日常监督及纠正预防措施实行情况报告[范文模版]

第一篇：日常监督及纠正预防措施实行情况报告[范文模版]

日常监督及纠正预防措施实行情况报告

在2010年度，按照CNAS准则及本中心程序文件的要求，在质量负责人及技术负责人的领导下，我们对本中心的测试影响要素进行了日常监督，对纠正措施的实施情况及效果进行了跟踪验证，现将实施情况报告如下:

一、日常监督实施情况

本中心共配备有 6人监督人员，都是各检测室对检测工作非常熟悉的人员。监督对象主要为检测/校准人员，包括在培人员、签约人员、额外技术人员及关键支持人员等，另外对设备、设施及环境、量值溯源、样品、报告管理、检测方法也进行了监督。本中心制定了监督计划，包括动态监督和静态监督，具体监督频次按《年度质量/日常监督计划表》的制定。

通过日常监督，促进了各检测室测试过程的规范化、标准化。在日常监督过程中，我们发现了2个不符合项，并且通过纠正预防措施让相关责任部门进行了整改，进一步提高了体系的管理水平。在监督过程中我们发现整体5 项执行得较好，分别为设备、量值溯源、检测方法、环境、样品；2项执行不太好，分别为人员、报告管理，具体情况是人员方面对新进人员在日常实习操作过程中培训不严格，讲解不详细，对以后人员独立上岗操作留下隐患；报告管理中有部分原始记录中的样品名称与报告中的样品名称不一致。我们将此结果也及时反馈给相关部门及领导，并且计划在11年度的监督工作中加强这两方面的监督。

二． 纠正预防措施实施情况

从体系运行至今，本中心在内审及日常监督中发现了多项不符合情况，并出具了纠正措施，其中内审共进行8项纠正措施，日常监督中共进行了2次纠正预防措施。具体为环境控制1项、文件控制2项、报告管理1项、人员2项、量值溯源1项、记录管理2项、样品1项。

通过对纠正措施的执行效果进行监督，发现大部分纠正措施实施情况及效果都能够达到要求。但是也存在着部分制纠正措施原因分析仅是纠正而缺少措施，不能够从根本上防止类似情况再次发生。

三、目前的情况总结及下一步工作计划

从目前体系运行的情况看，在2010年度，本中心的设日常监督、纠正措施基本上都能够按照CNAS准则及本中心程序文件要求进行。但是也存在着人员、报告管理执行不太好；部分制纠正措施原因分析仅是纠正而缺少措施，不能够从根本上防止类似情况再次发生的情况。在11年度的工作中，我们计划监督工作中加强这两方面的监督；另外要求各责任单位在纠正措施原因分析时要从根本上防止类似情况再次发生的情况入手，在对纠正措施的进行跟踪验证时，重点对实施效果进行验证。

监督员：

第二篇：08纠正 预防措施实施报告

纠正/预防措施实施报告

企业的质量管理体系是动态发展的，持续改进是企业永恒的目标。为此企业必须建立一套“自我监督检查、自我发现问题、自我改进完善”的机制，以便能及时获得来自顾客满意程度、体系业绩、过程和产品等方面的有关信息，通过数据分析/评价，识别已存在的/潜在的不合格问题，针对产生不合格的原因，采取纠正措施/预防措施，加以解决，以避免/防止类似问题的再发生，确保QMS的有效运行，向顾客提供满足要求的产品；同时利用这些信息，从中寻找改进的机会/方向，通过持续改进的活动，不断提高体系的有效性，为本企业和顾客创造更高的价值。

现将截止至2008年5月，公司所采取纠正/预防措施和改进活动的具体实施情况、实施效果报告如下：

一、纠正措施：

1、二、预防措施

1、购置模温机一台，有效控制了压铸生产过程中模具的温度，降低

产品砂眼不良率。

2、购置带除气功能的溶解炉，减少铝液内气泡，降低产品砂眼不良

率。

通过以上措施的施行，产品质量行到了改善，取得了较为显著的成效，推动了体系的持续改进。

持续改进是一种增强满足要求能力的循环活动，是永无止境的，我们在今后的工作中要认真总结前一段工作的经验，进一步寻求改进的机会和区域，不断增强满足顾客要求的能力，推动体系的持续改进。

沈阳谷川金属有限公司

品质管理部

2008年5月26日 重置产品RN-036数控加工治具的定位点，稳定产品加工高度，

第三篇：预防措施纠正措施实施报告

预防措施、纠正措施及持续改进实施情况

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心实验室二〇一六年五月

预防措施、纠正措施及持续改进实施情况

根据《实验室资质认定评审准则》及2016程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。

一、预防措施

预防措施工作，主要围绕以下几个方面进行的，即实验原始性及检验工作公正性；提高原始记录书写与检验报告书质量；夯实基本操作技能，加强实验室规范化管理；人员资质确认管理；提高检试验技能；检验标准受控管理；实验室安全保证措施，措施的实施如下：

1、对实验原始性和检验工作公正性进行维护。

2、提高原始记录书写与检验报告书质量。各检测室注重原始记录及检验报告的质量，规范原始记录的书写，使检验信息记录更加系统，对原始记录及检验报告进行全面审核，并对监督中发现问题及时改正，有效的控制原始记录、检验报告质量。

3、提高基本操作技能，加强实验室规范化管理。

4、仪器设备的正确使用操作与维护，制定了仪器期间核查计划，对仪器设备按计划进行了期间核查并记录，质量监督员对期间核查结果进行了监督。制定了仪器维护和自检计划，对仪器进行定期的维护和自检，对新购入的仪器，都对操作人员进行基本操作的培训。

5、人员资质确认管理，对新上岗的检验人员，均通过培训获得资格确认，做到持证上岗。

6、提高检验技能，进行学习各方面仪器操作的内容，使试验检测工作顺利开展。

7、检验标准做到受控管理，检验标准由专人管理，建立了完善的标准查询、确认记录。及时收集新公布的标准及其修改的动态，并做好标准的动态维护，随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围，对检测标准做到定期确认，能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。

8、外部能力验证活动与内部比对活动

参加外部组织的能力验证活动，参加各方面组织的能力验证活动；内部组织人员进行比对实验活动，进行人员比对和一次留样再测。

二、纠正措施

1、监督工作中发现的不符合项采取纠正措施的实施情况 在质量监督工作中发现不符合项，做好质量监督检查记录，涉及的部门与相关人员采取纠正措施。经跟踪验证，纠正措施有效。

2、内审不符合项及其纠正措施的完成情况

第一次内审中共发现的4项不符合项，均已于2016年5月7日日前纠正完成。

三、纠正措施实施不到位的主要原因有：

1、对纠正措施的重要性认识不到位，没有从根本上认识到这是为保证质量管理体系正常运行以及确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；是建立自我完善机制最主要、最根本的措施。

2、对纠正措施的理解不当，在实际工作中，经常发生把就事论事对不合格进行处置的纠正当作纠正措施。纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施和纠正是有区别的，纠正措 3 施的对象是不合格的原因，纠正的对象是不合格；纠正措施是分析原因再采取的措施，纠正是就事论事的补救措施。

3、是对纠正措施的验证没有严格按要求实施。在《不合格报告》的“纠正措施验证”一栏中，内审员经常填写“纠正措施已完成”等简单的记录。内审员并不重视被审核部门对不合格原因的分析是否合理、是否有一定的深度、是否与实际工作相一致；所采取的纠正措施是否消除了所产生的不合格原因；纠正措施实施后是否杜绝了类似不合格再次发生。

4、是对不合格的原因分析不透彻。对于《不合格报告》中的不合格，被审核部门的主管人员常常根据自己的看法填写不合格产生的原因以及采取的纠正措施。没有从根本上解决问题，难以制定出真正可以杜绝此类不合格再次发生的纠正措施。

四、通过改进纠正措施保证管理体系持续运行

1、质量管理是各级管理者的职责，组织的最高管理者明确把持续改进质量管理体系作为组织永恒的目标，正确认识纠正措施的作用和意义，认识到纠正措施是实验室不断完善、不断改进的措施，是发现问题后采取的行动。

2、通过人员的培训，提高全体人员的整体素质，尤其是内审员和检验人员的素质。内审员经培训考核合格，能够具有相对的独立性和公正性。

3、正确地分析出现问题原因，纠正措施应从调查问题原因开始，原因分析是纠正措施中最关键的部分。要仔细分析产生问题的所有潜在原因，潜在原因包括：顾客的要求、样品以及样品状态、方法和程序、环境条件、消耗品、仪器设备及其校准、检验人员的操作。

4、增加内部审核次数，对纠正措施跟踪控制，做到及时有效。当出现的问题导致怀疑是否符合实验室程序，是否符合实验室质量管理体系以及评审准则时，纠正措施一经落实，应及时安排内部审核，检查纠正措施的有效性。

5、加强对纠正措施的监控，考察执行的结果以确保所采取的纠正措施能够落实、有效，以达到预期目的。验证工作由有责任心、分析问题能力强、善于发现问题的内审员担任。

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心实验室

第四篇：FM-QC-13-A 纠正预防措施报告（模版）

浙江新振印刷科技有限公司

纠正预防措施报告

报告编号 发出部门

报告主题 责任部门

发生日期

不合格类别: □来料检验 □制程检验 □成品检验 □客抱怨或投诉 □客验货不合格

□内部系统稽核整改 □客户验厂整改 □第三方审核整改 □品质会议 □其它_____________.提出日期 订单号 产品名称

纠正期限: □当天 □3天内 □一周内 □指定时间:__________.订单数量

生产数量

不良数量

问题描述(由发出部门填写): 要求回复时间： 年 月 日前 提出人: 原因分析(由责任部门填写): 实施改进方案及具体执行日期(由责任部门填写): 1.改进方案: 2.执行日期: 纠正措施(由责任部门填写):

分析人: 执行/完成日期：

预防措施(由责任部门填写):

制订人: 执行/完成日期：

纠正预防措施实施成效追踪与验证： □实施有效，合格,验证证据文件号码：

□实施无效不合格,需另重新执行纠正和预防措施报告。验证不合格请描述证据:

执行人: 是否结束:

□ 是

□ 否

验证时间

分发部门: □生产部 □品管部 □采购部

验证人(管 代)

□业务部

□工程部

□总经理

审核:

注：责任部门制订纠正预防措施时 须结合实际且切实执行，每个措施 皆要求从根本原因进行分析并有具 体的实施及完成时间，否则验证部 门有权拒收验证。

FM-QC-13-A

第五篇：纠正预防措施单

纠正预防措施单

被审方

陪审员

审核员

审核日期

不合格项条款

缺陷种类

一般□严重□

不合格项客观证据：

审核员：

被审方部门负责人：

日

期：

日

期：

不符合原因分析：

责任部门：

日

期：

纠正／预防措施计划（预计完成时间：）

责任部门：

管理者代表：

日

期：

日

期：

纠正／预防措施验证情况：

验证人：

日

期：

注：若无特殊要求，不符合应在20个工作日内完成整改（严重不符合的纠正应在30个工作日内完成）。