积极进行了整改，并组织队干部和职工进行讨论，认真总结工作中的不足，在2012年中我们将做好以下几点：

1、加强职工安全环保意识的培训；

2、由本队干部带头认真学习QHSE体系资料，将体系运行更好的融入到本队的管理当中；

3、如遇复杂情况及时与上级生产部门联系深入分析井内情况严禁盲目施工；

4、加强本队司钻和资料员业务技术的学习，减少施工中不合格工序的发生。

2012年，我队全体干部职工有信心有决心，在公司领导的正确领导下，在相关部门的支持和帮助下，在全队干部职工的努力拼搏下，取得令大家满意的成绩

2011年12月31日

第五篇：QHSE体系管理评审报告

2011年QHSE体系管理评审报告

一、评审的主要依据

（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。

（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：

1.HSE目标、指标实现情况的报告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果；

4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况；

9.体系运行存在的主要问题。

(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。

二、质量健康安全环境管理体系运行情况

2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。

2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。

2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。

总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。

三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性(一)、质量健康安全环境管理体系的适用性

从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。(二)、质量健康安全环境管理体系的充分性

为确保公司健康安全/环境管理体系的正常运行，公司领导层高度重视，在《QHSE管理体系》运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面：

为确保公司《质量健康安全环境管理体系》的正常运行，公司领导高度重视，公司在管理体系运行资源（人、财、物）方面基本给予了充分保证，主要反映在以下几个方面： 1.领导重视，从管理上和组织上提供支持。

（1）总经理与各级行政领导签订安全责任书，明确了各级行政负责人是其职责范围内的HSE管理的第一责任人；

（2）各分公司和项目部均设有安全生产管理部门，为作业现场配齐了安全管理人员，首先在涂敷分公司将安全管理部门与生产管理部门分开设置，确定下一步航建分公司也要将安全管理部门与生产管理部门分开设置，使安全部门能更好地行使监督检查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司项目部设立安全环保部和安全总监等部门和职位，能保证安全员不断提高和晋升。稳定安全队伍，调动了安全人员和积极性。

（4）公司总经理带头执行领导干部下现场检查制度，各级领导也积极到现场进行安全检查。2.各项QHSE管理资金到位，能够保证《管理体系》正常运行

公司在年初制定2011年全年预算时，就为安全生产做足了预算。

截止到11月底，各费用超过到410万元，包括为对消防器材的添置、更换，作业环境的监测，计量器具检测、质量隐患整改、劳保用品的配发，特种设备的定期检验，特殊工种的定期复审培训，设施设备的改造；各类质量安全技能培训，防暑降温费用的发放等。

公司在全年都充分保证各种资源供应，保证了质量健康安全环境管理体系正常运行。(三)、质量健康安全环境管理体系的有效性

通过一年来的质量健康安全环境管理体系的运行，各机关部室、分公司基本上能够按体系要求，将体系的各项管理程序和作业文件贯彻落实到整个公司管理和运营中去，使体系标准的各要素均能体现到日常工作中。

从今年全年体系运行结果来看，公司制定的各项质量、健康安全环保管理目标均得到了实现，健康安全环境管理水平有了显著提高，生产作业等方面的风险得到了有效的控制，产品质量方面均满足顾客要求。客户对我公司的总体服务是很满意的，通过客户满意度调查，总满意率为90.91%，没有收到顾客的投诉。这都说明公司QHSE管理体系的运行是有效的。

四、存在的主要问题

（一）、部分领导和员工HSE意识有所淡化，没有持续保持对作业风险的高度警觉

我们两大产业多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部头脑中开始产生松懈意识。甚至在“7.5”事故刚给我们敲了警钟，但部分单位并没有引起高度“警觉”，局限于会议传达、提提要求，没有认真的吸取别人的事故教训、举一反三的查找和整改本单位存在的问题或不足。

（二）、在设施设备本质安全的认识和管理方面还存在许多不足 1.对设施设备本质安全管理的重要性缺乏深刻的认识，不清楚由于设施设备的本质安全问题，会带来人的不安全行为或不能有效隔离人的不安全行为；

2.对隔离防护的完整有效性缺乏足够的认识；

3.对设施设备的本质安全管理熟视无睹，既不主动去做，也不对已经发现或别人提出的问题进行积极整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱环节

虽然不断制定和完善了承包商招投标、使用过程的HSE管理要求，但至今没有杜绝“不具备分包施工能力、设备现找、人员现抓（不签合同、不上保险等）”、“多层再分包”、“挂靠其他单位”的承包商进场作业等老大难问题。

（四）、现场作业安全标准低，检查监督不严，问题整改跟踪不彻底

现场存在作业安全标准低，安全生产的组织管理标准不高，得过且过，差不多就行的现象。在检查监督时要求不严，问题整改跟踪不彻底，重视问题的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟踪验证。

（五）、HSE管理信息传递、HSE管理体系文件执行存在偏差

安全生产例会形式多于效果。泛泛、口号性的要求多，缺对实际HSE形势的分析、评估和具体问题的探讨、解决。安全会议、上级HSE管理要求等信息没有完整传递，存在逐层衰减现象。

HSE管理体系文件的执行不扎实。如随意改变“安全会议、安全检查管理办法”等文件要求的频次、做法。

（六）、安全培训工作广度、深度和效果都有待提高

部分作业人员的操作技能和安全技能不足，风险识别能力弱，不满足岗位工作要求。生产、设备管理人员的安全知识欠缺，没有体现相应的HSE管理作用。部分专职安全管理人员的现场监督检查的能力欠缺。在职人数较多（53人），真正能起一定作用的较少（20人以内）。

（七）、对环境保护、职业健康管理的认识和具体管理工作有待加强

长期存在重安全管理，轻环保、轻职业健康管理的意识和现象。没有认识到，虽然我们没有直接带来环境污染的污染物排放问题，但可能由于施工作业的安全事故带来有较大影响的环保问题。近三年的职业病体检结果可见，连续三年都有职业性听力下降的现象发生，职业健康工作不容忽视。

（八）、变更管理存在缺陷

变更管理在项目和实际生产未能得到有效地执行，未按规定进行变更风险分析，确定风险等级和变更后的验收。变更管理中未将人员变更纳入到文件中。

（九）、领导下现场安全检查审核管理办法执行不好，部分领导没有完成规定的安全检查频次，有的没有留下检查记录，未按照办法规定的内容进行检查审核。

（十）、应急管理还存在不足，主要各级人员的应急意识和责任意识不强，没有认识到随时都有突发事件的可能性。

五、《质量健康安全环境管理体系》持续改进的重点

(一)、领导重视、全员参与，各级领导真抓实管，班组活动重在落实。明确各类班组及成员的应知应会，各基层单位应继续加强全员QHSE意识的培训，积极推进管生产也必须管质量、管安全。推荐基层单位好的做法，并广为宣传。

（二）、认真做好几项专项工作，不断夯实HSE管理基础 1.修订完善公司各级、各岗位HSE责任制及HSE责任书，修订完善HSE责任制，杜绝空话、套话，明确具体的HSE管理内容和责任，修订各级、各岗位HSE责任书，增加若干便于检查、考核的细目内容。

2.大力推动设施设备的本质安全管理

首先要体现技术先行，该围的围起来，该挡的挡起来。制定一套本质安全标准，明确设施设备性能完好状态，隔离防护、危险区域警示的内容和标准。完成车间式作业隔离防护制作安装和警示，并推广到工程项目的动态隔离防护。将设施设备（包括租赁、承包商自带等）的性能完好状态纳入日常的HSE检查监督、绩效考核范围。

3.建立健全各基层单位HSE管理文件汇编，完善公司HSE管理体系的支持文件

要求在与公司体系文件要求保持一致、不冲突的基础上，以基层单位HSE管理文件汇编形式，建立和完善自己应该具备和使用的各种支持文件。制定和完善各类现场作业HSE标准，建立健全各类作业《HSE检查表》。

4.合理安排计划，结合海油发展安排的培训，开展梯次性HSE基础培训。

制订HSE培训计划，明确应培训的内容和应参加的人员，以HSE责任制考核指标形式，明确公司以下各层级的HSE培训量化要求。培训内容，主要以HSE管理基本技能、应知应会等实用性知识为主。培训形式，参加海油发展组织的培训与内部培训相结合，以内培为主；集中 办班和分散培训相结合，以分散培训为主。

（三）、在培训答疑的基础上，推动HSE管理体系在作业现场的贯彻落实。将所有HSE体系管理办法中的要求，制作相应《检查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，与基层单位落实情况进行对照检查。建立工程项目风险识别、评价，HSE管理方案审查备案制度，并以此检查对照风险控制措施、方案在现场的实施情况。结合现场检查，参加基层单位各级HSE例会，检查了解HSE信息的如实传递情况。

（四）、持续改进和加强承包商HSE管理

明确使用单位为承包商HSE管理的责任主体，实行“谁使用、谁选择、谁负责”的承包商HSE管理形式。加大作业现场承包商的使用管理检查、考核力度，尤其是对使用“三无（无能力、无设备、无队伍）”承包商的单位，从严考核。优胜劣汰，建立动态的管道公司合格承包商库。

1.严格考察承包商真实能力和水平，生产、安全部门配合采办部门制定考察标准，重点是资质、能力、装备、队伍等。确保考察的真实性。

2.承包商领导来公司现场承诺要有声势，营造一个安全的氛围和场面，引起承包商高层领导的重视，从而促进承包商管理；

3.生产部门、分公司、项目部要严格承包商的进场把关，按照承包商管理办法抓好承包商入场的检查把关，严格开工许可程序。

4.从合同等各方面约束和限制承包商变更，包括更换项目经理、关键管理人员、更换施工装备、再分包等。

5.在项目实施阶段，对分包队伍的考核要与合同条款挂钩，加大对承包商合同的执行情况的考核评价；

（五）、加密作业现场监督检查频次，做好作业现场治理工作，奖励管理亮点，曝光存在的问题，加大HSE绩效考核力度。

由生产管理部牵头制定车间、项目现场作业标准，促进现场文明施工和清洁生产。严格按标准监督检查和考核。对存在的“低老坏”问题，要“小题大做”，不再姑息迁就或差不多就行。加强发现问题的整改跟踪和验证，任何提出的问题，必须画上句号。安全环保部修订完善公司《HSE绩效考核标准》，增加可实际考核的内容。尤其是提出问题的限期整改、布置工作的保质、按时完成等日常管理内容。

将HSE管理绩效与考核挂钩，修订考核管理办法，HSE管理绩效不光与季度考核挂钩，还要与年终奖、各单位一把手、主管领导奖金挂钩，加大考核力度。

（六）、结合海油发展即将建立的HSE监督序列，通过培训、考核、选用，优胜劣汰，逐步改变目前专职 HSE管理队伍 “总体人数较多，能用人数较少”的现状。

（七）、结合班组建设，继续推动隐患管理、“五想五不干”安全行为观察活动的开展，加大奖励与考核力度。如评上海油发展隐患管理的先进班组、个人、处于公司隐患管理、“五想五不干”安全行为观察季度奖励前列单位给予考核加分，两项活动开展不力的给予考核减分等。

（八）、逐步加强环境保护、职业健康管理。

安全环保部更名为健康安全环保部（HSE部），安全管理人员更名为HSE管理人员。将健康、安全、环保管理工作全部纳入部门管理。

结合会议、培训，加大环境保护、职业健康宣传力度。提高监督检查过程中的环境保护、职业健康管理要求，增加HSE绩效考核中的环境保护、职业健康分值比重。监督检查和督促解决现有设施、设备、作业场地本质方面存在的可能造成环境污染、职业健康危害等问题的整改。

（九）、关注HSE管理的薄弱环节，各单位要根据各自业务，确定重点关注的风险，制定出全年控制和检查计划，关注新产业、新开展项目的风险控制，在作业前做好风险预控。

（十）、加强变更管理，在发生人员、作业内容、生产工艺、技术、材料变更、作业环境变化时，按规定进行变更风险分析，确定风险等级和控制措施。

（十一）、加强应急管理

严格值班制度，各级领导手机必须24小时开机，保证应急通讯畅通，在发生应急事件时，应急办公室能马上运转起来。

（十二）、加强与相关部门、单位沟通配合，推动建立“安全生产，齐抓共管”体系

HSE管理应该是全员管理，每个单位、部门、岗位都有相应的责任和义务，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、继续做好项目前期的质量策划和评审，抓住管理的关键环节，制定相应的对策，同时要做好相关的评审记录。

（十四）、加强生产、施工过程控制，注重对策划文件落实的检查，提高一次合格率，减少质量缺陷（问题），减少返工、返修次数，杜绝质量事故的发生。

（十五）、要及时做好现场原材料或过程产品的标识工作，加强对过程产品的防护，要事先制定有效的防护措施，避免交叉作业返工而造成不必要质量成本。