2018年度考核工作程序及要求

第一篇：2018年度考核工作程序及要求

2018年度考核工作程序及要求

一、领导班子和领导干部年度考核

（一）考核准备

考核组提前与被考核单位主要领导联系沟通，商洽考核具体时间。

1、①安排下发述职述廉报告和民主评议表；②印制有关表格（核实、核准）；③安排张贴发布考核预告；

2、召开民主测评会等有关事宜。

考核所用表格有：《乡科级领导班子民主测评表》、《乡科级干部民主测评表》、《民主评议表》，《民主评议表》分班子和乡科级干部个人两种。各种表格印数多于参加会议人数，领导班子和个人述职述廉报告、《民主评议表》在民主测评会前印发与会人员。考核组到达后，要审查有关表格是否齐全和符合要求。

（二）考核程序

1、发布考核预告。被考核单位在考核组到达后，发布考核预告，公告考核目的、方式和考核组成员联系方式。

2、召开民主测评会。参加民主测评会议人员范围见《考核通知》，会议由被考核单位主要领导主持。民主测评会的议程有三项：一是考核组组长作动员讲话；二是被考核单位主要领导代表班子大会述职；三是民主测评。民主测评表由考核组负责统一发放、讲解，统一收回。收回时，按科级干部和其他人员两个层次收回，分别汇总整理。

3、民主评议和个别谈话。民主评议表按照参加民主测评会人员范围提前印发填写，在民主测评会上按科级干部和其他人员两个层次同其他测评表一并交考核组人员。科级干部全部座谈（考核组组长与乡镇副书记以上科级干部座谈，考核组成员与其他科级干部及驻村工作队长座谈），其他人员采用发放民主评议表的方式征求意见，如本人愿意与考核组谈话，由考核组安排。座谈时，要原汁原味地做好记录，要注意谈话方法，使谈话人员真实表达对考核对象德、能、勤、绩、廉的看法，不仅要了解考核对象的优点和成绩，也要了解其缺点和不足。

4、撰写考核材料。考核组应根据民主测评、民主评议、个别谈话、查阅资料等情况，对获得的全部考核信息进行认真系统地综合分析，在此基础上撰写考核材料并填写《领导班子及领导干部2017年度综合考核情况》。考核材料评价要准确，文字要简炼，层次要清楚，不能有涂改。

二、推荐年度考核等次

（一）考核对象：被考核单位全体科级干部，乡镇（街道）含县派驻村队长。

（二）考核程序：

1、述职、民主测评（与班子考核一并进行）。

2、集体研究，确定考核等次。被考核单位党组织根据考核组反馈的民主测评情况，结合平时干部思想工作表现，集体研究确定科级干部年度考核等次意见。年度考核优秀等次人数，一般掌握在本单位参加年度考核的总人数的15%以内。本年度受到省级以上党委、政府表彰的先进单位，优秀等次比例可适当提高，但最多不超过20%。按有关规定受到“黄牌警告”或“一票否决”的单位和本考核年度工作中有重大失误的单位，优秀等次比例控制在10%以内。

3、个人填写《年度考核登记表》，推荐为优秀等次的人员要填写《机关事业单位工作人员奖励审批表》，单位填写《年度考核结果登记表》（此表由考核组到单位后发放）。

4、呈报材料。被考核单位党组织以正式文件呈报推荐2017年度科级干部考核等次意见报告，连同科级干部填写的《年度考核登记表》和单位填写的《年度考核结果登记表》、《奖励审批表》，加盖单位印章后上报（5月10日前报县委组织部干部室王秀）。

三、考核组交验的材料

1、各类测评表、评议表及测评结果汇总表(电子版5月10日前报县委组织部干部室)；

2、考核中形成的座谈记录和其它材料；

3、《领导班子及领导干部2017年度综合考核情况》(电子版5月10日前报县委组织部干部室)；

4、被考核单位党组织推荐2017年度科级干部考核等次建议报告、《年度考核登记表》各一份；

5、《考核结果登记表》一式两份;

7、《机关事业单位工作人员奖励审批表》一份

四、时间安排

总体考核时间5天，乡镇（街道）1天，县直单位2天，汇总及形成材料2天。在考核期间，各考核组可根据实际情况，对考核工作统筹安排，确保在规定时间内完成任务。考核结束后，考核组对各种材料要妥善保管，严禁泄密。

第二篇：酒店工程部工作程序及要求

工作程序及要求

一、办公室

(一)日常报修工作程序及要求

1．各部门发现有关设备设施需要维修时，填写《工程维修通知单》，交到工程部值班室。

2．工程部24小时有人值班。当值班工程师收到《工程维修通知单》时，即根据其内容按专业分工不同在值班日志上作好登记，如果是紧急维修项目，则在维修单上盖上“紧急”字样，然后交给维修班组。

3．值班室设派工板，板上列明班组名称、待修、在修、已完成、未完成及原因等几个栏目。

4．班组维修人员根据维修单的紧急情况，按先后次序进行维修。5.维修单为三联式，白色一联存在工程部，维修人员带上黄色一联到维修点上，蓝色一联则放在派工板上自己的名牌之下，以表明自己正在维修。6.维修人员带好必要的工具，准时到达维修点，按质量标准完成任务后，请报修单位有关人员在黄单上签字验收。如有困难不能按期完成，则如实报告工程总监，由工程总监或值班工程师与报修部门协商解决办法。

7.完成任务回到值班室时，将黄单与蓝单订在一起，并在维修单上填写日期，所用的时间和姓名。如果用了配件或材料，也应填写清楚。然后将完成的维修单交给有关主管(或放在“已完成”栏目内)。

8．若因客人挂有“请勿打搅”牌或其他原因未能完成维修任务，则写明原因放在“未完成及原因”栏内。

9．维修人员再看看自己的名牌下是否又有了新的“维修单”，如有，则按照前述办法准备好工具和必要的备件继续下一轮的维修。

10．值班工程师按照完成任务的情况填写值班日志，并将已完成的维修单整理存档。

11．每日下班前将值班日志交到工程总监办公室，请工程部经理审阅。必要时，工程部经理将亲自或派人去检查维修结果。如发现不合格时，则责成有关人员返工。

12．工程部阅后，将未完成的项目批给下一班的人员去完成。13．下一班人员上班时，必须首先翻阅值班日志并在上面签上姓名和翻阅时间。

14．按要求继续完成上班人员未完成的维修项目和新的报修项目。

(二)设备常规维修保养工作程序及要求

1．工程部各专业组主管分别制定不影响正常营业的设备维修保养计划。内容包括：设备名称，年、季、月、日维修保养内容，次数和时间，主要措施。报工程总监审批后实施。

2．各主管根据要求将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种，安排具体维修保养人员和时间。

3．各班组维修人员按照计划安排的时间、内容和要求对所分管的设备进行正常维修保养工作，准备好维修工具和器材，按照维修保养规程进行调试、紧固、加油，确保设备正常运转。发现隐患，及时排除。对电梯、煤气管道、配电室、监控室等要害部位的设备，不管是否有问题，均采用强制维修法，确保安全、完好。

4．进行正常维修保养时，要填写设备的正常维修记录，内容包括：设备名称、部位、维修保养时间、内容、隐患排除记录及运行情况记录等。此记录报工程部秘书。

5．每次比较重要的设备维修保养完成后，班长和主管要进行检查，必要时请总监或工程部经理参与检查验收。

6．动力设备每年大修一次，包括更换轴承，检查齿轮，叶片等。

(二)特别抢修工作程序及要求

1.已经出租的客房发生设备损坏需要立即抢修时，由客房服务员或领班电话通知工程部值班室。维修人员接到通知后十分钟内赶到现场，由客房服务员陪同前往客人的房间，在征得客人的同意下迅速抢修。任务完成后由服务员补填维修单并签字验收后交给维修人员带回工程部。

2-待出租房间需要抢修时，由客房部经理填写抢修单，写明房号、抢修内容和原因交工程部负责人签字后，由有关人员前往抢修。完成任务后立刻由客房部通知前厅部出租。

3.如工程部不能按原计划在规定的时间内完成抢修任务，则应尽快通知客房部另作安排，不要耽误客人。4.对VIP客房的抢修要放在首位。维修工作完成后，工程部经理或值班工程师应亲自或指定专人去检查是否合格。

5.对总统套房、豪华套房的设备设施的维修，要有特别的维修保养制度，加强日常保养，定期检查。

6.如果事情发生在晚上，而问题不算严重，不至于影响客人的舒适程度，大堂副理可以根据实际情况，征得客人的同意后，延至次日上午处理。

(四)设备更新申报程序及要求

1.各部门每年编制预算时，对下的设备更新计划应统一报工程部备案，预算经总经理批准后按计划执行。

2.各部门的设备需要更新时，由工程部会同使用部门共同签字，提出设备更新报告。内容包括：设备名称，使用部门，安装位置，设备型号，性能、用途、所需资金等。经总经理审批后，财务部备案。

3.工程部会同采购部对需要更新的设备进行咨询，选择设备造型，了解构造、性能、价格及生产厂家。经采购部通过多家供应商报价后，按采购程序报批。4.设备运抵酒店时，工程总监、经理和主管工程师按照合同要求开箱验收，逐一检查设备及零配件的数量、造型、质量、性能等。同时要求供应厂商提供全部设备技术资料。对违反合同、不合要求的设备拒绝接收。

5.设备验收进店后，由工程部逐一登记编号，建立设备技术档案。将更新设备的技术档案纳入全店设备档案之中。

6.设备更新安装，由工程部经理和主管工程师负责监督施工。拆除旧设备，安装新设备需要停水、停电、停气或停空调时，工程部应事先报告总经理和有关部门，采取应急措施，防止因设备更新而影响酒店正常营业活动。

7．复杂设备的更新安装，应先制定施工方案，力争在最短的时间安装完毕。8．更新设备安装完毕后，由总工程师或主管工程师负责进行全面调试。确认正常运转后，再撤除临时应急措施，投入正常运行。

9．对进口设备的安装调试，必要时应请供应设备单位的专业人员协助进行，并提供零配件和全面技术资料。

(五)维修“000(OUT OF ORDER)房间”的工作程序及要求 1．因客房内的某项设施损坏，一时不能使用的房间称为“000房”，即待修房。

2．客房部发现客房有损坏时，应立即通知工程部维修人员进行检查，如果工程部通过维修仍不能达到租用的标准，应立即通知前厅部，前厅部则需在当天的房态表上标出该房间为“000房”，并在营业日报表上显示出来。3．总经理在每日的晨会上将要询问“000房”的原因，工程总监必须有充分的理由给予说明，并向总经理保证修复的日期。

4．前厅部要确保将“000房”的卡片插进房态架内，以免接待人员误将该房出租给客人。

5．一旦“000房”修好时，工程部应立即通知前厅部，让前厅部将该房变为可卖房。但必须首先得到客房部的认可。

6．客房部认可后，立即组织人力整理干净，并通知前厅部可以出租。

(六)设备技术档案管理工作程序及要求

1．所有酒店设备的说明书、图表、安装施工图、动力设备与管道配管及电路竣工图、给排水系统分布图、供电线路图、通讯线路图、蒸汽、热水与压缩空气管道图、自动消防报警系统分布图、自动喷淋分布图、设备零配件组装与特殊加工图等均须交到工程部秘书处。

2．秘书按照设备种类，安装部门或位置进行分类、装订。按时间顺序存放。3．设备建档内容包括(但不限于)：设备名称，出厂合格证，检验单，安装质量检验单，调试记录，设备性能、设备维修记录，故障报告，运行日志以及安装时间，安装人，调试人，验收人，维修保养人等。

4．设备卡片执行分级管理制度。卡片按设备种类登记编号，内容填写准确、清楚，一式三份。工程部、财务部和使用部门各存一份。按编号及内容固定在设备明显处。工程部建立设备台帐表，每年进行一次清点核对，保证物、帐、卡相符。

5．设备档案的借阅只能在办公室，如需复印或将原件带出办公室需经过工程部总监的批准。

(七)能源消耗控制程序及要求 1．能源消耗控制的范围是：电、水、汽、油、煤气等。工程部在所有使用部门安装电表、水表、蒸汽表、煤气表，油料使用须登记。

2．工程部派人每天到各使用部门巡视检查，如发现漏电、漏水、漏汽、漏油等现象，立刻采取措施解决问题；如属人为事故，将对有关人员进行教育并惩罚。

3．能源费用消耗在正常营业状况下应控制在总营业收入的4．5％。其中：

电费：占能源费用的43％

水费：占能源费用的6．5％

煤气费：占能源费用的1％

热力费：占能源费用的25％

冷冻水费：占能源费用的24％

(八)万能工日常检修工作程序及要求 1．万能工按照要求准备好必备工具。2．确定所需各类零件及更换用品。3．准备好万能工具车(参见本章末图表)4．计算出一周内万能工必须检查维修的客房，通过整体全面检查、维修，达到酒店客房的舒适、安全标准。

5．每年每间客房必须全面检查三次以上。6．每周应检查的房间数=酒店客房数×3÷52(周)7．把每周要检查维修的客房数量及应达到的标准由总监上报给总经理审阅。

8．按万能工检查项目表，逐一认真检查、修复。

9.万能工每天的工作程序和工作定额安排都是一样的，每位万能工每天负责4间客房的全面检查、维修；每月完成全部客房的25％。(九)重大设备事故处理程序及要求

1．酒店如发生重大设备事故，现场人员立即切断电源、煤气等危险源，保护事故现场，并立即通知工程部值班室。

2．工程部经理接到事故报告后，立即报告总监和保安部，并率领工程部有关人员赶赴事故现场。工程总监应立即报告总经理或驻店经理，并亲自赶赴现场查看。

3．总经理、工程部经理、工程总监、保安部经理查看后，根据现场情况决定立刻修复或关闭有关设备，如影响营业则按影响营业的设备维修程序进行抢修。

4．事故排除后，值班工程师做详细处理记录，填写事故分析报告，将事故原因、事故状况、处理方法，预防措施报总监，并抄报总经理。

5．如果经调查发现是人为事故，则由工程部提出对责任者的处分意见，报总经理和人事部批准后执行。同时再次对有关人员进行培训和教育，以防止类似事故再次发生。

回答人的补充 2009-07-17 21:27 动力专业组

(一)锅炉房操作程序及要求

1．开动燃烧器电机，开始清扫吹风(煤气节门已接通)。2．伺服电机打开风档，最大风量吹风20秒钟。

3．同时进行煤气压力检测5秒钟，煤气压力太低时，压力继电器常开触点接不通，则电磁阀不能启动。4．检查阀门：

上次关机时，程序规定为先关1号电磁阀，3—4秒后再关闭2号电磁阀。这时1号电磁阀中间管内是空的，无压力，证明1号不漏气。

在吹风过程中，1号电磁阀打开2秒钟马上关闭，则管道内充气，这时再检测，应有压力，且测度一般时间无压降，证明2号电磁阀不漏气。电磁阀全部检查完毕。

5．伺服马达关闭风档到点火位置(17秒)，即凸轮退回。6．预点火时间3秒钟开始(提前3秒钟开始打火)。7．点火电磁阀打开，先是1号电磁阀打开，然后是点火小电磁阀打开(司听到“扑”)的点火声音。

8．电眼进行小火检测时，发光二极管应关闭。9．2号电磁阀打开，点着大火。

10．电眼大火检测正常后，马上运行，指示接通，点火过程完成。

若是阀门检测有泄漏，则压力继电器将燃烧器断电，关断燃烧器，电磁阀也随之关闭。

若是火焰检测发现没有着火，应马上断掉燃烧器及电磁阀，防止事故发生。11．每半年进行一次小修。每一年至二年进行一次大修。其维修项目主要是堵漏、绝热、清灰和除垢。

(二)软化水操作程序及要求 1．备好所需的盐。2．检查所需设备是否完好。3．将盐放入盐罐内。

4．放水使盐充分溶解，水清为止。5．操作软化罐进行反洗，时间为5分钟。6．将盐水打入软化罐45—50分钟。7．操作软化罐进行正洗，时间为15分钟。8．操作软化罐进行正常供水。9．按时填写软化器记录表。

10．每天检查仪表指示，看看是否一个罐供水，另一个罐处于等待或再生状态。检查盐水储存罐是否在正常的水位。

11．每半年检查所有仪表的准确可靠性，手动进行各项操作程序；检查各路阀门在各阶段的正确位置，有偏程的重新调整。

12．每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。若有尽快修补。附：软化水给水指标

(国家标准局1985年低压过滤水质标准，适用0．1—2．5MPa蒸汽和热水锅炉)1．总硬度mL／L≤0．03 2．PH<25℃≥7 3．悬浮物mg／L≤5 4．‘含油量mg／L≤2 5．溶解氧mg／L≤0．1 6．溶解固行物mg／L<4000倍锅炉内水

(三)冷冻设施维修保养程序及要求 1．吸收式机组

月保养

1)认真检查各仪表是否准确可靠，更换不正常的仪表。2)检查冷冻液是否有泄漏或漏油、漏水现象。

3)分析机组一个月以来运行情况，判断继续运行的可靠性。

保养

1)做全面的技术性能检查，再做针对性的拆检修理。2)检验名仪表的准确可靠性。

3)停机保养前后全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统、煤气系统的密封性能。

4)检查保养安全阀及所有附属机油。5)每二年更换一次冷冻机油。6)清洗机油过滤器。7)换季停机后拆盖检查清洗冷凝器及蒸发器，检查管路的腐蚀情况。8)检查测试电气系统的可靠性，模拟试验各安全装置的性能(电工配合进行)。

9)电机做检查保养。2．离心式机组

季度保养

1)每季或更短时间更换一次排气装置的干燥器。2)清洗排气过滤网。3)化学分析润滑油。

保养

1)更换检查压缩机油过滤器。2)检查回油系统，更换干燥器。3)排放更换压缩机油槽中的油。4)检查蒸发器与冷凝器。

·清洗除污器。

·清洗管路。

·检查端板。5)检查压缩机马达。

·清洗空调通路和绕组。

·清洗空调通路和绕组。

·测定马达绕组的电阻。

·重新润滑轴承。6)检查排气装置。

·清洗检查所有阀门。·排放冲洗排气圆筒。

·清洗限流孔。

7)检查维修电器元件。8)对系统进行化学分析。3．水泵(冷却泵、冷冻泵)月度保养

1)泵体轴承加油。2)检查调整联轴器。

3)检查地脚螺丝及主要螺丝是否松动。

保养

1)更换水泵所有轴承及密封套。

2)检查泵轮、泵壳的磨损腐蚀情况，清洗泵轮，泵壳内外表面，并做除锈

油漆处理。

3)电机做检修保养(电工配合)。4)解体检修联轴器与轴、键的磨损情况。

5)组装泵体并与电机相联接，校正同轴度(钳工配合)。6)测试电气系统的可靠性(电工配合)。4．冷却塔：

月度保养

1)检查减速箱油位。2)轴承加油。

3)检查主要部件连接螺丝的紧固情况。4)清洗疏水器及冷却水塔内外表面。

保养 1)检查所有运行部件的磨损情况，减速箱润滑油。2)更换所有轴承(包括滚动轴承，滑动轴承)。3)检查防锈保护层是否完好，必要时做油漆保养。

4)电机做检修保养，并检查电气系统的可靠性(电工配合)。5．冷库： 月度保养：

1)清理机组外表面及机房环境。2)清洗冷凝器散热片。3)检查润滑油量。

保养：

1)检查冷冻系统和机组的密封系统。

2)检查压缩机及传达部分的磨损情况，必要时进行更换修理。3)调整压缩机及传动部分的相互位置。4)对室外设备进行防冻和清扫处理。6．冷藏柜、制冰机、冰箱、制冰激淋机：

月度保养：

1)巡视检查制冷机组温度，声响和振动情况。2)检查冷藏箱温度或制冷能力。3)检查温控器是否完好。4)检查自动溶霜性能。

5)检查内外表面清洁情况，督促使用部门做好维护清洁。

保养：

清洁冷凝器散热片及水过滤器。(四)空调系统维修保养工作程序及要求 1．空调机组

月度保养

1)检查机组传动皮带张紧度。2)清洗空气过滤网，检查盘管散片。3)对轴承力Ⅱ油。

保养

1)检查传动皮带及皮带轮的磨损情况，皮带轮和轴键有否松动，必要时

进行换件修理。

2)检查叶轮及轴承座螺丝的紧固程度。3)清理叶轮、风机壳，检查腐蚀情况。

4)检查机组的密封情况(门封条、风道接口的密封状况)，必要时进行更换。5)检查保温层。

6)对电机做的检修保养(电工配合)。7)清洗加湿喷嘴。

8)检修后必须对叶轮、轴承座、电机地脚螺丝等主要联结螺栓做全面的紧固检查。

9)清理机组外表及机房环境。

10)每年换季前安排对机组散热器翅片进行清洗。11)清洗空调水系统过滤器。2．风机

保养

1)检查风机的运转情况，对运转不正常的进行解体检修。2)清洗叶轮及风机壳体。3)检查风机联结外的密封状况，必要时进行更换。4)检查风机盘管

保养

1)检查各风机盘管运转产否有异响及振动，必要时进行拆除。2)检查冷凝水和冷热水系统是否畅通。3)检查翅片脏堵情况，必要时进行拆洗。3．卫生间排气扇

月度保养

1)每月检查一次公共卫生间(客用、职工用)排气扇的运转情况，运转不

正常进行更换。

保养

每半年检查一次客房卫生间排气扇运转情况，运转不正常进行更换。

(五)煤调站安全操作程序及要求

1．启动调压器之前，观察水封液位是否符合标准，同时将调压器出口管道压力充气至给定压力值。全部松开指挥器弹簧，使调压器处于关闭状态，然后 缓慢压缩指挥器弹簧，启动调压器，使其达到出口压力给定值，并检查关闭压力是否符合要求。

2．调压器启动后，观察其运行是否正常，连接部件是否严密，排气是否正常。

3．注意检查下列问题： 1)各部件是否完整无损。

2)组装是否正确，活动部件产否灵活。3)各阀口是否关闭严密，信号管是否畅通。(六)热力点操作程序及要求

1．打开热交换器二次供水、回水闸门。2．打开热交换器一次供水、回水闸门。3．打开分水的全部闸门。

4．打开高区、低区总回水的两个闸门。5．打开循环水泵前后闸门。

6．检查二次供水回水压力表，达到O．5米Pa才可运行。7．检查补水箱水位，并打开补水泵前后闸门。

8．检查塔楼及附属用房低区、高区、中区供水、回水、闸水，并要求全部打开，排出空气。

9．关闭一次供水、回水闸门，清理除污器。10．关闭二次回水闸门，清理除污器。11．检查塔楼膨胀水箱信号与补水泵是否开通。

12．运转前再仔细检查二次供水、回水闸门，要求全部打开以防出故障。13．在不再热的情况下，启动循环水泵。

14．检查二次供水、回水压力表，压差0．02MPa以上。

15．慢慢打开城市一次回水闸门进行管道预热，再打开城市一次供水闸门(最高点放空)。

16．按热力公司要求调节一次回水闸门，温度控制在55℃(生活热水不得超过60℃)。

17．应急故障处理程序：

1)停电一关闭一次供水、回水闸门，以防局部产生气化，通知电工检修，报告经理。

2)水泵发生问题A启动备用泵，再进行维修

第三篇：纳税评估程序及工作要求

纳税评估程序及工作要求

一、纳税评估职责、机构及人员

纳税评估是指税务机关运用数据信息对比分析的方法，对纳税人和扣缴义务人（以下简称纳税人）纳税申报（包括减免缓抵退税申请，下同）情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断，并采取进一步征管措施的管理行为。纳税评估工作遵循强化管理、优化服务；分类实施、因地制宜;人机结合、简便易行的原则。

（一）纳税评估的主要工作职责

1、对纳税人纳税申报各项数据的真实性、准确性、合法性依法进行评估；

2、依法对纳税申报错误行为、违反税法行为予以确认；

3、依法对已确认的纳税申报错误行为、违反税法行为予以纠正和处理；

4、凡涉嫌偷、逃、骗、抗税的问题或其他需要立案查处的违法行为嫌疑的移送税务稽查部门进行处理；

5、对在税收管理过程中存在的问题，提出改进意见和措施；

6、及时汇总评估过程中所形成的全部资料并及时整理立卷，按照税收征管档案管理的有关规定，归入征管档案。

（二）纳税评估的机构及人员

1、按二级评估原则组织开展纳税评估。即：在税收管理员开展日常纳税评估的基础上，设立专职评估员开展专项（题）类型的综合性评估。

2、综合业务科负责纳税评估工作相关的组织、协调、管理及综合性评估工作。

3、其他管理科主要承担日常纳税评估工作。

二、确定评估对象

综合业务科应根据每项评估项目的要求，在比对当年已实施纳税评估和税务稽查的企业名单以及上级下达各种核查任务的具体名单基础上，本着不重复评估、减轻纳税人负担的原则，形成《纳税评估对象清单》（附件1），报经本局纳税评估领导小组办公室批准实施。

评估对象一经确定，不得随意变更、取消。因特殊原因确需终止评估的，应提出申请报综合业务科，经分管局长批准后予以调整。

纳税评估对象确定后，综合业务科应通过*****下达评估任务。管理一、二科收到被评估纳税人名单后，应当及时将评估任务下达到评估人员。评估人员应在**************中完成评估各环节的操作录入工作。

从被确定为纳税评估对象（任务下达）开始，到评估人员作出评估结论为一个纳税评估周期。一个纳税评估周期一般不得超过30天，所得税一个纳税评估周期一般不得超过60天，多税种联合评估一个纳税评估周期一般不得超过60天，特殊情况需要延长时间的，填写《延长评估时间申请》（附件16），报综合业务科，经分管局长审批，但延长时间最长不得超过30天。总局、省局、市局下达的评估任务以下达任务时的完成期限为准。

三、审核评析

评估人员应采取人机结合的方式，利用所掌握的信息对其纳税申报的真实性、准确性进行全面综合分析，初步判定纳税人存在的疑点项目和问题，填写《工作底稿》（附件2）。

经审核评析，对于疑点项目和问题全部排除，未发现新疑点的，直接制作评估结论；对于存在疑点问题的，应转入约谈举证环节。

四、约谈举证

评估人员在审核评析阶段无法排除纳税人的疑点问题，认为有必要进一步调查取证时，经所在管理科负责人批准，可以通知纳税人就评估分析

2发现的疑点问题进行充分说明、解释，并提供相关的材料、账簿、凭证等举证资料，以证实问题存在与否。

约谈举证前，评估人员应填写《纳税评估约谈举证申请单》（附件3）经所在管理科负责人批准签字后，向纳税人发出《纳税评估约谈举证通知书》（附件4），告知其参加约谈的人员、时间、地点及需提供的举证资料等。被约谈人一般为财务负责人、经办人，必要时也可约谈企业法人代表、或经法人代表授权的其他人。纳税人收到《纳税评估约谈举证通知书》，应在《税务文书送达回证》（附件10）上签字确认。

约谈应有两名或两名以上评估人员进行，约谈过程要形成《纳税评估约谈举证记录》（附件5）。

约谈举证时可允许纳税人进行自查自纠，并限期报送《纳税评估自查举证报告》（附件6）及其他举证资料，纳税人进行自查、举证的时间一般不超过5个工作日（以约谈次日始），需要补缴税款的由纳税人自行申报。

五、实地核查

评估人员对约谈举证材料的真实性及合理性存在疑问需进一步实地查证的，应填写《纳税评估实地核查申请单》（附件7），经所在管理科负责人批准后，可到纳税人的生产经营场所、货物存放地进行实地核查。进行实地核查，应事先向纳税人发出《纳税评估实地核查通知书》（附件8），并凭税务检查证到企业核查。纳税人收到《纳税评估实地核查通知书》后应在《税务文书送达回证》上签字确认。

实地核查应有两名或两名以上评估人员实施，填写《实地核查记录表》（附件9）。

六、评定处理

(一)评定处理是根据举证情况及确认的问题性质，对具体评估对象按照有关税收政策法规及权限做出相应处理的过程。

(二)对所有的纳税评估对象都应做出明确的评定处理结论，制作《纳税评估认定结论表》（附件11）,记录评估工作内容、过程、证据、依据和结论等。纳税评估认定结论表是税务机关内部资料，不发纳税人，不作为行政复议和诉讼依据。

(三)对评估对象实施评估后，符合下列情形之一的，应作出纳税评估结论，经评估人员所在管理科负责人批准后，可终结纳税评估，并将纳税评估资料归档保管：

1、经审核分析，各项指标无疑点；

2、审核分析和举证确认后，各项指标正常，未发现异常问题的；

3、指标异常，举证确认符合实际，也未发现其它异常问题的；

4、举证确认后，评估对象主动自查补税后各项指标正常，且未发现其它异常问题。

(四)评估对象经评估后，发现纳税人计算或填写错误、政策和程序理解偏差等原因不需移送稽查部门进一步立案查处的一般性涉税问题，按有关规定作出纳税评估结论，经评估人员所在管理科负责人和分管局长审核批准，下达《申报（纳税）错误更正通知书》（附件12），通知评估对象自行申报（调整）应纳税款后，终结纳税评估，并将纳税评估资料归档保管。纳税人收到《申报（纳税）错误更正通知书》，应在《税务文书送达回证》上签字确认。

（五）经评估发现纳税评估对象需补缴税款的，税务机关应按规定加收滞纳金。

(六)经评估发现纳税评估对象存在的问题应移送稽查部门进一步立案查处的，各管理科应及时作出纳税评估结论，制作《评估案件移送清册》（附件13）和移送建议报税综合业务科，经分管局长批准后，移送税务稽查部门处理。税务稽查部门要将处理结果定期向综合业务科反馈。综合业

4务科应及时做好资料归档保管工作。

七、成果分析

(一)成果分析环节是根据纳税评估发现的问题，进行综合的统计分析，综合反映纳税评估工作开展情况，分析存在问题的原因，找出税收管理中存在的薄弱环节，提出改进问题的措施，提高税收征管的质量。

(二)一个纳税评估项目（行业、税种）结束后，各管理科应及时汇总、整理评估资料及档案，做好评估项目的分析、总结工作，形成评估分析工作报告报税源管理一科。

八、档案管理

纳税评估纸质资料应立卷归档，按一户一档整理归档，《征管辅助系统》或CTAIS系统中存在的文书、表格等可从系统中提取打印，评估档案内由评估人员保管，次年三月底前以管理科为单位制作清单移交至办公室（档案管理部门）。

评估档案资料一般应包括：《工作底稿》（附件2）、《纳税评估约谈举证申请单》（附件3）、《纳税评估约谈举证通知书》（附件4）、《纳税评估约谈举证记录》（附件5）、《纳税评估自查举证报告》（附件6）、《纳税评估实地核查申请单》（附件7）、《纳税评估实地核查通知书》（附件8）、《实地核查记录表》（附件9）《税务文书送达回证》（附件10）、《纳税评估认定结论表》（附件11）、《申报（纳税）错误更正通知书》（附件12）、《纳税评估报告内列资料清单》（附件14）、《纳税评估档案封面》（附件15）、《延长评估时间申请》（附件16）、评估所属期最后一个月的(跨的需上年的年报)资产负债表、损益表、纳税申报表、评估自查补税完税凭证、调账凭证、补开的发票、其它与纳税评估有关的资料等（复印件加盖纳税人公章）。

评定结论为无问题的,且没有经过约谈举证和实地核查环节，评估档案

资料一般应包括：《纳税评估报告内列资料清单》（附件14）、《纳税评估档案封面》（附件15）、《工作底稿》（附件2）、《纳税评估认定结论表》（附件11）

附件：评估相关文书和表格

第四篇：出纳员工作职责及考核要求

财务出纳员工作职责及考核要求的修改和补充规定

为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务出纳员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。

一、出纳员的主要工作职责

1、出纳员隶属财务部，由财务部主管直接负责。

2、出纳员要严格按照财务部门的规章制度，严谨细心的管理每笔现金的收入和支出。

3、每日发生的现金收支应及时记录现金日记账，每星期小盘点现金，月末大盘点，做到月月清账。

4、月初与会计员盘点核对上月所有费用收入情况，防止错漏账。

5、所有需付款的财务单据要有财务负责人的签字方可报销。

6、保险柜日存款不能超过壹万元人民币，现金多时应及时存入银行。

7、出纳员负责银行往来账款的转支查询及记录银行日记账。

8、出纳员兼顾采购事务，配合仓库及各部门所需物料，及时购买。

9、负责发放每月的员工工资。

二、考核要求

1、工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。

2、细心记录好现金日记账及银行日记账。

3、每月五号之前与会计对账盘点现金及帐面余额。

4、严格查看每笔报销单据的内容，有财务负责人签字的方可付款，不能感情用事。

5、不得私自挪用公款，私人现金及公司现金要分清存放。

6、对公司的财务资料有保守秘密的义务，不得外泄。

7、积极配合各个部门的采购申请及时购买，不得无故拖延。

8、对出纳员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。

9、未尽事项，将不断完善。

第五篇：升旗仪式程序及要求

小学升旗仪式程序及要求

一、入场退场及站队

1、按照学校规定的升旗时间，一般为每周一的早晨北京时间9:50，按时整队有序进场，到达指定地点。退场时，待主持人宣布后进行，排着整齐的队伍，按规定次序退场。进、退场做到迅速、安静、整齐。

2、站队时，精神饱满，上下楼梯靠右行走，保持前后距离，不得出现推、拉、挤、说、笑等现象。

3、每班进场后以二路纵队在指定地点按每人一臂的距离站齐，面向国旗台，班主任一律站在本班队伍的前面，辅导员站在队伍的后面，其余教师男女各一排在指定地点列队。

4、全体师生着装整洁，学生穿校服，少先队员佩戴红领巾（队徽）。不得无故在教室滞留，因病须向班主任请假。

5、整队：由体育教师负责。

6、宣布升国旗仪式开始。

二、出国旗

1、奏乐。旗手（1名）肩扛国旗，护旗（2名）在旗手两侧，执旗在前，护旗并列在后，三人以三角站立，仪仗4人并列在护旗手后面。伴随奏乐，按节奏由出旗点以整齐的正步走向升旗台。随着奏乐停止，变齐步走上升旗台，旗手、护旗手在旗杆下立正站立，4名仪仗手分别站在升旗台四角，面向旗杆立正。执旗手快速固定国旗，护旗手托旗，2名护旗手一人拉绳，一人拿旗角，等待升旗。整个过程训练有素，快静好，不得使国旗落地，做好升旗准备。

2、出旗过程中，全体师生整齐列队，立正站立，保持肃静，行注目礼。

三、升国旗

1、奏国歌。升旗手在国歌前奏结束时，立即把国旗展开，徐徐升旗，要求音乐停止时，正好升到顶端。

2、升旗过程中，全体师生保持肃静，脱帽立正，行注目礼致敬，目光随国旗的徐徐上升上移。场外人员在升旗时，不得走动、喧哗，待升旗仪式结束后方可走动或入内。少先队员行标准队礼（五指伸直并扰，由胸往上高举过头，掌心向左下方，胳膊与肩部成45度夹角），迟到的同学在原地站立，并敬礼。

3、升旗时，所有在场人员必须肃立，严肃认真，精神饱满，不得左顾右盼，交头接耳。

4、国歌伴奏应音调准确、保证质量。执旗手按要求固定好拉绳。

5、师生齐唱国歌，唱歌时态度庄重，声音响亮，节奏准确，口齿清晰。

6、老师和学生在国旗下宣誓，都要使用国语，要脱稿。

四、国旗下讲话

1、国旗下讲话：可由校领导、党团员及优秀团队代表或邀请劳动模范、优秀学生代表等先进人物作简短而有教育意义的讲话。讲话稿以前沿时事和德育等为讲话内容，字数在500—600字左右，要精心认真准备，保证质量。讲话完毕，讲话稿交少先队存档。

2、讲话时要用普通话，自然流畅,语气生动,富有感染力、号召力。

五、值周小结

具体、客观、准确地指出值周中发现的优缺点，并进行分析，表扬与批评要清楚、公正。

六、（机动项）

A、“国旗下荣誉时刻。”（发奖状，表扬等）B、自主教育活动：根据国内外时政大事、学校工作重点等，适当安排合理的教育活动，向学生进行教育提醒、动员鼓励。有关部门提前与政教处联系以便做好安排。

七、升（降）国旗要求：

1、每周一早晨无特殊情况，应举行升国旗仪式，假期除外。周一升旗仪式结束后，相关班级按要求交齐升旗的各种材料（主持词、讲话稿等）。

2、重大节日、纪念日及重要集会应举行升国旗仪式。

3、升挂国旗，应当早晨升起，傍晚降下。遇有恶劣天气可不举行升旗仪式并可不升挂国旗。升降国旗时，应徐徐升降。升起时，必须将国旗升至杆顶；降下时，不得使国旗落地。

4、主持人、旗手、护旗、仪仗人员由各班推选代表轮流担任。值周班级，负责每天升旗、降旗。旗手、护旗、仪仗队必须经过严格训练，举行升旗仪式时，旗手、护旗手、仪仗队着装必须统一，戴白手套，方可执行升降旗任务。

5、每次升旗仪式，讲话人员、主持人、音响准备人员、升旗手、护旗手、考勤人员等提前到指定地点做好准备。

6、每日放学静校前（含恶劣天气），由旗手和护旗及时降下国旗。在值周内，国旗降下后由旗手放到本班班主任处存放。放假或值周结束，国旗交德育办存放。

7、各班要确保国旗整洁，如发现破损应及时更换。不得升挂破损、污损、褪色或者不合规格的国旗。

8、升旗仪式全体教职工参加情况纳入考勤，必须准时参加，按指定位置站队，给学生做出表率，办公室检查并做好记录。特殊情况不能参加的，事先请假，按有关制度处理。

2016年3月