洛龙区2016年预算绩效工作开展（范文模版）

第一篇：洛龙区2016年预算绩效工作开展（范文模版）

洛龙区2016年预算绩效工作开展

情况

预算绩效评价是政府绩效管理和公共财政支出的重要组成部分，推进预算绩效管理有利于提高公共服务质量,优化公共资源配置,节约公共支出成本，对财政资金使用效益和预算管理水平具有重要意义。随着财政部门财力的不断增强，财政支出规模同步扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否节约有效，越来越成为政府及公众关注的焦点，成为财政改革的热点。我区预算绩效管理工作严格按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政„2011‟99号）及洛阳市人民政府办公室《洛阳市人民政府办公室转发财政局关于洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法和洛阳市预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（洛政办„2011‟127号）、洛阳市财政局《关于转发河南省财政厅<预算绩效管理工作规划(2012-2015)>的通知》（洛财绩效„2013‟1号）、洛阳市财政局《洛阳市财政局关于印发《洛阳市预算绩效目标管理工作考核办法》的通知》（洛预财„2016‟52号)的要求，积极开展绩效评价工作。

2016年，我区着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效

目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。全年121家预算单位（含镇、办、学校）安排自评项目793个,涉及资金9.95亿元,占全年项目支出的49%、涉及的范围包括水利、农林、土地、纪检、城建、市容环卫、社保、文化、教育、卫生、服务业、社区建设等领域。现将我区财政支出绩效评价开展情况汇报如下：

一、建立健全预算绩效目标管理机制

我区高度重视预算绩效管理工作，区领导多次就全面推进预算绩效管理作出批示并出台相关文件，构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制。经区政府批准，成立“洛龙区财政支出绩效管理中心（区购买服务项目测算中心）”，为财政局下属财政全额拨款事业单位，定事业编制4人，于2016年6月组建完毕。根据机构和人员变动情况，对财政支出绩效管理工作领导小组进行了调整，同时明确预算绩效管理的工作职能及职责分工，建立了绩效考核机制，全面深入推进预算绩效管理工作。牢固树立绩效理念，在安排年度预算编制、执行、监督的全过程中更加关注资金的产出和结果。

在2017年区级部门预算编审中加强预算绩效管理，规范项目申报，积极推进项目精细化管理，要求各预算单位对所申报的项目预算要提供安排依据，申报的项目预算支出必

须经绩效领导小组审批。对各预算单位申报的项目目标从绩效目标实现所采取措施的可行性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所需资金是否体现经济和节俭等进行审核把关，不申报者不予纳入区级财政预算，严格执行预算编审流程，强化绩效考核的运用，将绩效考核与预算安排紧密挂钩，建立绩效问责制，形成用财需有效，无效要问责的机制。在2017年预算编审中，对2016年部门预算整体评价得分不高的单位根据其实际情况对预算分别进行了压减。

二、加强制度建设，出台相关文件

根据国家有关法律、法规和财政部相关文件精神，结合我区实际，向各预算单位转发了《洛阳市财政局关于印发洛阳市全过程预算绩效管理体系(试行)的通知》(洛财绩效[2012]2号)、洛阳市财政局关于转发河南省财政厅《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》的通知（洛财绩效[2013]1号）、《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效目标管理工作考核办法的通知》（洛财预„2016‟52号)、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》（洛龙财绩效„2016‟21号)等相关文件,从组织建设、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用和宣传培训等方面，建立了预算绩效管理的工作考核机制。对财政支出绩效评价的操作流程、实施项目及相关要求等作了具体明确，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证。明确

绩效考评管理要求，完善绩效评价管理体系建设。

三、建立健全规章制度,积极推进财政预算绩效管理 一是统一领导，分级管理，加强预算绩效管理机构和制度建设。认真学习预算绩效管理办法，并由主管业务股室牵头，将绩效管理与财政日常业务紧密结合，完善工作机制，确保绩效管理工作有序开展。

二是积极试点，稳步推进，不断创新绩效管理工作方式、方法。在往年对业务股室和预算单位进行绩效管理工作业务培训的基础上，2016年首次开展了部门整体评价工作，选取教育局等5家预算单位对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。通过与专家面对面的交流、座谈，提高了预算单位对绩效管理工作的认识，同时对如何做好绩效管理工作也是一次很好的业务培训。通过多途径的交流，已逐步形成业务股室与预算单位多方参与的格局。

四、制定规划，做好安排和部署

制定了工作规划，9月15日前，各预算单位需上报2016年事前评价、事中评价及2015年事后财政支出绩效自评报告；9月20日前上报“财政支出绩效报告汇总表”；10月20日前上报重点评价报告；10月底前上报绩效评价工作总结。各有关单位对绩效自评和绩效评价中发现的问题积极整改，在编制次年项目预算前，各预算单位填写《项目预算申报表》，财政部门审核批复。

五、绩效评价整体开展情况

（一）主要评价项目

2016年的绩效评价工作以政府重点工程、民生支出等项目为评价重点，采用定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。各预算单位及镇办对项目资金进行了自我评价，同时围绕社会关注度高的民生项目、企业使用财政性资金等项目开展重点评价；在全区预算单位中选取5个单位对其整体绩效工作开展情况作整体评价；选取1个群众关注度高的项目作了重点评价，具体如下：

（1）绩效自评。对全区121家预算单位（含镇、办、学校）的项目资金开展自评工作，其中财政拨付资金9.95亿元，实际支出8.32亿元，主要涉及农村文化建设、计划生育家庭奖励、旅游公厕建设、信访维稳、“六好村”建设、社区矫正、巡防队及技防投入、打击非法集资、教育基建及免费教科书、残疾人事业、养老机构、城市管理、教育投入、医疗卫生建设、失地农民补贴、城乡医疗补贴、民政优抚、花卉林木基地投入、城乡道路修建、安全生产等关系国计民生、环境治理的内容，并形成翔实的自评报告。

（2）绩效重点评价。选取市容环卫局2015年“道路清扫费”项目开展绩效重点评价，由洛阳市财政支出专家评审委员会抽取3名专家组成专家组，通过评价单位汇报、座谈、现场考察、用户满意度调查、分析评价等方式，按绩效管理规定及关于评价指标的相关建议，结合项目特色确定评价指

标体系，最终形成完整的绩效评价报告。

（3）部门预算整体评价。在我区绩效管理工作连年开展自评和重点评价的基础上，今年首次开展部门整体评价工作。经过研究讨论，在全区区直单位中选取了卫生局、计生委、民政局、水利局、教育局5家社会关注度高、与老百姓密切联系且预算资金总量较大的单位，对其2015年部门支出管理进行绩效综合评价。洛阳市财政支出专家评审委员会抽取4名专家组成专家组，对5家单位上报的资料进行审阅、面对面交流，并出具整体评价报告书。

（二）项目组织实施

根据财政局财政支出绩效管理工作领导小组的统一部署，领导小组办公室及时组织各股室、项目单位负责人及项目单位相关人员进行了绩效管理培训,根据《洛龙区人民政府办公室关于《印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》和《洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理工作规程（试行）的通知》洛龙区财政局关于转发洛阳市财政局《关于转发河南省财政厅<预算绩效管理工作规划(2012-2015)>的通知》、《洛龙区财政局关于转发《洛阳市财政局关于印发<洛阳市预算绩效目标管理办法>的通知》的通知》、《洛龙区财政局关于印发2016年预算绩效管理工作要点的通知》,制订了具体考评

内容、分值分布和评分标准, 财政局5个预算管理股室对项目实施单位的自评工作进行了考评。

（三）项目绩效情况

通过财政部门、主管部门和各项目实施单位的共同努力，绩效评价工作取得了一定的成效。其绩效主要表现在以下几方面：

1、维护社会稳定，促进了农民增收。通过打击两抢一盗专项办案,洛龙区巡防队伍建设经费支出、打击和处置非法集资专项经费等项目,加强了打击违法犯罪的力度,为预防及阻止违法犯罪行为的滋生创造了坚实的物质基础,通过失地农民基本生活保障项目，进一步建立和完善失地农民社会保障机制，满足被征地人员基本生活需求、切实保障被征地人员根本利益、维护被征地人员合法权益和社会稳定、促进就业，进一步扩大社会保障覆盖面、健全社会保障体系，推动了城乡一体化进程。

2、提高了群众的生活质量。通过社区提升改造、健身活动中心建设，为基层群众文化活动提供了场所，丰富了群众文化生活，提高了农村公共文化服务水平；通过安全饮水工程的建设，解决吃水困难地区群众的饮水安全问题，极大方便了群众的生活用水，饮水水质逐步得到改善，显著提高群众生活质量，促进了新农村建设；通过道路硬化建设，有

效改善了群众的出行条件，解决了以前道路灰尘多、交通拥挤状况，提升了我区整体形象；农村环境整治、污水治理项目，既提升了基层群众的生活质量,又美化了生活环境。

3、提升新区的城市品位，改善新区人民生活环境，美化了城市环境。环卫基地建设项目给城市带来整洁的环境，不仅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建设及市民工作的积极性；道路机械化清扫，同样的作业面积时间上大大缩短，让清洁工人身处安全环境,提高城市整体形象，给市民带来舒适、优美的生活环境,受到群众的欢迎。

4、大力扶持水利项目,增进基层群众创收，改善我区生态环境。对林业水利的投入带动了各方面产业的发展，提高林业总体产值，辐射林业周边产业的发展。为周边农户提供了就业岗位，提高周边农民收入水平。改善了全区生态环境，持续带动苗木花卉、林果产业的发展。

5、改善中小学教学硬件设施,通过龙康小学二期教学楼建设、龙丰小学运动场建设等项目的实施,极大提高了我区中小学生学生就学环境，对改善我区办学条件、整合教育资源，优化学校布局有重大而深远的影响，大大缩小了城乡之间办学条件的差距。促进了我区义务教育均衡发展，极大提高了我区的办学水平和核心竞争力。

六、实施全面培训，确保工作开展。

一是为提高相关人员业务能力，适应开展工作的现实需

要，分别对各业务股室及镇、办、区直单位开展了预算绩效管理业务培训。根据我区实际，重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流。

二是利用会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等多种形式，积极宣传预算管理工作，组织学习推行财政支出绩效评价文件和业务知识，学习外地开展财政支出绩效评价工作先进经验和做法，统一思想，逐步提高部门对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念，促进财政资源配置效率、预算资金使用效益和财政部门决策水平的不断提高。

三是印发绩效评价管理资料、召开预算绩效管理专题会议，对如何做好预算绩效目标管理工作提出了具体要求，要求各预算单位必须填写财政支出绩效目标申报表，严格执行预算编审流程，加强各个项目的绩效评价，进一步提升我区预算绩效管理工作人员业务水平，加强了对预算绩效管理重要性的认识，为全区深入推进绩效管理工作奠定了基础。

七、绩效评价工作存在的困难

（一）绩效评价科室人员少，不利于绩效评价工作的深入开展。目前绩效办在编4人，但实际只有2人，随着绩效评价工作的全面铺开，加之政府购买服务工作纳入绩效管理中心，人员的不足造成绩效评价的深度和广度受到限制。

(二)绩效评价的结果应用还不够。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来，“重分配、轻管理”的现象仍没有得到根本改变，与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。

（三）绩效评价工作不够深入。各预算单位虽然在项目绩效评价和绩效管理方面做了许多工作，但普遍存在规章制度建设不够全面、资料留存不够规范和完整、对评价指标和评价方式的理解存在偏差等问题。

（四）绩效评价工作认同度不够，项目实际绩效难以界定。全社会对绩效评价的认识还不够，传统的、固有的观念给绩效评价工作带来相当大的阻力。财政支出的社会效益和政治效益难以量化、可比性不强。财政支出必须兼顾经济、社会和政治多重目标，而社会效益和政治效益是很难用量化的标准来评定的。财政支出项目分布行业繁多，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性。财政支出项目有阶段性的，也有长期性的，而我们对项目未来效益的预测难度较大。此外，目前大部分单位的支出项目没有绩效目标或者是绩效目标不明确，资金使用的随意性大；绩效评价的专业人才缺乏，在一定程度影响了评价工作的深度和力度。

八、2017年工作重点

（一）把绩效评价结果作为安排部门预算和考核部门工

作业绩的重要依据。根据市、区关于绩效评价管理工作方面的文件建立健全绩效评价结果反馈整改机制和评价信息报告制度。强化部门单位支出绩效主体责任，将绩效管理工作纳入当地政府对部门的年度目标责任制考核的要求。

（二）积极推进预算管理，提高公共服务质量。建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，降低行政运行成本。建立全过程预算绩效管理体系。所有专项资金项目均需申报绩效目标，并随年初预算一起批复，作为项目预算执行和绩效评价的依据。

（三）加强绩效评价机构工作的力度。洛龙区绩效评价科工作的重点已将从每年评价几个项目转变到对所有单位的评价项目进行管理，具体的评价工作要发挥部门（单位）的主体作用。同时，注重对绩效评价结果的运用，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

（四）推进部门预算公开，提高财政预算透明度。绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

（五）建立绩效评价工作的“三位一体”，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每

个项目。对所有财政资金支出项目要求必须进行绩效预期目标申报，逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

（六）进一步加强绩效管理宣传和培训工作。继续通过会议、网络、走访、部门预算布置、下发文件、整体培训和个别交流等形式，积极宣传预算管理工作的重要性，增强各股室及预算单位对绩效管理工作的重视，大家共同努力，力争使我区的财政支出绩效管理工作再上新台阶。

洛龙区财政局 2016年12月14日

第二篇：2018年凤泉区预算绩效工作开展

2018年凤泉区预算绩效工作开展

情况说明

为进一步规范和加强预算管理强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我区积极稳妥推进预算绩效管理工作，一、建立绩效评价管理工作机制预算科牵头负责全面绩效工作，相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目绩效评价操作。

二、2018年，我区对10个重点项目进行绩效目标考评，共涉及资金8000万元，分别是冬季清洁取暖“双替代”工程、易地扶贫搬迁、大型农田水利建设、道路建设、文明城市建设等项目制定评价目标，与部门预算一并下达，根据项目实施进度适时开展绩效评价。

三、大力宣传绩效评价知识，多渠道组织绩效评价业务培训，如视频会议、邀请专业人员讲座等，达到财政部门和使用财政资金单位，建立绩效评价理念，全面运用绩效评价。

凤泉区财政局

2018年2月1日

第三篇：高桥镇2017年预算绩效工作开展情况报告

高桥镇2017年预算绩效工作开展情况报告

2017年，我镇认真贯彻中央、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。绩效考核结果自评分为98分，现将有关情况报告如下：

一、预算总体情况

（一）财政收支基本情况

1．公共预算收入情况：81492万元 2．公共预算支出情况：81492万元

（二）预算绩效管理基本情况 1．绩效管理制度建设日趋完善。

按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督„2015‟48号）的有关规定，从2017年至今相继制定了一系列适合高桥镇绩效管理的规范性文件，预算绩效管理制度日趋完善。高桥镇积极落实工作任务，年初制定工作计划。

2．提高工作实效，落实项目完成情况

2017年预算绩效管理实施情况，对照年初计划，及时调整工作方案，主要采取财政牵头，中介为主；统筹规划，分步 实施；共同参与，协力推进三项措施，至12月底年各项工作全部完成，绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等均达到市局相关要求。

3．认真做好考核工作，为明年打好基础

根据《关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作考核的通知》（浦财督[2017]13号）的要求，高桥镇于6月启动相关准备工作，认真回顾总结2017年的预算绩效管理情况，对于已完成的部分及时总结经验，对于未完成的部分及时拾遗补缺，确保在考核中不失分，为工作划上圆满的句号。同时准备2018年预算绩效管理工作，目前已完成2018年绩效目标申报和审核任务。

二、预算绩效管理工作开展情况

（一）关于基础建设

1.建立预算绩效管理制度：高桥镇预算绩效管理制度 制度建设自评2分。2.逐步完善工作机制

在《关于成立高桥镇预算绩效管理工作领导小组的通知》中明确规定财政所为管理牵头部门，财政所负责预算绩效管理工作的日常组织协调。在绩效评价开展过程中，邀请镇级人大预算绩效管理监督部门对本绩效评价进行监督和指导。同时年中不定期将本镇绩效管理工作推进情况向镇人大、镇人民 政府进行汇报。

工作机制自评3分。3.第三方管理方面

今年按照规定选择了上海立丰税务师事务所有限公司、上海万千土地房地产估价有限公司和上海辉石投资管理有限公司第三方单位开展了我镇的绩效管理工作

第三方管理自评4分。

4.交流培训：高桥镇财政所于2017年7月25日在高桥镇政府216会议室布置2018预算编制工作会议，同时向镇机关各部门及各事业单位等预算编制部门宣传预算绩效管理，对纳入政府预算管理的所有财政性资金开展绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用等工作作了工作布置及培训讲解。

2017年8月22日在高桥镇政府218会议室召开2018高桥镇财政支出项目绩效目标工作培训会。

交流培训自评4分。5.信息系统 信息系统自评4分

（一）关于绩效管理 1.绩效目标

高桥镇项目资金总量45577万元，2018年项目绩效 目标申报资金14416万元，编制项目绩效目标基本覆盖率达到规定比例31.63%。

绩效目标自评16分。2.绩效跟踪 绩效跟踪自评13分 3.绩效评价

2017年开展绩效评价项目6个，资金总量17843万元，占镇本级公共财政预算的覆盖率达41.71%。

绩效评价自评12分 4.结果应用与信息公开

我镇财政所对中介机构撰写的绩效评价报告的评价结果反馈至被评价单位，对绩效评价中存在的问题及时督促整改，并明确整改时间和要求。对绩效跟踪过程中出现的问题及时纠偏、调整。

同时将相关结果作为下一安排预算依据。结果应用与信息公开自评25分。

（三）关于工作推进 1.本级工作

镇本级预算绩效管理工作推进覆盖率80%。本级工作自评8分。2.材料报送 根据要求报送绩效目标、绩效评价报告及绩效工作报告、自评表、相关佐证材料等，资料齐全。

材料报送自评5分。

三、存在的问题

在开展预算绩效管理工作中，预算执行单位对预算绩效目标及指标的编报不够完善明确，相关预算编制的质量有待进一步提高。

四、下一步改进建议和打算

积极运用“浦东新区绩效管理信息系统”，开展全过程预算绩效管理，在新区规定时间完成预算前评审、跟踪管理、绩效评价等工作，加强对镇机关各部门、各事业单位的学习和培训，规范预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平。

五、2018年安排的绩效目标项目

1、村级经济组织补贴专项经费，预算金额为3077.65万元；

2、产业结构调整及土地减量化工作专项经费，预算金额为2600万元；

3、高桥万人就业经费，预算金额为2995.11万元；

4、江心沙路复线，预算金额为3500万元；

5、产业结构调整以奖代补，预算金额为2244万元。

第四篇：2017年财政主要工作预算绩效开展情况（精选）

2017年财政主要工作（预算绩效开展情况）

2017年，面对严峻繁重的工作任务，财政部门坚持贯彻积极的财政政策，促进经济健康运行和追赶超越发展。继续保障和改善民生，财税改革不断深化，财税制度不断健全，财政收入实现突破增长，各项重点支出得到有效保障，社会事业平稳健康发展。

一、拓展增收渠道，保障追赶超越

2017年，县财政攻坚克难、迎难而上，积极克服“营改增”和非税收入中一次性收入对财政收入增长不利的困难。努力组织、精心谋划，确保地方财政收入及时入库，地方财政收入实现历史性突破，首次迈进亿元“门槛”。财政部门协同税务部门积极开展依法治税，改进征管手段，提高征管水平。加强财、税、库、银部门之间的协调配合，实现应收尽收。实行国地两税联合征税机制，充分利用财税库银横向联网机制，一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴，克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度，对工程项目和涉税事项，将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件，保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，实现非税收入管理的规范化、和县扶贫办联合出台了《关于加快财政扶贫资金支出进度的通知》，明确了财政、扶贫和项目单位各自的主体责任，并对各个环节的资金支付，作出严格的要求。为加快资金拨付进度，县财政局对内部各股室，以及下属单位出台了《关于限时办理财政扶贫资金和统筹整合涉农资金的通知》，规定明确了下属单位和股室的职责、限时办理程序以及项目的报付时限等。

四是做好贴息贷款发放工作。为了有效帮助贫困户实现增产创收、脱贫致富目标，确保贫困户及时贷到银行资金，我县出台了《清涧县精准扶贫小额贴息贷款实施方案》，财政部门分别与农商行、农行、邮政银行分别签订了精准扶贫小额贴贷款合作协议。由县财政给这3家金融机构投入精准扶贫小额贷款风险担保金2000万元，并要求他们按照1:5-10的比例给贫困户贷款。这一举措可撬动贷款金额1—2亿元，可切实缓解我县贫困户“贷款难和难贷款”与金融机构“风险大和成本高”的矛盾。

三、绩效引领,做好常规业务工作

廉租住房租金补贴资金424万元；发放村级干部工资156.26万元；发放低收入农户补贴资金1341.03万元；发放农资补贴资金5692.63万元；发放养殖扶贫资金补助资金28.52万元；发放农机具购置补贴资金214.51万元；发放农村危房改造补助资金2010.72万元;病虫害疾控资金2.49万元。

3、政府采购业务

一年来，共实施政府采购业务274次，执行集中采购预算5016.67万元，实际完成货物、工程、服务类集中采购额共计4468.72万元，节约资金547.95万元，资金节约率11.45%。其中：货物类3694.6万元；工程类612.82万元；服务类161.3万元。为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益和构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

4、税控和财政绩效考评业务

一年来，上报国税局等9个部门76份报表，形成了3次经济运行分析报告；完成了2016年重点税源调研、水资源费改税调研、环境保护税开征调查工作报告、政府债务问题调研报告；同时完成了对清涧县聚广艺雕厂等5个项目单位的财源建设引导专项资金项目的申报与验收。

财政投资评审方面，共审核政府投资项目预审412个，送审金额为10931.44万元，审定金额为10295.75万元，核减金额为635.68万元。其中，中介评审42个项目，送审金

元，负债0.29亿 元，净资产4.49亿元。

通过全面详细资产盘点盘查，吃清了“家底”，为保证账实相符、提高会计资料的准确性奠定了基础，也为建立全县行政事业单位资产管理基础数据库，充实全县行政事业单位国有资产管理信息系统，加强财政资产管理和预算管理提供了详实、有力地支撑。

7、非税收缴业务

一年来，全县收缴非税收入4209万元，达到了预期的目标。同时，财政部门全面贯彻执行上级政策规定，严格遵守陕西省非税收入管理暂行办法，及时调整收费项目，凡接到中、省、市财政及物格主管部门文件规定取消的行政事业性收费已取消。坚持做好非税收入的动态管理。

第五篇：预算绩效管理制度

财政预算绩效管理制度（试行）

第一章 总则

为确保各部门、单位及项目的工作目标与全县整体战略目标的一致性，在全县范围内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，特制定本制度。

1.1绩效管理释义

第一条 绩效管理是对全县整体绩效、部门绩效、单位绩效等进行系统考核、评估、分析以及持续改进的管理过程。绩效管理包括绩效目标设定、绩效考核、绩效评估、绩效分析、绩效改进、绩效沟通辅导、绩效激励等在内的一个完整的系统性管理循环过程。绩效管理过程，既是对部门、单位及决策者者的检验过程，还是对全县战略、管理体制的检验过程。

1.2绩效管理的意义

第二条 绩效管理意义：绩效管理是一个完整的系统，在系统中，决策者和执行者全部参与进来，各级领导和群众通过沟通的方式，将全县的战略、各部门、单位及领导的职责、管理的方式和手段以及各种绩效目标等管理的基本内容确定下来，在持续不断沟通的前提下，各部门之间、上下级之间通过协作、协调，为解决工作中出现的困难和问题，提供必要的支持、指导和帮助，与群众一起共同完成绩效目标，从而实现组织的远景规划和战略目标。

第三条 绩效管理目的

1.本制度旨在加强对全县各部门、单位绩效考核工作的指导、监督和管理，统一和规范地推行员工绩效管理制度，保证和促进全县各部门绩 效考核工作的顺利进行。绩效管理的目的是既“做正确的事”，还要“正确做事”，推动全县绩效的整体改进。通过绩效评估、绩效分析，找出影响绩效的根本性问题，形成绩效改进措施，通过绩效沟通辅导和绩效激励等手段，提高各级领导、各部门、各单位的系统思考能力和系统执行能力，推动全县整体绩效的迅速提高。

2.本制度旨在建立全县统一的绩效管理体系。通过设定针对性的绩效考核指标、客观的考核标准和考核方式可以充分反映各级领导、各部门、各单位工作业绩，并且通过将绩效考核结果与财政资金的拨付挂钩。同时，绩效考核的结果可以为干部职位晋升与培训方案的设计提供依据，从而促进人力资源管理工作的科学化、公正化，并进一步激发各部门、各单位的工作积极性和创造性，各级公职人员工作效率和基本素质，逐步促进全县整体业绩水平的提高。

第四条 绩效管理结果的运用

1.了解各部门、各单位及各级公务员对组织的业绩贡献 2.提高各级干部、群众对单位管理制度的满意度 3.指导全县合理的配置财力资源

4.为干部的晋升、降职、调职和离职提供依据 5.为人力资源规划提供基础信息

1.3绩效管理的定位与目标

第五条 绩效管理的定位

预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入 预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

第六条 绩效考核的基本目标

1.通过绩效考核体系实施目标管理，保证全县整体战略目标的实现，提高在市 场竞争环境中的整体运作能力与核心竞争力。

2.通过绩效考核帮助每个员工提升工作绩效与工作胜任力，实现员工个人职业生涯的发 展与辉煌，同时建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

3.依靠制度性的规范与约束，建立起自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的人 力资源管理体制。

4.在绩效考核的过程中，促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、主动沟通的团队氛围，增强企业的凝聚力。

5.通过对各部门的工作绩效进行评估，促进其实现业绩的改善与提升。

第七条、绩效考核的考评范围

根据县委、政府研究决定，对全县乡镇、党群综合部门、经济发展部门、管理服务部门等预算绩效管理工作，纳入2015预算绩效管理工作考核，具体单位为：

第一组 乡镇（11个）

迭部县电尕镇、益哇乡、卡坝乡、达拉乡、尼奥乡、旺藏乡、阿夏乡、多儿乡、桑坝乡、腊子乡、洛大乡。

第二组 党群综合部门（20个）县委办（含相关办公室）、人大机关、政府办、纪委（监察局）、组织部、宣传部、统战部、政法委、编办、信访局、老干局、工会、团委、妇联、科协、文联、工商联、残联、党校、档案局（馆）。

第三组 经济发展部门（14个）

经信局、发改局、科技局、住建局、粮食局、财政局、交通运输局、农牧局、水利局、林业局、商务局、供销社、招商局、国土资源局。

第四组 管理服务部门（21个）

法院、检察院、公安局、人社局、卫计局、司法局、审计局、环保局、文化广电旅游局、统计局、教育局、民政局、安监局、政务服务中心（含公共资源交易管理中心）、物价局、体育局、扶贫办、城管行政执法局、药监局、广部电视台、公积金管理中心。

第二章 绩效考核体系

2.1绩效考核体系综述

第八条 绩效考核体系定义

1.绩效考核体系是由一组既独立又相互关联，并能较完整地表达评价要求的考核指标组 成的评价系统，绩效考核体系的建立，有利于评价各部门、单位工作状况，是进行考核工作的基础，也是保证考核结果准确、合理的重要因素；

2.考核指标是能够反映各部门、单位工作执行状况、目标完成情况的数据，是绩效考核体系的基 本单位。

2.2绩效考核体系的结构

绩效考核体系强调各部门、单位绩效与组织绩效的统一性。第九条 绩效考核指标组成表由考核指标、考核周期、权重、指标定义、评价标准、信息 来源、指标得分和备注八项组成。

第十条 选出最重要的5-8项工作作为衡量工作绩效的指标。第十一条 各部门、单位暂定为考核。

第十二条 权重：根据组成某部门、单位的5-8个业绩考核指标对部门、单位业绩影响的大小确定它们 各自的权重，业绩指标考核权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使部门、单位员工投入更多的资源开展某项工作，可以加大该项工作的权重。

第十三条 指标定义：对选出的考核指标内容给予定义和说明。第十四条 评价标准：考核指标最终得分的计算公式或衡量各项考核指标得分的依据。

第十五条 信息来源：考核者为指标打分时所依据的信息内容的提供部门。

第十六条 选择评价指标的原则

1.少而精原则：业绩考核指标应能够反映出部门单位工作的主要要求，简单的结构可以使 考核信息处理和评估过程缩短，提高考核工作效益

2.细分化原则：业绩考核指标是对工作目标的分解过程，要使业绩考核指标有较高的 清晰度，必须对考核内容细分，直到业绩考核指标可以直接评定

3.界限清楚原则：每项绩效考核指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义 2.3绩效考核体系内容

第十七条 绩效考核是对部门、单位当期履行职务职责或对工作结果的考核，是相对公司部门、单位工作贡献程度的衡量和评价，直接体现出员工在企业中的价值大小。

第十八条 财政预算绩效管理是以部门工作目标和绩效方案为基础，在部门负责人的领导下，部 门全员参与的，对部门工作目标和绩效指标的分解和细化。以建立对部门目标及全县目标如期实现的有力支撑。

第十九条 员工绩效管理指标体系构成说明：

1.考核项目的选择：部门、单位财政预算绩效管理表中的考核项目秉承绩效管理的核心精神。

2.员工绩效管理指标体系构成表： 【月度考核】

考评 周期

指标 指标值 权重 分值 备注 绩效指标 月度

绩效指标 见附表 50% 50

1、劳动纪律指标见“劳动纪律指标扣分

项”

2、指标值由考核人与

被考核人协商确定 能力指标 见附表 30% 30 态度指标 见附表 20% 20 劳动纪律指标 辅助指标（加分项）辅助指标（扣分项）

标准分合计 100分 【季度考核】 考评 周期 指标 指标值 权重 分值 备注

季度岗位 评价指标 季度

态度指标 见附表 20% 20 注：季度绩效综合分=（∑月度绩效考核分 /3）×50%＋态度考核分×20%＋能力考核 分×30%）季度 能力指标 见附表 30% 30 绩效指标 季度 绩效指标 50% 50 标准分合计 100分 【考核】 考评 周期

指标 指标值 权重 分值 备注

第 6 页

年终岗位 评价指标

态度指标 见附表 20% 20 与年终绩效工资、年

度调薪、岗位晋升等 直接相关

（注：绩效综合分=（∑季度绩效考核分/4）×50%＋态度考核分×20%＋能力考

核分×30%） 能力指标 见附表 30% 30 绩效指标 绩效指标 50% 50 标准分合计 100分

3.考核项目的权重：根据考核项目对工作绩效影响的大小可确定指标权重，可根据不同 阶段工作重点的变化进行调整，例如，公司为了引导职位员工投入更多的资源开展某项工作，可以加大该项工作的权重。

4.考核项目指标计分采取百分制，但对于加分与扣分指标，则根据实际的计算方法，有 可能超过100分（最高120分，低于60分以0分计）

2.4确定考核体系时的其他注意事项 第二十三条 确定考核指标值 1.确定指标值须参考历史数据。

2.确定指标值需要考核人与被考核人进行充分沟通，不应由考核人单方面决定。

3.确定指标值可以根据业务流程与特点，通过将公司战略目标进行层层分解的方式 获得。4.指标值应切合实际，不宜太高和太低。5.每年年初由公司决策层依据公司总体经营状况确定公司当总体绩效系数（一般在1.2-0.9之间），各部门年终考核加权平均值不得高于此系数。第二十四条 确定考核指标的评分标准 1.考核指标的评分标准应尽量细化。2.考核指标的评分标准应公开。第二十五条 确定考核指标的权重

1.关键指标权重可以加大，其他指标权重可以减小； 2.重点有待加强的指标的权重可以加大； 3.量化指标的权重可以加大。

第二十六条 对于在考核期内换岗的员工，其绩效考核办法如下：

1.如果到考核期结束时，该员工换岗不足2个月的，主要按照原来职位的指标进行考核，考核人为原来的直接上级，但考核人需要听取该员工目前直接上级的意见。

2.如果到考核期结束时，该员工在新职位已经超过2个月，则主要按照目前职位的指标 进行考核，考核人为目前的直接上级领导，但考核人需要听取该员工原来直接上级的意见（考核人应制订该员工的新岗位的考核指标）。

第二十七条 对于在公司内部兼任数个职位的工作的情况，公司应主要对该员工的核心职位进行考核。

第三章 绩效管理流程及实施 3.1绩效考核的时间及流程

第二十八条 绩效考核的时间

1、月度考核定于每月25日启动，30日前完成。考 核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据；

2、季度考核定于每季度最后一周启动，当月30日前完成。考核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据；

3、考核定于每年12月25日启动，当月30日前完成。考核结果作为员工职级升降、评定奖罚和人员优化的依据.第二十九条 绩效考核流程：具体详细流程表详见《绩效管理细则》

3.2绩效管理评估

第三十条 考核人对被考核人各项指标的评估要公正、公平，对数据的真实性、准确性负责，否则发现一处视情况扣1-5分。

第三十一条 对于绩效考核表中的加分项和扣分项，公司决策层有权进行抽查并要求考核 人提交相关数据和资料等。

第三十二条 5人以上的部门，在绩效评估结果中 “绩效考核分100分及以上”的人数比例应不高于部门人数的10%。

第四章 绩效考核结果的应用 4.1岗位绩效工资的发放

第三十三条 岗位绩效工资=岗位绩效工资标准×上 绩效考核分（百分比）

第三十四条 绩效考核分超过100分按实际分计算，低于60分按0分计算

1.岗位绩效工资 2.上绩效考核分

3.本实际岗位绩效工资计算公式 4.100分及以上

5.岗位绩效工资标准×1.2 6.7.第 8 页

8.80—99分 岗位绩效工资标准×1.1 70—79分 岗位绩效工资标准×1.0 60—69分 岗位绩效工资标准×0.8 60分以下

9.岗位绩效工资标准×0 第三十五条 绩效工资在考核结束之后，根据综合考核分数计算分配一次发放。

第三十六条 合同期内单方违约者不享受年终绩效工资。

4.2职位绩效工资的调整

第三十七条 综合考核分100分及以上者，将下一的绩效工资上浮二级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。第三十八条 综合考核分80--99分者，将下一的绩效工资上浮一级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。

第三十九条 综合考核分低于60分者，将下一的绩效工资下调一级，由部门负责人上报办公室审核，公司决策层批准实施。

4.3职位调整 第四十条 职位晋升

综合考核分数80--100分以上可作为公司提升员工职位的重要参考依据。

第四十一条 换岗或者辞退

绩效考核分连续两个季度考核期低于60分的员工，公司给予3个月的留用成长期或换岗、辞退。

第四十二条 职位增减

办公室根据绩效管理数据资料，分析各岗位饱和度情况，为优化组织结构提供依据。

4.4员工培训

第四十三条 员工培训

办公室应将员工的绩效考核结果形成分析报告，在绩效考核结束后20天内，参考绩效考核所反映的员工能力素质状况制定全体员工培训计划，上报公司决策层审批。第五章 绩效管理制度修订 第四十四条 修订议案的提出

任何对公司绩效管理制度有疑问的员工都有权向办公室提出绩效管理制度修订提案，提案发起人必须将修订建议的书面报告提交给办公室。

第四十五条 修订议案的受理

办公室负责在平时随时收集员工关于绩效管理制度的任何修订议案。办公室负责将议案妥善保管并审核，确认需要修改时，在考核时提交公司决策层审议。

第六章 绩效考核申诉 6.1申诉条件 第四十六条 申诉条件

在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意,应先与考核人沟通，沟通无效后，有权在考核期间或考核结束5天内直接向公司决策层申诉。

6.2申诉形式

第四十七条 申诉形式

1.公司决策层授权办公室负责受理和记录员工申诉。

2.员工申诉应提交书面申诉报告。6.3申诉处理 第四十八条 申诉处理 1.办公室在与申诉人沟通后对其申诉报告进行审核。

2.因考核人对绩效考核操作不规范所引起的申诉，办公室有权让考核人按照规范的 绩效考核流程重新进行考核。

3.因被考核人对考核内容有异议所引起的申诉，办公室应会同考核人进行沟通解决 问题，如沟通无法解决问题，则办公室须向公司决策层汇报有关情况，由公司决策层进行处理。

4.因考核过程中存在不公平的现象所引起的申诉，则办公室负责进行调查，如经办公室确认属实，则由公司决策层决定对考核人进行适当的处罚。

6.4申诉反馈

第四十九条 申诉反馈：办公室在申诉评审完成后2个工作日内将最终处理结果反馈给申诉人，如果申诉人在10个自然日内未向办公室提交要求二次评审的书面报告，办公室将视作申诉人接受申诉评审考核结果。

第七章 绩效考核文件使用与保存 7.1绩效考核文件保存方法与期限 第五十条 绩效考核文件保存方法

1.由办公室统一保管绩效考核文件，考核结果以书面和电子文档形式存档，在聘员 工考核结果原则上保存 三年，解聘员工的考核结果保存到被考核人离职后半年止。

2.在每次绩效考核完成后15天内，办公室应将所有参加考核的员工的绩效考核资料收集整理归档。

3.各部门留存的员工绩效考核表等相关资料由各部门负责统一整理保存。

7.2绩效考核文件查阅权限

第五十一条 绩效考核文件查阅权限

1.为便于相关员工查阅文件，绩效考核文件设定查阅权限，查阅权限分为查阅和复印两 种。

2.公司决策层有权查阅、复印公司全体员工绩效考核文件。

3.分管副总经理有权查阅本系统员工绩效考核文件。

4.办公室负责人在公司决策层授权下有权复印全体员工绩效考核文件。

5.为了解下属员工历年绩效考核情况，部门负责人有权查阅其所属部门下属的考核资