第一篇：质量管理考核办法.7
质量管理考核办法
编号：XX—ZJ—007 实施日期：
受控状态：是 □ 否编制部门： 审核: 审批：
□
为了加强对产品质量的监督管理，并能提供准确有效的质量管控信息，消除生产过程中存在的质量安全隐患，全面有效运行ISO9000质量管理体系，提升质量管理水平，实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护产品品牌形象。
一、质量管理体系
（一）每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50—100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、外审中每出现一次严重不符合项。
2、相关部门未按照质量文件及有关规定的要求开展质量管理工作，履行质量职能，导致批量性不合格品产生或不合格产品流入市场。
（二）不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、集团或事业部组织的评估检查、内审中每出现一个不符合项。
2、相关部门未对出现的问题分析原因、及时采取有效纠正预防措施，导致同种问题重复发生的，每出现一次。
3、在体系工作的日常开展中，未按要求准时完成相应工作事项或工作不积极配合的，每出现一次。
4、外审中每出现一个不符合项。
（三）不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、在体系工作的日常开展中，未按要求准时完成相应工作事项或工作不积极配合的，每出现一次。
2、在技术部定期、不定期检查及对整改事项的跟踪落实、检查中，每出现一个不符合项。
3、公司组织的监督检查中每出现一个严重不符合项。
4、公司组织的内审中每出现一个严重不符合项。
二、生产环节
A、计量
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、未对强制检定的计量器具进行检定。
2、现场出现的计量器具已损坏或发生故障而未及时进行维修。
3、现场使用未校准的计量器具。
4、未按操作规程使用计量器具，未按相关规定对计量器具进行维护、保养。
5、未按要求对现场使用的计量器具进行检定。
6、未将计量器具放置在通风干燥的地方。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、台帐上所体现的计量器具明细表与实物不相符。
2、未建立健全计量器具管理制度。
3、未按计量器具管理制度严格执行。
4、无有效标识。
5、计量器具零部件残缺不全。B、生产过程
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50-100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、在生产使用过程中出现的原料、在制品、半成品不合格，继续转序使用。
2、生产现场操作员工未严格执行《生产工序作业标准》，违反操作规程。
3、原料、内包装材料、外包装材料及其他采购物资未分库（或分区）存放，未明确标识。
4、生产现场因管理不善，使包装箱（袋）破损，产品破损变形等。
5、生产从业人员不符合食品卫生相关要求(无健康证、传染性等疾病)。
6、车间员工手部有外伤，严禁上岗。
7、生产系统所有工作人员，不得穿着工衣在外活动。
8、生产加工过程中的原料外包装不得直接带入生产现场操作。
9、生产部不得使用无批号的原料。
10、生产产品有吐水现象，造成批量性不合格。
11、原辅料未经检验严禁车间使用。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20—50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、要有专用的清洁消毒工具，不得混用生产加工工器具。
2、生产现场操作机器及包装安台上不得放有与包装产品无关的其它物品，3、卫生洁具不能和原辅料、工艺器具、设备等放在一起。
4、生产现场放置的原辅料不允许有敞口放置或裸露现象；原辅料包装无破损。
5、配料间、辅料库内的各类原辅料包装表面无尘土、污迹。
6、生产现场各种工艺设备、工器具、计量器具表面应无尘土、积水、污物。
7、车间及原辅料库顶棚不得有漏洞、墙壁有霉斑，墙角有杂物及卫生死角现象；货架表面不得有积尘、杂物，货架周围及地面不得有积水、杂物、垃圾、尘土；隧道顶部不得有积尘、杂物，且放置有其它物品现象。
8、生产外围人员、入库工、机修人员、配料人员不得直接从物流通道进入生产车间。
9、生产现场不得存在不使用的和无法修复的照明设施，生产车间额度照明设施应有安全防护罩。
10、桶装原料进入生产现场后要及时清洗，桶表面不得有泥土、污物、污垢，桶装原料在贮存过程中不得有敞口放置现象。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、生产设备维修后必须及时将现场清理干净。
2、较危险的设备前要有安全警示牌，传送带及带有链条的设备，在链条和滚轮处必须有防护罩。
3、使用场所的各类器具应摆放到方便取用，且不影响人流和物流的位置，使用完后及时放到指定地点。
4、生产员工未严格执行洗手消毒程序。
5、生产场所不得有无效的生物防治设施及药品。
6、用电设施、设备、线路不得有破损、裸露、断裂现象；电源开关及插座应有防水设施。
7、生产现场不允许有积水、污物、垃圾、泥沙、料液、废旧包装材料等，尤其有卫生死角。
8、生产现场杂乱无章，生产管理人员没有严格监督管理。
9、质量监控人员对车间进行涂抹或者监督时，严禁车间工人弄虚作假欺骗工作人员或者有不配合的情况发生。
四、针对连续出现的质量问题，各车间必须及时予以整改，并在出现问题的一周内将原因分析及整改报告反馈技术部，技术部对整改措施的有效性进行跟踪落实，如未整改或整改不到位，致使同类质量问题连续出现的，每出现一次给予责任部门负责人负激励500元。
三、原辅料、成品 A、原辅料月度质量管理考核办法
一、责任部门未按公司质量管理整体工作规划和要求推进，购进的原辅料不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以200—500元的负激励，部门负责人连带100%。
1、因物流部保管不当造成原辅料变质，未主动采取措施妥善处理。
2、对不合格原辅料善自放行，造成不合格原辅料的非预期使用。
3、原料出库违背先进先出原则，造成批量性原料积压、变质。
4、配料员未严格执行产品配料规定，造成批量性产品口感不符合其产品特有滋气味。
5、因供应部购进不合格原辅料，导致无法正常生产。
6、供应部购进批量性的无批号的产品。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、经技术部处置的不合格原辅料，未按要求处置的造成产成品不合格的。
2、原辅料未经检验直接使用或经检验不合格的原辅料未经处置直接使用的。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、原辅料到货后未按《原辅料检验流程》及时通知技术部检验，每出现一次考核50元。
2、生产车间在使用过程中发现原辅料有异物、异味，未经技术部处置的，每出现一次考核50元。
备注：以上条款每出现一次，按对应金额考核相关负责人，部门负责人连带50%。当月合格率100%，奖励相关负责人100—500元。B、生产月度质量管理考核办法
一、责任部门未按公司质量管理整体工作规划和要求推进，不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以200—500元的负激励，部门负责人连带100%。
1、原辅料加错或者原辅料未清洗干净，造成产品滋气味与固有产品特性有明显区别，出现批量性的产品异臭、异味、牙碜等不合格情况，造成无法正常销售。
2、偷工减料非法节约，造成产品质量问题，影响批量性产品品质。
3、产品感官指标批量不符合标准要求，并装箱入库。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、产成品出厂检验中感官检验、理化指标、微生物指标依据国家标准、行业标准、企业标准判为不合格的。
①感官检验包括组织状态、色泽、滋气味、杂质，每出现一项不合格负激励50元。
②理化指标包括水分、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮，每出现一项不合格负激励20元。
③微生物指标包括菌落总数、霉菌，每出现一项不合格负激励50元。
2、含馅率、净含量不符合质量标准，每出现一项不合格负激励50元。
三、不符合以下内容，每出现一次，对相关责任人予以5-10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、消毒液浓度不符合要求，每出现一批负激励10元。
2、员工洗手、生产工器具、加工设备消毒情况不符合相关要求，每出现一批负激励10元。C、市场反馈质量问题考核办法
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关部门负责人予以500-5000元的负激励。
1、产品内有玻璃、金属物、石块等致人伤害。
2、产品感官出现批量性的不符合标准。
3、使用产品后导致腹泻、呕吐等对人体健康产生危害。
4、批量性的产品混装。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关部门负责人予以500—3000元的负激励。
1、产品内有线头、木棍、苍蝇、昆虫、毛发、石块等异物不符合卫生质量要求的。
2、产品包装袋上无生产批号、双批号现象。
3、产品有涨包、发霉、异味、色泽不符合现象。
4、产品有漏油现象。
5、外包装标识数量与实际数量不符。
D、市场抽检结果评估考核办法（含当地国家职能部门抽检）
一、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人500-1000元负激励。
1、各级质量监督与卫生防疫部门抽检产品，依据国家标准和行业标准判定，每出现一次不合格。
2、出现被县级以上新闻媒体曝光情况。
二、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人200-500元负激励。
1、在销售环节中对产品防护不善而造成产品批量性不合格，不能正常销售。
2、终端市场陈列的产品感官严重不符合标准要求。
3、终端市场陈列的产品无批号、双批号现象。
4、终端市场陈列的产品与禁忌食品及其它影响食品质量和安全的物品混放的现象。
三、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人200元以下的负激励。
集团、事业部及公司技术部对终端市场抽检过程中，出现不合格情况。
四、委托加工厂
为了保证委托加工厂产品质量符合工艺要求，杜绝市场投诉，特对委托加工厂制定如下考核办法。
一、日常质检人员检查质量考核办法：
1.一般产品质量问题的，每检查发生一次扣除质量保证金300元，属一般质量问题如下：
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品轻度搅拌不均匀，影响产品滋气味。投入的原辅料不干净，有杂质。成品的包装袋有破损的。外包装批号打印不清楚的。包装材料不清洁，有异物的。封口不平展、烫焦、烫抽的。
2、严重质量问题发生时，每有一项扣除质量保证金500元，属严重质量问题有如下： ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品馅内或表面有塑料制品，头发等不可食性异物的。使用不合格原辅料造成部分产品不合格的。袋与箱的批号不统一的。外包装章印与产品名称不统一的。在制品或成品有牙碜现象的。在制品有严重变形的。
3、重大质量问题，每发生一次扣除质量保证金1000—5000元，并由代加工方承担市场投诉及召回产品发生的全部费用，直到退货。属重大质量问题的如下： ⑴ ⑵ 使用不合格原辅料造成批量产品不合格。
在制品中有金属物、玻璃渣、石头、硬木质等到致伤不可食性杂质的。⑶ ⑷ ⑸ 不同品种混装，直接影响消费者利益的。成品单袋重量超出称量范围±20克的。成批产品轻化或冻结不实的。⑹ ⑺ 包装袋不打日期10袋/件以上的。
未按产品工艺、配方执行，导致产品质量下降的。
二、市场反馈及执法部门检查媒体曝光等考核办法。
1、每有一次市场反馈，扣除代加工方质量保证金5000—30000元，以市场业务代表反馈表为准。
2、处理市场反馈发生的费用全额由委托加工方承担。
3、质量事故导致消费者出现的一切问题均由委托加工方承担。
4、质量事故导致媒体曝光，被国家质量卫生执法部门查处曝光造成的一切损失均由委托加工方负责。
5、同时，终止代加工合同。
三、委托加工产品，出厂前必须提供合格出厂检验报告（每年必须提供2次官方检验报告），否则产品不予接收。
五、流通环节
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50-100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、产品在出库时违背先进先出原则，造成产品积压出现质量问题需降价处理。
2、对不符合产品感观标准要求的产品未作召回处理，终端市场出现非我公司生产的速冻食品与公司产品混放现象。
3、在贮存、运输过程中，产品与禁忌食品及其它影响食品质量和安全的物品混放。
4、贮存运输过程中，因制冷量不足使产品缓化，经检验不能再销售。
5、因管理不善，使包装箱（盒）破损，变形等质量问题。
6、未建立产品交接制度和产品信息追溯系统，不能明确产品质量状况和产品去向。
7、搬运（配送）人员装卸过程中有扔、摔、踢等野蛮装卸现象。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、将包装破损、变形等不合格产品装车。
2、未按要求完成公司冷链监控工作或工作不积极配合。
3、贮存、运输过程中因管理不善，造成产品缺袋、缺数。
4、物品码放不整齐、风道不合理，车厢内残留泥沙、土、水、油及其它杂物。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%
1、对于不合格品未履行不合格品处置程序。
2、在贮存、运输过程中不符合卫生质量的相关要求，其场所有异味、异臭现象。
3、冷库温度高于标准温度3℃。
4、外包装不严密，物品未离地离墙放置,未予以标识。
5、贮运过程中未对冷库及运输车辆进行定期并有效的消毒。
6、贮存场所未设有害生物防治设施。
第二篇：质量管理考核办法
攀枝花市益寿堂医药有限公司
质量管理考核办法
一.考核目的
为了保证公众用药安全，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故的发生，特制定本办法。二.考核方法
1.集中考核:
每年考核一次。
2.不定期考核 ：
在质量管理过程中进行。三.考核组织
1.由公司质量领导小组组织领导； 2.日常考核由公司质量管理部进行；
3质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行。四.考核内容
1.对质量管理操作流程的考核
贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违反质量管理操作流程的每项每次处罚 20元。
2.对质量管理制度执行情况的考核（1）对质量方针和目标管理制度的考核
A.质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被药监部门查处又不能追朔到上游责任时,直接责任人承当全部经济损失，并处罚 500-1000元/每个品种.对以上情况属于主观故意的给与开除。
B.在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领导小组承当全部经济损失，对以上情况属于主观故意的给与降职、降薪直至开除。
C.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规发现一次处罚 20元。
D.对内未达到质量目标的处罚相关责任人50元。（2）质量体系审核制度的考核
A.在规定时间内未完成质量体系审核计划方案的处罚相关责任人 50元。
B在规定时间内不能完成内审资料的处罚相关责任人 50元。C在规定的时间内不能完成整改任务的处罚相关责任人50元。（3）质量裁决权制度的考核
A.行使质量裁决权的部门应该进行质量裁决而没有进行裁决的一次处罚相关责任人20元。
B.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次处罚相关责任人20元。拒不整改的每次处罚相关责任人50元。（4）质量信息管理制度的考核
A.对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相关责任人处罚20元。
B.对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次处罚相关责任人50元。
C.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏经济损失并一次处罚20元。（5）客户资质审核制度的考核
A.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次处罚 20元。
B.对资质过期的不进行通知的（质管部）相关人员每个单位处罚20
元。
C.对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的（业务部、市场部）相关人员每个单位处罚 20元。
D.对客户资质审核不准确而销售药品造成经济损失的（质管部）相关人员每个单位处罚 20元。（6）首营企业审核管理制度的考核
A.对首营企业应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料处罚（采供部）相关责任人处罚 10元。
B..对首营企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人处罚
20元。
C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知造成经济损失的相关责任人处罚 20元。
D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失的相关责任人处罚 20元。（7）首营品种审核管理制度的考核
A.对首营品种应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一
种资料处罚（采供部）相关责任人处罚10元。
B..对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人处罚20
元。
C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知的对相关责任人处罚 20元。
D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料的对相关责任人处罚 20元。(8).业务经营质量管理制度的考核 A.药品采购管理考核
a.未经首营企业和品种审核就采购药品的对有关责任人处罚 20元。b.购销合同中无质量条款就采购药品的对有关责任人处罚10元。c.药品采购计划未经质量管理部门审核就采购药品的对有关责 任人处罚50元。
d.采购计划未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责 任人处罚 20元。B.药品销售管理考核
a.未按照下游客户的经营范围销售药品（超范围销售）的对有关 责任人处罚50元。
b.开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任 人处罚 20元。
c.销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人处罚 20元。
d.我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对 有关责任人处罚20元。（9）质量检查验收管理制度考核
A.送货票未经签字即验收入库的发现一张票据处罚相关责任人元
B.验收药品不在待验区验收每次处罚相关责任人 20元。
C.验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种处罚相关责任人100元，数量验收错误的每个品种处罚相关责任人 20元。
D.验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的处罚相关责任人
10元。
E.验收后药品未按要求移入规定货位的处罚相关责任人20元。F.未按规定时限验收货物的处罚相关责任人20元。G.来货未放在待验区的处罚相关责任人20元。
J.首营品种验收未按照“首营品种审批表”内容进行验收的处罚相关 责任人20元。
K.对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的处罚相关责任人 20元。
（10）药品仓储保管管理制度
A.未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的处罚相关责任 人 20元。
B.储存不当造成药品破损、变质的处罚相关责任人 20元。并赔 偿经济损失。
C.货柜上出现过期药品的处罚相关责任人50元。
D.储存的药品发现帐物不合，货品短少的处罚相关责任人20元。如货品短少，并赔偿经济损失。（11）药品养护管理制度考核
A.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人20元/次.B.温湿度达到或超过临界值未进行有效处理的处罚相关责任人
10元/次/库。
C.未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的处罚相关责 任人20元,如有经济损失的并赔偿经济损失。
D.未按规定进行药品养护的，并未按时制作养护记录的处罚相关责任 人 20元
E.未制定养护计划或未进行养护信息分析的一次处罚相关责任人20元。
（12）药品出库复核管理制度的考核
A.药品出库复核发生差错（多发、规格错误等）的处罚相关责任 人20元，如有经济损失的并赔偿经济损失。
B.药品出库复核时将不合格药品发出的处罚相关责任人50元。C.药品出库复核时将票据和实物未核对准确，造成退货的处罚相关 责任人20元
D.特殊药品入库或出库未进行双人验收或复核的处罚相关责任人
20元。
（13）近效期药品催销制度的考核
A.未按时编制近效期药品催销表的处罚相关责任人20元。
B.未认真进行催销造成经济损失的，相关责任人赔偿全部经济损失。（14）退货药品质量管理制度的考核
A.将退货药品未存放在退货药品区的处罚相关责任人20元。B销后货品发出时合格，退货时不合格的.相关责任人赔偿全部经济 损失。
C.对购进退出的药品如处理不及时造成经济损失的相关责任人赔偿 全部经济损失。
（15）中药标本室管理制度的考核
A.中药标本室无标本清单的处罚相关责任人10元。
B.未按规定进行防潮、防尘、防鼠、杀虫等措施，造成经济损失的相 关责任人赔偿全部经济损失。
C.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人 10元。（16）仓库安全防火管理制度的考核
A.公司所有人员不具备基本消防知识者处罚10元。B.消防设施未处于完好状态处罚相关责任人20元。
C.不按公司规定定期进行消防安全检查并未进行记录者处罚相关责 任人20元。
D.安全检查中，发现安全隐患未进行整改的处罚相关责任人20元。E.在库区吸烟，发现一次处罚当事人100元，在库区发现烟头由储运部清查，如不能明确责任人，则处罚部门100元。（17）仓库现场管理制度的考核
A.仓库责任区内发现不卫生、不整洁、有积水、有垃圾、杂物、有灰尘
中一种情况者处罚责任人20元。
B.发货后货位不进行整理纸箱敞开放置歪斜、随意丢弃垃圾中一种情况者处罚责任人20元。
（18）仓库库存药品盘存制度的考核
A盘点中盘点表记录不清楚无法辨认的处罚当事人20元。B.盘点记录数字和实物不吻合、规格填写错误、漏盘、多盘中一种情况者的处罚当事人20元。（19）药品直调管理办法
A.不应该进行直调的药品进行直调经营的处罚相关责任人20元。
B.应该进行直调质管人员未到现场进行质量检查的处罚相关责任人
20元。
C.对直调药品应该收集的资料而没有收集的处罚相关责任人20元。（20）有关记录和凭证的管理制度的考核
A.票据（购进和销售）未按要求签字的处罚相关责任人20元。B.使用不规范票据进行经营活动的处罚相关责任人20元。C.票据未按规定保管丢失票据的处罚相关责任人20元。D.票据填写不规范，影响经营活动的处罚相关责任人20元。（21）不合格药品、报损药品管理制度的考核
A.在经营过程中应该发现不合格药品而没有发现不合格药品存在经营过程中的处罚相关责任人50元。
B.由个人原因造成药品不合格药品、报损药品等情况的处罚相关责任人
50元。
C.在不合格药品、报损药品处理过程中未按公司要求进行确认、审批 销毁的处罚相关责任人50元。
D.销售不合格药品、报损药品的处罚相关责任人50元。（22）药品不良反应报告制度的考核
A.凡是在我公司购买的药品未做到“可疑必报”而发生漏报的处罚相关责任人20元。
B.重大药品不良反应未上报和及时处理的处罚相关责任人50元。C为对药品不良反应报告进行记录的处罚相关责任人 20元。（23）药品质量查询管理制度的考核
A.在采购过程中未对药品质量进行查询（质管、采购）造成假劣药品进入公司的处罚相关责任人20元。
B.对入库质量可疑的药品未进行质量查询造成不合格药品进入公司的处罚相关责任人50元。
C.在销售过程中对存在质量疑问未进行质量查询造成不合格药品流入市场的处罚相关责任人50元。
D.在顾客对本公司售出药品产生质量疑问，未进行质量查询并进行正确处理的处罚相关责任人20元。
F.经查询出我公司经营药品存在质量问题而又未进行认真处理的处罚相关责任人50元。
（24）用户质量投诉管理制度的考核
A.对用户提出的药品质量问题投诉不及时处理并造成不良后果的处罚相关责任人20元。
B.对查出投诉内容中的药品的确存在质量问题未进行及时处理的处罚相关责任人20元。
C.对投诉中确实存在药品质量问题未查找原因明确责任采取措施的处罚相关责任人 50元。(25)质量事故管理制度的考核
A.由于把关不严造成假药入库、上架和销售的处罚相关责任人100元。
B.由于把关不严造成劣药入库、上架和销售的处罚相关责任人 100元。
C.未对质量事故分析原因、明确责任、制定整改措施、对质量事故处理不力的处罚相关责任人20元。（26）用户访问制度的考核。
A.不按照规定进行用户访问的处罚相关责任人20元。
B.对在用户访问过程中发现的问题不进行正确处理的处罚相关责任人
20元。
（27）人员培训管理制度的考核
A.不按照规定制定人员培训计划的处罚相关责任人20元。B.不按照培训计划进行培训(讲课者)的处罚相关责任人 20 元。C.不参加培训者处罚相关责任人20元。D.培训考试不及格者处罚相关责任人20 元。
E.培训资料整理不合格者处罚相关责任人20元。（28）健康卫生管理制度的考核
A.不参加公司安排的卫生工作的处罚相关责任人20元。B.卫生检查不合格的处罚相关责任人20元。C.损害公司工作场所卫生的处罚相关责任人20元。D.新入职员工未进行体检上岗者处罚相关责任人20元。E每年未按照规定组织体检的处罚相关责任人20元。E.不参加体检的处罚相关责任人20元。
F.对体检资料未进行录记分析的处罚相关责任人20元。G.对体检不合格者未按规定处理的处罚相关责任人20元.。五.有关GSP的考核按照“GSP工作考核办法”进行。六.特殊药品管理的考核
上述考核办法适用于特殊药品管理的考核，处罚金额加倍。七．对于犯同样错误的处理
对于第一次犯错的按以上办法进行处理。对第二次犯同样错误的加倍处罚。对于第三次犯同样错误的降职降薪。八.对本办法未列出的违规行为的处罚
对本办法未列出的违规行为的处罚由质量领导小组决定处罚20-1000元
九.有关部门检查发现问题的处罚
1.相关部门检查凡要求整改的直接责任人每项处罚50元。
2.相关部门检查凡要求警告及其以上处罚的直接责任人每项处罚100
元
十.奖励办法
每年考核总结一次，对全年没有违规操作，没受到处罚的人员奖励
元，对全年没有违规操作，没有受到处罚的部门奖励100-500元
十一．奖惩决定由质量领导小组组长签发。十二本考核办法解释权为公司质量领导小组。
攀枝花市益寿堂医药有限公司
2010 年7月25日
第三篇：工程质量管理考核办法
中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
目录
第一章总则................................................................................................1 第二章组织机构........................................................................................1 第三章费用及管理....................................................................................1 第四章考核内容........................................................................................1 第五章实施细则........................................................................................2 第六章责任追究........................................................................................6 第七章附则................................................................................................7 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
工程质量管理考核办法
第一章 总则
第一条 为加强蒙华铁路施工质量管理工作，提高全员责任风险意识和质量创优意识。进而使施工管理法制化、程序化、规范化，实现项目质量管理目标，特制定本办法。
第二条 本办法的编制依据为建设单位、监理单位及项目经理部的质量管理相关要求和工区质量自控体系。
第二章组织机构
第三条工区成立质量综合考核领导小组，小组办公室设在质量部。组 长：杜才
副组长：刘兰志张立武邱长威
成 员：李洪泉刘喜春桂 琪谭 伟赵武兵霍永启 许彪 张明明屈焕茹刘 蕾党安华卫文攀姚恩俊
第三章费用及管理
第四条工区设立专项质量考核奖励基金。总额为合同金额的0.2%。第五条 考核奖励基金的管理：考核奖励基金由工区计财部单独设帐管理，专款专用。每个考核期结束后，考核结果经质量管理领导小组审批后，由计财部兑现给相应管区及作业队。
第四章考核内容
第六条 考核施工现场质量管理、过程控制、质量文件管理、上报资料工作管理、人员资质、教育培训、日常例会、质量问题库建立及管理、工程实体质量、质量报检程序、隐蔽工程管理、质量管理相关影像资料等。中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
第五章实施细则
第七条工区采用日常检查、专项检查及月度考核，对管区及作业队各项质量管理工作实施管理。分包工程的质量管理检查、考核方式与作业队等同。
第八条 对内业资料管理的奖惩：
检验批、隐蔽工程签证缺短或填写有较大失误者，对责任质检工程师处罚100元；责任质检员处罚50元。
质量日志填写不及时或填写不认真弄虚作假者，对责任质检工程师处罚100元；责任质检员处罚50元。
各类质量报表未及时上报的，对工区质量总监处罚50元；工区质量部长处罚20元。
上级检查存在的问题未及时登录问题库或弄虚作假者，对工区质量总监处罚100元；工区质量部长处罚50元。
上级检查的通知单，未及时进行回复的，对工区质量总监处罚100元；工区质量部长处罚50元。
对上级进行内业检查并获到上级通报奖励的，对工区质量总监奖励500元；工区质量部长奖励200元；对相应管区质检工程师或质检员奖励100元。
第九条 对现场施工“三检”制度落实的奖罚：
检验批未按“三检”流程运行直接上报监理验收的，对责任质检工程师、现场技术负责人处罚100元；对责任质检员、技术员处罚50元；责任作业队长罚款500元；责任工班长50元。
“一检”检查合格，但在“二检”中检查不合格的，处罚责任作 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
业队长200元；责任工班长20元。
“二检”检查合格，但在“三检”中检查不合格的，处罚责任技术员20元。
“三检”检查合格，但在监理检查时不合格的，处罚责任质检工程师50元，质检员20元。
第十条 日常检查:工区每月组织不定期日常检查，对检查中发现的问题，除签发“质量检查整改通知书”外，可视质量问题性质给予管区及作业队通报批评或罚款。
现场一旦发生A类问题，被上级单位处停工整改的，每发生一次对责任副工区长罚款500元；责任质检工程师罚款200元；现场责任技术负责人罚款200元；责任质检员、技术员罚款100元；责任试验员、材料员罚款50元；责任作业队长罚款1000元、责任工班长罚款200元。
现场一旦发生B类问题，每发生一次，对责任副工区长罚款200元；责任质检工程师罚款100元；现场责任技术负责人罚款100元；责任质检员、技术员罚款50元；责任试验员、材料员罚款30元；责任作业队长罚款500元、责任工班长罚款100元。
现场一旦发生C类问题，第一次发现责令管区整改，同类问题反复出现对责任管区进行书面通报批评，对屡教不改的管区，每发生一次，对责任副工区长罚款200元；责任质检工程师罚款50元；现场责任技术负责人罚款50元；责任质检员、技术员罚款30元；责任试验员、材料员罚款20元；责任作业队长罚款300元、责任工班长罚 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
款50元。
对于管区相关质量管理人员的处罚的书面文件在工区质量部备案。日常检查内容见附表2（质量日常检查表）
第十一条专项检查：工区每月组织定期专项检查，检查内容见附表3（质量专项检查表），C类问题处罚措施同上。
被项目经理部通报的一般质量问题，每出现一次，工区对责任副工区长罚款100元；责任质检工程师罚款50元；现场责任技术负责人罚款50元；责任质检员、技术员罚款30元；责任试验员、材料员罚款20元；责任作业队长罚款300元、责任工班长罚款50元。
监理制定的“一检”不合格，对责任管区进行书面通报批评，对屡教不改的管区，每发生一次，对责任副工区长罚款100元；责任质检工程师罚款50元；现场责任技术负责人罚款50元；责任质检员、技术员罚款20元；责任试验员、材料员罚款20元；责任作业队长罚款200元、责任工班长罚款50元。
每月对监理一检结果进行汇总，监理一检通过率高于95%（含95%）以上，对责任副工区长奖励1000元；责任质检工程师奖励500元；现场责任技术负责人奖励500元；责任质检员、技术员奖励200元；责任试验员、材料员奖励100元；责任作业队长奖励500元、责任工班长奖励200元。监理一检通过率低于95%，对责任副工区长罚款500元；责任质检工程师罚款200元；现场责任技术负责人罚款200元；责任质检员、技术员罚款100元；责任试验员、材料员罚款50元；责任作业队长罚款500元、责任工班长罚款100元。中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
监理制定的“二检”不合格，对责任副工区长罚款200元；责任质检工程师罚款100元；现场责任技术负责人罚款100元；责任质检员、技术员罚款50元；责任试验员、材料员罚款30元；责任作业队长罚款500元、责任工班长罚款100元。
监理制定的“三检”不合格，对责任副工区长罚款300元；责任质检工程师罚款200元；现场责任技术负责人罚款200元；责任质检员、技术员罚款100元；责任试验员、材料员罚款50元；责任作业队长罚款1000元、责任工班长罚款200元。
被业主通报的一般质量问题，每出现一次，工区对责任副工区长罚款200元；责任质检工程师罚款100元；现场责任技术负责人罚款100元；责任质检员、技术员罚款20元；责任试验员、材料员罚款20元；责任作业队长罚款500元、责任工班长罚款50元。
每出现一次黄牌问题，工区对责任副工区长罚款500元；责任质检工程师罚款200元；现场责任技术负责人罚款200元；责任质检员、技术员罚款100元；责任试验员、材料员罚款50元；责任作业队长罚款1000元、责任工班长罚款100元。
每出现一次红牌问题，工区对责任副工区长罚款1000元；责任质检工程师罚款500元；现场责任技术负责人罚款500元；责任质检员、技术员罚款200元；责任试验员、材料员罚款100元；责任作业队长罚款2000元、责任工班长罚款200元。
第十二条凡受到质量监督部门通报批评、停工整改通知等处罚的管区，每次对责任副工区长罚款500元；责任质检工程师罚款200元； 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
现场责任技术负责人罚款200元；责任质检员、技术员罚款100元；责任试验员、材料员罚款50元；责任作业队长罚款1000元、责任工班长罚款200元；月度检查考核扣减10分。
第十三条月度综合考核：工区每月进行一次质量管理综合考核，考核结果由质量部负责整理、汇总，逐级上报领导小组副组长、组长决定，并建立考核台帐。考核内容见附表4。月度考核每月末按照月度质量检查考核表评分标准分别打分。
月度奖罚
考核得分90（含）分以上，奖励副工区长5000元、质检工程师2000元、现场技术负责人2000元、质检员1000元、技术员1000元、试验员500元、材料员500元、作业队长5000元、工班长1000元。
考核得分80（含）～90分，奖励管区长2000元、质检工程师1000元、现场技术负责人1000元、质检员500元、技术员500元、试验员300元、材料员300元、作业队长2000元、工班长500元。
考核得分70（含）～80分，处罚管区长2000元、质检工程师500元、现场技术负责人500元、质检员200元、技术员200元、试验员200元、材料员200元、作业队长5000元、工班长500元。
考核得分70分以下处罚管区长3000元、质检工程师1000元、现场技术负责人1000元、质检员500元、技术员500元、试验员500元、材料员500元、作业队长5000元、工班长500元。
第六章 责任追究
第十四条 以上各类检查考核除进行上述经济处罚外还要按照 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部三工区工程质量管理考核办法
《工程质量责任制》进行责任认定，对出现的质量问题一律按照“四不放过”的原则进行处理。责任追究要覆盖所有相关责任人；对造成严重质量事故、影响恶劣的，将按照集团公司相关规定给予行政问责，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第十五条 本办法由项目经理部质量部负责解释。附件1：质量问题整改通知单及回复单.docx 附件2：质量日常检查表.doc 附件3：质量专项检查表.docx 附件4：月度质量检查考核表.doc 附件5：月度综合考核评分汇总表.doc 附件6：工程质量三检制度检查记录表.xls 附件7：质量罚款通知单.docx
第四篇：工程质量管理考核办法
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司工程质量管理考核办法
铁生沟煤业有限公司工程质量管理考核办法
为进一步完善我公司工程质量管理工作，杜绝工程质量事故发生，满足安全生产需要，全面提升我公司标准化建设水平，为推动我公司“本质安全型、质量标准型”矿井发展奠定坚实的基础。现制定本管理办法：
一、考核范围
全公司采、掘、开、修一线区队。
二、考核办法
1、实施惩罚考核办法，由生产科负责考核，生产科现场检查工程质量存在隐患，按照标准扣罚，每月月末由生产科汇总各区队处罚工资金额，上报劳资科实施处罚。
2、若采煤工作面及上、下巷，开掘工作面发生冒顶、片帮等工程质量事故，影响正常生产的，由生产科追究相关单位责任。
三、具体标准及考核细则
通用部分
1、新开口及新开工工程布臵后由生产科现场查看并设计2天后下发相关规程及措施、开工通知单；开工通知单及时下发施工单位及相关科室，施工单位严格按照施工地点配套作业规程及专项安全技术措施、联系通知单等有关规定施工，严禁无规程、措施施工及未按规程及措施要求施工。否则处罚2000元/次。
2、施工单位在施工地点必须按照要求，储备预防冒顶、片帮等事故的备用材料码放整齐，挂牌专人管理，平时不得使用，用后及时
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补充。不合格处罚1000元/次。
采煤工作面
1、工作面上、下安全出口尺寸2.9m×3m（走向×倾向）采用12根4.5mπ型梁，一梁六柱均棚支护，棚距(中-中)0.25m，6根2.6mπ型梁一梁三柱均棚支护棚距(中-中)0.5m。上、下出口高度不低于1.7m。（不合格的扣1000元/次）
2、工作面采用π型梁配合单体柱两梁五柱均棚支护，棚距均匀，规定250mm，柱距、排距偏差不超过±50mm。底板松软时，支柱要穿符合作业规程规定的柱鞋，钻底小于100mm。工作面严禁出现两根π型梁无弯曲变形、支柱齐全，无缺柱、折柱、倒柱或失效柱，坏柱要及时更换；顶梁要架设牢固，顶盖要与π型梁面卡紧接实。支柱迎山有力，严禁前倾、推磨、倒仰、流水等现象。（不合格的扣1000元/次）
3、工作面每隔5m要留不小于500mm的安全通道。工作面输送机老塘侧人行道要畅通，高度不低于1.8m，宽度不小于0.7m。（不合格的扣1000元/次）
4、工作面采用塑料网、背木背设顶板，背木间距300mm，必须严格按要求连网，塑料网搭接长度100mm，每100mm用联网绳连一扣，网铺平展，工作面内不得出现大范围网兜。（不合格的扣1000元/次）
5、工作面高度不低于1.8m，移溜子后老塘侧浮煤必须清理干净。工作面必须保证达到“三直一平两畅通”。（不合格的扣1000元/次）
采煤工作面上、下巷修护
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1、上、下巷超前支护段规定长度10m（安全出口向外）。（不合格的扣1000元/次）
2、综采工作面上、下巷超前支护段采用梁×腿=4.5×2.8m12#工字钢梯形对棚支护，净高2.5m，下净宽5.2m，净棚距0.4m，扎角80°，柱窝深0.2m；炮采工作面上、下巷超前支护段采用梁×腿=3.3×2.8m12#工字钢梯形对棚支护，净高2.5m，下净宽4.0m，净棚距0.4m，柱窝深0.2m，扎角80°，支架梁口向下1.5m以上背设塑料网及背木，背木间距500mm，塑料网型号：长×宽=2.0m×1.6m，背木型号：长度700mm，直径不小于30mm，塑料网与塑料网搭接长度100mm，每100mm采用联网绳连一扣，要求塑料网平展、无网兜现象，棚与棚相同位臵背木成一条直线；（巷道高度、宽度及背设不合格扣1000元/次）
3、上、下巷工字钢超前支护段要求打设9根撑木，工字钢棚梁打设5根，其中正中打设1根，离正中500mm各打设一个，梁口各打设1根，两侧工字钢腿打设4根，其中梁口搭接处向下200mm各打设1根，梁口搭接处向下1200mm各打设1根。撑木采用圆木，长度500mm，直径不低于70mm。（未按要求扣1000元/次）
4、上、下巷工字钢超前支护段，两路门式抬棚加强支护。要求溜子两侧各打设一路门式抬棚。溜子段宽度0.8m，行人侧范围0.7m～0.9m。门式抬棚活柱抽出量在200至800mm，机械柱抽出量不小于2节，安全阀、操作罚严禁埋在煤中。（不合格扣1000元/次。）
5、上、下巷工字钢超前支护段，新棚允许超过所替棚300mm，
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若底板为碴时，要求替棚底板与原巷道底板一致，若底煤厚度超过500mm，长度超过15m，施工必须提前及时与生产科、地测科联系。（不合格扣1000元/次。）
6、工作面上、下巷U型钢棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m以上顶、帮背设金属网及背木，背木间距500mm。金属网型号：长×宽=2.0m×1.0m，背木型号：长度700mm，直径不小于30mm，网与网搭接长度100mm，每100mm采用8号铁丝连一扣，要求金属网平展、无网兜现象，严禁人为破坏、裁剪金属网，棚与棚相同位臵背木成一条直线。梁腿搭接处内壁垫设长×宽=500×60mm废旧皮带、螺丝必须按规定上紧、上牢固。（背设不合格或金属网未按要求搭接、连接的扣1000元/次）
7、工作面上、下巷U型钢棚支架替棚段每棚使用9套卡缆，5个连板。梁腿搭接处各3套卡缆（要求下面2套卡缆并在一起，最下面卡缆距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡缆距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中紧挨点柱打设一套，柱腿上末端向下平拉2m各一套卡缆，搭接5块连板，即梁腿搭接处正中卡缆，梁中卡缆，柱腿1套卡缆，采用厚度16mm，宽度100mm，长度320mm规格连板，连板必须按照中、腰线打设，并在一条直线上，合抱点柱或门式抬棚打设在巷道正中。（未按要求打设卡缆、连板、点柱、门式抬棚的扣1000元/次）
8、上、下巷U型钢棚支架替棚段，高度不得低于3.0m，新架设U型钢棚不得高于原棚300mm，必须沿底替棚，高度、宽度不影响
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行人、通风及运输等；非行人侧及皮带（溜子）两侧严禁有杂物及堆煤现象，必须及时清理。（不合格的扣1000元/次）
9、施工必须采用前探梁做为临时支护，前探梁用两根4mπ型梁一梁配两个钳卡式悬梁器，用卡子将前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心为准，二组前探粱向两侧均匀布臵，间距为1.5至1.8m；每组前探粱卡子不小于2个，卡子间距不少于3m，顺巷道方向固定牢固。施工期间必须始终确保前探梁顶至窝面正头且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必须及时移前探梁和检查卡具是否松动，卡子卡牢后，方能继续作业。严禁空顶作业，空顶距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）
开拓、掘进巷道
1、巷道内无空顶、帮和超挖、欠挖现象（直径大于500mm，深度大于250mm，帮大于200mm）。（不合格的扣1000元/次）
2、喷浆配料严格按照水泥:沙:石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直径不小于10mm）符合有关要求，现场抽查。（标准分10分，不合格的扣2分/次；处罚区队400元/次）U型钢棚要求：
3、U型钢棚支护段，要求柱腿下末端向上1.2m以上顶、帮背设金属网及背木，背木间距500mm。金属网型号：长×宽=2.0m×1.0m，背木型号：长度700mm，直径不小于30mm，网与网搭接长度100mm，每100mm采用8号铁丝连一扣，要求金属网平展、无网兜现象，严禁人为破坏、裁剪金属网，棚与棚相同位臵背木成一条直线。梁腿搭
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接处内壁垫设长×宽=500×60mm废旧皮带、螺丝必须按规定上紧、上牢固。（背设不合格或金属网未按要求搭接、连接的扣1000元/次）
4、U型钢棚支护段每棚使用9套卡缆，5个连板。梁腿搭接处各3套卡缆（要求下面2套卡缆并在一起，最下面卡缆距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡缆距梁腿搭接腿末端30mm），梁中紧靠点柱边打在皮带侧1套卡缆，柱腿上末端向下平拉2m 1套卡缆；梁腿搭接处正中卡缆，梁中卡缆，柱腿卡缆均使用连板，采用厚度16mm，宽度100mm，长度330mm规格连板，连板必须按照中、腰线打设，并在一条直线上，U型钢合抱焊接点柱打设在巷道正中，点柱打设牢固并成一条直线，并按照质量标注化要求刷漆。（未按要求扣1000元/次）
5、U型钢棚支护段，高度、宽度、扎角等必须符合支架设计要求；要求高度、宽度误差在-100mm至50mm，下宽5.2m支架，净高3.0m；下宽6.9m支架，净高3.5m（不合格的扣1000元/次）
6、U型钢棚支护段必须对背设段喷浆管理，喷浆厚度100mm，喷浆分为初喷及复喷，扩修段正头向后10m可以不喷浆，正头向后10m至20m喷浆厚度为30mm至50mm，正头向后20m以后巷道必须达到100mm。喷浆表面平整，1m范围内凹凸不超过10mm。（不合格的扣1000元/次）
7、施工必须采用前探梁做为临时支护，前探梁用两根π型梁一梁配两个钳卡式悬梁器，用卡子将前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心为准，二组前探粱向两侧均匀布臵，间距为1.5至1.8m；每组前
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探粱卡子不小于2个，卡子间距不少于3m，顺巷道方向固定牢固。施工期间必须始终确保前探梁顶至窝面正头且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必须及时移前探梁和检查卡具是否松动，卡子卡牢后，方能继续作业。严禁空顶作业，空顶距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）锚网喷要求：
8、金属网型号为长×宽=4.5m×1.7m，网与网搭接长度100mm，每100mm采用8号铁丝连一扣，金属网必须平展，喷浆后，锚杆不得外露。表面平整、结实，墙基无明显裸露，1m范围内凹凸不超过10mm。（不合格扣1000元/次）
9、硬岩段采用锚杆、金属网作为临时支护，软岩段可采用打设带帽点柱配合锚杆、金属网作为临时支护，临时支护不得超过1.8m；在临时支护的基础上，复喷混凝土至设计断面尺寸，作为永久支护，永久支护距离正头不得超过3.2 m。（不合格扣1000元/次）
10、锚杆规格为：顶部打φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm，每根锚杆配CK2390 药卷一套，金属网：长×宽=4.5×1.7m，网格间距60×60mm。水沟滞后正头不得超过20m，严格按作业规程及安全技术措施有关规定打设锚杆。（不合格扣1000元/次）
四、其它
1、全公司采、掘、开、修区队严格按此标准执行，其他未尽事宜严格按《煤矿安全规程》、《操作规程》及公司有关规定执行。
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2、本考核标准及办法自下发之日起执行，解释权归生产科。
生产科 2013年12月1日
第五篇：病历质量管理考核办法
成县人民医院 病历质量管理考核办法
为进一步提高病历质量，规范病历管理，建立长效考核机制，保障医疗质量和医疗安全，按照卫生部《病历书写基本规范》要求和医院基本情况，制定考核办法如下：
一、建立病历质量管理组织，设立院、科两级病历管理质量小组。
院级病历管理质量小组成员：李小平刘小涛。综合科住院部科室病历质控小组： 组长: 李小平成员：刘小涛 牛丽
二、制定住院病历书写质量考核标准，由科主任和病历质控成员制定一套符合本科室病历质量管理制度，严格按照2010年3月1日实施的《病历书写基本规范》规范病历书写，对每份病历严格按照《住院病历评分标准》进行检查、评分和签名，把好病历“出科关”。次月5日前将上月的病历检查情况汇总上报医务科。
三、病案室把好病历“入库关”，及时完成病历的装订、输入、归档。
四、院病历质量管理小组每季抽查出院病历的5%进行评审，对检查结果进行分析、总结、提出问题和整改措施，并且形成病历质量检查总结发到各临床科室。
五、病历质量奖罚标准。根据每次检查结果，病历管理小组按每份病历得分95分以上者给予表扬奖励；得分90分（不含90分）以下的乙级病历，全院通报并每份病历处罚责任医师20元；坚决杜绝丙级病历（得分75分以下）出现，丙级病历每份处罚责任医师100元，并予以全院通报和重写。
二○一○年三月二十二日
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