木业销售管理办法

第一篇：木业销售管理办法

木业销售管理办法

根据公司业务规划，适应客户及市场要求，建立有效的销售渠道和体系，制订本管理办法。

一、销售人员职责

1、负责木材销售的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，市场调查，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

2、协助总监制定销售任务，同时负责销售的组织实施及有效推行。

3、负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

4、完成相关领导交办的其他工作。

二、激励措施

销售人员薪酬由底薪+提成组成，底薪为8000元人民币。

1、提成按照利润的5%执行。

2、超出公司制订价格销售的，超出部分按照10%提成。

3、提成按月发放，为税前金额，扣除个税后随当月工资一起发放。

4、销售货款全额回款后提成才能发放。

5、其他奖励按照公司制度统一执行。

三、约束机制

为完成公司下达的销售指标，明确责任，落实目标，公司将对销售人员采取警告、留岗查看、辞退等处理方式。

1、当月未完成公司下达的销售指标，将对销售人员采取警告处理，责任人必须书面说明未完成销售指标的原因并提出整改措施。

2、如连续两月未完成公司下达的销售指标，将对销售人员采取留岗查看处理，同时降低20%工资。

3、如连续三月未完成公司下达的销售指标，将对销售人员采取辞退的处理方式。

4、如发现销售人员在销售过程中私收回扣，营私舞弊，中饱私囊，一经发现立即辞退，同时公司保留追究责任人法律责任的权利。

四、管理制度

1、积极工作，团结同事，对工作认真负责。

2、主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

3、服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4、在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

5、不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

6、以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

7、积极沟通，及时协调公司与客户关系。

8、协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确销售目标，建立销售网络。

9、对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

第二篇：销售管理办法

温州荣欣五金制品有限公司

试用版

A 贸易部人员管理办法

1.总则

1.1.制定目的为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本规章。

1.2 适用范围

凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3 权责单位

（1）贸易部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。

2.一般规定

2.1 出勤管理

业务人员应依照本公司《员工手册》之规定，每天早 8：00 到公司报到，向部门经理汇报前一天工作情况和当日工作安排。每月出勤 26 天为满勤。确因约见客户不能来公司者，须提前或电话请示部门经理许可后方可。回公司后要向部门经理汇报情况。凡不按上述规定出勤和办理者，一律视为旷工。

2.2 工作职责

业务人员除应遵守本公司各项规章制度外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1 部门（内贸、外贸）经理

（1）负责推动完成公司的销售目标。

（2）执行公司所交付的各种事项。

（3）督导、指挥销售人员执行公司的各项规定、任务。

（4）控制欠款及应收帐款。

（5）审核业务人员的各项报表、单据、合同（合同审核不得超过2天）。

（6）按时收集并呈报下列表单： A、销售报告。B、收款报告。C、销售日报。D、合同登记表。

（7）定期拜访客户（电话拜访，QQ拜访等），借以提升服务品质，并考察其经营及信用状况。

（8）销售工作会议的组织、召开。

2.2.2 业务人员

（1）基本事项

A、应以和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、销售价格、行销策略、客户信息等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

C、不得于工作时间内酗酒。

D、不得有挪用所收货款的行为。

（2）销售事项

A、公司简介、经营范围、产品种类的宣传。

B、客户定单受理及合同的签订（签定合同时要充分考虑生产情况，确定交货时间）。

C、客户投诉、抱怨的处理。

D、定期拜访客户并汇集下列资料：（a）产品品质的反应。（b）价格的反应。（C）客户经营和信用情况的反应。

E、定期了解客户需求。

F、收取货款、催收欠款。

G、泡壳样、纸卡样、条码样、印字样等等的签字确认。

H、产品生产跟踪、交货的督促。

I、退货之处理办法。

J、整理各项销售资料。

（3）货款处理

A、收到客户汇款通知时，应当时与财务部相关人员联系，以便核对。

B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金（特殊情况要收取现金，必须提前通知总经理）。

D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所规定之信用额度管制客户欠款，减少坏帐损失。

2.3.移交规定

销售人员离职或调职时，须办理移交手续，依下列规定办理。

2.3.1 贸易部门经理（内贸，外贸）

（1）移交事项

A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、合同（未签订和已 签订留档）和收据。E、客户送货单签收联。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

（2）注意事项

A、销售部门经理移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》 B、《移交报告》的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售部门经理移交由总经理监交。

2.3.2.业务人员

（1）移交事项

A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、欠款单据D、领用之公物。E、其他。

（2）注意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理（监交人由贸易部经理担当）。

3.工作规定

3.1.工作计划

3.1.1.销售计划

销售人员每年应依据本公司《销售计划表》，制定个人《销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈部门经理核定后，按计划执行。

3.2.客户管理

（1）销售人员应填制《客户资料管制表》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。

（2）销售人员应依据客户的销售实绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划、客户拜访计划及客户绩效的参考。

3.3.工作报表

3.3.1.销售工作日报表

（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈部门经理核阅。

3.3.2.月收款实绩表

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》 《客户欠款月报表》，呈部门经理核实，作为绩效考核，提成发放、帐款收取审核与对策的依据。

3.4.价格规定

（1）销售人员对外报价一律以公司规定的价格为准，不得任意变更价格。

（2）销售人员在签订合同前，合同报价要经部门经理审核。

3.5.销售管理

（1）公司对国内按区域作适当划分，并指定销售人员负责客户开发、公司宣传、收取货款等工作。

（2）销售部门经理应与各销售人员共同负起客户信用考核、开发和货款回收的责任。

（3）产品发货前，业务人员要通知品质人员进行检验，确保无误后发货。产品一旦发出，销售人员承担其产品品质、客户投诉、货款回收„后续责任。

3.6.收款管理

（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）未按规定收回的货款，除依据相关规定处罚负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。

B销售计划

1.销售计划

1.1 凡公司销售人员，自本制度公布之日起，均执行此销售计划。自入职日算起：

第 1—3 个月 须累计完成销售额万元；

第 4—6 个月 万元；

第 7—9 个月 万元；

第 9—12 个月 须累计完成销售额万元。

自 12 个月后，每月销售额不低于万元。

1.2 第 1—3 个月 完成销售计划的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，第 4—6 个月 完成销售计划的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 7—9 个月 完成销售计划的除正常提成外，超出部分再返利 0.3%，第 9 —12 个月 完成销售计划的除正常提成外，超出部分再返利 0.2%，1.3 若不能按时完成销售计划的，按未完成比例扣减其基本工资； 若连续两个周期不能完成销售计划的，则安排其到生产车间两个月。

C合同和价格管理

1.合同的签订

1.1 销售人员对外签订合同，必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利等行为。

1.2 销售人员在签订合同之前，必须认真了解对方情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否有经营权、有否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人。

1.3 销售人员签订合同同时并承担如下责任：

（1）对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；

（2）合同在报请部门经理审批时，提出本人意见并对本人意见负责；

（3）对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；

（4）负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。

1.4 合同签订后，交财务、部门经理各一份。自行复印保留一份。

2．签订合同流程

领取合同 → 填写合同 → 部门经理审核 → 签订合同 → 履行合同

3．生产制作流程

（1）填写生产通知单 ↘ ↗ 送生产办公室

（2）填写设计制作通知单 → 部门经理审核 → 送研发部

注：所有定单必须签订合同，凡不按以上程序要求办理者，一概不予安排生产和设计。

4.价格管理

4.1 销售人员在向客户报价时，必须严格执行公司最新销售价格策略。

4.2 销售人员在签订合同前，必须请示部门经理最低销售价格。合同价格不得低于最低销售价格。

D货款回收制度

1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2.适用范围

适用于整个公司的货款回收。

3.管理办法

3.1 未收款的管理

（1）财务部于每月 5 号前将未收款明细表交销售部经理。

（2）销售人员应将欠款未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于 3 日内 以书面 形式提交部门经理，部门经理根据实际情况审核并协助催收。

（3）销售部经理每月应监督各业务员回收未收款。

（4）销售部经理应将未收款的原因及对策于 3 日内以书面形式转呈总经理批示。

（5）在每年元旦前尚未收回货款,将暂停发放该销售人员工资和相应的提成。直至货款收回为止。

4．处罚措施

4.1 公司销售制度原则规定销售产品一律不予欠款，坚持预收定金，款到发货或货到付款。或按合同约定日期付款的原则。

4.2 凡出厂产品按合同约定付款日起 15 日内未能付清货款的，自 15 日后按每日 2‟计收利息。销售人员收回货款未能收回利息的，该利息由销售人员个人承担。

E销售提成制度

1．公司制定薪资分配的基本原则

有利于调动业务人员的工作积极性，促进承揽订货合同和销售工作的开展；建立一种“多劳多得，按劳分配”并兼顾激励与约束相结合的“公平、公正”的绩效考核模式。

2．业务人员的工资结构

A.基本工资 + 交通补助(实际票据)+ 话费补助 50元 + 销售提成B.跟单业务人员只有基本工资+话费补助+年终奖金，没有提成。

C.外贸业务员因公司外调或辞职、离职等原因，业务员接替原有业务的提成不得超越1年。接替前3个月按新业务提成结算，3个月以后接替原有业务提成只能拿到自己实际提成的50％.D.1年后接替的老业务交与跟单员跟单，业务员取消提成。

E.外贸业务员自己的业务按公司规定年底一次性结清。

3.业务人员的考核指标

销售额、回款额和销售额的递增和售后服务。

4．业务（跟单）员催款分配方案

4.1 跟单员实行月薪制。

4.2 合同签订价格为部门经理确认的最低销售价格执行销售基本提成。

4.3 销售基本提成比例为回款额为 1％。

4.4合同签订价格高于部门经理确认的最低销售价格时，价格每增加5%，提成随之增加 1%。

5．销售回款拖延的处理

5.1 销售回款的原则为当月款当月清，谁销售谁负责。

5.2 按照合同结款日未能结算的，7 日内不做扣罚。自7日后计 1-15 天销售提成扣 0.1%，16-30 天销售提成扣 0.2%，依次类推。

5.3 销售货款不能全额收回的，销售人员承担未收回部分。

6． 差旅规定

自即日起，销售人员的差旅费（交通费、就餐费、住宿费等）一律有业务经理签字的实际票据进行报销。公司统一安排或指派者除外。

第三篇：销售合同管理办法

销售合同管理办法

为加强规范管理，完善销售合同的签订、执行情况，进行有效市场销售监督，形成合理销售体系，特制定销售合同管理办法。

一、销售合同的领用

销售合同由综合办统一印刷保管。各销售部门从综合办领取销售合同时须办理登记领用手续。凡隶属各销售部门的销售人员（包括中间商、专卖店、各部门销售人员）均从所属部门领取合同并办理登记领用手续。其中中间商在第一次领取销售合同时，除办理领用手续，还须交纳5000元/份的保证金。各部门每隔一个月将领用登记表复印一份给综合办备案。

二、销售合同的汇总

各部门销售合同使用可分为三种情况：自用、专卖店用、中间商用。各部门负责将三种销售合同汇总并建立合同档案。并每隔一个月将合同档案复印一份给综合办备案。

三、销售合同的归类

各销售部门负责将合同档案进行归类分A、B、C、D档四类客户，并据归类结果制定各部门的客户拜访计划。并将拜访计划传真给综合办，由综合办制定总经理的客户拜访计划。

四、销售合同领用后，遇不可见性情况处理：

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1、空白销售合同如失窃或遗失，各部门负责人报综合办进行消号，并重新登记领用。但须支付登报等相关费用。

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2、空白销售合同如遭污迹、折损等有碍公司整体形象的，均需重新领取新合同，持原合同予以调换。原合同按“作废合同”归档。

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3、已签销售合同在综合办备案前遗失的，由当事人负责请求客户提供合同复印件。

五、综合办负责将销售公司各部汇总上来的销售合同登记领取、使用、汇总归类等情况向总经理汇报。

六、销售合同所签订的各项内容必须符合国家经济合同法规，必须符合销售公司的销售条件，如有违背，所发生的一切后果由当事人承担。

七、销售人员签订的销售合同所列各项条款内容要填写真实。否则，销售公司有权拒绝该销售合同的执行。一切后果由当事人承担。

八、专卖店，中间商与目标客户签订销售合同后，应与销售公司签订书面协议以保证销售合同的履行。

第四篇：营销中心销售管理办法

天瑞宏营销中心销售管理制度

一、营销中心组织架构与人员设置：

1、营销中心下设一个服务管理部门、一个产品监督控制部门、N个销售部

（1）服务管理部门→商务管理中心：负责销售计划管理、车辆运输管理、标书制作、销售合同定制审批、生产任务下达及销售人员绩效考核、以及商务运行的过程控制、服务与支持。

（2）产品监督控制部门→检测中心：负责原料进厂的初期指标检测、产品性能测试、以及产品出厂时所需提供的相关数据报告。

（3）销售部：负责公司现有产品的市场开发、收集市场信息、预制销售回款计划、代表公司洽谈业务并完成与客户的合同签订、以及部门已有客户的管理与维护。

2、营销中心人员设置

（1）营销中心设营销总监一名，全权负责公司的销售工作，对营销中心的下设部门

流程管理、销售队伍的团队组织、费用控制、计划制定等全面负责。

（2）商务管理中心设中心主任一名，商务助理五名（物流管理一名、销售发货单据

录入文员两名、销售人员绩效考核及合同制定审批、标书制作两名）。

（3）检测中心设中心主任一名，监检员两名。

（4）每个销售部设销售部长一名，下设销售经理、销售代表数名。

（5）每月月底各销售部长负责汇总本部业务状况，以文字形式上交营销总监。

二、销售业务流程

公司所有销售人员的相关业务必须严格按照本管理办法所规定的业务流程执行，营销中心将逐步建立和完善各项业务审批及操作流程，以规范销售工作，控制业务风险。所有未按照本流程执行的业务，营销中心将不予以批准，同时对该业务具体执行人给予批评，造成公司利益受损的将给予一定处罚。

（一）售前

1、委托授权：销售人员在与客户签署销售合同之前必须取得公司法人的相关授权，未取得相关授权的业务合同，公司将给予通报批评或罚款处理，代理商的授权由负责的销售人员提出申请，经销售部部长审核，营销总监批准后，商务管理中心标书制作人员制作并留存原件。

2、合同签订：每笔实质性业务发生前必须与客户签订公司统一范本的销售合同，作为发货、结算、索赔的相关依据。涉及合同条款的商务洽谈完成后，具体销售人员拟定和填写相关内容，并填写《合同审批表》，经销售部部长审批，由商务管理中心主任对合同条款、生产及库存等情况进行审核后，报公司法律顾问审核，营销总监签批后盖章生效。开口合同及数额相对巨大的合同需由董事长最后签批生效。

3、合同管理：客户盖章后的正式合同由具体经办的销售人员负责拿回原件，正本一份交财务部，一份交商务管理中心，商务管理中心合同管理文员负责对合同进行编号、登记、归类、录入电脑，并以月为单位对合同签署情况进行汇总，月底将汇总表提交营销总监。

（二）售中

1、生产任务单：由销售人员根据所签订之合同内容填写《生产任务单》后，递交商务管理中心审核后，转生产中心。

2、发货：销售人员在发货前需填写《发货通知单》，通知单上的产品种类、规格、数量、销售价格、到货时间及接货单位、接货人、地点等，销售合同中有预付款的，需先确认该笔款项已汇入公司账户。经销售部长审批后转商务管理中心，合同管理人员

审核《发货通知单》，销售制单文员制作打印《销售发货单》，物流管理人员根据《销售发货单》调派运输车辆。公司原则上不提供施工设备（如焊机、发电机、止气设备等）给客户使用，特殊情况由公司管理层商议后执行。

3、质保书：产品发货时随货同行质保文件一份，由检测中心提供，中途丢失或需后补的，由销售部部长批准后，报请检测中心出具。

4、发货回执：客户签署的收货回执是处理商务纠纷和向承运方结算费用的重要凭证，原则上由承运方负责回收，承运方因特殊情况不能回收的，销售人员有义务协助回收。

5、服务：客户需要公司提供技术相关指导的，由销售人员填写《客户服务申请单》后，由检测中心安排相关技术人员进行技术指导，指导时间原则上不超过两天（不包含路途）。

（三）售后

1、开票：销售人员应详细掌握分管业务的发货、开票、结算等实时情况，做到合同签

订单位、收货单位、开票单位名称一致，特殊情况需报营销总监审批。客户因故退回发票的，销售人员应在第一时间上交公司财务部，因个人原因超出发票认证期限的，销售人员承担相应责任。

2、回款：销售人员对相关业务的货款回收负责，督促客户严格按照合同付款方式回款，原则上公司不接受现金以及非合同签订单位的账务往来。

3、退货：质量问题引起的退货，相关费用和损失由公司承担，非质量问题引起的退货

和换货，经检验合格后不影响二次销售的，期间产生的运输费用全部由销售人员承担；经检验后不能做二次销售的，管材扣罚相关销售人员该笔货物出厂价的10%，管件扣罚100%，期间产生的运输费用全部由销售人员承担。罚款在该销售人员的工资或提成奖励中扣除，退货部分已核发提成奖励的，提成金额于次月扣除。对公司已经向对方开具增值税发票的，在开票当月发生退货的务必同时退回已开具的发票，发生跨月退货而无法退回原发票的，购货方需提供其主管单位税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，或由购货方向我公司开具等额增值税占用发票。

三、招投标业务的相关规定

1、销售人员在获取招标信息后，上报商务管理中心，由营销总监、销售部部长及商务

管理中心主任，共同决策投标意向及方案并上报。

2、公司同意进行的投标行为，标书购买费用及制作费用由公司承担。

3、未经公司同意进行的投标行为，标书购买费用及制作费用由销售人员自行承担，投

标所涉及的报价及形式文件需经公司审批同意后制作。

四、销售人员薪酬待遇

1、新入职的销售人员职务为销售代表，试用期为3个月，期间每月发放＿900＿元岗

位工资及100＿＿元通讯补助，试用期满经销售部考核合格，营销中心同意留用的，升级为销售经理，享受3个月的销售经理业务津贴＿1000＿元/月及＿200＿元通讯补助。此后有个人业务的继续留用，且不再享受销售经理业务津贴，只享受业务提成相关酬劳，无个人业绩的自动离职。

2、销售部部长作为该销售部的总体负责人，公司给予＿2800＿元/月的部长岗位工资及

＿200＿元/月的通讯补助，负责该部的总体业务拓展、团队建设、销售计划的制定和完成，并对该部门所发生之全部业务负有相关责任。

3、公司根据目前市场主流价格以及原料成本、生产及管理成本，暂定产品出厂价格如

下：

燃气管材：14000元/吨给水管材：13000元/吨

地源热泵管材dn32：3.7元/米（均为含税不含运费价格）

4、运费承担及相关规定：

（1）货物的运输费用由销售人员承担，统一由公司先行垫付，在核算业务提成是扣

除。

（2）运输车辆由商务管理中心统一安排调配，销售人员自行安排的运输车辆，运输

过程中产生的相关问题由销售人员自行解决，公司不垫付自找车辆的运输费用。

5、销售人员业务提成比例：

（1）按照公司出厂价销售的产品

燃气管材

款到发货：4%

货到之后一个月之内付款：3%

货到之后三个月之内付款：2.5%

超出三个月未超出一年以内付款：1%

给水管材

款到发货：2%

货到半年内付款：1%

超出半年付款：无提成（2）超出公司出厂价销售的产品

超出出厂价的部分公司与个人的分成比例为三七(运费不参与分成但要缴纳增

值税)，超提奖励的部分公司留存20%做为业务风险金，超过半年不足一年未回

款的超提部分公司与个人五五分成，超出一年未回款无超提，年底无风险业务

业务风险金一次性补齐或按回款比率核算后发放。

（3）超出一年未能回收的应收账款（合同期内的质保金除外），公司按实际金额的1%/月扣罚该业务人员（或销售部），并视该业务的风险程度，有权要求具体业

务人员专职清欠。

（4）付款方不需我方开具发票的业务，公司在相应提成的基础上增提3%（此项增提

仅限款到发货和货到一个月内付清款项的业务）。

（5）特殊业务由业务人员、营销总监、总经理、生产总监协商价格及销售提成。

6、提成发放原则

（1）回款日期按公司财务部开具的回款日期为准。

（2）只核算已回货款部分的提成，每月由商务管理中心绩效考核文员核算一次，并于次月10日之前发放。

（3）绩效考核文员制《销售提成表》，由商务管理中心主任审核后，营销总监批

准，报董事长审批后发放相应提成。

7、销售人员差旅补助及销售费用管理

（1）销售人员因公出差，报销火车、长途汽车及船票，不报销飞机票、软卧票

及动车卧铺票。非打印车船票及火车订票费不予报销，特殊情况需经营销

总监批准。

（2）销售人员外地出差按照＿30＿元/天的补助标准（不含当日往返），出差伙

食补助＿20＿元/天

（3）销售人员在外出差期间发生的招待费、礼品费等由销售人员自行承担，经

营销总监批准后，可挂账暂报，由销售提成奖励中全额扣除，有营销总监

及公司领导陪同的外地业务招待费用由公司承担，客户来公司考察发生的餐饮费、招待费以及礼品费由公司承担。

（4）公司以外300公里范围内的销售业务，销售人员在经销售部部长和营销总

监许可的前提下，可自带车辆，公司负责报销高速过桥费，并给予＿80＿

元/天的燃油补助（沧州地区内的燃油补助为＿50＿元/天，以高速过桥票打

印的时间为核算依据）。

（5）销售人员因公出差借款不得超过＿3000＿元，特殊情况需经营销总监审批，报销差旅费用后3日内归还。另销售人员出差期间每天以微信或短信方式

向本部领导报平安，部领导要时刻了解本部员工行踪。

五、差旅及费用报销流程

1、销售人员出差回公司后3日内按照财务相关制度认真填写差旅报销单及费用报销

单，递交销售部长审批。

2、商务管理中心绩效考核文员审核并记录。

3、营销总监审批。

4、差旅报销由营销总监最终审批，费用报销由董事长最终审批。

5、财务部报销相关费用。

六、销售人员职业规范

1、爱岗敬业、奉公守法、严格遵守公司的各项规章制度和职业道德规范。

2、顾全大局，服从上级领导安排，未经公司允许不得擅自报价或介入其他销售人员正

在进行的销售行为中。

3、销售人员出差，必须经销售部长同意，并需在出差期间及时汇报工作，以便公司掌

握业务动向。

4、销售人员回沧后必须在24小时之内来公司报到，处理相关工作，汇报业务情况，并于回沧3日内报销相关费用。

5、销售人员收到银行汇票、承兑汇票等票据，回沧后应即刻交到公司财务部，因销售

人员引起的票据相关经济损失由经办人负责。

6、销售人员在任何情况下均不得损害公司利益，诋毁公司形象。

7、严禁向竞争对手泄露公司商业机密，为竞争对手提供情报。

8、严禁挪用公司资金，中饱私囊。

9、不得虚开发票及以公司名义开具假发票获取个人非法利益。

10、严格遵守公司业务流程相关规定及差旅费用报销流程，做到不营私舞弊，不弄虚作假。

七、年底每部评选优秀业务员一名（参选资格为个人全年提成超过五万不含超提），奖金形

式为：个人全年提成不足十万含十万奖金为个人全年提成的3%，超出十万不足二十万含二十万奖金为个人全年提成的6%，超出二十万不足三十万含三十万奖金为个人全年提成的10%，超出三十万不足四十万含四十万奖金为个人全年提成的15%，超出四十万不足五十万含五十万奖金为个人全年提成的20%，五十万以上奖金统一二十万。

八、附则

1、本管理办法中出厂价格会根据原材料的涨落幅度做出适当调整，调整时限为提前一

个月。

2、本管理办法自2014年2月15日起执行，执行过程中发现重大偏差，或出现不可预

见、不可抗拒的情况时，将进行适当调整。

3、本管理办法由营销中心制定并负责解释。

第五篇：木材销售管理办法

旺业甸实验林场木材销售管理办法

根据赤峰市林业局《关于国有林场生产的木材进入市林业要素市场竞标销售的通知》精神，“凡属皆伐性质的林木采伐其采伐权必需在赤峰市林业要素市场挂牌公开竞标拍卖；抚育作业生产的林木由林场自行采伐销售”。为加强木材销售管理，规范木材销售行为，提高木材销售的经济效益，适应新的林木采伐销售管理体制，根据我场实际情况，制定《旺业甸林场木材销售管理办法》，将木材销售分为山场采伐权拍卖、山场木材拍卖和木材站销售三种方式分别进行管理。

一、山场采伐权拍卖

（一）、采伐权拍卖的前提

主要指皆伐地块。由生产科根据上级业务部门对我场作业设计的批复，在旗林业局开具林木采伐作业许可证后，方可对采伐作业地块的采伐权进行拍卖。

（二）、采伐权拍卖操作流程

1、小班蓄积及各材种出材量测算

复核株数：由生产科及拍卖地块所在营林区工作人员共同对拟拍卖地块林木进行全小班每木查数，查清准确株数。

标准木造材：在全面踏查的基础上以5%的比例设定标准地并进行每木检尺，在各个径阶选取有代表性的标准木伐倒后实际造材，检尺后求算材积。

求算结果：按照以上测量结果，根据《一元材积表》和《原木材积表》计算出全小班的蓄积、实际产材及各材种比例。

2、对测算结果进行分析、会商，确定各材种出材量

如果测算结果与实际情况相符，则以该测量结果计算标的物价格；但在实际工作中，由于测量设备、技术手段及选取标准木的经验等多种原因，可能导致测量结果与实际情况出现较大偏差，此时应由分管场长及生产科所有参加外业测量人员对计算结果进行分析，找出原因，修正偏差，共同会商确定测算结果，以使测算结果与实际情况相符。

3、计算标的物价格

根据木材价格及各材种出材量，计算出标的物的实际价格，提交场长办公会研究决策。

4、确定竞标底价

场长办公会根据生产科提交的测算结果，综合考虑木材市场供需状况、采伐难易程度等因素，扣除采伐费、运费、作业占地费等各种费用及销售商合理利润，在此基础上确定标的物竞拍底价。

5、制作标书，发布信息

由生产科根据场长办公会确定的标的物底价，根据《旺业甸林场森林采伐作业管理办法》中关于采伐权拍卖地块的有关管理制度，制定标书。之后在赤峰林业要素市场及林场周边公开发布采伐权拍卖信息并充分公示，公示期不少于7天。

6、竞拍

有意竞标者在知晓拍卖信息后，在指定的日期内到场财务科购买标书并交纳竞标保证金后，取得竞标人资格，参加市林业要素市场的林木采伐权竞拍会。

（三）采伐管理

1、拨交伐区

竞买人中标后，在规定的期限内到场财务科交清所有款项及采伐质量保证金后，由生产科与之签订采伐协议并拨交伐区。为保证采伐行为严格按设计地块进行，对采伐界限外圈的保留木用斧头砍去树皮并用蜡笔签署定界者姓名，以防止采伐人擅自改变采伐界限。

2、作业管理

林木采伐权在林业要素市场拍卖成交后，林场仍为采伐作业的监伐人，生产科、采伐地块所在的营林区仍需对采伐作业的质量、进度负责，营林区负责人为该项作业的直接责任人。具体管理办法详见《旺业甸林场森林采伐作业管理办法》。

3、检查验收

中标人在规定的时限内完成采伐作业，并将伐区迹地清理干净后，经场生产科验收，如各项作业质量符合采伐协议规定，将采伐作业质量保证金全额返还，采伐作业行为中止。

（四）、档案管理

为加强资源档案管理，采伐权流转竞拍及采伐结束验收后，生产科档案管理人员应及时将采伐权流转过程发生的各种资料整理归档，包括采伐证、外业调查测算结果、竞拍广告、标书、中标协议书、采伐协议、采伐验收证等。

二、山场木材拍卖

（一）、拍卖对象

主要指抚育作业地块。对抚育作业中楞场较大、有条件分材种或材长归楞的作业地块，于集材、造材结束后采取山场公开拍卖方式销售木材。

（二）、山场木材拍卖操作流程

1、各材种出材量测算

由生产科、木材站及采伐小班所在营林区工作人员共同对拟拍卖木材分材种进行检尺，根据《原木材积表》计算出全小班各材种的产材量。

2、计算标的物价格

根据木材价格及各材种出材量，计算出标的物的实际价格，提交场长办公会研究决策。

3、确定竞标底价

场长办公会根据生产科提交的测算结果，综合考虑木材市场供需状况、材种运输占地等因素，扣除短途运费及销售商合理利润，在此基础上确定标的物竞拍底价。

4、制作标书，发布信息

由生产科根据场长办公会确定的标的物底价及标的物有关资料制定标书。之后在林场周边公开发布山场木材拍卖信息并充分公示，公示期不少于7天。

5、竞拍

有意竞标者在知晓拍卖信息后，在指定的日期内到场财务科购买标书并交纳竞标保证金后，取得竞标人资格，参加我场举办的木材销售公开拍卖会。

（三）、木材运输

竞买人中标后，在规定的期限内到场财务科交清所有款项后，由生产科通知木材所在营林区准许其发运木材，木材运输期限由中标人与林场共同商定。

（四）档案管理

为加强档案管理，山场公开拍卖木材竞标结束后，生产科档案管理人员应及时将木材拍卖过程发生的有关资料整理归档，包括山场木材检尺记录、计算结果、竞拍广告、标书、中标协议书等。

三、木材站内的木材销售

（一）、销售对象

1、竞标过程中因各种原因流拍而由林场自行采伐进站的木材；

2、对抚育作业中楞场较小，无法分材种或材长归楞的作业地块，由林场自行采伐后进站的木材。

（二）、木材站内木材销售方式

分整体包库竞标拍卖和传统零售两种方式：

1、整体包库竞标拍卖

（1）计算标的物价格

标的物根据木材站检尺入库的实际库存数，由生产科、木材站根据木材价格及各材种数量，计算出标的物的实际价格，提交场长办公会研究决策。

（2）确定竞标底价

场长办公会根据生产科提交的测算结果，综合考虑木材市场供需状况、材种等因素，兼顾销售商合理利润，在此基础上确定标的物竞拍底价。

（3）制作标书，发布信息

由生产科根据场长办公会确定的标的物底价及标的物有关资料制定标书。之后在林场周边公开发布木材拍卖信息并充分公示，公示期不少于7天。

（4）竞拍

有意竞标者在知晓拍卖信息后，在指定的日期内到场财务科购买标书并交纳竞标保证金后，取得竞标人资格，参加我场举办的木材销售公开拍卖会。

（三）、木材运输

竞买人中标后，在规定的期限内到场财务科交清所有款项后，由财务科通知木材站准许其发运木材，木材运输期限由中标人与林场共同商定。

（四）档案管理

为加强档案管理，木材站内木材公开拍卖结束后，生产科档案管理人员应及时将木材拍卖过程发生的有关资料整理归档，包括木材站各材种库存底数、计算结果、竞拍广告、标书、中标协议书等。

2、传统零售方式

整体包库拍卖过程中，因种种原因可能导致木材流拍，对流拍的木材由木材站按照场部制定的木材价格按传统方式销售。