8号质量管理及考核办法（5篇范例）

第一篇：8号质量管理及考核办法

质量管理及考核办法

第一章 总 则

第一条 为加强工程质量管理，明确职责，确保工程施工质量，依据《国家电力公司水电建设工程质量管理办法(试行)》，结合瀑布沟水电站工程实际，特制定本办法。

第二条 执行国家部委颁布的有关质量管理法规及合同规定的质量标准、技术标准、葛洲坝集团公司及公司有关管理规定。

第三条 坚持“诚信守约、追求卓越”的质量方针，加强项目部在建工程的质量管理，规范管理行为，明确职责，保证工程质量。

第四条 严格执行“质量一票否决权”，优质工程评选，质量管理考核、质量第一责任人考核等制度，实行奖优罚劣，坚持质量管理与经济效益挂钩，奖优罚劣。

第五条 质量目标：单元工程验收合格率100%，优良率92%。

第六条 实行逐级责任制管理，由项目经理与各部门（队）、各外协施工单位签订质量责任书，各单位将质量责任分解落实到本单位员工，在年底进行考核兑现。

第二章 质量管理机构及职责

第七条 项目经理

(一)向业主作质量承诺，是项目部质量第一责任人；

(二)全面负责公司质量方针的实施和项目部质量体系的有效运行。第八条 总工程师(一)质量主管责任人；

(二)对整个工程的施工质量及质量体系运行负技术责任。第九条 副经理

(一)负责协助经理贯彻执行质量方针、政策，组织开展质量管理活动；(二)负责分管范围内的质量工作，并在经理外出期间承担和行使经理的质量职责，检查、督促项目部的质量工作；

第十条 质量安全部

(一)负责贯彻执行国家、部委质量法规及工程承包合同要求的技术、质量标准和公司有关规定；

(二)负责贯彻实施公司质量方针和质量目标；

(三)负责质量体系和土建工程质量信息管理，负责工程项目的阶段性质量控制、验收及评定；

(四)负责制定工程质量管理规章制度，并上报项目部领导批准后组织实施；

(五)负责土建工程项目质量事故的调查、报告，并提出处理意见报项目部领导批准；

(六)监督和检查各施工单位的质量管理情况，对施工组织、方法、工艺、过程等可能影响工程施工质量的因素进行检查、落实，对不符合质量要求的项目，责令其施工单位限期整改；

(七)负责竣工验收质量资料的收集、整理；

(八)负责组织项目部质量管理体系内部审核，并督促、指导责任部门对不符合项进行整改。第十一条 工程技术部

(一)负责为施工质量提供技术保证，组织编制施工组织设计、施工技术方案、物资需用量计划；

(二)负责组织编制、修订工程项目的《质量计划》；

(三)及时发现并解决施工过程中出现的各种技术问题，优化设计，研究、制定切实可行的施工方案；

(四)制定土建工程不合格品纠正预防措施，对现场施工人员进行技术交底，指导现场施工；

(五)负责质量体系在本部门的有效运行。第十二条 施工管理部

(一)按照“管生产必须管质量”的原则，合理安排施工现场人员、设备，负责现场质量保证措施的组织实施，协调联系，正确处理好进度与质量的关系；(二)负责严格按照施工图纸、技术规范、技术方案等要求组织施工，加强施工过程控制，保证各工序质量；

(三)参与有关质量事故的调查、处理，负责施工质量缺陷的整改并接受质量安全部的监督；

(四)测量队负责施工放样、布设控制网点，复核工程轴线及高程，并及时提供各类测量资料；

(五)负责指导外协施工单位的测量放样，校核其测量成果；(六)负责质量体系在本部门的有效运行。第十三条 综合办公室

(一)负责建立健全项目部有关规章制度；(二)负责项目部综合协调及印章的管理；(三)负责项目部自发、外来文书文件的管理；

(四)负责项目部人力资源的配臵、管理，负责编制、申报和实施项目部职工培训计划，负责组织项目部劳务采购评价和职工业绩考核工作；

(五)负责质量体系在本部门的有效运行。第十四条 机电物资部

(一)负责组织编制金属结构制作安装和机电安装项目的质量计划、施工组织设计、检验与试验计划和施工技术措施，并组织实施；

(二)负责生产设备采购、管理工作，保证生产设备满足工程施工需要；(三)负责建立健全机械设备操作、使用和维护规程并督促执行；制定设备定期检查制度，掌握设备技术性能状况；大型设备严格执行定人、定机、定岗及机长责任制；

(四)负责项目部物资管理，负责进场物资材料的质量把关，严禁不合格材料进场或转场使用；

(五)负责提供物资材料的质量检验证明，负责物资验收、标识、储存和发放管理；

(六)负责项目部物资采购合格供应方的调查、评价，建立合格供应方名册；

(七)负责编制和实施物资采购计划；(八)负责质量体系在本部门的有效运行。第十五条 计划合同部

(一)负责工程分包管理和劳务合同管理，组织劳务评审和履约期合同评审；

(二)负责对分包方、外协施工队的资质审查，并在使用前与其签订具有明确质量要求及质量保证条款的合同；

(三)负责编制生产经营计划，编制生产成本计划，分析生产成本，掌握生产经营状况；

(四)负责质量体系在本部门的有效运行。第十六条 财务部

(一)负责建立健全项目部财务管理规章制度；

(二)负责项目部财务决算报表并做好会计报表的经济分析；(三)负责质量体系在本部门的有效运行。

第三章 质量检查与质量监督

第十七条 检查方式

(一)日常施工质量检查实行作业队、现场施工员、质安部三级检验，终检合格后请监理验收签证；

(二)综合性质量管理检查由质安部组织进行，对各部门、各施工单位的质量管理情况进行检查。

第十八条 检查内容

(一)日常检查：原材料的进货品质、材质证明资料及工序施工质量检测检验、试验成果检查、完建工程尚未交付使用时的防护检查；

(二)综合检查：质量管理网络、制度、日常质量管理活动、质量体系运行、全面质量管理、质量教育培训等。

第十九条：各施工单位必须配备专职或兼职质检员，质检员必须经过专业质量培训，持证上岗。

第四章 质量教育培训

第二十条 坚持质量教育，严禁以罚代教。

第二十一条 坚持对各级管理人员和施工作业人员进行质量教育，使 质量意识深入人心。

第二十二条 质量工作人员须定期接受公司考核，考核不合格者，将取消其上岗资格。

第五章 施工过程质量管理

第二十三条 工程开工之初，制定“创优质工程计划”，并严格实施。第二十四条 施工过程中执行三级检查制度，由作业队进行自检，现场施工员复检，复检合格后报质安部终检，终检合格后请监理验收签证。

第二十五条 工程技术部根据项目特点编制详细的作业指导书，施工员根据作业指导书指导现场施工，质检员监督检查落实情况。

第二十六条 严格工程质量检验，严把施工质量验收关，对检查发现的质量缺陷，坚决按照质检员提出的要求或工程技术部制定的整改措施进行整改，对验收不合格的部位和项目，及时采取措施进行处理，杜绝出现不合格品。

第二十七条 各级质量人员须做好质量记录，及时反馈质量信息，规范质量管理工作。

第二十八条 项目部每季度组织一次质量大检查，并由总工主持召开质量总结分析例会。

第六章 外协队质量管理

第三十条 项目部与外协队签订施工合同时，必须由计划合同部进行资质审查，收集有关资料，组织相关部门进行合同评审，在施工合同中对双方所负的质量责任做出具体规定，严禁以包代管。

第三十一条 在工程开工前，由项目部向外协队收取一定质量保证金，在工程完工后，根据其施工质量情况予以退还或扣除。

第三十二条 由项目部劳资建立外协队人员名册，掌握人员基本情况。各外协队在人员发生变动时，要及时通知项目部，以便及时更新人员名册。

第三十三条 外协队人员应保持相对稳定，如有新聘用民技工进场，应通知项目部劳资和质量安全部，以便对其实施质量教育。

第七章 严重质量缺陷和质量事故的调查处理

第三十四条 发生直接经济损失在1万元以上的严重质量缺陷后，由 项目部质委会召开现场分析会或质量专题会，分析原因并提出处理意见，由质安部在48小时内向公司质安部作书面汇报。

第三十五条 发生一般质量事故后，由项目部质安部在24小时内向公司质安部报告，由项目部与公司调查组共同进行调查，提出处理意见，并在7天内填报“工程质量事故报告表”，书面专题报告报送公司质安部。

第三十六条 发生重大与特大质量事故，由建设单位会同质量监督机构组织监理、设计、施工单位共同调查，分析原因，明确责任，研究提出处理方案，报主管部门批准后由项目部组织实施。

第三十七条 事故调查处理坚持“三不放过”原则，即事故责任不查清不放过，主要事故者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。对相关责任人和责任单位进行严肃处理，及时落实纠正和预防措施。

第八章 考核与奖惩

第三十八条 实行质量责任书考核兑现制度，年初由项目经理与各单位负责人签订质量责任书，每季度由质安部组织对各单位的质量管理工作进行考核，半年进行一次综合评比考核，并实施奖惩。

第三十九条 根据项目部要素工资考核办法，将各单位质量工作纳入要素工资考核范围。

第四十条 奖罚条例(一)奖励条例

1、对未发生严重质量缺陷，工程质量合格率达100%，优良率达92%以上的施工单位，给予奖励；

2、对积极组织开展质量教育、培训活动，认真执行各项质量规章制度，质量控制较好的施工单位，给予奖励；

3、对积极开展全面质量管理活动，并在年内有成果发布的QC小组，给予奖励；对QC成果获得公司或集团公司、省部级、国家级奖励的QC小组，给予奖励；

4、对积极开展质量管理活动，训练掌握与本岗位相关的质量要求和技能，按时完成项目部交给的各项质量工作任务的单位和个人，给予奖励。

（二）处罚条例

1、发生严重质量缺陷、一般及一般以上质量事故的，除由责任单位承担返修或返工的全部费用外，项目部将给予责任单位每起不少于1000元的罚款。另按如下条例对项目部管理人员进行处罚：

(1)发生一般及一般以上质量事故的，由公司决定对项目部相关领导进行处罚；由项目部给予事故责任者直接经济损失2～5%的罚款，一起事故中，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(2)发生直接经济损失在1万元以上的严重质量缺陷，由公司决定对项目部相关领导进行处罚；由项目部给予事故责任者直接经济损失5～8%的罚款，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(3)发生直接经济损失在1万元及以下的质量缺陷，给予事故责任者直接经济损失12%的罚款，有多人责任，则按责任大小将罚款分摊到个人；

(4)在施工中未严格履行个人岗位职责，疏于管理，导致产生质量问题，每发生一起，对现场管理人员给予罚款200元；

(5)因不按规程规范及技术要求施工，受到项目部或上级部门的书面警告的，每发生一次，对责任单位罚款200元；

(6)对上级有关部门及本项目部质量管理部门在检查中提的质量问题未及时整改的，每发生一次，对责任单位罚款200元以上；

(7)在生产过程中，作业人员不服从质检员的监督管理或故意刁难质检员的，每发生一起对其罚款200元；

(8)违反质量验收程序进行工序验收的，每发生一起，对责任单位罚款100元。

第四十二条 奖罚实施程序

（一）质量奖励：由质安部根据收集的质量信息，拟定奖励单位或个人名单，提出奖励申请，报项目部质量管理领导小组审定后实施；

（二）质量处罚：由质安部下达罚款通知书至责任单位和项目部财务部，财务部直接从其结算款或工资中扣除。

第九章 附 则

第四十三条 本办法自发文之日起执行。由质安部负责解释。

二00五年十月二十九日

第二篇：质量管理考核办法及实施细则

管理制度

制度编码：

质量管理考核办法及实施细则

1.总则 1.1 目的

为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。1.2 适用范围

1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位；

1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核；

1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围；

1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。1.3 职责

1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核；

1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施；

1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告

1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。

1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。1.4.2 质量事故分析

1.4.2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况；

1.4.2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况；

1.4.2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况；

1.4.2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席；

1.4.2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。1.4.3 考核的信息来源

1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息；

1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。1.4.4 总要求

1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度；

1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容责任者；对原因不明且暂时无法分析的质量问题，暂不作考核，但要求责任部门组织相关部门进行讨论研究；

1.4.4.3 严禁发现质量异常后不及时采取有效措施，无视质检人员通知继续生产。对于因此而造成的质量事故，上调事故等级追究责任部门责任人及部门领导责任； 1.4.4.4 分厂/部门质量工程师负责本分厂/部门相关的质量纪律检查，每月将检查情况汇总后，经部门领导审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中岗位人员为直接责任人；

1.4.4.5 技术质量保证部负责公司相关的质量纪律检查，技术质量保证部巡检发现异常时，立即反馈当班作业长或责任分厂质量主管确认，确认后，责任分厂质量主管24小时内提供责任人及质量问题说明。技术质量保证部每月将检查情况汇总后，经部门负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实；

1.4.4.6 客户、外单位发现的质量纪律问题，每月将检查情况汇总后，经技术质量保证部负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中责任部门相关管理人员为直接责任人；

1.4.4.7 对各生产分厂的产品，技术质量保证部采取过程监控组或内审组对产品进行全面检查。质检员对产品进行监查，并对各质量监控点、特殊工序及重要控制过程进行确认相结合的办法，对产品制造的全过程质量进行控制；

1.4.4.8 技术质量保证部的考核工作以正常工作检查为基础，以抽查、集中检查、专项检查为辅，对全公司的产品和岗位行为进行控制；

1.4.4.9 技术质量保证部对检查中所发现的问题下发《质量问题整改通知单》或《不合格品纠正和预防措施表》或《不符合项纠正和预防措施表》至责任部门，要求责任部门限期整改；

1.4.4.10 对于检查发现的不符合项，若责任部门一时无能力整改，或牵涉多部门原因并一时无法纠正的问题，不纳入当月考核。但技术质量保证部应予以登记备案以作为今后的改进项目加以解决；

1.4.4.11 对于上述不符合项，责任部门完全有能力进行整改，若责任部门整改后仍不合格则对责任人或班组罚款100元/项；不按期整改或不整改，则对责任人或部门负责人罚款500元，并再次限期整改。责任单位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，则加倍处罚，并通报批评；

1.4.4.12 质量检查人员如在检查过程中遇到检查人或检查组解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向上一级汇报；不及时汇报，则根据问题性质扣检查当事人500～2000元/次； 1.4.4.13 技术质量保证部负责每周五把各类检查结果汇总（注：现场检查一经发现同步通报至责任人及责任部门领导，便于及时进行整改），周六统一下发通报至各责任人或分厂/部门及作业区域，每月初将上月度进行的各类检查结果汇总并提供相应的月度评价意见进行月度质量考核；

1.4.4.14 技术质量保证部每月初根据报送的有关考核建议内容进行跟踪核实，形成处理意见报公司主管领导批准后送综合办（人力资源）实施，各相关部门配合考核的实施；

1.4.4.15 对于员工行为规范的性质和符合程度，除按本考核方式外，特殊情况还可参照公司其他管理办法实施通报表扬、一次性嘉奖以及一次性罚款、通报批评、行政警告、记过或免职等；

1.4.4.16 公司对纠正员工的违规行为应本着教育与处罚相结合原则，引导员工自觉遵守并维护公司质量体系规范运行。对员工任何违规行为的处理决定应当公开进行； 1.4.4.17 员工对公司的处理决定享有陈述、申辩权利。对处理决定不服的有权通过相关合法途径解决。1.5 质量奖励实施

1.5.2 质量奖励处理流程及要求

1.5.2.1 每月结束后，技术质量保证部核对当月质量目标完成情况，并依据细则规定编制质量目标考核建议（见德胜公司质量类专项考核中质量目标达成奖）； 1.5.2.2 每月重难点合同完成情况较好时，可由生产分厂向技术质量保证部提出嘉奖申请。技术质量保证部进行符合性审核后，报公司主管领导批准； 1.5.2.3 参照本质量管理办法，对有贡献的个人对照条款进行奖励申报； 1.5.2.4 公司主管领导批准后，送综合办进行决定事项落实；

1.5.2.5 综合办负责根据对责任部门和责任人的考核情况实施考核，并由人力资源部具体实施。

1.5.2 奖励基金与处罚资金管理

1.5.2.1 公司设立质量奖励基金，基金来源于各类质量处罚金额中获得，技术质量保证部做好基金进出明细台账（参照德胜公司质量类专项考核），质量基金的使用主要用于奖励质量方面有特殊贡献或工作质量优秀或避免重大质量事故发生或发现质量差错的等员工；

1.5.2.2 奖金的发放由相关部门向技术质量保证部提出或技术质量保证部根据当月业绩进行申报，在《德胜公司质量类专项考核》中进行体现。1.6 其他相关说明 1.6.1 解释权与修订权：本规定解释权与修订权在技术质量保证部；

1.6.2 争议仲裁：当发生某部门或某个人对考核结果有异议，可在事发公布后7天内向技术质量保证部提出，最终由公司主管领导进行仲裁；

1.6.3 如果发生提供考评的事实为错判或不成立，并且已经对有关人员进行了考核。一旦该事实经技术质保部调查并确认属误判，应在下月度的质量考核中予以登报纠正，并向被考核人单独返还已被扣除的相关扣款。但不能作为下月度的考核内容； 1.6.4 对于违反本考核细则的当事人，由考核部门下达考核意见，考核部门在对该员工实施考核时，只能对照本考核细则中最适合的考核条款进行考核，不重复扣罚； 1.6.5 公司考核小组在考评时，如发现相关的违规行为无对照条款或与公司其它制度规定相冲突时，技术质量保证部可根据性质轻重参照公司其它有关规定或另行处理；

1.6.6 对于本公司接受认证机构或国家质量监督抽查/审核（或第三方监造）活动中发现的不符合项情况，质量部门根据情况，可参照本规定另行单独对有关责任部门或当事人实施考核；

1.6.7 考核过程中涉及的金额均为该员工的行为影响了整体绩效而扣除的绩效额，不涉及到员工的基本工资。扣除后，若当月工资不满最低工资数的，以最低工资数执行，不足部分分月进行扣除；（或分几个月平均进行扣除）

1.6.8 为改变员工犯低级错误的频次，提升员工质量意识，本考核制度一切从严进行，考虑员工知错能改，犯错后能积极配合改正错误习惯，养成良好的工作质量习惯及态度，特设立道歉机制，如员工承认错误，写承若保证书并在所在区域/班组员工面前大声读出（或对监造道歉），可减免处罚金额80%；（注：是否允许执行道歉机制需质保部部长同意，原则上不超3次/年，同类事故只有一次机会）2.公司质量事故和质量异议考核 2.1 质量事故考核细则 2.1.1 质量事故等级划分

公司范围内发生质量事故共分为：重大质量事故、一级、二级、三级、四级质量事故。其中，2.1.1.1 重大质量事故：是指产品发生以下情节，或累计折算造成公司经济损失15万元及以上。

a)发生当班投入生产或驳运产品发生混钢；或，b)因操作不当，导致发生当班产出50%（或600支）及以上产品大批量报废或不合格而导致降级；或，c)安排用户合同过程中，因错误解读或下达不符合用户要求的计划指令，导致生产的产品不能交付；或，d)用户监造过程中发现质量问题，并造成终止合同或停止继续订货；或，e)打顿管未按要求进行处置，造成漏检的；（发现打盹，判别不准需集中到精整涡探分选的除外）。

2.1.1.2 一级质量事故：是指产品发生以下情节，或折算造成公司经济损失5万元～15万元。

a)发生混钢未遂、混规格事故，孔洞、开裂等致命缺陷漏检；或，b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；

c）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。

2.1.1.3 二级质量事故：是指产品或设备发生以下情节，或折算经济损失1万元～5万元。

a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；

b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。

2.1.1.4 三级质量事故：是指产品发生以下情节：

a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；

b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。

2.1.1.5 四级质量事故：是指产品发生以下情节：

a）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品（和废品）、返工返修品数量达到“表1”批量数的；

b）同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。

注：不合格支数为流入下道工序的支数，如在本工序不占用正常作业资源进行挽救的可不列入，鼓励责任部门/责任人一方面严加控制不合格产出，另一方面在本工序进行处理不流入下道工序造成他人作业浪费。2.1.2 质量事故的考核

2.1.2.1 当发生重大质量事故时，经责任认定后，根据情形按如下办法考核：

a）对责任单位主要负责人扣2000～3000元罚款；技术质量保证部主要负责人扣2000～3000元；公司主要负责人3000～10000元；

b）对事故直接责任人扣罚2000～3000元或性质严重将给予行政处分，对责任作业区或班组负责人及区域组长/主班扣800～1000元，如找不到直接责任人，扣与该事故有关的责任班组人均300元；

c)技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣800-1000元； d）若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。2.1.2.2 当发生一级质量事故时，经责任认定后，按如下办法考核：

a）对责任单位主要负责人扣500～1000元罚款；

b）对事故直接责任人扣罚1000～2000元，当班负责人及区域组长/主班扣300-500，如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均200元。

d）对技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣500-600元； e）若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。2.1.2.3 当发生二级质量事故时，按如下办法考核：

a）对事故直接责任人扣800～1000元，当班负责人及区域组长/主班扣200-300元，如找不到直接责任人，则扣与该事故有关的责任班组人均扣150元；

b)产品提供部门区域主管扣200-300元。2.1.2.4 当发生三级质量事故时，按以下办法考核：

对直接责任人扣罚600-800元，当班负责人及区域组长/主班扣罚100-200元，必要时，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均100元。

2.1.2.5 当发生四级质量事故时，按以下办法考核：

对直接责任人扣罚500元，必要时，当班负责人扣罚100元，如有必要，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均50元。

2.1.2.6 其他考核说明

2.1.2.6.1 认定员工违规性质属特别轻微的，或能积极主动承认错误，配合部门调查并有改进行为，或该员工一贯表现优秀，事后认识深刻等情形，积极主动进行原因分析并制定、落实纠正和预防措施的人员可以酌情减轻考核，但不得少于标准的50%；

2.1.2.6.2 质量事故性质经认定后，情节特别严重将可能受到行政处罚，具体由公司领导确定；

2.1.2.6.3 针对批量性漏检等违规情况（可判别未认真做到质量监控/监督的），技术质量保证部过程监控组当班人员，应承担相关连带考核责任，具体考核意见由技术质量保证部提出；

2.1.2.6.4 针对当月考核金额过大的（超500元），可分月进行考核，如次月不发生同类事故可当月免于不考，依此类推；（当月免考仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型）

2.1.2.6.5 为鼓励以奖为主，处罚为辅的质量管理要求，引导各质量高风险岗位员工的质量工作积极性，持续坚持做好本岗位质量工作，特对连续100天不发生同类事故的责任人可以返还质量考核；（仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型）2.1.3.5.6 如果发生了批量质量缺陷造成批量封锁或批量报废达到质量事故的程度，但整个过程是处于技术质量人员或分厂级管理人员现场监控情况下或正在按试验方案进行试验或属于新产品试制时，可以适当减免责任。但应专题研究并策划改进方案，避免再次发生；

2.1.2.6.7 对于质量事故的考核，认定岗位人员为第一责任人，班组长、作业长为第二责任人；若岗位人员发现异常上报管理人员后，管理人员未及时或不采取有效措施致使发生批量性质量异常的，认定管理人员负主要责任；

2.1.2.6.8 当月重复发生同类质量异常的分厂/部门，上调质量异常或事故等级进行考核。

2.1.2.6.9 对于质量事故发生部门逾期不召开分析会的、延期或不反馈“不符合项报告”或“纠正措施实施记录表”的，考核部门负责人当月绩效工资300-500元，并进行全厂通报；

2.2 质量异议事故考核细则 2.2.1 质量异议事故等级划分

质量异议事故主要针对公司产品交付用户后，所产生的来自顾客方（含国家权威机构）的质量投诉，并造成公司经济损失的事件，定性为质量异议事故。根据质量异议的性质，公司将划分以下等级并实施考核。

2.2.1.1重大质量异议：致公司损失25万元以上或受国家、地市部门检查通报批评，或重大漏检流入客户区域（无论数量及损失多少），严重影响公司声誉。

2.2.1.2一级质量异议：致公司损失15万元～25万元或用户反映强烈，影响公司业务发展。

2.2.1.3二级质量异议：致公司损失5万元～15万元以下，或用户满意度差。2.2.1.4三级质量异议：致公司损失1万元～5万元以下； 2.2.1.5四级质量异议：致公司损失1万元以下。2.2.2 质量异议事故考核

对于发生的质量异议事故，技术质量保证部应会同有关部门和分厂对事故进行原因分析，研究制定防止类似事故重复发生的有效措施。另外，质异处理人员应尽量通过顾客确认产品的问题现象和本公司产品的详细信息（包括：合同号、生产日期，班别，规格等），便于事后责任认定。质异事故经确认责任清晰的，将按以下条款对照考核。

2.2.2.1 质量异议责任认定

2.2.2.1.1对于管加工分厂交付的产品（含5CT/5L及其他产品），根据以下具体原因进行责任认定：

a）经热处理后的全长管体存在问题：经分析试验无问题的由管加工分厂负主要责任；若试验机或试验过程存在问题的技术质量保证部检试验中心负主要责任（留样）；

b）经加厚但未经热处理后的管体存在问题：加厚部分由管加工，管体部分由热轧负主要责任；

c）未加厚未热处理后的整个管体存在问题：不存在混钢问题的由热轧负相应主要责任，存在混钢问题的由混钢场所负责；

d）螺纹加工后产品存在问题：管加工负主要责任； e）外购钢管或辅料经加工后产品存在问题：根据情况，管加工、采购部门和技术质量保证部分别负相应责任；

f）外购接箍存在问题：采购部门负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。2.2.2.1.2对于热轧交付的产品（含5CT/5L及其他产品），根据以下具体原因进行责任认定：

a）热轧钢管直接交付产品存在问题：热轧负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。

b）外购原料钢管存在问题：采购部门或加工单位负主要责任，技术质量保证部负次要责任。

2.2.2.1.3 对于其他情况，导致产品存在问题（所有公司产品），根据以下具体原因进行责任认定：

a）交付产品不符合合同要求，但属于下列工作责任心所致：

①顾客合同要求在合同评审时未覆盖或确认错误：由销售员或合同评审人员负责相应责任；

②合同下单或生产计划下单未覆盖或出错：由销售部门和生产部门责任人负相应责任；

③下单明确，但生产单位或检验部门未实施或漏项：由生产单位或检验部门负相应责任；

④产品交付后至到港后发生散捆或受损：经查属于打包质量原因由分厂负主要责任；如属于运输或吊装原因由销售部门、物流部门（含港口）负主要责任；

b）交付产品不符合合同要求，但属于设备或装置软硬件原因所致：

①检验设备（如性能试验机、分析仪、管拧接、水压、探伤，包括设备配置软件等）出现异常，导致检验产品判定错误：由设备维护部门责任人负主要责任，相关分厂操作责任人负次要责任；

②测量装置（如量具）出现异常，导致检验产品判定出错：由量具管理部门责任人员和量具使用人员负相应责任；

2.2.2.1.4 对于找不到具体责任人，按逐级向上追溯考核责任。即：自岗位人员→责任班组全体成员→责任区域管理人员/班组长→区域主管/作业长→部门主管→部门负责人；

2.2.2.1.5 如上述责任不能证明是本单位相关人员所致（如监视和测量设备或装置委外鉴定/检定），则不对当事人做考核。2.2.2.2 质量异议考核细则 2.2.2.2.1 重大质量异议考核：经责任认定后，a）对公司负责人扣5000～20000元罚款；或

b）对技术质量保证部主要负责人2000～5000元罚款；或，c）对产品（含原料）提供部门主要负责人2000～5000元罚款；或，d）对设备维护部门主要负责人2000～5000元罚款；或，e）对责任单位负责人2000～5000元罚款；或，f）对直接责任人扣罚2000～5000元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均400～500元。

g）对质量副总、技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管、设备部门和采购部门区域主管扣其直接上司处罚金额的50%。

f）根据公司决定，其他部门的绩效考核分将可能降分。2.2.2.2.2 一级质量异议考核：经责任认定后，a）对技术质量保证部区域主管扣1000～1200元罚款；或 b）对产品提供部门区域主管扣1000～1200元罚款；或 c）对设备部门或采购部门区域主管扣1000～1200元罚款；或 d）对责任单位负责人扣1000～2000元罚款；或

e）对直接责任人扣1000～2000元罚款。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均250元。

2.2.2.2.3 二级质量异议考核：经责任认定后，a）对技术质量保证部区域管理人员扣300～500元；或 b）对产品提供部门区域管理人员扣300～500元；或

c）对设备维护部门或采购部门区域管理人员扣300～500元（由公司考核组确定）；

d）对责任单位作业区或班组负责人扣300～500元；

e）对直接责任人扣1000～1200元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚200元。

2.2.2.2.4 三级质量异议考核：经责任认定后，对直接责任人扣罚800～1000元。如找不到直接责任人，则与该事故有关的责任班组人均扣罚150元。

2.2.2.2.5 四级质量异议考核：经责任认定后，对直接责任人扣罚600元/次。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚100元。2.2.2.3 其他考核说明（参照2.1.2.5 其他考核说明）

2.2.2.3.1 质异性质经认定后，情节特别严重将加重处罚，主管以上干部有可能受到警告、记过及以上行政处罚，具体由公司领导确定；

2.2.2.3.2 重大质量事故和重大质量异议如损失金额远远超出上限25万元，可视损失金额进行加重处罚。

第三篇：质量管理考核办法

攀枝花市益寿堂医药有限公司

质量管理考核办法

一.考核目的

为了保证公众用药安全，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故的发生，特制定本办法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在质量管理过程中进行。三.考核组织

1.由公司质量领导小组组织领导； 2.日常考核由公司质量管理部进行；

3质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行。四.考核内容

1.对质量管理操作流程的考核

贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违反质量管理操作流程的每项每次处罚 20元。

2.对质量管理制度执行情况的考核（1）对质量方针和目标管理制度的考核

A.质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被药监部门查处又不能追朔到上游责任时,直接责任人承当全部经济损失，并处罚 500-1000元/每个品种.对以上情况属于主观故意的给与开除。

B.在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领导小组承当全部经济损失，对以上情况属于主观故意的给与降职、降薪直至开除。

C.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规发现一次处罚 20元。

D.对内未达到质量目标的处罚相关责任人50元。（2）质量体系审核制度的考核

A.在规定时间内未完成质量体系审核计划方案的处罚相关责任人 50元。

B在规定时间内不能完成内审资料的处罚相关责任人 50元。C在规定的时间内不能完成整改任务的处罚相关责任人50元。（3）质量裁决权制度的考核

A.行使质量裁决权的部门应该进行质量裁决而没有进行裁决的一次处罚相关责任人20元。

B.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次处罚相关责任人20元。拒不整改的每次处罚相关责任人50元。（4）质量信息管理制度的考核

A.对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相关责任人处罚20元。

B.对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次处罚相关责任人50元。

C.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏经济损失并一次处罚20元。（5）客户资质审核制度的考核

A.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次处罚 20元。

B.对资质过期的不进行通知的（质管部）相关人员每个单位处罚20

元。

C.对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的（业务部、市场部）相关人员每个单位处罚 20元。

D.对客户资质审核不准确而销售药品造成经济损失的（质管部）相关人员每个单位处罚 20元。（6）首营企业审核管理制度的考核

A.对首营企业应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料处罚（采供部）相关责任人处罚 10元。

B..对首营企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人处罚

20元。

C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知造成经济损失的相关责任人处罚 20元。

D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失的相关责任人处罚 20元。（7）首营品种审核管理制度的考核

A.对首营品种应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一

种资料处罚（采供部）相关责任人处罚10元。

B..对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人处罚20

元。

C.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知的对相关责任人处罚 20元。

D.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料的对相关责任人处罚 20元。(8).业务经营质量管理制度的考核 A.药品采购管理考核

a.未经首营企业和品种审核就采购药品的对有关责任人处罚 20元。b.购销合同中无质量条款就采购药品的对有关责任人处罚10元。c.药品采购计划未经质量管理部门审核就采购药品的对有关责 任人处罚50元。

d.采购计划未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责 任人处罚 20元。B.药品销售管理考核

a.未按照下游客户的经营范围销售药品（超范围销售）的对有关 责任人处罚50元。

b.开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任 人处罚 20元。

c.销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人处罚 20元。

d.我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对 有关责任人处罚20元。（9）质量检查验收管理制度考核

A.送货票未经签字即验收入库的发现一张票据处罚相关责任人元

B.验收药品不在待验区验收每次处罚相关责任人 20元。

C.验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种处罚相关责任人100元，数量验收错误的每个品种处罚相关责任人 20元。

D.验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的处罚相关责任人

10元。

E.验收后药品未按要求移入规定货位的处罚相关责任人20元。F.未按规定时限验收货物的处罚相关责任人20元。G.来货未放在待验区的处罚相关责任人20元。

J.首营品种验收未按照“首营品种审批表”内容进行验收的处罚相关 责任人20元。

K.对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的处罚相关责任人 20元。

（10）药品仓储保管管理制度

A.未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的处罚相关责任 人 20元。

B.储存不当造成药品破损、变质的处罚相关责任人 20元。并赔 偿经济损失。

C.货柜上出现过期药品的处罚相关责任人50元。

D.储存的药品发现帐物不合，货品短少的处罚相关责任人20元。如货品短少，并赔偿经济损失。（11）药品养护管理制度考核

A.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人20元/次.B.温湿度达到或超过临界值未进行有效处理的处罚相关责任人

10元/次/库。

C.未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的处罚相关责 任人20元,如有经济损失的并赔偿经济损失。

D.未按规定进行药品养护的，并未按时制作养护记录的处罚相关责任 人 20元

E.未制定养护计划或未进行养护信息分析的一次处罚相关责任人20元。

（12）药品出库复核管理制度的考核

A.药品出库复核发生差错（多发、规格错误等）的处罚相关责任 人20元，如有经济损失的并赔偿经济损失。

B.药品出库复核时将不合格药品发出的处罚相关责任人50元。C.药品出库复核时将票据和实物未核对准确，造成退货的处罚相关 责任人20元

D.特殊药品入库或出库未进行双人验收或复核的处罚相关责任人

20元。

（13）近效期药品催销制度的考核

A.未按时编制近效期药品催销表的处罚相关责任人20元。

B.未认真进行催销造成经济损失的，相关责任人赔偿全部经济损失。（14）退货药品质量管理制度的考核

A.将退货药品未存放在退货药品区的处罚相关责任人20元。B销后货品发出时合格，退货时不合格的.相关责任人赔偿全部经济 损失。

C.对购进退出的药品如处理不及时造成经济损失的相关责任人赔偿 全部经济损失。

（15）中药标本室管理制度的考核

A.中药标本室无标本清单的处罚相关责任人10元。

B.未按规定进行防潮、防尘、防鼠、杀虫等措施，造成经济损失的相 关责任人赔偿全部经济损失。

C.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人 10元。（16）仓库安全防火管理制度的考核

A.公司所有人员不具备基本消防知识者处罚10元。B.消防设施未处于完好状态处罚相关责任人20元。

C.不按公司规定定期进行消防安全检查并未进行记录者处罚相关责 任人20元。

D.安全检查中，发现安全隐患未进行整改的处罚相关责任人20元。E.在库区吸烟，发现一次处罚当事人100元，在库区发现烟头由储运部清查，如不能明确责任人，则处罚部门100元。（17）仓库现场管理制度的考核

A.仓库责任区内发现不卫生、不整洁、有积水、有垃圾、杂物、有灰尘

中一种情况者处罚责任人20元。

B.发货后货位不进行整理纸箱敞开放置歪斜、随意丢弃垃圾中一种情况者处罚责任人20元。

（18）仓库库存药品盘存制度的考核

A盘点中盘点表记录不清楚无法辨认的处罚当事人20元。B.盘点记录数字和实物不吻合、规格填写错误、漏盘、多盘中一种情况者的处罚当事人20元。（19）药品直调管理办法

A.不应该进行直调的药品进行直调经营的处罚相关责任人20元。

B.应该进行直调质管人员未到现场进行质量检查的处罚相关责任人

20元。

C.对直调药品应该收集的资料而没有收集的处罚相关责任人20元。（20）有关记录和凭证的管理制度的考核

A.票据（购进和销售）未按要求签字的处罚相关责任人20元。B.使用不规范票据进行经营活动的处罚相关责任人20元。C.票据未按规定保管丢失票据的处罚相关责任人20元。D.票据填写不规范，影响经营活动的处罚相关责任人20元。（21）不合格药品、报损药品管理制度的考核

A.在经营过程中应该发现不合格药品而没有发现不合格药品存在经营过程中的处罚相关责任人50元。

B.由个人原因造成药品不合格药品、报损药品等情况的处罚相关责任人

50元。

C.在不合格药品、报损药品处理过程中未按公司要求进行确认、审批 销毁的处罚相关责任人50元。

D.销售不合格药品、报损药品的处罚相关责任人50元。（22）药品不良反应报告制度的考核

A.凡是在我公司购买的药品未做到“可疑必报”而发生漏报的处罚相关责任人20元。

B.重大药品不良反应未上报和及时处理的处罚相关责任人50元。C为对药品不良反应报告进行记录的处罚相关责任人 20元。（23）药品质量查询管理制度的考核

A.在采购过程中未对药品质量进行查询（质管、采购）造成假劣药品进入公司的处罚相关责任人20元。

B.对入库质量可疑的药品未进行质量查询造成不合格药品进入公司的处罚相关责任人50元。

C.在销售过程中对存在质量疑问未进行质量查询造成不合格药品流入市场的处罚相关责任人50元。

D.在顾客对本公司售出药品产生质量疑问，未进行质量查询并进行正确处理的处罚相关责任人20元。

F.经查询出我公司经营药品存在质量问题而又未进行认真处理的处罚相关责任人50元。

（24）用户质量投诉管理制度的考核

A.对用户提出的药品质量问题投诉不及时处理并造成不良后果的处罚相关责任人20元。

B.对查出投诉内容中的药品的确存在质量问题未进行及时处理的处罚相关责任人20元。

C.对投诉中确实存在药品质量问题未查找原因明确责任采取措施的处罚相关责任人 50元。(25)质量事故管理制度的考核

A.由于把关不严造成假药入库、上架和销售的处罚相关责任人100元。

B.由于把关不严造成劣药入库、上架和销售的处罚相关责任人 100元。

C.未对质量事故分析原因、明确责任、制定整改措施、对质量事故处理不力的处罚相关责任人20元。（26）用户访问制度的考核。

A.不按照规定进行用户访问的处罚相关责任人20元。

B.对在用户访问过程中发现的问题不进行正确处理的处罚相关责任人

20元。

（27）人员培训管理制度的考核

A.不按照规定制定人员培训计划的处罚相关责任人20元。B.不按照培训计划进行培训(讲课者)的处罚相关责任人 20 元。C.不参加培训者处罚相关责任人20元。D.培训考试不及格者处罚相关责任人20 元。

E.培训资料整理不合格者处罚相关责任人20元。（28）健康卫生管理制度的考核

A.不参加公司安排的卫生工作的处罚相关责任人20元。B.卫生检查不合格的处罚相关责任人20元。C.损害公司工作场所卫生的处罚相关责任人20元。D.新入职员工未进行体检上岗者处罚相关责任人20元。E每年未按照规定组织体检的处罚相关责任人20元。E.不参加体检的处罚相关责任人20元。

F.对体检资料未进行录记分析的处罚相关责任人20元。G.对体检不合格者未按规定处理的处罚相关责任人20元.。五.有关GSP的考核按照“GSP工作考核办法”进行。六.特殊药品管理的考核

上述考核办法适用于特殊药品管理的考核，处罚金额加倍。七．对于犯同样错误的处理

对于第一次犯错的按以上办法进行处理。对第二次犯同样错误的加倍处罚。对于第三次犯同样错误的降职降薪。八.对本办法未列出的违规行为的处罚

对本办法未列出的违规行为的处罚由质量领导小组决定处罚20-1000元

九.有关部门检查发现问题的处罚

1.相关部门检查凡要求整改的直接责任人每项处罚50元。

2.相关部门检查凡要求警告及其以上处罚的直接责任人每项处罚100

元

十.奖励办法

每年考核总结一次，对全年没有违规操作，没受到处罚的人员奖励

元，对全年没有违规操作，没有受到处罚的部门奖励100-500元

十一．奖惩决定由质量领导小组组长签发。十二本考核办法解释权为公司质量领导小组。

攀枝花市益寿堂医药有限公司

2010 年7月25日

第四篇：工厂生产过程质量管理及考核办法

工厂生产过程质量管理及考核办法提要：生产科（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施工厂生产过程质量管理及考核办法

1、目的

对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。

2、适用范围

适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。

3、职责

3.1生产科（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.3.2、质管科负责产品过程的监督。

3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。

3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。

3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。

4、工作程序

4.1、生产科（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。

4.2、人员控制

4.2.1、生产科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。

4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。

4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。

4.3设备的控制

4.3.1生产科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。

4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。

4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。

4.4、原材料控制

4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。

4.4.2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。

4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。

4.5、生产操作控制

4.5.1、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。

4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。

4.6、生产环境控制

4.6.1生产科（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。

4.6.2各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。

4.7过程质量监测

质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。

4.8关键/特殊工序

生产科（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有：

a.事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；

b.操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；

c.质管科对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。

4.9考核办法

4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。

4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。

4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。

4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。

4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效

工厂生产过程质量管理及考核办法提要：生产科（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施 益额10%奖励本人。

第五篇：轧钢厂质量管理规定及考核办法

轧钢厂质量管理规定及考核办法

产品质量的好坏是企业生存和发展的根本保证。轧钢生产是系统工程，只有通过生产工艺流程中各工序点的严格控制，才能保证质量管理体系的有效运行，产品的合格。为此，结合我公司实际情况，特制定如下管理规定及考核办法，要求广大职工认真贯彻落实，不折不扣的予以完成。

一、轧钢坯料的验收与组坯

1、检验员对进厂外购钢坯按照YB2011—83标准检测对角线，尺寸公差，对弯曲度进行测量，发现不符合规定或无法入炉轧制的，及时通知职能部门。不认真天写验收报表的处以100—1000元罚款，发现问题不及时汇报的处以200—2000元罚款。

2、对钢坯表面质量有裂纹、夹杂、结疤等严重影响生产的表面质量问题钢坯，横截面有缩孔、皮下气泡的，检验员通知吊坯员予以分拣出。吊坯员配合检验员对表面质量的检查。检验员对表面质量不检查的处以100—2000元罚款，吊坯员发现不予吊出的处以300—2000元罚款。

3、对于自产钢坯热装热送的由轧钢厂检验员配合炼钢厂检验员对尺寸，表面质量进行检测。对于没有热装热送的钢坯由炼钢出纳感检验员待冷却后用油漆标明炉批号。违者处以200—1000元罚款。

4、外购钢坯进厂后必须核对质保书、炉号进行组批。每批重量小于60吨。各炉号含碳量之差不得大于0.02%，含锰量炸差不得大于0.15%。每批钢坯必须用油漆标明组批炉号。进炉时由检验员统一指挥吊坯工按炉号入炉。未按此规定组批的处罚检验员200—2000元，吊坯员不听从指挥或私自乱吊的处以500—1000元罚款。

5、自产钢坯组批原则上满一个批号后再进外购坯。自产钢坯由炼钢厂检验员跟踪组批，外购钢坯由轧钢厂检验员组批，相互配合好，自产坯，外购坯头尾放好砖头。完不成以上规定者，造成无可追溯性处以300—3000元罚款。

6、检验员要熟知YB2011—83钢坯标准，结合本公司实际做好钢坯的验收和组批规则。对于实际情况处理不了的，上报相关职

能部门，不熟悉标准或违规操作的视情节轻重处以100—2000元罚款。

7、进厂钢坯由化学分析室按实际情况抽取样10-20份进行化学分析，对于不合格的，及时上报，做不到的处以100-1000元罚款。

二、生产工艺流程的质量控制

1、司炉工必须控制好出炉温度，确保1050—1300℃出炉，防止低温钢的出现和过热过烧现象的发生，认真填写炉温日报表。违者处以100—800元罚款。

2、粗轧时仔细认真调整，防止粗轧K7或K9出现折叠，耳子凸块等缺陷，对于K8、K9爆槽及时扳位，孔型磨损严重的及时更换轧辊。由于粗轧控制不好而影响成品出现内外折叠的对粗轧调整工处以500—3000元罚款。

3、中轧调整工严格控制料型尺寸，防止耳子、结疤的出现而影响产品质量，合理调整防止拉钢而影响产品质量出于大小头。违者处以500—2000元罚款。

4、精轧工序作为产品质量控制的关键工序，对产品好坏负有重要责任。热检调整工努力提高操作技术水平，正确及时判断缺陷产生原因，合理控制负公差，每10分钟必须测量一次，认真填写热检日报表。尺寸、表面质量、负公差不达标，每件扣200元，由于负公差超标、力学性能不够的每件罚200元。

5、冷台操作工，9米定尺打包工密切注意表面质量、弯曲程度、弯头、尖头情况，发现予以剔除，及时汇报，违者处以100-1000元罚款。

6、数支人员准确无误。挂牌人员发现重量偏差波动较大，重新数过，对于缺支的计量异议成立的，每支处以责任人50元。

7、打件人员严格按规定打件，边缘打包带控制在30公分，两头平齐，杜绝缠绕和中空交错现象，违者处以100-1000元罚款。

8、对于违反以上规定负有领导和管理责任的相关人员，按责任大小处以100-500元罚款。

三、检验程序的控制

1、检验员负责对合格品和不合格品的判断。经常性的对尺寸予 以测量，表面予以观察，力学性能的跟踪，打包质量的监督，支数的抽查。发现不合格予以吊出、分类、标识，违者处以100-3000元罚款。

2、检验员熟悉掌握GB1499-98标准，卡尺不离身，每个批号 送样2-5份至拉力室，认真填写送样记录，发现不合格及时吊出。违者处以100-1000元罚款。

3、不合格品分四类：A类冷弯短裂、抗拉强度太高或屈服不明 显；B拉力偏低，屈服偏低；C类表面质量不合格；D类钢筋无纵肋，尺寸不合格。吊出后在标牌后面用记号笔予以标出，填写一般不合格品处置记录。违者处以100-500元罚款。

4、检验员对工艺流程的质量控制负责监督，认真填写产品质量 日报表。违者处以100-500元罚款。

5、拉力室人员熟练掌握拉力试验规则，规范操作，认真填写原 始数据、报表，做好设备维护，保养工作。发现力学性能不合格、冷弯、短裂、折叠等缺陷，立即通知检验员。违者处以100-2000元罚款。

四、不合格品的处置和质量异议赔偿的承担

1、不合格品按类别由职能部门予以区分。A类降价或铺路用；

B、C类不开质保单，就近销售；D类无纵肋自用或回炉，尺寸不合格就近销售。

2、不合格品超过2件，必须召开事故分析会，查明原因，处罚，改进措施，填写质量分析会报表，由各分厂生产厂长负责。无事故分析会、报表的处罚分厂生产厂长200-500元。

3、对于炼钢厂吊出的不符合内控要求的钢坯集中轧制，单独堆 放。违者处以责任人罚款100-300元。

4、对于质量异议进行可追溯性追查，查清炉批号，分析原因，确属轧制原因，工序点控制不力，检测不到位，检验不规范的由分厂和拉力室按责任大小全额承担。

5、不合格品产量从总产量中扣除。

轧钢厂

2004-04-16

编制：潘世群审核：朱建平批准：