质量体系文件

第一篇：质量体系文件

ISO9000系列标准自1987年颁布以来，质量认证工作得到了迅猛的发展，不少企业纷纷建立了文件化的质量体系，通过了认证。然而，应认识到获得认证就像100分制的考试拿到60分，合格仅是贯标的开始，必须不断地进行质量体系内部审核来提高质量体系的运行水平，提高产品质量的保证能力。

一、质量体系审核的定义、目的 定义：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确保满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

目的：审核的主要目的是确定满足审核准则的程序，是一种自我改进的机制，使质量体系持续地保持其有效性，并能不断改进、不断完善；使质量体系满足标准或其他约定文件要求；通过内部审核及时发现存在的问题，以便通过采取纠正和预防措施，来进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。

二、质量体系内部审核中存在的为题

通过ISO9000标准认证的企业，每年都要进行1—2次质量体系例行内部审核，以维护质量体系持续正常运行，内部审核的正常开展，促进了体系的有效运行。但是，内部审核中还存在一些问题，主要有：

(1)内审员现场审核记录不详细，导致所开出的不符合项没有真正反应不符合项的事实或对不符合项描述不清，造成不符合项整改对象不明。而联络员又未能充分起到旁证的作用，开出不符合项后，才当牛马当炮，发生扯皮现象。

(2)内审准备不充分。编写审核检查表可操作性不强，审核时无法按检查表有的放矢，检查样本随意性较大，缺乏代表性；或内审员对程序文件的内容及现场情况了解不够，对审核部门所涉及到的条款和文件未吃透，所以查出的问题多浮于表面，未能指出问题的要害。就表面问题采取措施进行质量改进，不利于质量体系水平质的提高。

(3)对质量体系内部审核认识不够。受审部门对审核不是当作一种质量改进的机会，更好地提高自己的管理水平，而是认为查出问题怕影响本部门的荣誉，不愿意暴露。审核时受审部门不积极配合，未充分提供或隐瞒有关审核依据的标准、文件、计划、合同及国家有关的法律法规，审核员审核依据的第一手资料掌握不足，审核难以深入到位。(4)有关部门平时不按标准文件认真办，说到未做到，审核前临时伪造质量记录，应付体系的检查。

(5)有的部门为了应付过关，在编写程序文件时，该写的未写到，过分强调写所做，做所写，或把标准要求放得过宽。所谓的“不受标准的束缚”，或达到标准的要求存在较大的难度时不写入程序文件，免受其制。

(6)审核员责任心不强，审核走过场，流于形式。

三、存在问题的主要原因

认真分析ISO9001:2000标准5.5.2和8.2.2条款的要求不难发现，影响内部审核质量因素主要有以下几方面：

● 最高管理者重视的程度

● 管理者代表的作用

● 审核策划的充分性

● 审核方案的适宜性

● 审核组长的选择

● 审核组成员对标准的理解程度和审核经验

● 对不合格项采取措施的有效性

● 对不合格追踪、验证的准确性

(1)从事贯标工作的质量管理队伍不稳定，变动频繁，削弱对体系维护监控的力量。(2)缺乏培训。内审员多数为兼职，在企业的各部门都有自己的本职工作，在经过几天的审核员资格培训取

证后，内审员证在有效期内很少进行对ISO9000标准的专门学习培训，临审核时才应急召集在一起对标准重温学习。

(3)职工的主人翁意识不高，认为贯标是一种累赘，添加麻烦，贯标提高企业的管理水平与己无关，未自觉按质量体系标准认证执行。

(4)质量体系内审员中考核不当。有的职能部门给职工施加大压力，以压力变动力，追求贯标的完美。出现不符合项处罚金额过大，结果事与愿违。出现不符合项处罚金额过大，结果事与原违，压力过大在职工中易产生负面作用。久而久之在职工中形成不愿意暴露问题的意识，或即使未按ISO9000标准做到的也想方设法应付审核以免考核。

四、对策

对于体系内审各企业有相应的做法，积累了丰富的经验，针对以上内审中存在的问题，采取措施如下：

(1)领导重视。内部质量体系审核是对一个组织的质量体系的改进，提高产品质量的保证能力具有重要的作用，但要做好内部质量体系审核关键在于领导重视。领导重视不光在口头上，要落到实处，体现在：明确各单位(部门)第一把手为贯标的第一责任人，将贯标工作列入本单位的重要议事日程，当作头等大事来抓；领导亲自安排并参与对本单位(部门)的体系进行自检自纠，跟踪验证不符合项，形成闭环；内审时协调好本单位(部门)负责人在场配合检查，使所查的有关事实证据得到及时提供及审核员不清楚的地方做很好的解释；一把手带队参加当天审核小结会议，以便更好地了解体系审核小结会议，以便更好地了解体系审核时暴露的问题；对不符合项的整改，领导要亲自召集有关人员，分析问题产生的根本原因，进行整改。

(2)正确认识内审。内审是对企业质量体系的一次全面、系统的检查，覆盖体系标准的所有要素，涉及所有职能部门。更全面地发现质量管理中的问题，及时组织力量加以纠正或预防，提高体系的运行水平；内审是以一种检查的形式来寻找事实的客观证据，抽查本身就存在一定的风险性。因此，审核中出现不符合项的部门并不说明贯标工作做得不够，相反未出现不符合项的部门未必不存在不符合项，所以要增强充分暴露体系问题的意识。(3)稳定审核员队伍，加强培训提高审核员的业务水平。质量管理体系的内部审核工作是一项长期的、正规的有序活动，不仅需要一个常设机构来管理，还需要建立一支稳定、合格的内审员队伍。内审员的选择标准：一是具有较高的学历(大专以上)；二是具有一定生产和管理经验，交流表达能力和协调亲和能力较强；三是审核中能做到公正、正直、责任心强。内审员培训可通过外培和内培的形式，外培应选择威望较高、经验丰富的培训单位进行培训，内培应选择经验丰富的国家注册审核员讲课。每位内审员和贯标骨干每年至少参加一次ISO9000相关知识的培训；抓住每次审核的学习机会，召集审核员对不符合项的开出，适用标准的条款，进行讨论取得统一的意见，使开出的不符合项更准确；由审核组长对审核进行点评总结，不断积累经验；同时还应不定期地召集审核员进行座谈交流学习。从而有效提高审核员的整体素质。

(4)制定切实可行的奖惩制度，实施标准量化管理。首先按照标准条款制定出量化的考核标准，考核与古哟及质量管理奖结合采取1000分的考核办法。千分制容易将分数拉开，产生强烈对比效应，是一种较好的考核方法。通过考核，对贯标工作做得好的单位给予一定奖励，并作为年终质量先进的评比条件。以激励职工的积极性，自觉按标准文件认真做。对贯标做得不好的单位进行批评，对重复出现类似的不符合项的部门给予重罚。

(5)健全抽查制度、加强内部沟通。每年除进行1-2次例行体系审核外，每季度有针对性、有重点地对主体生产单位和主要职部门的体系运行情况进行抽查。抽查情况进行通过，并向企业主管领导汇报。同时各(单位)部门发动职工对体系进行自查自纠，并把自查信息反馈到贯标主要负责部门，自查出不符合项整改需要协调时，贯标主要负责部门进行协调后整改。

(6)重视不符合项整改的有效性。审核中开具的不符合项，反映了体系中存在的问题，具有一定的代表性。对不符合项的整改是对质量体系水平的一大提高。不符合项整改是否有效、彻底，纠正和预防措施的制定是关键。只有针对不符合项找出问题产生的根本原因，针对原因采取适当纠正和预防措施，做到对症下药，才能防止问题的再发生。同时，要举一反三，避免“头痛医头，脚痛医脚”，就问题改问题的现象，确保质量管理体系的有效性和持续改进。结束语

总之，质量是企业发展永恒的主题。进行高质量的内部审核，及时ISO9001:2000标准中的控制要求，也是确保质量管理体系有效运行的重要手段。只有通过质量管理体系内审，发现问题寻找质量管理体系内审，发现问题寻找质量改进的机会，持续质量改进，才能使质量管理体系不断得到完善和发展，从而满足顾客的期望和要求。

第二篇：物业管理质量体系文件

园林绿化养护管理操作规程---物业管理质量体系文件

一、目的规范园林绿养护管理行为，提高物业管理服务质量，增强业主对物业管理服务的满意度。

二、适用范围

适用我公司所管辖的物业项目。

三、职责

1、绿化人员具体执行本规程。

2、绿化主管负责对园林绿化管理工作的日检查及管理。

3、部门经理负责对园林绿化管理工作的周检查与管理。

4、物业管理处经理对园林绿化管理工作月检查与管理。

5、公司副总主管园林绿化管理工作。

四、工作程序

（一）园林绿化树木养护

1、中耕除草

中耕除草目的在于疏松土壤、通气、调节土温，促进土壤养分分解，便于树木根系生长，同时除去与树木争肥争水、有碍观瞻的杂草。

（1）中耕深度和范围应树而定，一般深5㎝左右，范围直径50~10㎝的区域。

（2）中耕时间，应在天气晴朗，土壤含水适度（50~60%）时进行，不得在土壤泥泞状态下中耕，以免破坏土壤结构；连阴两天除草，只能采用拔除方式。

（3）除下的杂草及时处理，运走或就地掩埋入土作为基肥。掘出的瓦砾，拣拾运出现场。

（4）中耕时不可损伤树木根系、树皮和枝条。

（5）树下草皮、地被高度控制在10~15㎝以下，修剪要整齐。

2、防旱与灌溉

树木生长需要足够的水分，否则不能维持生命。

（1）新栽1~2年内树木，要做好复土工作，必要时盖土保墒。

（2）灌溉之前，应先松土，做好土围。夏季灌溉应在早、晚进行；冬季则在中午前后进行，每次浇透浇足。

（3）灌溉可结合施肥，以提高耐旱力。

（4）新栽1~2年的名贵树木，皮层较薄光滑的树木，旱季要卷干。必要时还应对树干、树冠进行喷雾，喷雾次数视天气而定，并可搭盖荫棚。

（5）灌溉应采取喷灌及滴灌方式，避免大水漫灌，以造成水资源浪费。

3、施肥

肥是植物的粮食，为使树木茂盛生长，必须施肥。休眠期施的肥称基肥，生长期施肥称追肥，有机肥必须充分腐熟才能使用。

（1）观花观果树木，要求花前花后各施一次追肥，休眠期施一次基肥。

（2）一般树木，休眠期施一次基肥，基肥施用量应视树种、土壤及树木大小而定，一般胸径10㎝以下的施有机肥5斤，10㎝以上的施10斤。

（3）施肥要选择晴天，土壤干燥时进行。施肥时，肥料不能玷污枝叶，以免烧伤。施肥从效果与环境卫生考虑，应采用沟施或穴施，沟（穴）应开在树冠之冠缘线下，深度视根的深度而定，一般25㎝，肥料不能与粗根接触，施后将沟（穴）填平。

（4）化肥要与有机肥交替使用。名贵树木可适当采用微量元素。磷肥、尿素作根外喷施，根外喷施宜在清晨或黄昏进行，以叶面泾润为度。

（5）要根据树木特性选择合适的肥料，喜酸性花木如杜鹃等，不宜用碱性肥，常绿针叶幼龄小苗不宜使用化肥等。

（6）施肥采取少量多次的方法，避免在一个部位重复施用。

4、整形与修剪

整形与修剪能使树木生长健壮，花艳叶茂，树冠整齐美观，提高观赏性，还能改善通风透光条件，减少病虫害，对新栽和病弱树木还可以减少养分、水分消耗，恢复树势。

（1）树木整形要根据树木习性而定，主干生长强势的应保留其领导干，采取塔形、圆锥形整形。主干生长势不强而易于形成丛状树冠的，可修成圆球状、半球形或自然形树冠，喜光小乔木可采用自然开心形。

（2）为平衡树势，使各主枝、侧枝间均衡生长，应“强主枝强剪，弱主枝弱剪”与“强枝弱剪，弱枝强剪”，枯死枝、病虫枝、徒长枝、并生枝和损伤枝要及时剪去。

（3）老衰树木可以强度修剪恢复树势，灌木丛或绿篱下部空枯时，应逐批短裁或疏剪老枝，培育新枝，恢复树势。

（4）修剪时期应视树木开花习性及耐寒力而定。头年生枝开花（结果）的，应在花后修剪，如迎春、连翘等；当年上枝开花（结果）的，应在落叶后至发芽前修剪。耐寒的树木休眠期修剪，阔叶绿篱早春发芽前修剪，针叶绿篱8~9月修剪。

（5）幼小花木及新栽花灌木，应及时去花、蕾、果实。根际易萌发的树木，可用萌条更新衰老枝。

（6）修剪方法：修剪时切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧面，呈45○斜面，剪口要平滑，对过粗的枝条应分段截枝，防止撕裂树皮。修剪一棵树，应从树冠上方至下方，由内向外进行。先作示范，确定修剪方式，再全面展开。

（7）生长期萌发的不定芽，除应保留者外，都要在未木质化时清除，扰乱树形的根际萌蘖及时清除。

5、防寒与防台、防汛

（1）防寒工作应在11月上旬开始，按抗寒力强弱，先弱后强顺序安排，1月上旬结束。

（2）防寒措施有：培土、铺草、卷干（包草）、扫除枝叶积雪等。地上部分易冻死的宿根类植物，如芭蕉，可剪去地上部分然后培土；新栽树木可在根茎处培土。不耐寒的大树可卷干或根颈处铺草、盖土。大雪时，常绿球形树冠要及时打去积雪，雪后如有损伤要及时抚育，用修、拉、扶、撑等方法恢复树势，平衡树冠。

（3）在树干上涂抹硫磺及生石灰可防冻又起到杀虫杀菌的效果。

（4）防台工作在台风季节之前既要做好准备，凡浅根、迎风、树冠大招风的树木都要保护。

（5）防台措施有：立支柱，适当删去密枝等，吹斜的树要及时扶正、并修剪删枝，倒伏伤根的树要强度修剪，并扶正卷干加强养护

（6）成立防汛小组，小组成员保持24时开机联系，做好绿地的开墒埋沟工作，理顺排水系统，防止大面积绿地受淹的情况发生。

6、病虫害防治

病虫害防治要贯彻“防重于治”的方针和“综合防治”的原则，控制病虫害的发生，不影响观赏。

（1）主要虫害有：、一类为食叶害虫，如刺蛾、蓑蛾、灯蛾、毒蛾等；

二类为刺吸害虫，如蚜虫、天牛、蓟马、粉虱、蚧壳虫、叶螨、蠹蛾等；

三类为地下害虫，如地老虎等。

虫害防治： 食叶类害虫药物防治可用针对性药物防治。此外它可结合灯光诱杀、人工掘茧、保护和利用天敌、清洁园圃进行综合防治。

（2）主要病害：白锈病、炭疽病、腐烂病、叶斑病、白绢病、白粉病、煤污病。

病毒防治：梅雨季节和秋雨连绵期间，各种病菌容易滋生，可以药物防治为主，结合清洁园圃，减少病原，选育良种、加强养管进行综合防治。

药物防治：在多发病期之前可用针对性药物防治，对各种病害选择使用。

7、补栽补种

其目的确保小区内绿化景观的完好。

（1）确定须补种的植物品名及地点。

（2）对须补种地翻土或打洞，加施基肥。

（3）挖苗或购苗，剪去包装物以及部分枝或叶。

（4）补栽复土时应将土敲细，新土高出地面3~5㎝。载植新草时，土高出接口处1~2㎝，栽上草后浇水，然后用锹拍打草皮，使新种草根部入泥。

（5）对新种乔木用支撑保护。

（6）浇水定根时一次浇透，每天早晚各浇一次。高温季节可适当增加喷水次数。

（二）行道树养护

1、行道树的松土除草、灌溉施肥参照园林绿化养护的有关条款。

2、整形、修剪

（1）行道树修剪有两种方式，一是自然形树冠修剪，一是规则形树冠修剪，前者保留树冠的原有自然形态，后者则按人们的立意剪成杯状、圆柱状、球状等几何形。

（2）行道树生长季节如有上方枝条触及建筑物、路灯、线路时，要随时剪除，行道树枝条与电话线应保持0.5M距离，与高压线保持1M距离，下方枝条不应低于4M，保证车辆畅通。

（3）生长季节要经常抹芽、主干道一年不应少于4次，不定芽不应超过15㎝；次干道2~3次，抹芽时不要倒拉伤树皮，也不要留残枝。

（4）冬季修剪时，把交叉枝、并生枝、下垂枝、枯枝、病虫枝、损伤枝截除，截面要平整，不能留短桩，截面直径超过6㎝时，一定要涂防腐剂。

3、树干上腐烂空洞要及时填补，无法整修复壮的，要及时申报调换。

4、行道树下地面应平整，无水洼或堆积物，树上不得钉钉子、缚绳索。

5、高空作业时，要注意安全，梯子要架牢固，系上安全带，注意行人车辆、建筑物、管线。

（三）花卉、地被、草坪养护

1、花卉养护

（1）松土、除草、施肥、灌溉。生长季节，花坛10~15天松土除草一次，结合追施肥料，肥料不得玷污植株，如有玷污须用清水冲干净。有机肥与无机肥交替使用。

（2）整形与修剪。草质花卉为了多开花，凡可摘心的花卉要摘心，株高与花大的花卉要立支撑；木本花卉要及时整形修剪。败花、黄叶要及时摘除。花坛中过半数的花朵凋谢后要立即调换，一般花坛全年调换2~3次。

2、地被植物养护

（1）施肥与浇水。地被每年施肥不应少于1次，可结合中耕进行。干旱季节要浇水，夏季浇水在早晚进行。

（2）残花枯叶要及时清除，缺株及时补齐。

（3）木本地被植物要保持低矮状态。注意修剪，使枝条扩展生长，扩大覆盖面。

（4）宿根、球根地被植物生长3~5年后根部拥挤，需于休眠期分株重栽。

3、草坪养护。

（1）施肥与浇水。新铺草坪要及时浇水，直至成活。夏季浇水应早晚进行。生长不良的草坪，每年早春萌芽前要追肥。

（2）修剪。草坪应保持6~8㎝高度，超过此高度即要推剪，推剪前先拾除砖石等杂物。

（3）除杂草。草坪常会滋生杂草，故常须拔除，不使其开花结籽繁衍。

（4）补缺与填平。草坪如发生较大缺株，应及时补栽。可栽植草皮，也可补播草种，补植后应立即灌水，以利于迅速恢复生长。低洼积水之处，要以土填平重栽。

（5）疏松土壤。草坪草的浅层根系非常发达，尤其是具有根茎或匍匐茎的草坪，极易形成致密的根网，从而降低表层土壤通透性。可在春季土壤化冻后采用手提式土钻或打孔机松土。也可用刀横向、纵向划断根系，促使根系萌发。

（四）园林小品建筑的养护和修缮

1、园林小品的保洁

（1）保洁员每日2次清理小品四周的垃圾、杂物；

（２）保洁员每周１次清理小品建筑物表面的污迹、灰尘；

（３）保洁员每日擦拭2次小品供休闲的石凳、石桌、木椅等；

（４）对喷泉、水池中的水每季更换一次，并清洗水池。

2、因损坏或自然磨损的小品建筑，工程维修人员要及时予以修复。

3、工程维修人员每天对小品中使用的电器进行巡查，对于不安全的要立即整改，对于损坏的要及时更换和维修。

（五）打草机的使用与保养

1、打草机的使用：按说明书进行操作。

2、打草机的保养：每次使用完毕请填写《设备设施维护保养记录表》。

3、打草机的使用安全事项

（1）操作前从草地上清除木棍、石头、瓦砾、及其它杂物，并观察地形，看是否有木桩之类障碍物，操作时请避让，紧急时立即停车。

（2）操作前检查机油、刀片、螺母、螺栓，确保机器处于安全操作状态。

（3）操作时勿使游人观看，其他人员应离现场10米以外，出示警示牌。

（4）操作时，不许赤足或穿凉鞋，要穿长裤、保护鞋，最好戴防护眼镜。

（5）发动机转速不宜过高。割草时只许步行，不得跑步、倒退。

（6）打草机出现不正常震动或打草机与异物撞击时，应立即停车。

（7）打草机在中途移动或用毕入库时，要关闭化油器上的燃油阀门，并拔下火花塞引线。

（8）打草机应在水平位置保存，放置通风、干燥的地方，远离电器及用火机械，避免火灾。每次添加燃料之前和入库之前应冷却15分钟。

（六）喷雾器的操作规程及安全事项

1、操作规程

（1）检查喷雾器性能是否良好，将喷雾开关打开关闭。

（2）治不同的病虫害，使用不同的药物配成不同浓度的药剂，将原药剂量倒入喷雾器内，盖上过滤网。

（3）用桶或水管加入无杂物的清水至水位线处。

（4）将喷雾器背在背上，左手拿压杆，右手执喷杆手柄。

（5）左手上下压动压杆至有一定压力时，右手打开开关，根据被喷植物（或面积）的大小调节开关大小。

（6）右手摆动喷杆，使喷头按要求上下或左右喷雾。

（7）每次使用后，将剩余药剂倒入污水井中，再加入清水，压动压杆，打开开关，使清水喷出，清洗喷雾器，并将喷雾器倒立，使剩余的清水流尽。

2、安全事项

（1）操作人员须戴好口罩和手套，着长衣长裤，防止中毒。

（2）药物要妥善放置，以免他人误用。

（3）水位不超过水位线，防止药液外流，接触皮肤，引起中毒。

（4）保持左手压力均匀，上下摆动次数在30次/分左右，勿使压力过大损坏气压室。

（5）绿化员工在使用机器喷洒杀虫剂时，应将“危险”标志牌放在关键位置，警告人们勿靠近工作现场。

（七）绿化工作检查标准与方法

★ 中耕除草除杂草 无明显杂草，草坪、地被纯度在90%以上 目视。草地50㎡3处，平均值 1次/两周松土 树木底下土壤疏松，透气良好，土壤呈松弛团粒结构，深达5㎝左右。不伤及树皮、根系。目视，取样检查 施肥前和下暴雨后进行松土，1次/两周清理枯枝落叶 无明显枯枝落叶，环境整洁。目视 1次/周清理绿地石块 无明显砖石瓦砾，绿地整洁。目视 1次/月

★ 防旱与灌溉树木、草地浇水 冬季中午（10：00~16：00）浇水，夏季早晚浇水。浇水不遗漏，每次浇透浇足，见干见湿。新栽大树及时喷雾。浇水深度，树木3㎝，草坪2㎝。目视、手测，浇水时间抽查 可根据气候土然深度综合控制水分。盆栽浇水 按见干见湿原则浇水，盆栽无干枯、遗漏现象。目视检查 室外草花夏2次/日，室内视情况而定。叶面清洁度 浇水配合冲洗叶面，保证植株光亮、清洁，无大面积尘埃泥土污染现象。目视检查 与浇水同步，施肥后要喷水。★ 修剪乔木整枝 及时修去枯死枝、病虫枝、徒长枝、并生枝和损伤枝。使得树枝分布均匀，树形优美，无多余枝条。剪口平滑，树皮无撕裂现象。目视检查，抽检10棵 2次/年，生长季、休眠期各一次灌木整枝 根据花灌木的开花习性做适当修剪，是花木茂盛，花期延长，整形灌木造型明显，线条整齐，长枝不超过30㎝。目视，抽查3处 1次/季绿篱修剪 绿篱成型，线条整齐，树种之间有界限。造型美观，长势良好，长枝不超过30㎝。目视，抽查5处 1次/月 ★ 施肥乔木灌木 采取沟施或穴施。施肥、浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面，不玷污树木叶面。花灌木做到花前、花后、果前、果后分施追肥。目视 2次/年草地、地被施肥 播施或喷施。结合天气在雨天前进行。浓度合适，一般每平方30克。草地色彩碧绿，生长茂盛。目视检查 1次/3个月

★ 防台防风防寒工作 培土、铺草、卷干等工作在11月中旬开始1月上旬完成。目视检查 1次/年防风防台工作 在台风来之前做好立支柱，删去密枝等工作，风雨过后12小时内，能及时清除断枝落叶，扶正倒斜树木。目视检查

★ 补栽补种补栽补种 无明显黄土裸露，如发现有植株死亡和缺少，在发现后一周内，更换相同种类和高度的植物，及时浇水，保证成活。目测 按花草树木栽种季节，及时补栽补种

★ 防病治虫防病治虫 无明显枯枝枯叶。树叶上无灰尘，不霉，树干不枯死和腐烂。预防在前，除治在后，施药在晚上6点以后，且出示警示牌。目视抽查 防治1次/半年，发现病虫，及时喷施。

★ 草坪养护草坪修剪 高度在4~8㎝，夏季可稍长。修剪平整、边缘整齐。目视抽查6处 4—5次/年草坪补缺填平无明显黄土裸露，能及时补缺，最大裸露块不超过0.3㎡，低洼处要以土填平重栽。目视尺量 补缺工作自发现一周内完成。

（八）检查管理制度

1、绿化主管负责对责任区内园林绿化工作进行日检查，并记录于《楼管员日工作记录》；

2、绿化主管负责对所管辖区内园林绿化工作进行周检查，并记录于《绿化工作周、月检查表》；

3、物业管理经理负责对所管辖区内园林绿化工作进行月检查，并记录于《绿化工作周、月检查表》。

（九）使用的表格、记录

序号名 称存放地点存放时间《绿化员日工作记录》档案室一年《绿化工作周、月检查表》档案室一年《设备设施维护保养记录表》档案室至设备报废或移交

4《绿化修剪记录表》档案室一年

5《周检查、月检查表》档案室一年

第三篇：质量体系文件要求

质量管理控制体系

1、质量手册、质量方针和目标

2、QC品管组织架构图

3、质量管理体系（控制关键人员职责）

4、各种来料检验标准及缺陷分类

5、QC是否独立于生产部门

6、产品进阶事故处理程序（包括召回程序）

7、客户投诉处理程序及记录

8、QC 定期不定期质量客理体系、控制会议机制及记录或者是否书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关问题

9、工厂是否有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险

10、潜在危风险评估（物理异物如金属、玻璃等化学、微生物方面的危害）

来料过程控制

1、来料检验控制程序

2、来料标准和缺陷分类

3、IQC来料检验报告、不良品处理（退货、挑选及让步接收等）记录

4、来料中免检产品的符合性证书或测试报告

5、工厂是否实施物料先进先出（FIFO)体系

6、所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态

7、所有的原物料是否有合适的标识，储存及可溯性

8、工厂是否有文件程序和参考样品以确保来料符合规格

9、工厂是否建立起适当的物料控制体系，以隔离不合格原材料及避免意外污染

10、工厂是否分良品和不良品材料，并标识所需要更换的不良材料

11、厂房的存储区是否有足够的照明、通风和清洁

12、材料、部件和配件是否妥善堆放并有标牌/标签，且与地板隔离

13、化学品和保养的物质是否妥善标识和储存，以防止污染的风险

14、工厂是否有书面的供应商的评审程序及记录？

15、供应商来料状况统计

16、工厂是否建立起书面的对分包商的品质控制流程文件？是否有评估及监督分包商的品质表现及信赖度

工序和生产控制

1、产品设计程序及记录

2、工厂是否每个生产操作阶段都有质量程序文件

3、工厂在生产前是否进行产前会议及记录

4、在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动

5、工厂是否进行试生产，根据产品规格明细研讨产品质量，并记录在生产前的纠正行动

6、生产有没有实施内部实验室测试？（要求测试记录副本）

7、工厂QC是否根据客户签样和产品规格聊制定首件样品

8、是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书

9、制造各工序包括包装的作业指导书、规格要求、参考样板、批准板

10、过程质量控制的程序、标准、记录（首件检验、在线检验、巡检、抽检、全检、批次检验）

11、QC是否授权当产品质量不符合标准时是否可以有权停止生产

12、每个操作过程是否经过QC巡检

13、现行的产品质量是否可以接受（检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷）

14、工厂是否使用纠正措施和根本分析方法（请提供例子）

15、工厂对最终产品有没有实施100/％功能性检验

16、工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准

17、工厂是否有工作区域分区标注以改进产品包装

18、包装区域是够有足够的空间来进行包装，是否清洁有序

19、包装纸箱是否储存在封闭的区域，没有暴露于阳光和潮湿空气

最终检验

1、工厂有没有最终检验程序，有没有最终工作指导书

2、最终检验标准（可能多种形式、叫法不同）包括FQC或者OQC或者QA3、工厂QC有没有根据AQL抽样或行业标准来实施最终的检测

4、最终检测QC有没有客户签样或参考样品，包装清单以参考样品，及出货说明

5、有没有正式的最终检验报告，这些报告是否归档及追踪产品质量（批次、日期）等

6、工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性

7、检验测试的仪器设备是否使用良好并校正

8、退货的产品在客户最终检验前有没有得到适合的9、成品出货放行机制

10、成品不良的纠正预防

内部实验室测试审核

1、内部测试清单、测试记录

2、是否有测试标准手册（操作指引）

3、内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作

机器校准和维护

仪器设备校验程序、记录和报告

第四篇：质量体系文件目录

德邦公司质量体系文件

一、质量手册DB/QM2012

二、程序文件DB/PO1、文件控制程序

2、记录控制程序

3、生产过程控制、4、设备管理控制

5、采购控制

6、不合格品

7、监视和测量设备控制

三、作业文件

（一）岗位职责

1、总经理岗位职责

2、副总经理

3、行政部

4、营销部

5、物料部

6、技术质量部

7、生产部

8、人力资源部

9、项目部

10、车间主任

11、班（组）长

12、检验员

13、仓管员

14、销售业务员

15、采购业务员

16、设备维护工

（二）操作规程

1、下料工（安全）操作规程（裁板机）

2、裁边机（安全）

3、开榫（槽）机（安全）操作规程

4、砂光机（安全）

5、油漆生产线（安全）

6、热（冷）压机（安全）

7、耐磨机（安全）

（三）规章制度

1、质量检验制度

2、工艺管理制度

3、安全生产管理制度

4、仓库管理制度

5、产品销售管理制度

6、工装（刀具）管理制度

7、售后服务管理办法

8、安全违章处置办法

9、入职要求

第五篇：ISO质量体系文件概述

质量管理体系文件应包括：

a)形成文件的质量方针和质量目标;

b)质量手册；

c)本标准所要求的形成文件和程序；

d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；

e)本标准所要求的记录（见4.2.4）。

（1）主要的质量管理体系文件

1.文件化的质量方针和质量目标。

2.质量手册。

3.ISO 9001标准明确规定要编制的程序文件，共有6处：

a.4.2.3文件控制

b.4.2.4记录控制

c.8.2.2内部审核

d．8.3不合格品控制

e.8.5.2纠正措施

f．8.5.3预防措施

4.确保对过程进行有效管理而适当增加的书面文件，诸如程序文件、作业指导书等。

5.ISO 9001标准明确要求的记录。

（2）一般的书面程序

1.文件控制程序

2.记录控制程序

3.管理评审控制程序

4.培训控制程序（人力资源管理程序）

5.质量策划控制程序

6.与顾客有关的过程控制程序

7.设计和开发控制程序

8.采购控制程序

9.客户财产控制程序

10.生产和服务动作控制程序

11.设施、设备管理控制程序

12.工作环境管理控制程序

13.过程确认控制程序

14.产品的防护和交付控制程序

15.视和测量装置的控制程序

16.质量目标管理和统计技术应用控制程序

17.数据分析和应用控制程序

18.标识和可追溯性控制程序

19.过程监视和测量控制程序

20.产品监视和测量控制程序

21.不合格品的控制程序

22.纠正和预防措施控制程序

23.内部质量审核程序

24.信息交流控制程序

25.持续改进控制程序

26.危害识别评价控制程

27.生产设备管理控制程

28.与顾客有关过程控制程序

29.环境运行控制程序

30.安全运行控制程序

31.环境监视和测量控制程序

32.顾客满意度评价程序

（3）文件的存在形式

文件可存在于任何媒体，可以是纸张、照片、样件、磁盘等形式。

(3)文件的分类

① 内部文件

a.体系文件：质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等；

b.职能部门的管理性文件：如营销、采购、服务、培训等各项管理活动的规定，管理作业指导书；

c.技术性文件：如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；

d.收集和报告数据或信息的表格。

② 外来文件

a.国际/国家/行业/地方标准、法律法规；

b.顾客提供的图样要求；

c.顾客、有关机构指定使用的表格，如报关用表格等。

4.2.4记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

理解与实施要点

（1）记录的概念

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件称为记录。

证明产品符合性与质量管理体系有效运行的证据性文件被称为质量记录。

表格不是记录，表格是规定性文件，当表格填写了内容后，变为证据性文件，则称为记录。

（2）记录的设置

设置记录的要求来自：

1.ISO 9001标准要求；

2.程序文件、质量计划及其他文件规定；

3.特定证实、改进验证、追溯的要求；

4.相关方要求。

记录编制时，要目的明确、项目全面、填写简便、格式规范、整理方便。

（3）记录的作用

1.为要求得到满足，为质量管理体系有效进行提供客观证据；

2.为有追溯性的场合提供证实；

3.为采取纠正和预防措施提供客观证据。

（4）记录的范围

记录包括组织内部的，也有来自供应商、客户及其他相关方（如海关）的。在标准中凡是有“见4.2.4”的注释处则一定要有记录，标准共有19处出现这样的要求。标准中要求的记录共计21项。

除控制ISO 9001标准规定的记录外，还应对根据需要增加的一些记录进行控制。重要的记录有（注：带*号者为ISO 9001标准指明的记录）：

1.管理评审记录*（见ISO 9001之5.6.1）

2.人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录*（见ISO90016.2.2e）

3.证实过程和产品符合性的记录*（见ISO9001之 7.1d）

4.产品要求评审及跟踪措施记录*（见ISO9001之7.2.2）

5.设计输入的记录*（见ISO9001之7.3.2）

6.设计评审结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.4）

7.设计验证结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.5）

8.设计确认结果及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.6）

9.设计更改评审及其跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）

10.供应商评价及跟踪措施的记录*（见ISO9001之7.3.7）

11.过程确认记录*（见ISO9001之7.4.1）

12.有追溯性要求的产品标识记录*（见ISO9001之7.5.3）

13.顾客提供财产遗失、损坏和不适用等问题的记录*（见ISO9001之7.5.4）

14.监视和测量装置校准或检定结果的记录*（见ISO9001之7.6）

15.当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据*（见ISO9001之7.6a）

16.内部审核记录*（见ISO9001之8.2.2）

17.产品测量和监控记录*（见ISO9001之8.2.4）

18.不合格品的记录（包括让步记录）*（见ISO 9001之8.3）

19.纠正措施记录*（见ISO 90018.5.2e）

20.预防措施记录*（见ISO9001之8.5.3d）

21.测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录*（见ISO9001之7.6）

22.设备、工装验收、保养记录

23.产品紧急放行记录，客户投诉记录，过程测量和监视记录

24.内部审核中的纠正措施的跟踪验证记录

25.文件分发记录等。

（5）记录的表现形式

记录以表格、文件形式较多，也包括磁带、磁盘、照片等，后面几种形式的控制容易忽略，应引起注意。

（6）记录的要求

记录应真实、准确、清晰，容易辩认。记录不得随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能是划线更改并在划线处签署更改者姓名。

（7）记录的管理

应制定记录控制的文件化程序，程序中应就记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理作出规定。

1.记录的标识

如名称标识、部门标识、编号标识、分类标识、重要程度标识、时间标识等。标识的繁简程度，视具体情况而定。

记录标识的目的是便于检索，唯一可溯。凡能达到该目的的方法均可算为标识。

2.记录的贮存

贮存的环境应能防潮、防火，防蛀等，应便于存取和检索。

3.记录的保护

为了保护记录，使其不丢失和损坏，应就记录的收集、传递、归档、保管作出规定。如：

a.规定记录收集的渠道，收集的时间间隔，如日报、月报、季报、年报等。b.记录的发放人员应要求收件人在原件背后签字，这样便于查询哪些部门收到了记录。

c.记录按流水号集依次排列存放。

d.归档、保管方式应便于存取和查阅，为此应做好记录的分类、编目工作等。

4.记录的检索

应规定记录可以查阅的范围（必要时，规定保密级别）、人员和手续，以防止无关人员查阅、非法调用、更换等。

5.记录的保存期限

应规定记录的保存期限。规定记录的保存期限时应考虑下列因素：

a.法律、法规及产品责任的有关要求。

b.合同要求。

c.产品的寿命周期/责任期/保修（质）期/有效期。

d.设备报废时间。

e.人员在职时间。

f.有效的追溯期。

g.认证审核周期等。

6.记录的处理

对过了保存期的记录，应规定销毁的审批手续和执行方法，以免造成无法挽回的损失。