柳林乡便民服务岗位风险防控

第一篇：柳林乡便民服务岗位风险防控

柳林乡便民服务岗位

岗位职责、业务流程风险点及防控措施

计生办：

风险点：

1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。

2、档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。

3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。

4、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。

5、在已婚育龄妇女查环、查孕时，因核对不认真发生有人替检现象

6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。

7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时，自由裁量权较大。

8、再生育申请审核过程中，未与有关部门核实情况或违反再生育规定，弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。

9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。防控措施：

1、建立公章管理、登记台账。

2、具体责任人熟知相关政策。

3、证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政策予以证明。

4、严格按照档案文件管理制度管理档案。

5、加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权。

6、对计生工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报工委、办事处决策、决定。

7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证，在无法确认时通知村计生专干进行核对。

8、严密流程，把好各个环节，公开办事流程，公开举报电话，接受群众监督。

9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。

10、建立统计工作制度，明确统计口径及奖惩办法，杜绝计外事项隐瞒不报，迟报现象。

11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事，把好初审关。

安监站：

一、承担乡镇安全生产监察办公室的日常工作；综合监管全乡镇安全生产工作；

二、负责全乡镇工商贸企业的安全生产监督工作；负责全乡镇危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作；

三、负责综合管理全乡镇企业职工伤亡事故的调查处理工作；

四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况；作业场所职业卫生情况和重大危险源监控；重（特）大事故隐患的整改工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；

五、组织开展全乡镇安全生产宣传教育和培训工作；

六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动；指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；

七、承办工委和办事处交办的其他事项。

风险点：

1、监督检查不到位，力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或未及时向上级部门报告，可能导致重大安全事故的风险。

2、在查处安全生产违法过程中，受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。

防控措施：

1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；

2、严格执行党风廉政建设责任制，建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制，及时消除安全隐患。

城建办：

1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。

2、组织编制、实施乡（镇）域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。

3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作，审查建设施工条件，核发村镇建设中的有关证件，进行村镇建设的综合管理。

4、参与村镇建筑市场管理，建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督，查处违章建筑。

5、组织村镇的综合开发，配套建设，开展村镇建设竞赛活动。

6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。

7、负责村镇建设有关经费的收取，并向村镇建设主管部门提出经费的年度使用计划。

8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。

风险点：

1、农村村民自建房选址规划审批上报时，不按规定到现场丈量。

2、违法建筑物，构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓，违法案件不上报。

3、在农村村民建房审批时，可能存在利用职务之便批人情手续，违反工作原则，导致违法违纪发生的风险。

防控措施：

1、严格按照政策制度丈量计算；

2、严格依法行政，定期开展廉政知识学习，以加强自律及工作责任心

3、定期开展廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线

人力资源和社会保障服务中心：

风险点：

1、规范企业用工时，劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时，可能存在不秉公办事；

2、新农合报销审核把关不严，未公示，出现虚报新农合就医补偿的风险；

3、新农合、新农保资金管理不规范。

防控措施：

1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为；

2、完善新农合报销制度，按流程实行就医报销公示，接受群众监督。

3、严格执行财经纪律，进一步完善新农合、新农保资金管理制度。

司法所：

1、应聘担任法律顾问；

2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动；

3、代理非诉讼法律事务；

4、主持调解纠纷；

5、解答法律询问；

6、代写法律事务文书；

7、协助办理公证事项；

8、开展法制宣传教育和其他有关业务工作；即：部分律师业务、协办公证、调解纠纷和法律宣传等四方面的法律事务。

风险点：

1、在人民调解工作中，违反公平原则，偏向一方当事人，导致另一方当事人权益受侵。

2、在调解纠纷过程中，运用法律条文不当。

3、发现问题不及时调解，导致矛盾恶化。

防控措施：

1、加强职业道德修养，树立廉洁意识，建立严格的人民调解制度，以制度完善工作，2、加强政策法规学习，不断提高工作事业心和责任感

民政办：

风险点：

1、对救灾救济款物发放、城居民低保享受、残疾人合法权益维护审核审查时，了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障。

2、对阳光村务工程建设监督不及时，监管力度不够，导致村务公开不及时。

3、抚恤金、社会救济福利金、自然灾害救济金和救济物质的发放把关不严，容易造成国家财产流失，造成发放有误引起群众不满，引起廉政风险。

4、开展民政救灾救济及低保核定中优亲厚友。

5、挤占挪用民政、残联资金。

防控措施：

1、严格执行两委会会议制度和公开制度。加强公开、公示，充分利用群众监督力量。

2、定期或不定期进行监督检查，检查结果通报并与年度考核结合，严格奖惩，坚决兑现。

3、健全审批、发放程序，实行内部权责分工，严格把关。

4、实行保廉承诺，开展警示教育，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。

5、加强政策法规学习，不断提高工作事业心和责任感

残联（民政办）：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

六、承担乡镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

七、协助有关部门组织实施残疾人分散按比例就业工作。

八、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。

九、组织开展为残疾人事业募捐活动。

十、承担乡镇和上级残联交办的其他工作。

第二篇：岗位廉洁风险防控工作总结

岗位廉洁风险防控工作总结

根据公司党委纪检统一部署要求，现将我分公司岗位廉洁风险防控工作开展情况进行总结如下：

一、加强组织领导，狠抓规划落实，确保工作顺利开展。

1、加强组织领导

工作开展时，我分公司党支部及时成立了岗位廉洁风险防控小组，由党支部书记任组长，工段长、各班组班组长任成员，领导小组下设办公室，负责组织实施分公司的权值梳理工作，各职能管理人员积极主动配合这一工作的开展。

2、制定规划方案

研究制定了《“排查岗位廉洁风险防控”活动实施方案》，部署有关工作，全面启动廉政风险防范管理工作。

二、扎实深入开展岗位廉洁风险防控管理工作

1、梳理职权清单，根据我分公司办公特点，对内设机构和工作岗位的权利、职责等进行研究梳理，并将各项权利运行过程以流程图的方式明确下来。

2、查找评估廉洁风险。一是查找廉洁风险源。把行使的行政权利纳入风险点查找范围，采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，从领导到员工结合工作，认真查找个人的思想道德风险和岗位廉洁风险、二是查找风险点，重点查找在新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”管理、仓库管理、班组人员管理、备件制作管理、敏感岗位人员管理等12个环节。填写了《单位不廉洁风险隐患防控表》并上报至公司纪检部门。三是评定风险等级，针对查找出的廉洁风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级，对已自查出的各类廉洁风险，经岗位廉洁风险防控管理小组开会审核把关后，在公示栏上进行公示，并审核备案。四是研究制定各项廉政风险防范措施，针对岗位风险提出防控措施后，都经分管领导审核后报党支部备案，职能办公室风险在研究制定具体防控措施后，审核备案，针对单位风险，在制定具体防控措施和相关工作程序后，报公司纪委审核。

三、务实创新，推进廉洁风险防控工作的顺利实施

岗位廉洁风险防控工作是我分公司今年的一项重要工作，也是一项全新的工作，在明确职权后，各负责人积极主动，从摸清底数，明确全职，完善规程、规范运行、强化监督、预防腐败入手，具体经办人员明确分工，各负其责。通过逐个剖析以前未引起足够重视的、潜在或者隐藏的权力事项，做到工作流程编制过程中不漏一项权职，不丢一个环节。领导严格把关，在认真组织、仔细修改后反馈到各经办人员，对于不符合要求的及时协调修改，对于敷衍应付，不符合要求的退回重办。开展此项工作以来，我分公司认真贯彻上级工作指示精神和部署。以岗位廉洁建设工作的开展为载体，立足本职工作，踏踏实实地开展风险防控工作，取得了一定的成效，但与目标要求还有一定的差距，在今后的工作中，我们将进一步规范岗位廉洁风险控制工作流程，努力达到权力在阳光下运行，规程在法律内操作，管理在发展中进步，资金在监管下使用。

第三篇：岗位腐败风险防控管理总结

2012年岗位腐败风险防控体系建设

工作总结

根据《中共***纪律检查委员会关于转发<关于加强廉政风险

防控的指导意见>的通知》［六特纪发„2012‟5号］和《关于

印发<***2012年反腐败治本抓源头工作意见>的通知》［六特纪

发„2012‟8号］文件精神。我**认真制定工作方案，精心组织

实施，严格按实施步骤把握开展工作，岗位腐败风险防控管理工

作取得了一定成效。

一、工作取得的成效

（一）加强组织领导。为切实抓好岗位腐败风险防控管理工

作，我**及时成立了**岗位腐败风险防控管理工作领导小组，由

党支部书记、主任卢刚任组长，副主任任副组长，各股室(中心、局)负责人为领导小组成员。领导小组**公室设在综合股，负责

**岗位腐败风险防控管理工作的组织实施。通过召开全体干部职

工大会，传达了各级关于岗位腐败风险防控管理工作会议及文件

精神，党支部书记对我**岗位腐败风险防控管理工作的开展

进行了安排部署。结合我**实际制定了《**岗位腐败风险防控管

理工作实施方案》和《实施细则》，确保了该项工作有计划、有

步骤地落实。

（二）强化宣传，提高认识。岗位腐败风险点查找是一项崭

新的工作，工作要求高、涉及面广，时间紧、任务重，在工作中

我**紧密结合工作实际，切实加强宣传教育，提高全**干部职工的思想认识，形成工作合力。一是认真学习各级领导在岗位腐败

风险防控管理工作会议上的讲话及文件精神，深刻领会开展风险

点查找和防控工作的重大意义；二是立足实际营造浓厚的工作氛

围。利用组织生活会、干部职工大会等形式，大力开展宣传教育

活动；三是坚持把宣传教育与解决干部职工的思想问题相结合，开展了深入细致的宣传教育工作，把开展风险点查找作为促进工作的一项重要举措。四是组织收看警示教育片，有效增强干部职工的廉洁自律意识。

（三）加强指导，认真查找风险点。为确保风险点的查找尽可能的符合客观实际，我**岗位腐败风险防控管理工作领导小组**公室主任认真学习相关文件精神，积极主动的与***岗位腐败风险防控管理工作领导小组**公室的同志请示、沟通，吃透文件精神，加强对我**风险点查找各环节工作的检查指导。一是进一步完善工作运行流程，确定风险环节；二是紧密结合我**工作实际，围绕对权力规范运行的制约和监督，针对风险环节，认真查找因教育、制度、监督不到位和干部职工不能廉洁自律而产生的思想道德、制度机制、岗位职责三个方面可能发生腐败行为的风险点。三是通过自己查、群众提、相互帮，经过认真的梳理和反复修改、补充和完善，共从重大事项决策、资产管理、采购管理、财务管理、接待管理等方面确立具有风险的工作5项、工程流程4条、风险环节9个，风险点11个。

（四）认真分析，建立和完善风险防控机制。针对查找出的风险点采取一一对应的**法，从前期预防、中期监控、后期处置等方面分析，一是制定和完善相应的防控措施。在查准、查全、查深廉政风险点的基础上，整合资源，建立廉政风险信息库，对可能在行政、业务、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进行常态化分析，建立廉政风险分析机制，共制定防控措施5条。二是建立和完善防控制度。将廉政工作情况进行公开，对查找的风险点和防控措施，向单位干部职工公示，实行“阳光”操作；召开领导小组会议，集中对原有制度进行梳理，对已经不适应要求的进行完善，对没有的重新制订，完善了防控制度2个，新制定防控制度1个。

（五）加强责任追究。对已经审核的廉政风险，如因制度执行不力、工作不到位，导致廉政风险发生的，对当事人和责任领导，按照党风廉政的有关规定及《**过错责任追究制度》等要求，严格处理。

自开展岗位腐败风险点查找以来，极大的提高了我**干部职工的廉洁从政意识，促进了机关行政效能建设工作，切实转变了全体干部职工的工作作风，对于推动我**科学发展及机构编制各项工作提供了有力保障。

二、存在的问题

一是我**在开展岗位风险防控管理工作以来，总的情况比较顺利，达到了预期的目的，但也存在一些不足，主要是个别干部在思想认识上有一定的偏差，认为腐败风险只在领导干部身上存在，与一般工作人员无关，这是该项工作的难点，通过深入细致的思想工作和宣传教育，已澄清了这种模糊意识；

二是制定的腐败风险点的查找不够全面，需要进一步完善。

三、下步工作打算

一是进一步加强岗位风险腐败防控教育。把风险教育作为反腐倡廉宣传教育的重要方面，纳入党风廉政建设工作的重要内容。

二是进一步开展风险查找。围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约，认真查找作风、岗位、制度、环境等方面的腐败风险。

三是进一步制定防范措施。在全面排查的基础上，对各类风险进行认真分析研究，结合实际明确风险等级，分个人、岗位、单位分别制定相应的防范措施。

四是加大责任追究。对出现的岗位腐败现象，一经查实，严格按**工作纪律个关规定严肃处理。

开展岗位腐败风险防控管理工作是一项长期的系统工程，要加强宣传教育力度，要在全体干部职工中广泛开展，在科学发展

观的指导下，建立机制、完善制度，促进机构编制、事业单位登记管理及机构编制信息域名管理工作的健康发展。

二○一二年十一月十日

第四篇：岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4：

岗位（个人）廉政风险防控报告

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会

计报表信息失真，风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等

级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

三、主要（分管）领导审核意见

（签名）：

报告人单位：

职务：

姓名：

年

日月

第五篇：岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4：

岗位（个人）廉政风险防控报告

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会计报表信息失真，风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

三、主要（分管）领导审核意见

（签名）： 报告人单位：

职务：

姓名：

年

日月