PZ-02.02-02《质量异常分析与改进管理办法》

第一篇：PZ-02.02-02《质量异常分析与改进管理办法》

珠海市伟高变频科技有限公司

PZ－02.02－02

质量管理标准

质量异常分析与改进管理办法

2015-发布

2015-实施

珠海市伟高变频科技有限公司品质部 发布

前言

本标准隶属《质量管理标准》系列

本标准修订发布简要说明：本标准规定了产品质量事故的类别，报告程序以及分析处理流程。本标准起草人：祝洲 审核人： 批准人：

本标准由品质部提出，品质部起草并负责解释。

本标准由珠海高市伟高变频科技有限公司品质部负责统一归口管理。

质量异常分析与改进管理办法 主题和适用范围

本标准规定了公司的质量问题的类别、分析与改进关闭流程。

本标准适用于公司生产过程中产生的零部件半成品和产品质量异常以及售后质量问题。2 职责

2.1公司品质部负责本标准的制定相关涉及部门负责落实实施。

2.2发生质量异常时生产车间负责对出现的质量事故进行初步分析、整改，并制定有关的预防性措施。

2.3 品质部负责对生产质量异常问题和售后反馈的质量异常问题进行调查、分析、整改及制定预防措施。3 质量类别定义

3.1 A类缺陷：产品混料、尺寸加工错误或零部件使用错误、功能不良等。3.2 B类缺陷：对产品装配、测试、外观等有较大影响的问题。

3.3 C类缺陷：对产品质量影响较小的轻微缺陷问题；如轻微的外观缺陷或尺寸偏差等问题。

3.4 批量质量事故：同批产品中满足以下条件之一的，即视为批量质量事故：

1）A类缺陷比例达到2%以上，连续出现5件以上； 2）B类缺陷比例达到2%以上，连续出现10件以上； 3）C类缺陷比例达到5%以上，连续出现20件以上；

4）除以上条件外，经品质部判定存在重大隐患的质量异常问题。5）所有客户投诉并按质量异常进行退货处理同步纳入质量事故范畴。质量问题报告程序

4.1凡在公司内部生产过程中发现的批量或重大质量异常问题，生产车间必须在第一时间停止生产并上报品质部等相关部门跟进处理。

4.2品质部接到异常反馈报告后，必须立即组织相关人员进行现场跟进处理，并对质量事故进行调查分析并给出现场处理意见，根据调查结果来确定质量事故类别。

4.3 凡公司客户投诉我司输出的产品存在重大质量异常问题需进行退货处理时，品质部需立即组织涉及的生产人员及相关管理人员召开应急分析整改会议。4.4品质部负责对每日公司质量数据进行汇总并下发各部门，品质部负责根据内部生产过程和售后质量异常数据向相关生产车间和部门下发整改通知。5 质量问题以及质量数据的统计和闭环管理 5.1 日常数据的闭环管理。

5.1.1对于品质部日常的“检查报表”中检查问题，每周进行汇总，提炼出重点项目，纳入“周质量项目跟进表”汇总跟踪，实施闭环管理。

5.1.2对于输出到后工序（客户）的质量异常数据，每周汇总纳入公司质量日总结，提炼重点整改项目，形成“周质量项目跟进表”，汇总跟踪，实施闭环管理。5.1.3对于A类质量异常问题，品质部和生产部必须指定专人进行跟进分析，形成分析整改报告，并实施闭环管理。

5.1.4对于B、C类质量异常问题，周汇总后提炼重点整改项目，纳入周质量项目跟进表，汇总跟踪，实施闭环管理。

5.1.5 对于输出到客户的质量异常以及内部发现的质量异常问题，由品质部发出《质量改善通知单》，协助车间进行整改并跟进验收，形成闭环管理，《质量改善

通知单》闭环关闭后发全公司各部门，并做存档管理，以便借鉴并进行有效防范。6 质量事故的处理

6.1 凡质量事故，品质部必须按“三不放过”原则，查明原因，分清责任，制定改进措施，对责任车间（部门）及相关责任人进按制度进行处理。6.2 A类质量事故的处理须报公司领导进行审批。

6.3 B、C类质量事故的处理由品质部按相关管理办法及规章制度进行处理。6.4 售后质量问题由品质部调研分析，制定后续的预防控制措施，由品质部相关人员负责跟进落实实施情况，并收集详细数据进行对比分析，不断完善整改措施和方案并确认关闭。

7、质量事故的考核标准

7.1 A类质量事故，根据影响的严重性，考核车间（部门）管理人员2－10分/次，考核直接责任人5－20分/次，因相关管理人员工作落实、技术指导不到位导致质量异常问题发生，考核责任人2－10分/次。

7.2 B、C类质量事故，根据影响的严重性，考核车间（部门）管理人员1－5分/次，考核直接责任人2－10分/次，因相关管理人员工作落实、技术指导不到位导致质量异常问题发生，考核责任人1－5分/次。

7.3 对于已发生的质量异常问题，品质部必须积极跟进对车间发出《质量改善通知书》，并及时跟进提醒并协助车间进行原因分析以及制定提交预防纠正控制措施，车间（部门）没有及时跟进落实整改，返回《质量改善通知单》的，考核责任车间（部门）管理人员1－3分，品质部跟进不到位，没有及时关闭或组织验收的考核责任人2分/次。

7.4 对于售后客户投诉的质量异常问题，品质、生产、工艺部未能及时调研分析，制定提交预防性措施报告，未能及时跟进力推落实并定期通报整改进度，致使后续未能得到有效控制和改善或异常问重复发生，考核责任管理人员1－5分/次。7.5凡涉及到的质量整改类项目，各车间（部门）必须全力配合整改工作的贯彻落实；对未能按时推进或不予以积极配合的车间（部门），考核责任管理人员2－5分/次。

附件一：质量改善通知单

质量改善通知单.xls

第二篇：质量异常处理管理办法

质量异常处理管理办法

1范围

为确保我司质量目标的实现，加强对生产过程的质量控制，特制定本管理规定，本办法围绕对产品质量的影响程度进行考评，并对考核对象、范围、扣分条件、责任连带条件、奖励方面等都进行明确，以确定对质量问题责任人及相关责任单位的考核比重。

本标准适用于公司产品生产过程质量异常情况对所有单位调查、处理和考核。2 职责

2.1公司所有员工均有责任对所发现的质量缺陷、质量异常问题进行反馈上报。2.2 质控部

2.2.1负责对公司重大质量事故及恶性批量的质量问题进行通报处理。

2.2.2负责对产品生产过程（包括小批试生产）和售后反馈的质量异常情况进行调查处理和考核。

2.2.3负责对责任单位纠正及预防措施的制订、实施情况进行统计、跟踪和通报，确保形成闭环控制。

2.3研究院、制造部、质控部负责对出现的质量异常进行深入的原因分析。

2.4质量异常问题的责任单位负责制订纠正及预防措施，并对其按时实施以及实施效果负责。

2.5绩效管理部负责监督责任单位判定或考核尺度有异议时进行裁决，同时督促各种纠正及预防行动的有效落实。3 引用标准（无）4 名词解释

4.1 A类缺陷：涉及电气安全、产品可靠性的重大问题。如综合五项性能泄露、耐压等未通过；性能测试出现漏水、批量噪音振动、不停机、不制冷等问题；压缩机、冷凝器、蒸发器等重要零部件问题；批量性的泄漏等对售后有重大质量隐患的问题。

4.2 B类缺陷：对产品性能、外观等有较大影响的问题。如较严重的外观问题，结构类问题（除涉及电气安全的），认证类，较小质量隐患的客户化问题，工艺执行力等对质量、生产等影响较大的质量问题。

4.3 C类缺陷：对产品质量影响较小的轻微缺陷问题。如轻微的外观缺陷、周转过程物料摆放不合理、物料损坏等一般性质量问题。

4.4 批质量事故：同批产品中满足以下条件之一的，即视为批质量事故：

1）A类缺陷比例达到0.5%（含）以上； 2）B类缺陷比例达到1%（含）以上； 3）C类缺陷比例达到5%（含）以上；

4）除以上条件外，经质控部判断影响严重的其他质量异常情况。流程图或步骤（无）6 管理程序

6.1质量异常的调查反馈流程

在出现质量异常问题后，由质控部发出《附表1：质量问题反馈表》给责任单位，责任单位在接到《质量问题反馈表》后，需在1个工作日内查明情况落实责任人（特殊情况需向质控部说明原因，经同意后可延长至2个工作日），并在《质量问题反馈表》上注明意见及签名后交发出单位相关人员，发出单位相关人员负责跟进。6.2质量异常的考核分类

根据质量异常的发生原因将质量异常主要分为两类：第一类是因一般工作失误导致的质量异常（见6.2.1）；第二类是因管理失误导致的质量异常（见6.2.2）。根据造成质量异常的原因，依据以下不同的标准进行考核。6.2.1一般工作失误导致的质量异常 6.2.1.1 Ⅰ类质量异常

1)明知设备不合格仍强行生产的；

2)当仪器设备等出现故障时，强行使用而导致的质量事故； 3)新模运行前未得到有效评估和试行，直接正常投入运行； 4)明知物料不合格仍对物料进行转运配送至生产线使用；

5)

对物料进行收货、理货、分拣、配送等环节的交接过程中未进行自、互检或自、互检不规范等导致物料状态异常；

6)

对物资转运时，违反搬运、装卸作业行为和违反堆放、转运要求； 7)

对外协物料或生产余料进行接收、退料时未按要求操作对生产造成影响的； 8)对物资或成品转运过程中未做防护措施或所做防护措施（如防雨、防晒）不到位； 9)物料配送过程中，由于人为操作不当或失误导致物料缺陷或批量返修未报废的，且未主动上报质控部； 10)发现因物料配送原因导致返修或报废而隐瞒不报或私自处理； 11)私自将未经检验或检验不合格物料用于生产而导致的质量事故； 12)因信息来源判断错误、交接错误导致备料错误或直接导致其他质量问题； 13)知道有质量问题，不及时停线反而继续组织增加生产产量； 14)对已要求作停产整改的生产线，违反规定擅自开线生产；

15)试生产过程中，对技术工艺文件的临时更改或实物与文件不符而继续试生产； 16)成品入库后被私自拆包或成品搬运损坏私自更换包装； 17)对需维修产品私自更换条形码而使产品流入仓库的； 18)其它严重违规操作而导致的质量事故。6.2.1.2 Ⅱ类质量异常

1)试用物料未按要求填写物料试用记录单或填写错误； 2)发料时未执行“先进先出”原则而造成物料库存时间过长； 3)物料未按要求进行标识、存放、隔离导致的质量事故；

4)物料需求单位对已接收物料的存储、使用不规范（如物料未按定置要求放置、物料未粘贴标识或正确的标识）；

5)在新产品正式生产前，未对其工艺、技术文件是否齐备进行检查核实，或检查后对异常情况未及时上报处理而导致的质量事故；

6)备料、配送工序未严格按照计划和订单备料、发料、转运,但未对生产造成影响的； 7)物料配送过程中，由于操作失误导致物料批量报废，且主动上报质控部； 8)在检验过程中未按规定进行检验、盖章、记录及标识；

9)破损的物流管理转运工装、容器等未及时修复仍投入使用导致较严重的质量事故； 10)后工序对物料进行转运或分拣前，未主动通知对应前工序人员来进行现场交接；导致物料流入后工序，或影响物资的正常流通；

11)由于检验员工作责任心不强，操作员工质量意识不强，造成经检验物料在生产过程中出现批质量问题或致命缺陷、明显的外观缺陷；

12)在检验过程中发现有质量问题处理不当而造成返包、返工或其它影响；

13)在检验/生产过程中发现有质量问题10分钟内未上报上级领导，延误信息传递导致质量异常；

14)擅自更改仪器设备所设定的技术参数或擅自拆卸仪器设备而影响仪器设备正常使用； 15)擅自更改技术工艺文件、图纸而造成的质量事故；

16)技术工艺等文件更改后一个工作日内未通知或未发放到相关部门造成的质量异常； 17)下发新文件后未及时更改原有相应文件、未及时回收旧版文件，继续使用旧文件而导致的质量异常；

18)由于工艺安排不合理出现质量事故；

19)BOM表（包括系统中下发BOM表或通知邮件）错误引发的质量事故； 20)质检人员在规定时间内未进行首检而造成的质量事故；

21)最终确定为外协外购件质量问题在一个工作日内未反馈给相关责任单位而导致的质量问题；

22)因检验管理人员的工作责任心不强、工作失误所造成的质量事故； 23)被检验员发现属分厂责任造成的批量事故，且未打包入库的；

24)被检验员或后工序发现批量物料配套错误的质量事故，且未打包入库的； 25)在各类返包过程中发现其它质量问题，且情节较为严重；

26)成品抽测或后工序发现的质量问题，情节严重或已造成质量事故的；

27)分厂班组长在产品批量生产前未按规定要求参与首检（配套分厂非关键工序的首检可以由主机手参与，若出错，班组长必须承担同等责任），或在首检过程中未拿相关工艺图文及与BOM表相关的资料、重要参数表等进行首检者； 28)出现混料现象的；

29)新员工或从事新岗位人员未经培训或培训不合格仍安排上岗。6.2.1.3 Ⅲ类质量异常

1)因未做好防尘、防护措施，物料摆放时间超过8小时以上的；

2)在物料周转或运输过程中，属人为因素导致物料缺陷或零部件出现质量缺陷的； 3)物料配送过程中，由于操作失误导致物料批量返修未报废的，且主动上报质控部； 4)试制过程中未能发现关键性的质量问题、装配问题及一些质量隐患，但在批量生产中发现有以上质量问题；

5)对在测试和试验中发现的质量问题后，10分钟内没有上报的、通知相关人员后20分钟内未到场处理、问题处理不当而引发质量问题的； 6)在各类返包过程中发现其它质量问题，且情节较为轻微；

7)后工序或售后反馈未达到批量，但为严重、低级的“零缺陷”考核项目以外的质量缺陷； 8)因弄错图纸、工艺标准而错误生产、备料；

9)纯粹属于个人行为违反工艺、质量要求（未造成批质量问题）的、不属于零缺陷考核项目、且情节较为轻微。

违反以上规定Ⅰ类质量异常视情节轻重考核责任单位0.2～0.5分，责任单位领导考核100～500元；Ⅱ类质量异常视情节轻重考核责任单位0.1～0.2分，责任单位领导考核100～200元；Ⅲ类质量异常视情节轻重考核责任单位0.05～0.1分，责任单位领导考核50～100元。6.2.2因管理失误导致的质量异常 6.2.2.1 Ⅰ类质量异常

1)外协外购零部件未经技术确认或检验强行组织生产或采购的；

2)外协外购零部件经技术确认或检验不合格，未办理代用申请，也未与相关单位及领导协调同意而强行组织生产或采购的；

3)未通过评审或已通知不能生产的产品强行生产的；试生产后未得到技术确认而强行组织生产；

4)未做首检或首检不合格以及首检产品与技术要求等不符者（包括技术文件有明显问题）而生产单位安排生产的；

5)相关人员对技术工艺要求不明确，在无工艺员现场指导时或无技术工艺文件时强行组织生产；

6)生产和质量出现分歧时，在未请示有关领导的情况下，强行进行生产而导致产品返包或出现质量事故；

7)由于相关人员对售后反映的质量问题未足够重视，导致问题未得到及时处理解决造成事件被扩大的；

8)自作主张对未解封产品擅自发货。6.2.2.2 Ⅱ类质量异常

1)下发文件内容不准确或有歧义而引发的质量异常事故；

2)对所发生的质量事故没有积极配合相关单位人员分析原因、整改；

3)在检验/生产过程中对员工上报的质量问题，班长、质管员未及时处理而导致的质量事故；

4)在检验/生产过程中发现有质量问题，相关人员在接到通知后20分钟内没有到场处理解决，也未及时拿出解决措施而引发的质量事故； 5)对提出的整改要求及方案，未在规定时间内完成或未执行、执行不到位的造成质量问题重复发生；

6)不按实验室操作规程操作，造成测试数据严重偏差，而错误指导生产导致批质量事故；

7)试用物料或代用物料不合格未反馈仍继续使用、装配而导致质量事故； 8)在生产中不按工艺要求操作、私自返修蒸发器等物料；

9)对于需停线整改的未及时停线整改或未采取任何整改措施而擅自恢复生产的； 10)未加区分封存物料与非封存物料，试用物料与非试用物料而造成的质量事故； 11)因成品或物料管理不善导致封存产品或物料被误发，造成质量问题扩大的。违反以上规定Ⅰ类质量异常视情节轻重考核责任单位0.2～0.5分，责任单位领导考核200～500元；Ⅱ类质量异常视情节轻重考核责任单位0.1～0.3分，责任单位领导考核100～200元。

6.3 质量异常处理流程 6.3.1个别质量缺陷处理方式

6.3.1.1对于产品存在A类问题的，质控部可根据问题性质及严重程度判定是否要求停止生产。

6.3.1.2对于产品存在B类问题的，允许本批产品使用临时过渡方案继续生产，后续落实彻底有效的预防措施。

6.3.1.2对于产品存在C类问题的，允许继续生产，后续必须落实限期改进。

6.3.1.3出现质量异常后，质控部组织生产分厂、研究院及相关责任部门立即对问题进行分析处理，各单位间不得互相推诿责任或超过三天没有处理方案。对于A类缺陷必须通知相关单位的部长/厂长到场分析和解决问题。

6.3.1.4对某些已出现严重质量问题或质量隐患的成品（或半成品）采取封存措施，在没有解封前，所有封存产品不得发货直至解封为止。相关责任单位要分析原因，制定返工返修方案，制定纠正预防措施，并按照要求处理完毕后方可解封。6.4 质量异常导致成品封存事故考核细则

6.4.1 事故发生后，质控部需在3个工作日内牵头组织相关单位召开封存返包分析会议，查找事故产生产的主要原因，确定相关责任单位责任。

6.4.2相关责任单位事后需深入分析事故原因，在1个工作日内向质控部提交相关的纠正预防措施，质控部负责跟进责任单位提交的纠正预防措施的落实情况及整改效果。6.4.3质控部负责监督封存返包事故的跟进处理情况，并组织抽查相关纠正预防措施的落实情况，对未严格按照制定措施实施的单位或个人进行通报处理。

6.4.4对于整机封存事故，质控部负责根据问题的责任判定情况，对有关责任单位予以考核处理。封存事故的考核金额标准根据事故封存产品的数量而定。

6.4.5质控部执行考核规定时应综合考虑事故责任性质、事故实际影响程度、责任单位事后采取措施有效性等因素，确定最终的考核意见，确保考核工作的公正、公平、合理性。6.5 成品摔机考核细则

6.5.1物流管理部在运输、装卸和存贮过程中由于工作责任造成成品机损坏的质量问题，未及时发现或发现知情不报而私自处理的，将对物流管理部按照100元/台的标准进行考核。6.5.2物流管理部在运输、装卸和存贮过程中由于工作责任造成成品机损坏的质量问题，应及时发现并在一个工作日内报质控部、制造部，制造部组织安排返包；每月初5号前，物流管理部将上月成品摔机情况发质控部备案。

6.5.3对于由于外包单位人员造成的成品摔机由物流管理部负责调查、处理，将结果报质控部。

第三篇：质量改进管理办法

质量改进管理办法 目的

为了消除系统性问题，使现有质量水平在控制的基础上加以提高，达到一个新水平、新高度。适用范围

本办法规定了质量改进管理工作的组织、实施和要求。

本办法适用于对质量改进工作的管理。职责

3.1 技术质量科是质量改进活动的归口管理部门，负责实施检查、监督与评价。3.2 各部门针对本部门经常性质量缺陷和公司质量改进计划，实施改进活动。

3.3 对于难度大、涉及范围广、组织工作复杂的质量改进项目，由公司分管领导直接组织。3.4 财务科负责对公司质量改进项目所需资金的审核。

3.5 技术质量科、生产计划科、物资供应科、公司办公室参于质量改进项目的评审工作。质量改进的基本原则

4.1 原设计、工艺问题造成工艺性差或设计缺陷，常出批量质量问题，应及时改进的原则。4.2 讲究实效，系统改善的原则。4.3 抓住重点，全力攻关的原则。4.4 水平适宜，防止质量过剩的原则。4.5 不断提高，持续改进的原则。工作程序

5.1 收集质量状况信息

a）用户对产品适用性不断提高的需求；

b）新技术、新工艺、新材料、新标准的发展对原有技术提出了改进要求；

c）国家和上级主管部门对产品质量的新条令、新法规；

d）质量审核、质量成本分析、内部质量反馈、用户质量反馈获得的改进信息。5.2 选择质量改进项目

a）经常性出现的质量问题，或批量质量问题；

b）造成故障、成本较高的少数质量问题；

c）用户对改进产品结构和功能的需求；

d）用户对发展与改进变型产品、专用产品的意见；

e）采用新原理、新技术、新结构、新材料、新标准、突破原设计的质量目标，提高产品质量水平。

5.3 制订质量改进计划

5.3.1 公司每年由技术质量科牵头组织编制质量改进计划，其内容包括质量改进项目和项目实施计划。经分管副经理批准后纳入公司综合计划组织实施。

5.3.2 计划的依据是公司质量方针、目标和产品的发展规划；市场、用户对质量需求的信息和质量改进项目的选择等。5.3.3 改进项目的内容

a）已确定的产品改进设计计划项目；

b）已规划的老产品改进项目；

c）已确定的技术攻关和技术改造项目；

d）已明确的采用先进标准的计划项目；

质量改进管理办法

e）已选定的QC小组活动专题。5.4 组织实施改进措施

5.4.1 质量改进项目的实施，由技术质量科编制具体的实施计划。其内容为：

a）针对存在问题所要采取的改进措施；

b）实行改进的过程及各阶段的活动与要求；

c）规定各阶段活动的责任部门和负责人以及其它相关要求；

d）有关资金、人力等资源的安排等。

5.4.2 质量改进活动各阶段实施责任部门必须按计划制订切实可行的实施措施，组织力量按计划进度实施。

5.4.3 若遇到客观条件变化或事先估计不足，不能按计划进度实施时，应提出调整报告，报技术质量科审核，分管副经理批准后方可进行计划调整。5.5 监督和评价效果

5.5.1 技术质量科按质量改进实施计划进度实施监督检查。

5.5.2 质量改进项目完成后，由技术质量科或分管副经理组织相关部门对成果进行评价，达到预期的新水平，纳入有关技术文件或管理标准。

5.5.3 评价效果时同时总结经验和教训，寻找遗留问题，以利下次再次改进，整个评价活动，组织部门应整理完整记录存档。质量记录

第四篇：质量改进项目管理办法

宣城人民医院项目部

质量改进项目管理办法安徽三建工

程有限公司

质量改进项目管理办法

第一章 总则

第一条

为保证生产具有合理成本和较高质量的产品，对质量统计中出现频次较高的质量问题、影响公司发展战略的质量问题、公司高层领导或公司质量管理部门认为有必要解决的质量问题将采用项目制进行管理，以达到突破性改善的目的。

第二条

为规范质量改进项目管理工

第三条

公司按是否跨部作，积极推进精确质量管理和质量创新，特制订本办法。本办法适用于烟台冰轮股份公司内的所有质量改进项目。

门及影响程度将质量改进项目划分为公司级和部门级两级项目，按申报

第四条

质量改进项目实行项目组组长负责制。第二章 质量改进项目管理 第五条 项目时间分为和日常两种项目。

管理是在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目目标的管理办法。第六条

质量改进项目管理基本流程包括：项目申报、项

第七条 公司质量管理部门负责公司内所有质量目审批、项目启动、计划编制、项目实施、项目监控、项目完成和奖励兑现等（见附件1）。

改进项目的综合管理工作。其在项目管理工作中的主要职责为： 2

a）评估每项质量改进建议，决定是否立项； b）提出立项项目的目标值、进度等要求，确定项目组组长； c）评审可行性研究报告，审批和落实所需资源； d）检查考核项目实施进度；协调、解决实施过程中出现的较大问题； e）负责质量改进项目的验证组织工作及奖励建议的提出； f）组织并推广质量改进项目的应用与交流； g）负责质量信息的收集、整理和分析工作； h）负责按公司发展战略要求，组织审核上报项目； i）负责按期汇总项目实施、考核情况，报总质量师兑现奖罚。第八条

项目组组长作为项目第一负责人，主要履行以下职责： a）确定项目组成员、所需资源、经费(费用预算计划)等，并保证项目实施的各项条件； b）编制并向管理者代表提交项目计划书； c）领导项目组严格按项目责任书要求执行，完成项目目标； d）负责及时与项目组成员进行沟通，并进行业务指导。使项目组始终围绕项目目标开展工作。e）协调解决项目组出现的问题； f）定期、准确、如实报告项目实施情况； g）接受并配合项目验证组织部门所进行的评估和检查； h）及时报告项目执行中出现的重大事项； i）对项目组成员工作实施定期考核并报公司质量管理部门。

第三章 项目申报 第九条

质量改进项目选择的原则 a)对企业紧迫性强，影响企业发展战略的项目；

b)投资少, 回收期短, 回收额大的项目； c)项目实施后，对产品质量影响较大； d)最有希望成功的项目。第十条 项目选择依据 a)用户需求； b)质量统计分析结果； c)战略产品的推进需求； d)公司质量管理部门认为必要。

第十一条

申报时间 日常质量改进项目：随时申报，没有时间限制。申报部门按要求填写质量《改进项目申报表》（附件2）后报公司质量管理部门。公司质量管理部门在接到申请后10个工作日内给出立项与否的意见。此类项目只对项目组实施考核，其实施情况不纳入部门月份考核。质量改进项目：各单位于每年11月10日前，确定2～3项质量改进项目(低于2项需经总质量师批准)，填写质量《改进项目申请表》后报公司质量管理部门。列入公司质量改进项目汇总表中的项目，除对项目组实施考核外，其实施情况还将在部门月份经济责任制中进行考核。第十二条

审批流程

公司级质量改进项目：总质量师组织相关部门、人员组成评议小组，就公司质量管理部门汇总的质量问题进行讨论, 根据质量改进项目的选择原则, 按先后次序选定公司质量改进项目, 报总经理批准。部门级质量改进项目：各相关单位组织有关人员，对部门汇总的质量问题进行讨论，根据质量改进项目的选择原则，按先后顺序选定部门级质量改进项目，报质量管理部门汇总，总质量师审核，总经理批准。第十三条 申报内容包括： a）项目名称 b）现状描述 c）影响描述 d）改进目标 e）项目范围等 第四章

项目评审 第十四条 公司质量管理部门负责对申报的质量改进项目进行评审，给出立项与否的建议并按第十六条有关规定划分项目等级，预测项目等级系数（D）后报总质量师审核，总经理批准。第十五条

项目评审过程中，评审组织部门与项目申报部门要及时沟通信息。项目申请部门应根据评审组织部门的要求，在规定的时间内整理完善相关内容或提供相关证据。第十六条

质量改进项目等级系数D（公式一）。

公式一： 4 5

其中：S为损失系数（公式二）G为工作强度系数 X为效益系数（公式三）T为摊销系数 第十七条 损失系数S A公式二：

10000其中：A为年均减少的质量损失（公式四）F公式四：

12T其中：A为改进前三年因某质量问题造成的平均损失； 1A为改进后6月同质量问题造成的平均月质量损失； 2F为质量改进费用； T为摊销系数。第十八条 工作强度系数G 时间要求紧迫, 项目复杂、解决难度大, 工作量大, 需占用大量业余时间的为8;时间要求紧迫, 工作量大, 需占用较多业余时间但难度相对较小的为6;时间要求较紧, 项目较复杂有一定难度, 工作量较多, 要占用一定业余时间的为4;时间要求较紧, 工作量较多, 需占用一定业余时间但难度不大的为2;时间要求不紧, 项目复杂, 工作量不大的为1;

时间要求不紧, 项目难度小, 工作量不大的为0.6。第十九条 效益系数X Z公式三： 10000其中：Z为年增加经济效益。年增加经济效益包括减少工时节约价值Z（公式五）, 原材料、燃料、动力、工具等节约价值Z（公式12六），增加产量或销售创利Z（公式七）等。3F公式五： 1ggg3T其中：Y为原工时定额 gG为改进后工时定额 gP为平均工时费用 gG为改进前三年平均年产量 3F为质量改进费用 T为摊销系数 F公式六： 2yxj3T其中：X为原规定单位消耗 yX为改进后实际单位消耗 xW为该物资单价 jG为改进前三年平均年产量 3F为质量改进费用 T为摊销系数

F公式七：

3jjxT其中：X为销售单价（不含税价格）j 7

C为单位成本 jN为年增加产量或销量 xF为质量改进费用 T为摊销系数

第二十条

摊销系数T（先进水平系数）。国际先进水平为10, 处于国内先进水平为8, 处于行业及省内先进水平为4, 处于市先进水平为1, 处于企业先进水平为0.5。当先进水平系数小于1时, 摊销系数按1计算。第五章 项目实施 第二十一条

项目申请批准后10个工作日内签订项目责任书。公司级项目由总质量师（甲方）与项目组长（乙方）签订，列入公司质量改进项目汇总表中的项目由总质量师（甲方）与项目所在单位单位部门长（乙方）签订，其它质量改进项目由公司质量管理部门（甲方）与项目组组长（乙方）签订。项目责任书一式三份，签署双方和公司质量管理部门各存一份。第二十二条 项目组组长严格按项目责任书的要求制订项目计划书、分析项目风险，分解项目目标与进度，并于项目责任书签订后10个工作日内，将项目计划书报公司质量管理部门审批。项目计划书包括： a）问题综述 b）改善目标 c）项目规划和日程安排 8

d）收益预测 e）项目范围 f）小组成员及分工等 第二十三条 项目组组长负责在项目计划书得到公司质量管理部门审批后按计划组织实施。因故延期履行的，应按程序逐级上报审批，但延期最长不得超过30天。属于项目实施阶段性进度延期的，应提前3天报质量管理部门批准。第二十四条 项目进度定期汇报。项目组每月按第三十一条规定向公司质量管理部门汇报项目实施情况。公司质量管理部门按公司规定对各项目组进行考核。列入公司质量改进项目汇总表中的项目考核结果按单位汇总（公式八）后报公司经济责任制考核部门，在经济责任制考核中给予兑现。第二十五条 公司质量管理部门负责协调各项目团队之间的工作和资源。各项目组组长应本着提高工作效率，与公司整体利益协调一致的原则，不得出现推诿、扯皮等事宜。第二十六条 项目组在项目完成后及时向公司质量管理部门提出验证申请，同时提交项目工作总结报告。工作总结报告内容包括工作任务完成情况、资源利用情况、创新点、预期产生效益、验证办法、项目执行中的不足及改进建议等。第六章 项目验证 第二十七条

验证分两次进行。公司质量管理部门在接到项目组工作总结报告及验证申请后5个工作日组织人员进行首次验证。当首 9

次验证合格6个月后，公司质量管理部门根据项目成果的跟踪情况组织人员进行第二次验证。第二次验证时，项目组应向公司财务部门提交项目等级系数中所涉及数据的统计报表，由公司财务部门给予核算。第二十八条

公司质量管理部门负责组织有关部门及人员组成项目验证组开展验证工作。验证小组成员应当是熟悉本业务流程且具有一定专业知识，并且具备优良的职业道德，能够客观、公正、实事求是地提出具体意见。与验证项目有利害关系的人员，应当回避。第二十九条 验证依据 a）项目责任书 b）项目计划书 c）项目工作总结报告等 第七章 月份考核 第三十条

公司质量管理部门每月对各项目组计划执行情况及工作质量进行一次考核。考核采用扣分制，满分1分。第三十一条 各项目组于每月25～30日填写《（）月份质量改进项目实施情况表》（见附件3），报部门长批准，公司分管领导审核后，由公司质量管理部门汇总考核。第三十二条 公司质量管理部门每月5日前将每个质量改进项目组的考核结果汇总后报总质量师审准。10

第三十三条

列入公司质量改进项目汇总表的项目由公司质量管理部门每月按公式八计算出各单位月份考核分数（K），报公f司经济责任制考核部门，由公司经济责任制考核部门按公司有关规定在每月经济责任制考核中给予兑现。如部门质量改进项目低于2项且未按规定经总质量师批准的单位，该单位全年中每月考核分数均为0。n100

公式八： K(K)

fini1其中：n为部门中列入公司质量改进项目汇总表中的项目数 K为该月项目考核结果 K为部门第i个列入公司质量改进项目汇总表项目的i月份考核结果 第三十四条 扣分原则： a）项目评审或实施过程中，信息沟通不及时，扣罚项目组0.3分。b）若项目组项目计划书中当月有w项主要工作，主要工作中如有： y项工作未得到执行且未按规定经相关部门批准的，每项扣该项y目组分。wz项工作计划虽然得到执行，但未达到预期目标，每项扣该项目z组分。w第八章 项目考核 第三十五条

项目奖金（J，单位为元）计算方法见公式九。11

m公式九：

10m

其中：D为质量改进等级系数 K为月份考核结果 K为第j月考核结果 jm为项目实施时间（月份）第三十六条

项目奖金实行二次发放。项目验证组首次验证合格后,出具验证报告(包括对改进前后效果、预期目标、适用性、经济性、安全性、计划执行情况等方面)，提出奖金兑现建议，由总质量师审核，总经理批准后按总经理批准意见兑现项目奖的40%。若未达到目标要求，项目奖暂时不予兑现。公司质量管理部门决定该项目是否继续进行。

项目验证小组第二次验证合格后，出具验证报告（包括稳定性、可靠性等）报公司质量管理部门，由公司质量管理部门牵头对项目等级系数（D）按财务核算结果进行修正（修正损失系数S和效益系数X），重新计算项目奖金，报总质量师审核，总经理批准后兑现剩余奖金。若项目成果不稳定或未达到项目责任书要求, 公司将追缴已发奖金。第三十七条

改进项目不能如期完成的, 在到期后的十天内将项目进行情况、不能完成的原因等报总质量师申请延期, 由总质量师批准延期期限,在延期期限内, 每延期1天，扣罚项目奖的1‰。12

第三十八条

经验证未达到预期目标但与改进前有较大改进的, 由总质量师提出，总经理批准后可按项目奖的20%～50%给予奖励。第三十九条

若未经总质量师批准或十天内未申请延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罚项目奖的2%，超过30天，奖金全部扣除。第四十条 因其他部门原因造成质量改进不能如期完成的, 由延误的责任部门承担罚款的80%, 项目责任部门或责任人承担20%。第四十一条

项目组在项目实施过程中弄虚作假、管理不力，造成严重后果的，将取消项目奖励并承担项目滞后所造成的相应损失。第九章 计划调整 第四十二条

属于下列情况之一的项目，应当予以调整或撤销： a）公司发展战略发生变化的； b）项目负责人及业务骨干发生重大变化，致使项目无法继续实施的； c）项目组长组织管理不力的； d）公司质量管理部门认为应对项目进行调整或撤消时。第四十三条 出现上条规定的情形，项目需要进行调整的，项目组组长或项目所在部门应当向总质量师提出调整申请，由总质量师批准。第四十四条 项目组如发生变动事宜，如：项目组成员、所需经费、所需资源、目标、工作计划等应及时报相关领导核准后(属部门 13

级项目由部门长确认，公司级项目由项目组长确认后，报总质量师审批)，项目变更申请及领导核准意见由公司质量管理部门存档。第十章 成果管理 第四十五条

项目改进成果归公司，执行公司保密工作管理制度。第四十六条

取得成果的项目如作为申请或上报其它有关表彰奖励须经总质量师批准。第十一章 附则 第四十七条

本办法由公司质量管理部门负责解释。二OO四年三月二日 14

附件 质量改进项目管理基本流程各单位项目组质量改进项目管理部门经济责任制考核部门项目审批项目申请现状符合性审核描述问题项目可行性分析分析现状目标合理性审核设定目标评估项目资源推荐组长组长资格审核项目启动填写申请表高层领导批准项目分级确定项目组组长确定工作范围确定进度、目标确定项目资源成立项目组签定项目责任书制订实施计划项目计划审批分解项目目标、进度可行性审核分析项目风险合理性审核编制项目计划项目实施项目监督、管理月份考核执行项目计划考核项目进度文档、记录管理合理性审核汇报项目工作审核更改要求经济责任制考核兑现提出更改建议沟通各项目组信息提出验证申请阶段性考核兑现项目验证项目完成计划完成完成项目文档进度符合发布最终项目报告资源使用通过项目验证考核兑现项目验证合格兑现成果推广资源共享项目成果发布 15

第五篇：质量异常管理制度

质量异常管理制度

第一章 总则

第一条 为了在发生质量异常时，正确采取措施，迅速处理问题，并防止再发，特制定本制度。

第二条 本制度适用于生产过程中发现质量异常情况时。

第三条 由品质部、生产部及其他相关部门负责执行。

第四条 质量异常的定义。

1.不良率高，发现大量缺陷品。

2.管理图有超连串、连续上升或下降趋势及周期。

3.进料不良，前工序不良品流入后一工序中。

第二章 质量异常处理流程

第五条 作业员、检验员发现不合格品，依据检验规定予以标识区分或移离生产线。

第六条 当生产过程中出现批量性质量问题或不良率偏高时，应立即采取临时措施并填写“异常处理单”，同时通知品质部。

第七条 填写异常处理单需注意：

1.非责任者不得填写。

2.客观、详细填写，尤其是一场内容以及临时采取的措施。

3.同一“异常处理单”在24小时内不得重复填写。

4.由责任单位进行确认。

第八条 异常处理单发出单位，应主动跟催处理情形与处理结果，并将异常处理结果形成的文件整理归档，以作为质量反馈与改善的资料。

第九条 品质部设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，无法判定时，会同有关单位判定。

第十条 责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策，经总经理核准后实施。

第十一条 品质部对改善对策的事实进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟定改善对策，如已改善则向总经理报告并归档。

第十二条 如需要返工，应依据不合格品管理程序办理，返工后的产品应再行检验，合格后方可入库。

第三章 附则

第十三条 本制度经品质部核定报总经理批准后执行。