工艺事故管理办法（共5篇）

第一篇：工艺事故管理办法

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工艺事故管理办法 目的

为了加强对工艺事故的管理，要求操作员严格按有关操作规程和巡检规程进行操作，避免操作、巡检失误，造成减产、停产和设备损坏，减少工艺事故的发生，确保稳产、高产、优质、低消耗。2 范围

本办法适用于公司水泥生产过程中工艺事故的确定和处理。3 引用文件

3.1 设备事故管理办法 3.2 工艺管理规程 3.3 质量管理细则 4 工艺事故的性质及分类

4.1 工艺事故按事故性质可分为工艺质量事故和工艺责任事故两类。4.2 因工艺设计错误、上下工序工艺匹配不合理，以及设备陈旧、耐火耐磨材料非正常损坏等造成自身能力下降，在实际运作中长期不能满足生产需要，称为工艺质量事故。

工艺技术人员及有关人员应努力解决生产中出现的工艺质量问题，加紧修、配、改等，确保设备按设定能力运作。

4.3 因工艺操作失误，巡检不到位、故障处理不及时、技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。

一旦出现责任事故，应及时取证，在事故处理后尽快查明原因，追究责任。

4.4工艺事故按事故损失可分为一般工艺事故、重大工艺事故和特大工艺事故。

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4.4.1造成停产或主机停机1小时以上，一天以内（含1天）为一般工艺事故。

4.4.2造成生产工艺流程中主机一天以上，6天以下为重大工艺事故。4.4.3造成人员伤亡的及造成设备爆炸、车间火灾、厂房倒塌的为特大工艺事故。

凡因工艺事故造成人员伤亡的，参照公司《工伤事故管理办法》进行处理。凡因工艺事故造成设备损坏的，参照公司《设备事故管理办法》进行处理。

4.4一般情况下，工艺事故计算时间是从设备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其他因素造成的检修，恢复等待时间扣除。

5工艺事故损失的计算

5.1 造成设备损坏的按《设备事故管理办法》执行。5.2 造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。5.3 事故处理过程中所需的人工日、机械费用等。5.4 事故处理当中涉及到以上内容，几项合并计算。6工艺事故的防范

6.1 各技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术水平，掌握设备的性能及基本保养知识。6.2 对工艺或设计缺陷加强整改。

6.3 每月定期召开工艺质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题，提出解决方案，并督促实施。

6.4 针对工艺事故的原因，制定出包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。技术措施必须首先落实，再强调管理措施。

6.5 制定的防范措施要从实际出发，稳妥可靠。落实防范措施要有负

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责人、期限和标准要求。

6.6 在没有落实防范措施前，又无临时可靠的保证措施，不得恢复生产。工艺事故发生后的现场处理措施

7.1 在发生工艺事故发生时的紧急处理措施

7.1.1 工艺事故出现预兆可能要发生，自己不能确认时，因先采取必要的防范措施，不让事态扩大，同时向单位领导汇报，分管领导立即赶往控制室或出事现场，或根据报告情况快速提出处理意见。7.1.2 事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序停机、停料等，防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。

7.1.3 在紧急处理后，立即向本部门领导和本公司领导报告事故发生经过，事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险，同时报股份公司办公室、品质部。7.2 工艺事故的记录、报告及事故的处理

7.2.1 事故发生后，操作、巡检人员要紧守事故现场，并如实地、毫无隐瞒地在《交接班记录》中详细记录发生工艺事故的部位、时间、已采取的紧急措施及设备目前的状况等，并签上自己的姓名。7.2.2 分管领导在得到操作人员关于工艺事故的紧急报告后立即通知有关部门赶赴现场察看。并决定处理方案，组织处理。7.2.3 一般事故由本部门决定处理方案，并组织力量处理。7.2.4 重大事故应在保护现场的同时，报告分管副总经理，查看现场后，研究决定处理方案。

7.2.5 各单位事故处理人员在接到抢修、处理任务的电话、口头或书面通知后，不得以任何理由推辞、拖延、推委，必须全力以赴抢修处

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理，操作人员必须在抢修现场，主动配合或协助有关人员抢修、处理。7．3 在事故处理过程中要严格按照安全操作规程进行操作，设臵必要的安全警示牌，处理人员应穿戴好劳动保护用品，服从指挥，不得擅自行动，以防止伤亡事故发生。在处理事故过程中没有按安全规程操作而出现伤亡的事故，按公司有关规定处理。8 事故的责任分析与事故责任者的确定

8.1 事故的责任分析目的在于事故责任者、领导和职工都受到教育，吸取教训，避免同类事故和其他事故的继续发生。

8.2 事故责任者确定，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失，与促成事故是否有因果关系来确定事故的直接责任者，主要责任者和管理责任者。

8.3 按责任分工和工作态度追究责任者，就是追究在个人职责范围内的工作不负责而造成的事故。

8.4 按事故隐患来源追究责任者（上一班或几班就已经存在事故隐患，而没有及时处理，因追究这几个班责任）；一个隐患涉及多多个方面管理、操作责任的，以追究对事故负主导作用的一方为主。8.5 按技术规定追究责任，在责任分析中追究属于明显的违反技术规定的责任。

8.6 因管理者决策错误或工作不到位，防范措施不力或姑息迁就对发生事故处理不力而使事故重复发生；或因官僚主义，违章指挥，冒险蛮干，迫使工作人员违章操作而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。

8.7 因拆除、毁坏、挪动安全装臵、安全警示牌或对安全装臵维护管理不当造成事故的，或应检查安全装臵而未进行检查造成事故的，或明知安全装臵失效而进行操作发生事故的由当事人负责。

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8.8 因配料失误，计量不准，参数显示不正确以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施；或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。9 工艺事故的处理

发生工艺事故，要对造成事故的责任者进行严肃认真的处理，处理工艺事故遵循“三不放过”的原则，即原因不清不放过，责任未处理和职员未受教育不放过，没有防范措施不放过。9.1 工艺事故处理权限

9.1.1 一般工艺事故由在一周内组织调查处理，并报各公司备案。9.1.2 重大工艺事故由各公司工艺质量管理小组负责在8天内组织调查处理，并报股份公司备案。

9.1.3 特大工艺事故由主管领导牵头、安全生产运行部负责在20天内组织调查，提出处理建议报公司办公会讨论。

9.2 事故调查组认真做好事故调查工作，形成完整的事故调查报告，工艺事故调查报告应包括以下内容：

a、事故发生的时间、地点和设备编号、名称、规格型号或工序组号。b、事故发生背景、经过、一切原始记录，以及显示报警图表曲线记录等。

c、事故造成的经济损失、事故原因分析和责任者处理结果。d、防范措施及整改方案、期限和部门。

9.3 事故责任者确定以后，要分清主次轻重，对主要责任者，直接责任者，管理责任者分别予以处理。

9.4 事故发生后，对事故处理不力或拖延、懈怠而使事故进一步扩大的责任者，应视同事故责任者一并追究处理。

湖南云峰水泥有限公司工艺事故责任者的处罚标准

10.1 对工艺事故责任者的处理包括批评教育、扣分考核、通报批评、行政警告、记过、记大过、降级降薪、开除留用、除名、直至追究刑事责任。

10.2 对有下列情况之一者，应从重处罚：

10.2.1 玩忽职守，擅离工作岗位，或不遵守劳动纪律而造成工艺事故的直接责任者，每次罚款30-200元。

10.2.2 不服从管理，违反安全生产有关规定，违章操作，巡检不到位而造成工艺事故的直接责任者，每次罚款100-500元。

10.2.3 对工艺事故隐瞒真相，谎报或故意拖延报告者，每次罚款300元。

10.2.4 在事故调查中隐瞒真相，伪造现场，甚至嫁祸他人者，除罚款500元外，并留厂察看三个月。

10.2.5 威胁事故报告者，或对事故调查、处理人员进行打击报复或人身伤害者，直接开除出厂。

10.2.6 在事故发生后不积极处理，不服从安排或处理不力，故意拖延者，罚款600元。

10.2.7 事故者不接受以往事故教训，重复发生重大工艺事故者，罚款200元。

10.3 有下列情况之一者，应追究有关管理人员的管理责任，并根据责任主次轻重，分别给予扣月考评分、通报批评、直至行政处分。10.3.1 对岗位人员未按有关规程规定培训上岗，或经培训，但不合格而上岗，造成重大工艺事故者，罚款200元。

10.3.2 违章指挥，冒险蛮干，强令岗位人员违章作业而造成工艺事故者，罚款300元并在全公司通报。

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10.3.3 制度或规程不健全，使得岗位操作人员无章可循而造成工艺事故者，罚款200元。

10.3.4 管理工作不到位，使得防范措施得不到落实和执行而造成工艺事故者，罚款200元。

10.3.5 对已知需进行整改的工艺设备整改不力而造成工艺事故者，罚款300元。

10.3.6 指使下属人员隐瞒事故，或对如实向上级领导或部门上报事故真相的职员滥用职权进行处罚者，罚款600元。

10.3.7 对参与事故调查、分析和处理的有关人员进行刁难阻挠或采用各种形式打击报复者，直接开除出厂。

10.4 对事故责任者或其他与事故有关人员，有下列情况之一者可酌情从轻处理。

10.4.1 对事故抢修、抢险，防止事故扩大有贡献者，罚款20-100元。10.4.2 能主动认识错误，并能积极配合事故调查和事故抢修者，罚款20-100元。

10.4.3 服从组织分配，到事故发生单位工作不满一个月的职员，批评教育。11 附则

11.1 本规程由安全生产运行部归口管理。11.2 本规程自 2010 年 7 月15 日发布实施。

第二篇：工艺验证管理办法

工艺验证管理办法适用范围

本标准适用于本公司所有产品工艺验证。工艺验证的目的通过工艺验证的有效实施，考察某一工艺过程是否能始终如一地生产出符合预定规格及质量标准的产品。为工艺规程定稿提供依据。职责

技术部：负责工艺验证方案的起草,并下发相关单位。

生产部：负责工艺验证方案的计划下达。

生产车间：负责工艺验证方案的组织实施。

质保部：负责按计划完成工艺验证方案中相关检验任务，确保检验结论正确

可靠。并总结验证结果，向技术部提交验证产品的检测报告。

工艺员：负责工艺验证现场指导，解决验证现场问题,校对和调整、固化工艺

文件。

技术负责人：负责审核工艺验证方案及报告。

技术副总：负责批准工艺验证方案及报告。内容

4.1 验证小组成员

工艺员、生产部相关人员、检验员、质量员、生产车间相关人员。

4.2 验证步骤

4.2.1 制订验证计划

4.2.1.1 由工艺员首先起草该工艺的验证计划，然后将验证计划交给验证小

组讨论和审批后分发至各责任部门。

4.2.1.2 验证计划包括：

 简介：简要说明验证对象信息、验证目的和拟采用的验证方法。 验证小组成员。

 验证工作日程安排表（包括各验证项目的实施部门、责任人、实施日

期及完成日期）。

4.2.2 验证准备：

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4 负责验证现场的工装管理员提前半个工作日通知做好准备工作。工艺员负责提供现场验证的工艺文件。检验员负责准备好现场验证检测器具和质量文件。相关车间负责按验证计划准备好相应的工装设备、生产材料，并指

派好验证生 产操作工。

4.2.3 验证实施：

工艺验证过程依据已经批准的验证方案进行，原则上须在工艺过程、工艺参数等不变的条件下工艺验证连续进行两批次。如果在验证过程中发生偏差，由验证小组决定验证是否有效以及是否需要增加验证批次等。

4.2.4 验证报告：

由质量员汇总验证记录、结果，给出验证报告，报告包括以下内容：  概述：说明验证实施的依据及过程执行中是否存在偏差、偏差的处

理情况。验证的批次、验证时间、验证产品批号等，即对整个验证

实施过程小结。

 结论：包括总结论及各项验证项目结论。

分项结论：根据各项验证结果说明工艺参数是否合适。

总结论：包括工艺通过验证合格，是否需要调整，若调整是否需要

重新验证等。

 附件：将工艺规程及主要工艺参数做为验证报告附件，以说明验证条件和依据。

4.3 再验证

4.3.1 变更时的再验证

当与产品质量相关的标准生产工序发生变更,有可能影响产品质量时,均需进行再验证。这种变更包括原材料、生产工艺、设备、客户的变更。变更时的再验证，应和最初验证一样，以可能受影响的工序作为

验证对象。

4.3.1.1 即使是富于经验的操作人员按设定的方法正确的动作，生产工艺仍会

逐级产生变化。因此，虽然没有变更的意图，也应定期进行再验证。目的是为了确证前次验证后的工艺都在管理范围之中，并对收集的数据所反映出的倾向进行评价。

4.3.1.2 我公司定期的再验证周期一般为一年，可根据首次验证情况在验证

报告中予以规定。

4.3.2 异常情况下的再验证

4.3.3 若在产品生产过程的日常验证活动中有异常情况发生，或生产工艺有

异常情况发生，或产品质量有异常情况发生时，应回到最初设计阶段进行再验证。

4.3.4 验证后,对现场进行清理。

5、相关考核

5.1各相关责任部门必须按照验证计划执行，如未按期完成，将对相关责任

人100元/次，依次类推。

5.2如拒不执行，将对相关责任人200元/次，依次类推。

5.3对验证工艺图纸无故丢失，将对各责任单位进行处理。每张图纸处罚10

元/次，整本图纸丢失处罚100元/次。

5.4相关处罚报人力资源部备案。

编制：审核：批准：

第三篇：工艺纪律检查管理办法

工艺纪律检查管理办法

1、目的与适用范围

为保证工艺的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，制订本管理办法。本办法适用于工艺纪律检查的管理。

2、术语

三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、组织机构及职责8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技术总经理为首组成的工艺纪律检查领导小组为一级机构。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以专业厂技术负责人为首组成的工艺纪律检查小组为二级机构。

3.3技术中心负责制订工艺纪律有关规定和实施细则，具体负责督促检查和考核、评定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4质量部负责监督工艺纪律的贯彻执行，出现质量事故应分析原因，及时向有关部门反馈。

3.5人力资源与企业管理部根据技术中心上报的工艺纪律检查结果实施经济责任制考核和罚款。

4、管理内容与要求

4.1工艺纪律检查主要内容

4.1.1建立“三有”工艺管理体系

a）有健全的各级工艺管理机构。技术总经理主管全公司的工艺工作，分管工艺的副总工程师协助技术总经理进行管理，分管工艺的首席工程师具体负责全公司工艺工作；专业厂要有一名领导负责分管工艺工作。技术中心归口管理全公司的工艺工作。专业厂设技术室，在业务上接受技术中心领导。工艺人员的配备应满足生产经营需求，不低于三维网技术论坛6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

职工总数的3%。

b）有健全的工艺管理制度和各类人员岗位工作标准体系，做到“事有章，岗有责”并切实贯彻执行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切实可行的工艺纪律检查细则和考核办法，认真进行了检查、考核，开展了经常性的工艺纪律教育。

4.1.2技术文件符合“三性”要求

a）正确性三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生产中使用的技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。工艺方案和工艺流程安排合理，生产现场工艺文件切实可行，能指导操作，保证产品加工质量，正确率要求达到100%。

b）完整性

技术文件的种类和数量，能满足生产的要求，按《技术文件控制程序》等的要求，技术文件完整率达100%。

c）统一性

各种技术文件要做到“五统一”，统一率要求达100%。“五统一”即：

1）工艺文件与标准及设计文件统一；

2）工装图纸与实物统一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 A' QF* Y& A2 h(j

3）专业厂技术室、质量室、生产现场与技术中心等有关部门及供方单位的工艺文件的统一；

4）各种工艺文件之间的统一；三维网技术论坛$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）蓝图、底图、电子版本的统一。

4.1.3生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定

a）“三定”即定人、定机、定工种。

b）“三按”即按设计图样、按工艺文件、按技术标准。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三检”即按机加工作业指导书等规定的频次，进行首件检查、中间检查、完工检查。

d）“五字”即 ：三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

备：备齐有关产品图样、工艺文件。核对检查有关工装、材料、工件、设备、检具等是否符合规定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂产品图样、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：发现问题或有建议及时向有关人员提出处理。

办：没有问题坚决按“三按”办事。

检：按有关程序交检。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三维网技术论坛 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生产现场做好定置管理和文明生产。加工的零部件和工、量、辅具等要按工艺规定配备相应的工位器具和工具箱，并整齐放置在指定地点，防止磕碰划伤和锈蚀。道路要畅通，安全标志明显，工作场地和工艺文件整洁。零部件转工序前应清理铁屑、赃物及毛刺，有可靠的防锈、防腐措施。具体事项按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《现场文明生产管理程序》执行。

4.1.3各专业部室、辅助生产部门都应按产品图样、技术标准和工艺文件的要求承担起相应的职能和责任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技术管理要做好工艺标准、情报的收集、贯彻和信息处理工作，建立有效的技术档案和管理制度，及时发放各类标准、图样和工艺文

件。技术文件审批手续应完备。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产，并按《业务计划编制程序》执行。三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生产的原辅材料、外协件、外购件符合设计和工艺要求，具体事项按《采购过程的控制程序》等执行。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生产设备保持精度和良好的工作运行状态，满足生产技术要求。

4.1.7 工装（含工、夹、量、刃、辅具等）保持精度和良好的技术状态，满足生产要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8质量部应对生产过程各环节负责检验控制，严格把关，并监督日常生产过程中工艺纪律贯彻执行。

4.1.9人力资源与企业管理部应严格规范劳动纪律，制订先进合理的工时定额，合理配备劳力。

4.2检查方法与考核规定三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa时空镇江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工艺纪律检查一级机构对各专业厂工艺纪律检查考核每半年进行一次；若有重大质量问题发生，则另行组织。按《工艺纪律检查考核表》逐项进行检查考核。

4.2.2检查中发现的问题进行追根溯源，对涉及到的专业部室进行专项考核。

4.2.3技术中心每月对专业厂不定期抽查一些项目。

4.2.4对检查出的不合格项次直接罚款，重点项目为《工艺纪律检查考核表》中的第2项（技术图纸的“三性”）与第3项（生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定）中的所有项目，其余为一般

项目。

a）每一项次重点项目不合格，每位责任人罚款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一项次一般项目不合格，每位责任人罚款100元。

若同一不合格项累次发生，罚款将乘以次数。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5对认真执行工艺纪律，各方面情况表现比较好的单位，工艺纪律检查领导小组组长可以提出奖励建议，并纳入有关评比的优先条件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各专业厂工艺纪律检查二级机构应制订本单位工艺纪律检查考核细则，工艺纪律的贯彻执行要和职工的奖励或晋级挂钩。

第四篇：工艺变更管理办法

工艺变更管理办法

1目的

为规范汽车产品的工艺变更，不断提高产品质量，完善产品技术管理，提高产品技术水平，提高生产效率，特制定本管理办法。2范围

本规定适用于汽车事业部的各生产车间。3术语

工艺变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。包括人员变更、物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等。4职责 4.1 申请

当公司因实际的生产工作需要工艺变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工艺变更需要相关部门进行可行性评估时，工艺变更申请部门须填写 “工艺变更申请单”呈报部门主管确认后，提报技术部各车间技术室。申请部门在变更内容中要说明变更的类型。

4.1.1 对于人员的变更，变更申请由需求部门提出（在《员工岗位调动管理办法》未执行或该办法与本办法申请表不冲突时，本办法仍然适用），提出部门应明确相关岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据本部门岗位培训需求，确定人员上岗前的培训内容和考评方式，并有计划培养相应岗位的后备人员，确保人员变更的顺利实施。车间应在技术部、质管科、检验科的监督确认下建立“多能工综合素质矩阵图”，确定多能工适应的岗位，当某一岗位的员工出现请假等突发状况的，变更3天以内的车间可根据“多能工综合素质矩阵图”自主调换多能工岗位，而不必进行申请,但需要提前通知车间技术室和质量管理科进行确认。

4.1.2 对于物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等，变更申请由需求部门(变更费用出账单位)提出，提出部门应提报相关设备或生产环境的具体要求。工装如果需要重新设计制作，需按照工装设计制作流程进行。

4.1.3 对于制造工艺方法、物料的变更，技术部相应车间技术室需对变更申请的内容进行调查，评审前确保了解变更的过程及相关参数。4.2 评审

4.2.1 各车间技术室收到“工艺变更申请单”后必须及时了解情况，并于当天将申请提交相应科室负责人审核。科室负责人在评审意见栏批示是否同意，不同意须简要说明理由；同意则安排《工艺变更实施方案》具体负责人和需要填写评审意见的其他相关部门，其他部门负责人审核确认后，提交技术部主任审批签字。

4.2.2技术部主任签字审批后，由技术管理科根据4.2.1“科室负责人评审意见”和“技术部负责人评审意见”进行后续评审意见收集。如果评审意见为不可行，则由技术管理科填写 “工艺变更申请反馈单”驳回申请；如果变更申请具备可行性，则技术管理科根据《工艺变更实施方案》完成情况，负责组织相关部门参与评审。

4.2.3汽车事业部技术管理科组织相关部门或人员（研发、销售、生产、质量、检验、工艺等）对《工艺变更实施方案》进行可行性评审，具体负责人根据评审意见修改《工艺变更实施方案》，确保评审方案能够达到顾客要求。4.3 验证及确认

4.3.1 评审通过后，根据技术部《工艺变更实施方案》，工艺变更负责人下发 “工艺工作联系单”，组织各部门按照要求进行实施验证。

4.3.1.1 对于人员的变更，技术部需联合管理部的相关人员对变更人员进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；关键岗位变更人员的考评应包括实际操作及产品评审，考评人员应具备相应知识、技能和经验。技术部对试生产产品进行验证，以此来验证变更人员技能水平是否合格。如果考评无法通过，则申请部门必须再次进行人员变更。

4.3.1.2 对于工装设备、生产环境的变更，技术部需联系生产部、设备能源科的相关人员对加工产品的参数进行验证。如果验证不通过，设备能源科对设备进行调整，直至验证通过为止。设备能源科组织完成工装设备及生产环境的验收。

4.3.1.3 对于制造工艺方法、物料的变更需联系汽车研究院的相关人员进行评审。汽车事业部技术部对工艺变更的实施过程及结果进行监督记录，对小批量试生产过程工艺等进行审查，进行生产线调试，完成生产线的生产节拍的制定，对试生产进行验证。如果验证不通过，工艺设计科对工艺变更实施方案进行调整，直至验证通过为止。

4.3.1.4 检验科负责产品检验和试验，并根据《工艺变更实施方案》要求出具变更验证结果，并协助完成《工艺变更验收报告》的会签工作。需要试生产验证的,检验科负责对试生产产品进行验证记录。4.3.2 质量管理科牵头组织相关部门对技术部工艺变更验证的确认，并对工艺变更后的产品质量进行验证确认，并协助完成《工艺变更验收报告》的会签工作。需要试生产验证的, 质量管理负责组织对试生产产品进行验证记录和过程进行监督抽查。

4.4 批准

《工艺变更验收报告》会签后，《工艺变更实施方案》负责人编制《工艺变更通知单》，提报技术部主管领导审核和技术部负责人审批。技术部将《工艺变更验收报告》和“工艺变更通知单”，送呈汽车事业部副总经理/总经理批准。4.5 实施

4.5.1 经汽车事业部副总经理/总经理批准后，汽车事业部技术部下发 “工艺变更通知单”，并按照《文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收。

4.5.2 相关车间或部门按照“工艺变更通知单”中的变更内容进行实施。4.6 文件更改

工艺文件格式、文字出现错漏时，汽车事业部技术部直接下发 “技术文件更改通知单”对文件进行变更，不需要进行变更评估及验证。4.7 资料管理

汽车事业部技术部对变更过程中产生的文档或表单进行存档管理，以 “工艺变更文件汇总表”的形式记录，并负责对文档或表单的变更进行跟踪管理，保存期限等具体依照《质量记录控制程序》执行。5相关文件

5.1《产品变更控制程序》 5.2《工艺变更实施方案》 6相关表式 6.1工艺变更申请单 6.2工艺变更申请反馈单 6.3工艺变更通知单 6.4工艺工作联系单 6.5技术文件更改通知单 6.6工艺变更文件汇总表

第五篇：焊接工艺评定管理办法

XX工程

焊接工艺评定管理办法

XX公司

2006-11-01发布实施

焊接工艺评定管理办法

焊接工艺评定管理办法 前言

本办法适用于公司焊接工艺评定工作。2 职责

2.1 公司总工程师负责领导焊接工艺评定工作。2.2 培训学院负责焊接工艺评定工作的实施。2.3 项目部负责提出工艺评定项目。

2.4 专业工地、试验室配合培训学院的焊接工艺评定工作。3 管理内容

3.1 项目部在工程施工前，根据所需焊接工艺评定的项目，核实现有焊接工艺评定覆盖情况，填写焊接工艺评定申请表，提出需增加的工艺评定项目，报培训学院。

3.2 焊培对焊接工艺评定项目立项，编制焊接工艺评定方案，并报公司总工程师审批。

3.3 培训学院根据批准的焊接工艺评定方案，落实人员，准备设备、材料，焊接试件。

3.4 焊接工程师监督试件的焊接、进行外观检查并做好记录。委托无损检验、金相试验和力学性能试验。

3.5 焊接工程师核对试验数据。若不符合预期结果，分析原因，修订方案，重新评定。

3.6 焊接工程师编制焊接工艺评定报告，报公司总工程师审批。

3.7 培训学院将焊接工艺评定报告送交公司档案室存档，并通知申请单位。3.8 焊接工艺评定试验编号：

焊接工艺评定申请表编号： WPQ-序列号 焊接工艺评定任务书编号： P-序列号 焊接工艺评定方案编号： S-序列号

2006年11月1日发布实施

1/2 焊接工艺评定管理办法

焊接工艺评定报告编号： PQR-序列号 焊接工艺规程编号： WPS-序列号 4 相关文件

《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发[1996]276号）《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 《火力发电厂锅炉、压力容器焊接工艺评定规程》SD340-89 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 5 记录

焊接工艺评定申请表

2006年11月1日发布实施

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