政府采购业务管理制度（五篇范例）

第一篇：政府采购业务管理制度

政府采购业务管理制度

政府采购业务实施机构为相关业务部门，是单位政府采购申请的提出部门，其职能：

1、申报本部门的政府采购预算建议数；

2、依据内部审批下达的政府采购预算和实际工作需要编制采购计划，进行政府采购需求登记，提出政府采购申请；

3、对政府采购文件进行确认，对有异议的政府采购文件进行调整修改；

4、对实行公开招标的政府采购项目的预中标结果进行确认，领取中标通知书，并依据中标通知书参加政府采购合同的签订；

5、对政府采购合同和相关文件进行备案；

6、提出政府采购资金支付申请。

办公室负责对政府采购业务进行审核和批准，其职能：

1、拟定政府采购内部管理制度，并根据有关规定及时更新和调整单位的政府采购工作细则；

2、汇总并严格审核各业务部门提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请；对需求参数进行审核

3、按照国家有关规定确定政府采购组织形式和政府采购方式；

4、对单位自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；

5、指导和督促业务部门依法订立和履行政府采购合同；

6、组织实施政府采购验收；

7、组织处理政府采购纠纷；

8、妥善保管单位政府采购业务相关资料，政府采购合同文本和验收证明应当同时提交财会部门；

9、每季度对政府采购业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；

10、政府采购领导小组交办的其他工作。

财会部门在政府采购业务中的主要职能：

1、汇总编制单位政府采购预算、计划，报同级财政部门批准后，下达各业务部门执行；

2、及时转发财政部门的有关管理规定及政府采购相关信息；

3、审核各业务部门申报政府采购的相关资料，确定资金来源；

4、复核政府采购支付申请手续，办理相关资金支付；

5、根据政府采购部门提交的政府采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对政府采购业务进行账务处理；

6、每月与政府采购部门沟通和核对政府采购业务的执行和结算情况。

内部审计部门（如无可成立内部监督评价联合工作小组，非常设机构）负责对政府采购业务的监督，其主要职能：

1、监督检查业务部门和政府采购部门执行政府采购法律法规和相关规定的情况；

2、参与政府采购业务质疑投诉答复的处理

各业务部门、资产管理部门、预算编制部门之间应相互沟通和协调，避免政府采购活动与业务活动相脱节，出现资金浪费和资产闲置。

政府采购工作业务流程如下：

1、各业务部门应当按照实际需求提出政府采购预算建议数；

2、办公室对政府采购预算建议数进行审核；

3、财会部门在办公室审核的基础上，从预算指标额度控制的角度进行汇总平衡，编制政府采购预算；

4、业务部门根据政府采购预算指标批准范围和下达的政府采购计划，提出政府采购申请，在有关申请文件中列明政府采购项目名称和政府采购金额，资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、政府采购项目分类（货物类采购、服务类采购、工程类采购）等要素，每季度提交本部门的政府采购计划；业务部门负责人对政府采购需求进行复核；

5、办公室对业务部门的政府采购计划的合理性进行审核；

6、政府采购领导小组对政府采购计划审批；

7、制定招标文件（或委托代理机构进行招投标工作），发布政府采购信息，包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；

8、签订合同（详见合同管理制度）；

9、成立政府采购验收小组对政府采购验收；

10、财会部门根据审批程序付款；

11、政府采购业务质疑投诉答复处理；

12、记录政府采购业务；

13、资料归档。

政府采购计划包括：

1、政府采购计划应当在财政部门批复的政府采购预算范围内，依据本部门的政府采购需求进行编制，完整反映政府采购预算的落实情况。

2、政府采购项目数量和采购资金来源应当与财政部门批复的政府采购预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的政府采购计划。

3、在编制政府采购计划时，应当注重政府采购的规模效益，同一季度内对同一采购品目尽量不安排两次以上采购计划。

4、业务部门不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购。

业务部门负责人对政府采购计划的复核包括：

1、采购需求是否有相应的预算指标；

2、是否适应当期的业务工作需要，是否符合当期的政府采购计划；

3、政府采购申请文件内容是否完整。

办公室对采购计划的审核包括：

1、政府采购计划所列的采购事项是否已列入预算。

2、政府采购计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应。

3、政府采购计划是否与资产配置标准相符。

4、专业性设备是否附相关技术部门的审核意见。

5、政府采购项目是否符合当期的政府采购计划。

6、政府采购成本是否控制在政府采购预算指标额度之内。

7、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查，政府采购需求参数是否接近市场公允参数，是否存在“排他性”的参数，政府采购定价是否接近国家有关标准。

8、政府采购组织形式（集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等）和政府采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的选取是否符合国家有关规定。

9、其他需要审核的内容

财会部门对政府采购计划是否在预算指标的额度内进行审核。

政府采购领导小组对采购计划审批，下达给业务部门。

政府采购计划一经下达，原则上不作调整。计划执行过程中确需变更调整的，应当重新履行审核和审批的程序。

政府采购信息公开流程：

1、政府采购领导小组组织业务部门对招标文件进行确认，如对招标文件有异议，业务部门可进行调整或修改，政府采购领导小组将修改确认的招标文件提交外部采购中心（办公室或委托代理机构或集中采购机构）。招标文件一经确认，政府采购需求原则上不得更改。

2、开评标结束后，外部采购中心（办公室或委托代理机构或集中采购机构）将预中标结果通知单位的政府领导工作小组，政府领导工作小组登记后将预中标结果传递给业务部门，经业务部门确认后，由外部采购中心发布预中标公告。当招标过程中出现废标时，应从招标文件确认环节重新履行相关手续

3、外部采购中心根据中标结果发布中标公告，政府采购领导小组进行中标结果登记，并进入政府采购合同订立环节

政府采购项目验收流程及要求：

1、成立验收小组，由单位代表、政府采购代理机构、相关领域的技术专家等组成。直接参与该项政府采购组织实施活动的工作人员不得作为验收工作的主要负责人。

2、验收内容：根据合同协议和供应商发货单等对所购货物、服务或工程的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。

3、出具验收证明。参与验收工作的相关工作人员应于验收工作完成后在验收证明上签署验收意见，验收单位应当加盖公章。

政府采购业务质疑投诉答复的要求：

1、政府采购领导小组为政府采购业务质疑投诉答复的牵头部门。

2、提出政府采购需求的业务部门、财会部门、内部审计部门等相关部门参加。

3、政府采购领导小组对供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害或者供应商对政府采购活动事项有疑问并提出质疑的，采购领导工作小组按照规定的时限、程序和要求对质疑进行答复。

4、对答复过程中形成的各种文件进行归档和保管。

政府采购业务的记录制度

1、办公室负责政府采购业务相关资料（包括政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等）的收集、整理，建立政府采购业务档案并按照国家规定的保管期限妥善保管，防止资料遗失、泄露。

2、需要向财会部门同时提交的或按照规定应当向外部有关部门备案的，应当及时提交和备案。

3、办公室每季度对政府采购业务信息进行分类统计，与资产管理部门和财会管理部门定期核对信息，并在单位内部进行通报政府采购预算的执行情况、政府采购业务的开展情况等信息，及时解决政府采购业务中存在的问题，同时实现政府采购业务在单位内部公开透明。

单位应与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

单位工作人员未经允许不得向无关人员透漏政府采购信息，单位工作人员由于透漏政府采购信息给单位造成损失的，根据法律法规追究其相应的责任。

第二篇：政府采购业务管理制度

政府采购业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合单位实际，制订本制度。

第二条 凡使用单位财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条 单位政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条 单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指单位委托市公共资源交易中心组织实施的、属于四川省集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条 单位政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章 组织机构及职责

第六条 单位政府采购领导小组是单位政府采购工作的领导、决策机构，研究决定单位政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由中心主任任组长，由分管采购工作的分管领导任副组长，成员由单位其他领导和纪委、中心办公室、财务科、后勤科等科室负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责单位政府采购工作。

（二）审定单位政府采购工作规章制度。

（三）审定单位各科室政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定单位政府采购工作中的重大事项。

第七条 单位政府采购工作中相关科室的工作职责

（一）纪委是单位政府采购的监督人员，主要职责是：

1．制订单位政府采购监督工作规章制度。

2．监督检查单位政府采购执行科室遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3．全过程监督单位政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4．监督单位政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5．受理单位采购工作的有关投诉。

（二）财务科是单位政府采购的行政管理科室，主要职责是：

1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定单位政府采购的规章制度和管理办法。

2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理科室。

3．审核单位政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级科室申报。

4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责单位政府采购的支付工作。

5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

（三）采购项目的使用科室为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1．组织编制采购预算。

2．定期编制采购计划。

3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与单位政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

第八条 政府采购项目的评标专家小组成员由单位政府采购领导小组决定，必要时邀请单位外专家参加。

第三章 采购程序

第九条 政府集中采购的工程程序

（一）编制单位政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下单位政府采购预算，并按规定报单位审批；财务科负责将单位批准的单位政府采购预算上报财政局审批，政府采购预算经批准后生效。单位各科室政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况单位政府采购领导小组根据需要调整。

（二）采购。财务科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（三）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（四）验收。工程、修缮项目验收由后勤科组织，后勤科、使用和管理科室参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由财务科组织，财务科、使用和管理科室参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（五）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理科室的经办人及科室负责人签字，由财务科按审批权限办理。

（六）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由后勤科负责，质保金支付由后勤科征求使用或管理科室同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理科室负责、财务科协调，质保金支付由使用或管理科室的经办人及科室负责人签字，由财务科按审批权限办理。

（七）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由后勤科负责；其余项目的资料整理、归档由中心办公室负责。

第十条 符合四川省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由财务科和委托人共同组织采购和验收。

第四章 采购的监督与纪律

第十一条 完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高单位采购工作的透明度。

第十二条 任何科室和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条 采购工作人员、使用和管理科室的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十四条 参与单位采购活动的科室和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章 附 则

第十五条 本制度自发布之日起施行，单位原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

第三篇：医院政府采购业务管理制度

医院政府采购业务管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购

伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长

审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

第四篇：政府采购业务管理制度（本站推荐）

政府采购业务管理制度

第一章

总

则

第一条

为加强青少年活动中心政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进活动中心廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合本单位实际，制订本制度。

第二条

凡使用活动中心财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条

活动中心政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条

活动中心政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指活动中心委托区教育局组织实施的、属于山东省集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指活动中心自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条

活动中心政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章

组织机构及职责 第六条

活动中心政府采购领导小组是活动中心政府采购工作的领导、决策机构，研究决定活动中心政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责活动中心政府采购工作。

（二）审定活动中心政府采购工作规章制度。

（三）审定活动中心各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定活动中心政府采购工作中的重大事项。第七条

活动中心政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪委是活动中心政府采购的监督部门，主要职责是： 1．制订活动中心政府采购监督工作规章制度。

2．监督检查活动中心政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3．全过程监督活动中心政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4．监督活动中心政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。5．受理活动中心采购工作的有关投诉。

（二）计财科是活动中心政府采购的行政管理部门，主要职责是： 1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定活动中心政府采购的规章制度和管理办法。

2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。3．审核活动中心政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责活动中心政府采购的支付工作。

5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

7．负责活动中心政府采购领导小组会议的召集工作。

（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1．组织编制采购预算。2．定期编制采购计划。

3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与活动中心政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。第八条

政府采购项目的评标专家小组成员由活动中心政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

第三章

采购程序

第九条

政府集中采购的工程程序

（一）编制活动中心政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下活动中心政府采购预算，并按规定报活动中心审批；计财科负责将活动中心批准的活动中心政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

活动中心各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况活动中心政府采购领导小组根据需要调整。

（二）编制活动中心政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报活动中心政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

第十条

符合山东省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

第四章

采购的监督与纪律

第十一条

完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高活动中心采购工作的透明度。

第十二条

任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条

采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。第十四条

参与活动中心采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章

附

则

第十五条

本制度自发布之日起施行，活动中心原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

第五篇：政府采购业务管理制度 (内部控制资料)

政府采购管理制度

第一条 为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

第二条 凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条 学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条 学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条 学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第六条 学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责学校政府采购工作。

（二）审定学校政府采购工作规章制度。

（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

第七条 本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。