采购主管岗位职责

第一篇：采购主管岗位职责

篇一：采购主管岗位职责

1、主持采购部各项工作，提出公司物料采购计划；

2、调查研究公司各部门物料需求及消耗情况，熟悉各种物料的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务；

3、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容；

4、监督和参与产品业务洽谈；

5、审核物料采购合同，促销协议；

6、确保供应商费用等指标的完成；

7、组织对供应商的评估工作；

8、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转；

9、按计划完成公司各类物料的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

篇二：采购主管岗位职责

1、根据仓管员、人事部意见和各部门、商场所需物品计划，编制商场所需物资、办公用品、工作服等采购计划。

2、根据库存与审批计划，及时合理安排采购。

3、根据商场要求，—会同有关部门负责商场工作服材料的购置和服装制作工作。

4、负责联系业务商场包装纸袋、票据的印制。

5、负责全场废旧包装销售处理业务。

6、严格把好定货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣产品进商场内。

7、负责向场领导汇报工作，—及时提出意见和建议。在部长领导下，认真落实上级指示，搞好采购工作。

8、认真完成领导交办的其他工作。

篇三：采购主管岗位职责

1.新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作

2.对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性

3.与供应商的比价，议价谈判工作

4.对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力

5.即使跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本

6.采购计划编排，物料之订购及交期控制

7.部门员工的管理培训工作

8.与供应商以及其他部门的沟通协调等

篇四：采购主管岗位职责

1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必 要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。

10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前在岗培训和教育，并组织考核。

篇五：采购主管岗位职责

1．合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进

2．与供应商建立良好的业务关系，完成公司采购任务。

3．了解市场信息，比值论价，降低费用开支。

4．检查和监督进口物品的报关工作．做到手续齐全，资料齐备。

第二篇：采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

十一、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。

十二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。

十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

采购绩效评估方式

本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

1、绩效评估说明

(1)目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.(3)两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:

绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定

(1)每年分两次,公司制定目标与预算.(2)采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次之工作目标.(3)采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次之工作目标.(4)采购部个人次之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.(5)采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定

(1)依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.(2)工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定

(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2)考核分数80分以上的人员,次可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.(3)拟晋升职务等级之采购人员,其考核份数应高于85分.(4)考核分数低于60分者,应调离采购岗位.(5)考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效

第三篇：采购主管的岗位职责

采购主管的岗位职责

1主持采购部的全面工作，根据销售信息，结合公司现有药品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成。

2合理及时安排采购员采购开单部登记的缺货品种和客户订货品种。3随时掌握药品供应，价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务，确保采购到客户满意的药品和保证公司的利润最大化。同供应商经常沟通，参考一君等公司价格，做出合理市场价格，做到公司产品价格每天都有调整。

3参与所以药品订货和谈，提供供货商信息，协助公司选择商品及供应商，对供应商进行管理及考评，对新特药品种保证是市场最低价位。4提供首营新品的基本信息，交给经理及主管副经理，以便做新品选择决策。负责跟踪收集新品到公司的销售情况，做出促销计划，为优胜略太品种提供依据。

5认真监督检查采购计划，随时掌握库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，监督盘点，掌握库存数量，保证无滞销产品，无过期产品，无积压产品。

6对滞销个近效期商品及时进行调拨退换，使所有药品在有效期以前被销完。保证每批次所来的产品都是最新批号。

7负责部门所有人员的思想，业务，服务意识的培训，提高员工综合素质，完成领导交给的其他临时性工作。

第四篇：采购主管岗位职责7082398551

宁波帝洁卫浴有限公司各部门岗位职责采购主管岗位职责

直接上司：生产主管（经理）

直接下属：采购部全体员工

工作职责：按质按量按时完成公司采购计划指标

工作内容：

1、及时完成生产部门的采购计划指标，及公司上级交办其它事宜。负责与相关部

门的沟通协调工作。

2、负责公司原材料，半成品件及成品件的采购。

3、负责考查各供应商生产能力，产品质量，交货及时性的评估工作。

4、负责开发新的供应商，且保证同种产品至少有两家或两家以上供应商。

5、采购计划下单前，负责多方询价，确保所有采购产品具有同等价格比质量，同

种质量比价格。以降低公司采购成本为己任。

6、负责定期召开供应商会议，就双方合作意向及产品质量、售后服务、配合度进

行有效的沟通。

7、时刻关注所采购产品的市场信息，并就市场变化做出快速反应。

8、根据公司生产计划进度，及时掌控，协调各供应商的生产进度，以确保我司正

常生产运作。

9、负责公司生产过程中所出现的产品质量事故，及时与相关供应商协调，勾通。

并要求给予合理的质量原因的分析，处理结果，以及纠正方案及预防措施。

10、负责本部门资料规类存档，如各供应商我司所需采购配件的种类有多少，我司

采购料件的产品编码，产品名称，规格以及相关供应商的的编码，名称，规格

等数据信息，资料成对照表的形式存档。以便我司上ISO9000体系奠定基础。

11、对下属人员落实岗位责任制，任何人不能以权谋私，假公济私，损害公司利益。

第五篇：采购主管岗位职责8024830602

采购主管岗位职责

报告上级：采购部经理

督导下级：采购员

1、严格遵守宾馆规定的采供政策，以身作则，严格把关，未经规定审核部门批准的，一律不予办理。

2、全面安排采购计划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。

3、与供应商建立良好的业务往来关系，廉洁白律，不谋私利，完成宾馆采购工作。

4、经常了解市场信息，分析前取采购员的建议，比质论价，以降低成本费用开支标准。

5、监督检查采购员的工作程序，做到手续齐全，符合采购标准。

6、服从分配，按时完成领导指派工作。

7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理完成采购工作。

8、与宾馆各部门建立良好协作关系。

仓库主管岗位职责

报告上级：采购部经理

督导下级：仓库管理员

1、认真执，行财产管理制度，敢于管理，善于管理．仓库主管必须了解宾馆财产供应情况和物品使用范围，落实库房分工责任制。

2、物品供应要及时，使用要合理，随时了解部门对物品供应的反映，满足需要，保证，保管供应工作顺利进行。

3、监督检查库房保管员验收及发放货物的程序是否正确，库房安全措施是否完善，发现事故隐患，应及时采取措施，并及时上报。

4、合理确定物品的标准库存量，对于必备物品，库存，分析市场行情，控制物品的购进价格。

5、每周如开一次业务会，研究布置库房职工的工作，帐卡的管理，物品的保管供应统一安排好。

6、服从分配，按进完成指派的工作。

7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理做好库房管理工作。

8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。

仓库保管员岗位职责

报告上级：仓库主管

职责范围

1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工作。

2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销，租借，保管。

3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。

4、易碎，易坏的物品，尤其对食品物品的验收质量，要严格把关，分清责任。

5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。

6、物品出库时，根据各部门预算数，如超出预算，需经有关主管领导签字同意．各部门领用物品时，必须持领物单，并填写一式四联出库羊，写清品种，规，格，数量，单价，经手人签字后，才能提货。

7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。

8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。

9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的原则。

10、提前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。

11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，库房根据存根消减

库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。

12、建立日记，每日下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。

13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，库房无人要关灯锁门，以保证库房的绝对安全。

14、经常检查整理物品，防止物品积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。

15、做好“三防’工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌敌畏等易燃，有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。

16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范围的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。

17、仓库是物资存放重地，除本库人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟，严禁动用明火。

18、保持库房整洁，卫生经常化。

库房记账员岗位职责

报告上级：采购部经理

职责范围

1、负责宾馆固定资产、低值易耗品、零星购置的财产分类帐目。

2、负责宾馆所有物品的进、销、存数量、金额的记帐工作。

3、检查各部门使用财产的帐物符合情况。

4、负责职工购置宾馆包装物品的开帐。

5、购置属于固定资产的设备、家具等，必须经总经理批准，经与财务部核对元误后，开列固定资产增添通知单．一联交财务部，保管会计凭存根及入库通知单登记入帐，不能根据原始发票随便入帐。

6、购置低值、零星等各种物品及消耗物品，维修材料，物品发票必须有验收人员及主管人员签字，方可开列财产物品入库通知单，一式四联，其中一联交采购员，一联交库房保管员，一联交财务部，一联由保管会计凭存根证载帐薄。

7、各部门需领取在帐家具物品时，领物人必须持主管人员签字的物品申领单，登记该部门的财产帐，．领物单一式两联：一联交保管员，保管员免领物单到库房领物．保管会计凭存根登记入帐。

8、各部门将财产物品退回库房时，应先将物品交回库房，房开退库单．保管会计凭退库单给部门登记消帐。

9、保管员送来的发票，要看清品名，数量、规，格、型号、金额以及验收人员签字．然后分清类别，及时登记入帐。如无保管员签章，不予入帐。

10、每月收到各库房验收单，检查库房造表是否与领物单相符，如相符，双方签字，记帐员根据库房报表消帐，如造表与领物单不符时，首先弄清情况最后再消帐。

11、如遇怅与库房实物不相符时，要分清情况，进行更帐。

12、按月结清帐目，协同仓库保管员做好月底盘点工作，每月定期与财务核对帐目。

13、妥善保管各种单据，按月装订成册。

14、认真履行帐务手续，做到：明细怅随时登记，定期与库房核对物品，做到帐物相符，帐怅相符．记帐的汉字数字要清楚端正，准确元差错。