第一篇：吧台收银工作细则与监管
吧台、收银工作细则与监管
此工作细则是收银员和吧台员工作职责的附件，直营店吧台员和收银员工作要细化，库管对其进行业务上的监督和审核。
一、吧台员工作细则与监管
（一）酒水的进货
1、缺货要提前要货，酒水不得沽清。
2、酒水到货后开好入库单，一式三份，供货商一份，库管一份，吧台自留一份。这三联要有吧台员、供货商、管库同时签字。
（二）帐务的登记
1、每天做酒水进、销、存明细帐。
2、每天登记客人开出发票明细表，写上台号、消费金额、开出发票金额，杜绝多开发票。做好登记后写到预结单上，上交出纳，出纳对其进行审核。吧台员将发票根写上客人姓名及开出发票日期，统一上交出纳保管，以备总部和税务部门检查。
3、将客人不开发票赠送的饮料写到预结单上，交给收银员在买尾中进行冲减。
4、对客人不开发票赠送的礼品，做好登记表，写明姓名、联系电话，此表保存好，以备总部和税务部门检查。
5、每张台不得超出标准重复赠送，如全额开了发票不可再赠饮料，库管对其审核，一经发现罚款100元。
6、拾回酒水和客人寄存的酒水要做好登记，经店长签字后上报库管。
7、吧台员不得私借酒水，内部挪用，杜绝无单付货，一经发现罚款100元。
（三）月中抽查和月未盘点
吧台员配合库管做好月中抽查和月未盘点，盘点的对象是酒水和赠送客人的
礼品。盘亏酒水按售价进行赔偿，盘盈酒水库管入库并按进价对吧台员进行罚款。
二、收银员工作细则与监管
（一）营业款的上缴
1、配合出纳做好营业款的收取，写好缴款单，由收银员和出纳员共同签字。缺少金额自行承担，多出金额上交，同样写好缴款单，由经理签字。
2、不得挪用营业款和备用金。个人钱款和营业款分开，如个人钱款放到营业款中，视为营业款出纳将其收回。
3、每台收取的营业款及时投入保险柜，不可待营业结束后一起投入。总部会不定期进行抽查，一经发现违反规定，罚款100元。
（二）权限及操作规定
1、代金券、打折卡和DM打折单的使用：客人买单使用时必须有经理、主管签字，并留有客人姓名和联系方式。
2、外卖：正常不可以外卖，特殊情况可外卖，但不可使用代金券及任何优惠。
3、打折：经理有最底限打8.5折的权限，主管有最底限打9折的权限（除正常公司搞活动打折外，每天经理、主管总计对老顾客打折不得超过三次），收银员超出范围不得进行打折。
4、赠送：必须有主管或经理签字，经理和主管有赠送两个小菜和长寿面的权限，超出权限不得赠送，收银员不可操作。
5、退菜：退菜单上必须有服务员、主管、厨师长三人签字，收银员才可在电脑中进行退菜。
6、退酒：退酒单上必须有服务员、吧台员签字才可操作。
7、免单：只有经理有免单的权限，免单要求经理写明原因，并签字。
8、返结帐：激活帐单必须有经理签字，将返结帐单和被返结帐单装钉在一起。每出现返结一次，罚过失人5元。
9、将赠送客人的饮料和礼品在买尾台中进行冲减。然后将此预结单交给库管，库管对其进行审核，查看赠送是否符合标准，预结单登记的数量和收银冲减的数量是否统一。如有错误，及时进行改正，漏入的补进去，多入的退出来，并在备注里标明。每累计三次罚款5元。
第二篇：收银吧台岗位职责
收银员岗位责任制
1、收银员必须每天按时到岗了解定台情况,对客人须热情礼貌；下班前应结清当日的营业额和所有的营业单据，经当日最高级别餐厅经理审核签名后，放入保险箱内。
2、收银员对每笔菜单的输入须认真、仔细、准确，在空挡时应复查一遍。对各桌号单据应摆放准确，严防结错单。
3、收银员不得进入电脑菜单定价系统，任谁授权授意都不行。
4、严格遵守各级别餐厅人员折扣标准，若遇超出标准的，须经该人员上级领导授权再予结单。
5、正常情况下营业报表与实收数应当相一致，若遇营业报表与实收数不一致时，收银员应分别在报表和相应单据上注明原因和金额。
6、完成公司领导交给的其它相关工作。
吧员岗位职责
一、在楼面部经理领导下开展工作。
二、了解各类酒水、香烟品名、规格、单价、特点、要推陈出新，加快周转跟进提出请购计划和领取酒水、香烟、品种齐全、保证供应。
三、出售烟、酒凭证手续付货，营业完毕后与帐台核对数量和金额，每日登记，出现问题及时解决；酒店内部招待用酒水优惠价格须经招待部门签字方可有效。
四、交接班手续健全，清楚，避免出现问题，如有遗漏、损坏、丢失要追究责任。
五、做到日清旬盘，帐务相符。
六、库存的酒水要分类，品种摆放整齐，对过期变质的酒水、香烟要及时上报处理，冷藏柜内不许存放食物，杂物。
七、随时擦掉各种酒水，瓶罐，筒外部的污迹、尘土，保证清洁卫生、美观。
八、营业时间坚持占立服务，不许闲人进入柜台内聊天
第三篇：关于吧台收银工作的问题和建议
吧台收银管理工作的建议
在酒店的众多工作岗位中，吧台收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务，是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。所以，它是酒店财务收支管理工作的一个重要组成部分。关于如何在吧台的收银环节的工作中规避一些问题和漏洞的发生，有以下一些关于个人的建议：
1、在吧台的收银工作中，由于收银员的操作失误或其他等原因，容易发生备用金出现长短款的现象，如果此类现象长期以往，日积月累，容易滋生吧台的现金漏洞，酒店财务收支工作也会受到影响。
建议：吧台工作人员在每日工作开始时做好备用金盘点，并作好记录；如发现备用金出现长短款的现象，应及时查明原因，并将长款上交财务室，因工作失误由个人原因导致的现金短款现象，由个人自行补齐。出纳每周2次不定时到吧台抽查清点备用金，并做好抽查清点记录。
2、关于吧台酒水的管理
吧台酒水每日的进销管理没有做好明确的账务登记，导致每月末盘点时经常出现酒水短缺的情况，长期如此，对于酒店的经营利润来说也是一大损失。
建议：做好酒水进、销、存明细帐及抽查盘点工作
① 吧台的酒水到货后要开好入库单，由库管一起协同进行清点。入库单一式三份，供货商一份，库管一份，吧台自留一 份。这三联要有吧台员、供货商、管库同时签字。
② 吧台收银员每天做好酒水的进、销、存明细帐：将畅销类酒水和不畅销类酒水分开登记摆放：将畅销类的酒水每日进行盘点并做好登记；非畅销类酒水则每周或每半月清点一次，并做好账目登记。做到酒水的进、销、存账目清晰，有据可查。
③ 客人不开发票时赠送的饮料服务员负责买单时应写到预结单上，交给收银员在买尾中进行冲减。赠送客人的饮料收银员需另行登记，在每日清点盘存是进行冲减。
④ 吧台酒水的月中抽查和月未盘点
财务人员会在月中和月末对吧台进行不定期的抽查盘点工作，吧台收银员应配合财务人员做好月中抽查和月未盘点，盘点的对象主要是吧台的酒水，如有亏损情况出现，则由吧台人员按酒水售价进行赔偿。
3、关于会员卡积分情况的管理
由于受国家制度的影响，经常会有一些客人因为收不到会员卡的积分短信而要求酒店收银员对其会员卡进行再次积分的现象。因为积分记录无法查询，时常有收银员与客人发生口角的争执，如此，会影响客人对酒店服务的满意度和信任度，长期发生则会导致酒店客人的流失。
建议：吧台收银员将每次会员卡积分成功的小票打印2份，一份随客人消费酒水单装订上交财务室；一份自留吧台，并在自留吧台的积分小票上写上客人的用餐时间、地点、金额，按日期装订，自留备份，以待客人要求备查时做到有据可查。
以上几点就是我个人对于吧台收银管理工作的建议。
曹叶艳
2014年3月19日
第四篇：吧台工作
新世纪钱柜
K·T·V
吧
台
工
作
吧台所需物品
机具类
1、粉碎搅拌机
2、榨汁机（手动、电动）
3、奶昔机
4、美式咖啡机（自动）
5、灭蚊灯
6、台式工作冰箱（4门）
7、冷热饮水机
8、制冰机
9、热水器
10、微波炉
11、碎冰机
12、生啤酒机（厂商提供）
13、可乐机（厂商提供）
14、电烤箱
15、不锈钢工作台面
16、储物式工作台面（不锈钢）
17、不锈钢水槽（双斗）
18、展示柜（单门、三门）
19、单开式冷冻柜（厂商提供）20、组合层架（不锈钢）
清洁消耗用品
1、毛巾、口布、纱布
2、抹布
3、钢丝球
4、百洁布、杯刷
5、手套（医用、塑胶）
6、围单
7、洗衣粉、洗洁精
8、漂白水、消毒液
9、肥皂、甘油、扫除工具、杯垫、吸管、果叉、花签、保鲜膜、花边纸、咖啡滤纸、餐巾纸、湿巾纸、中药袋
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杯器具类
1、拷林杯
2、果汁杯
3、白兰地杯
4、威士忌杯
5、弓杯
6、鸡尾酒杯
7、浅球形高槟杯
8、冰水壶
9、色拉碗
10、三合一拼盘
11、生啤酒杯
12、水杯
13、扎壶
14、红酒杯
15、直火壶
16、花茶杯、碟、茶匙
17、魔法杯
18、欢乐壶
19、乌龙杯
20、咖啡杯、碟、咖啡匙
21、香蕉船
45、行军桶（不锈钢）
46、打蛋器
47、钢油隔
48、漏勺（塑料）
49、吊杯架、甘油桶
吧台每日工作流程
1、每日定时上岗，先将吧台操作台及地面擦干净，台布铺好，摆放好常用杯具及配套将工作区域打扫干净。
2、把吧台常用工具清洗、摆放好，如：摇酒壶、量酒器、榨汁机、吸管、杯垫、餐巾纸、口布等各种装饰物，并测试是否完好无损。
3、盘点洋酒、啤酒、杯具之数量及损耗量，及时补齐消耗用品，请领所缺的酒水。
4、营业过程中，吧台须见单发货，不可私自发放或截留或将回收之酒水私留，如有发现一律免职惩处。
5、单据上若有涂改，须有当班主管签名确认，吧台方可见单发货，否则退单，要求服务员按工作流程进行处理。
6、7、制作调酒时，要用量酒器，并严格按照调酒配方进行调制。
吧员要及时将清洁完毕后之杯器具放入消毒柜内进行消毒，以备再次使用。
8、进货时，要认真确实核对每项物品，登记入册，并将凭据交于主管，主管核准后呈交财物部门。
9、爱护自己的工具设备，每日检查运转情况，如有问题及时通知工程部维修。
10、下班前，吧员要认真确实盘点酒水，核对单据，并填写日报表，交于主管核查，再一起呈交经理。
11、关场时，务必将地面打扫干净，操作台整理整齐，另将所有杯具和物品放置于规定处，锁好酒柜及冰柜，以备明日开场之用，同时将回收之易拉罐，纸板箱、收集至指定位置，由日班处理。
12、每月定期进行盘点工作，将各类物品使用情况登记造册，作为工作依据。
吧台刀具管理办法1、2、3、4、刀具使用务必注意自身及周围人员之安全。刀具不可提供做作业外之使用。
每逢周末晚班于闭店总清前必须磨刀，以维持刀锋之锋利。
每日闭店总清时，须将刀具清洁干净，并务必擦干再放置于规定位置，早班吧台人员予上班后至规定位置领取。
5、每当使用同一刀具换切不同材料时，应先将刀面之果渍擦净，才可换切其它材料。6、7、8、不得于吧台内挥舞刀具，更不可于暂时离开工作岗位时携刀而行。吧台内之刀具一律不得外借，亦不可携出吧台之外。
非轮值到使用刀具之工作，不可取用刀具，必要时经吧台主管同意后方可使用。
9、刀柄如有摆动，应立即通知主管，申请更换。
10、如因不当使用刀具而造成刀具之损坏，须照价赔偿，而因不当使用刀具造成人员之伤亡，除开除外并依法处理。
10、清洁完毕后，将清洁工具，用品清洗干净后，晾干，摆放在指定位置，以备循环使用。
第五篇：前厅收银、吧台录入员罚款与赔偿制度的相关制度
前厅收银、吧台录入员罚款与赔偿制度的相关制度
为规范管理，严肃财经纪律，维护公司利益，提升员工的警觉意识，促进其业务技能的提升，使其罚款赔偿有依可循，特按照所出现状况制定如下明细制度：
一、录入方面
1、造成公司损失，跑单。
客流高峰期：B班。处理办法：按跑单实际金额进行赔偿。
客流平常期：A、C班。处理办法：①按跑单实际金额的进行赔偿。
②罚款5元。
2、未造成公司损失。
客流高峰期：B班。处理办法：①罚款5元。
客流平常期：A、C班。处理办法：①罚款：10元
二、收银方面
1、相关录入与跑单方面，依（一、录入方面）处理办法为准。
2、收银如出现以下状况：
① 做错处理；②缴罚款单写错；③礼券账单未注明；
④ 留牌未做；⑤分单，原始手工单未注明；⑥未刮卡号（经查大禾的确用过卡操作）； 处理办法：
客流高峰期：B班。处理办法：①罚款5元。客流平常期：A、C班。处理办法：①罚款10元。
3、二次打印未签字，罚款50元。
4、的确未插卡而给客多折扣，则按原价赔偿，并罚款5元。
三、丢失小票
未给公司造成损失、有底联者，罚款5元。给公司造成损失，无底联者，罚款200元。
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