隐患整改闭环管理制度

第一篇：隐患整改闭环管理制度

××煤矿隐患整改闭环管理制度

为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产安全，保证生产经营活动正常进行，进一步规范隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环管理“六步”程序规定如下：

一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单（隐患排查表）

二、、安全监察处接收安全信息单（包括隐患排查表、上级整改指令书等）。

三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。

四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”（手写）。

1、一个单位一张安全隐患整改通知单；

2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内容；

五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定表”。

六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全生产隐患排查台帐”。

七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度，积极督促整改，隐患整改时间前2天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。

八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”（手写）通知安全监察处复查，复查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。

1、安全监察处要根据整改标准认真复查；

2、因为客观原因到期不能整改的，必须提前提出书面延期申请经安全矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。

3、逾期未整改又没有提交延期申请的，按规定进行处罚。

九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定表”和“安全生产隐患排查台账”

十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。

十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析，总结当月隐患排查情况，找出安全管理薄弱环节，确定下月安全管理重点并制定相应措施。

××煤矿

2012年9月22日

第二篇：隐患治理闭环管理制度

安全隐患排查整改闭环管理规定

（试行）

第一条

为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。第二条

本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指公司在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条

事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第四条

事故隐患按原因及性质分为四类：生产、质量、技术和环境等四类。第五条

隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节： 1．隐患排查环节：安全员检查日常安全督查，管理人员带班督查，其他人员发现或提供信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、安全信员汇报登记。3．签字确认环节：检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第六条

各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条

发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。第八条

检查人员发现问题后，及时填写《安全生产隐患排查整改表》，对“三违”行为的个人视情况作出处罚决定

第三篇：审计问题整改闭环管理制度

一、目的

公司审计闭环管理制度

为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，提升管理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序化，结合公司的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。

二、适用范围

各中心、区域、部门管理及以上人员。

三、审计问题整改闭环管理系统

所有针对审计中发现问题提出的审计建议，业务部分接受以后，或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后，纳入问题整改闭环管理机制，被审计部门将整改计划量化为行动目标。闭环管理主要包含: 问题发现（立项）→责任确定→整改实施→整改验收→评价考核（销项）

四、职责与分工

整改部门及责任人，审计问题相关业务部门（职能部门）经理为整改落实第一责任人，审计问题与某中心相关，需有中心总监界定整改落实责任人的，中心总监作为第一责任人，审计问题与两个以上中心相关的，按审计部门建议的中心或部门作为第一责任人。

督办部门，公司监察中心监察部。验收部门，公司监察中心审计部。

整改任务、完成时间，由整改部门责任人在《落实审计建议计划表》中提报，并与审计部门达成一致。

验收标准，根据审计整改建议确定。

五、闭环管理程序、1、问题立项。

审计部门在正式发布的内部审计报告或管理建议书中，确认的、并针对性地提出审计整改建议的问题，报告或建议书发布日，作为问题立项时间。

2、责任确定。

被审计部门或人员，须在问题立项后7日内，提交《落实审计建议计划表》，以文字形式反馈整改计划，或者提交不能按审计建议整改的原因以及变通形式的改进计划；发送至公司审计部门，审计人员就书面反馈的合理性进行评价，通过审计部门评价的整改计划，由审计部发监察部正式备案，作为被审计部门或人员的责任确定承诺。未通过审计部门评价的整改计划，需在3日内重新提交。

3、整改实施。

整改计划须按计划表中对应的开始时间及完成时间，列入整改部门相关责任人的对应月份工作目标，分解量化为数据性指标，指标权重不得低于5%，确保按计划落实。

4、整改验收。

问题整改完毕，由责任部门或人员提出验收申请，审计部门组织验收，责任部门应提交整改证据。验收通过后，审计部门将证据归档并登记审计台账，整改计划期内未通过验收的，追究相关人员责任，并作为新的问题重新立项进行整改。如遇不可抗力等特殊情况需延期整改的，或因经营情况变化，整改计划应作出调整的，由整改责任人提出申请，经中心总监书面审批，报审计部备案。

5、评价考核。

整改计划完成时间对应月份，整改责任人关于计划落实情况的考核数据，由审计部提报。

审计问题整改完成率，作为相关部门经理、中心总监的考核数据，由审计部门提报。

五、闭环管理规范要求

在《落实审计建议计划表》填写的整改措施，须符合SMART原则（具体的、可以衡量的、和目标是相关的、可达成的、有明确时间限制的）

六、闭环管理工作的执行纪律

1、问题立项后即纳入监察部检查监控范围，对整改落实各环节未按期取得进展的检查并予以通报，重点监控整改计划表及时提报的情况，按计划完成验收的情况。

2、对于整改计划应列入月度目标的，须将该月工作目标检视表通过OA报监察部备案。

3、未按期提交《落实审计建议计划表》的，中层每次100元成长赞助，高层每次200元成长赞助；未将整改计划列入工作目标检视表的，中层每次100元成长赞助，高层每次200元成长赞助；整改计划期内未通过验收的，中层每次200元成长赞助，高层每次400元成长赞助。

附件1《落实审计建议计划表》

第四篇：隐患闭环管理

隐患闭环管理

欢迎各位领导莅临我公司检查指导，下面我做一下自我介绍，我叫张誉，是黄陵建庄矿业有限公司安监部的技术员，负责管理信息站的日常信息收集工作，重点负责隐患闭环管理系统的日常使用以及数据库维护，下面我就对隐患闭环管理系统进行讲解演示，不足之处还望各位领导批评指正。

结合集团公司《隐患排查治理报告制度》，我公司建立了一套隐患闭环管理系统，完善修订了我公司《隐患闭环管理排查治理制度》，对查出的隐患按照“五落实”的原则分级督办，全部进入隐患编码系统进行闭环管理。为了进一步加强安全隐患排查、统计、分析、治理工作，逐步掌握隐患发生规律，我们根据隐患闭环管理系统建立了“两化三层五级七步”的安全隐患编码分析防控闭环体系，构建了安全隐患自动分类、自动上传，决策层看的见、管理层管的住、执行层办的快、职责明确，流程闭合的“两化三层五级七步”安全隐患编码分析防控体系。“两化”分别为：自动化（自动分类）、网络化（根据权限上传至矿、部门、区队的办公网络），“三层”分别为：决策层、管理层、执行层，“五级”分别为：A级（局级）、B级（公司级）、C级（部门、区队级）、D级（班组级）、E级（岗位级），“七步”分别为：排查→统计→下达→整改→验收→分析评价→再整改

流程图如下：

安全隐患编码系统囊括了隐患从发现到整改的完整流程，并将其信息化。将上级部门检查意见书等各项日常管理中发现的隐患，由发现者发送A卡至隐患管理部门，由信息站筛选下达隐患部门。隐患部门接收隐患后进行整改，完成发送D卡至督办单位，督办部门进行验收，不合格可填写整改意见然后再次下发至隐患部门重新整改，然后单据将转送安全监察部进行审批和评价。操作管理流程如下图所示。

一、该系统的工作流程分为八步

检查发现安全隐患→信息员筛选→下达至隐患部门→隐患部门整改→督办部门验收→安监部审核（再整改）→专业部室分析评价→再整改（整改到位隐患闭合）

二、安全隐患编码的构成

隐患编码由隐患发生日期、班次、隐患所属单位拼音代码、隐患级别、隐患类别代码、隐患全年序号、再次整改的原因七部分组成。

1、隐患级别共分“五级”：A级（局级）、B级（矿级）、C级（部门、区队级）、D级（班组级）、E级（岗位级）

2、隐患的类别共分9类：按隐患可能导致的事故性质分为，水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、通风、机电、运输、其它等9类，对应的代码分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9。

3、信息员、评价员对安全隐患要求再次整改的原因分为客观原因、主观原因、评价不达标准的原因，分别用W、X、P表示。

由于下发安全隐患人员对安全隐患所给的工时较短，安全隐患整改单位由于客观原因没有按规定规定时限整改完成隐患，并在上传《隐患整改完成情况上报书（D卡）》（以简称为D卡）中详细说明未整改完成的原因，现采取的安全措施，似完成的时限后给督办部门工程技术人员验收，经验收人员现场复查确认为事实，验收人根据具体情况给出再次整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加W，该隐患进入下一循环继续整改；隐患整改单位按规定整改完成期限上传D卡，报隐患已整改完成或未整改完成，并写明未按期整改完成的原因，经验收人复查

确认为隐患未整改完成或属主观原因没有去完成的信息，验收人再次给出似定整改完成时限与整改措施，信息员再次下发该隐患，系统自动在该编码后加X，该隐患进入下一循环继续整改；信息员查看安全隐患D卡和验收人的验收详情为审核合格，但评价人员在复查时发现安全隐患未达到质量标准化精细标准需继续整改，评价人员给出整改时限与整改措施后下发给隐患所属单位，系统自动在该隐患编码后加P，该隐患进入下一循环继续整改。

隐患目前采用手动发送。信息员采用手动发送的方法用 “飞信”发送到隐患单位负责人的手机上。

三、安全隐患整改过程的状态

安全隐患共分为“未、正、验、审、评、闭”6种状态。“未”是指安全信息员将安全隐患发送其所属单位后（并电话通知值班人员），未接收时状态，超过24小时内未接收，该字体变为红色；“正”是指隐患所属单位接到《安全隐患通知书（C卡）》按照“五定”原则整改安全隐患时状态，超过整改时限后，该字体变为红色；“验”安全隐患整改完成后，将D卡上传至督办部室时的等待验收的状态，该字体变为红色；“审”督办部室对安全隐患验收后，在D卡上填写验收详细上传至信息站时状态，超过验收时限未查看时该字体变为红色；“评”信息员审查完毕后，等待评价员评价时的状态，超过规定时限该字体变为红色；“闭”经专业部

室认为安全隐患整改已合格的状态，在安全隐患整改汇总表中可以看到。

五、安全隐患的分析

安全隐患分析采用了按级别、类型、数量统计数据、柱状图、饼图、折线图进行分析研究，为彻底消灭静态安全隐患，逐步掌握动态安全隐患发生规律，可能造成的后果提出预防性工作侧重点安排，为今后安全生产工作奠定基础，六、安全评价结果的规定

安全评价结果分为“优、良、合格、不合格、差”。

七、淘汰信息库

淘汰信息库是指上传安全隐患为重复等安全隐患被信息员淘汰到淘汰信息库。信息站站长不定期进入淘汰信息库对淘汰信息进行查看，若发现有必要整改的安全隐患可以直接启用的同时下发到隐患所属单位进行整改。

第五篇：隐患整改管理制度

隐患整改管理制度

隐患整改管理制度1

安全隐患是发生人身伤害事故和设备事故的一大重要因素。各级人员应积极发现、及时消除隐患,减少事故发生。

一、安全隐患范围、标准(设备缺陷属缺陷管理制度规范):

1、孔洞盖板缺少或盖板不平整、不规范、不符合要求,达不到防止人员坠落的要求;

2、平台栏杆、护板的高度、强度等达不到安规要求或缺少栏杆、固定不牢、没有及时恢复、关闭等;

3、电缆孔洞未封堵,竖井未有效分离隔层,没有达到电缆防火要求;

4、现场灭火器过期失效,数量、类型、质量等达不到消防条例要求,缺少消防水带、水枪、玻璃等;

5、低压电源接线不符合安全要求,刀闸、插座、电线裸露,开关、插座没有固定好,无按要求使用合格保险丝,照明接线盒缺少盖子;

6、电动机、台钻、砂轮机、烘干机、切割机等缺少规范的接地线;

7、防火防爆场所(油库、汽机油系统、气瓶库等)有不防爆的开关、插座、灯具、排气扇、操作工具等,缺少足够数量的防火砂、锨消防器材等必要的.物品;

8、电缆沟严重积水、漏水,消防系统误报、不报或解除;

9、防火、防爆重要地点缺少管理制度;

10、现场设备、系统的安全设施、装置不能发挥作用。如炉膛的防爆门、锅炉、压力容器的安全门、弹簧吊架、安全通道、安全出口、电动起重设备的安全装置解除作用等。

11、现场设备、系统安全警示牌缺少,设备、管道、阀门标志名称、介质流向不完善,容易出现误操作、走错间隔等;

12、危险场所缺少警告牌等防止误入、误碰、误食,引起中毒、窒息、烧烫伤、高空坠落等人身伤害事故;

13、安全工器具、小型电动工具、起重设备未按要求定期试验检验,存在隐患;

14、现场照明强度不够,处理不及时,开关不及时;

15、其他威胁人身、设备安全的隐患。

二、安全隐患的整改

1、各部门、公司要充分认识上述安全隐患的严重性、危害性,行政一把手、安全员要充分发动每个班组、每位员工积极查找不安全隐患,并及时组织整改,作到自查自改,不断消除隐患。

2、各单位将需要公司协调消除的安全隐患以书面形式于每月

25日前上报安监部,由安监部统一汇总下发整改通知书,并在下月25日前将检查情况向公司领导汇报,奖优罚劣。

3、日常检查发现隐患安监部以“安全监督通知书”形式要求有关单位整改。

4、安全隐患牵涉到设备系统改进时,责任单位可提出书面报告由生产技术部提供改进方案,责任部门执行。

5、安全隐患整改完毕应及时反馈安监部。

三、安全隐患整改的奖惩规定

1、一般安全隐患责任单位发现并整改的奖励

10元;

2、发现一般安全隐患上报需安监部协调的项目奖励

5元;

3、重大安全隐患的发现或整改完毕,由责任单位提出申请。安监部审核,生产副总经理批准后给予适当奖励。

4、凡不按要求和时间完成的项目,每项处罚

50元。并再次责令整改,到时仍未完成者,加倍处罚,直至完成为止。

5、凡不按要求和规定时间完成、无正当理由、无防范措施的重大项目,每项处

100元以上罚款,并再次责令整改,到时仍未完成者,加倍处罚,直至完成为止。

6、如整改项目牵涉到两个及以上部门,哪个部门耽误整改项目的完成,考核哪个单位。

7、安监部检查发现的“正常检查容易发现、处理的项目”而及时发现或整改的,扣责任单位

20元。

8、隐患的发现和整改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考核。

9、春秋季安全大检查自查结束后,由公司进行抽查,凡容易检查发现、处理的项目而未整改者,每项处罚

50元。

10、上级安全检查发现的安全隐患现象,每项处罚责任单位

50元,属于违章违纪者按有关考核细则加倍处罚。

隐患整改管理制度2

为加强安全管理，发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业。结合公司实际情况，特制定本制度。

一、安全检查的组织形式内容

1、综合性安全检查是以落实岗位安全责任制以重点，各专业共同参与的全面检查。

（1）公司级安全检查，由公司总经理负责组织有关人员进行，每月不少于一次。

（2）班组级安全检查，由仓库负责人组织有关人员进行。检查每周不少于一次，并将检查结果和整改情况上报综合办公室。

2、专业性安全检查（主要按电气设备、特种设备、安全装置、危险化学品、厂房建筑等以及防火防爆防中毒等专业开展检查）、季节性安全检查（根据各季节特点开展防雷、防静电、防洪防汛、防冻保暖、防火防爆等检查）可与公司级综合性安全检查结合进行。

3、节日前检查。节日前应组织人员进行一次安全、保卫、消防等针对性检查，以消除隐患，确保节假日期间安全生产。

4、日常安全检查。操作人员必须严格进行交接班检查和作业过程中的巡回检查，认真执行操作规程，认真填写原始记录，发现问题及时报告公司领导。

5、各级安全检查均应编制安全检查表，内容应包括检查的项目、标准、结果等，以便于为检查热源提供依据，规范安全检查，减少检查的随意性。

二、隐患整改

1、各级检查组织和人员，对查出隐患和不安全因素，要逐项分析研究并落实整改措施，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）、

2、对所有的隐患问题和不安全因素都必须立即整改，不得拖延。有些限于物质技术条件暂时不能整改的'问题，必须采取应急的防范措施或监督使用，并纳入计划，限期解决，做到条条有落实，件件有交待。

3、对严重威胁安全生产的重大隐患项目应立即安排整改，对暂不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并书面向安监部门报告。

4、安全隐患及整改情况应由安全管理人员汇总并存档。

隐患整改管理制度3

1目的

规范安全检查流程，提高安全隐患整改效率，促进安全生产。

2范围

适应于公司安全检查及安全隐患管理；

3职责

3.1公司安全生产直接责任人负责主持月度安全检查，并对安全检查发现的问题督促整改。

3.2安全管理科负责安全检查的组织、实施，安全隐患整改通知发放、安全隐患整改情况的检查等。

3.3安全生产委员会成员负责参与安全检查，对安全工作提出意见和决定。

3.4各部门负责所管辖区安全隐患的整改。

4细则

4.

1.安全检查

4.1.1内容：以“查领导、查制度、查隐患、查整改、查纪律”为主要内容，以厂房建筑，机电设备，动力设备，作业环境，生产工具为重点，以发现不安全因素，消除事故隐患为目的。

4.1.2公司级安全大检查每年不小于八次，由公司安全生产直接责任人汇同有关部门人员参加，按各自业务范围进行安全检查，并落实好隐患整改工作。

4.1.3日检：

?由班组对本作业区域进行安全检查，对检查过程中发现的安全隐患及时报给有关部门，及时制止生产现场的不安全行为。

?设备日常安全检查：设备操作工做到班前、班中、下班时对设备、工具进行全面、系统的检查，发现问题及时找有关人员排除，重大隐患要及时逐级上报。

4.1.4周检：由安全管理科、各制作科室每周进行安全检查，及时发现本单位的各种隐患，对于各科（系）能自行解决的隐患，由各科（系）自己解决，重大安全隐患各科（系）必须及时报安全管理科。

4.1.5月检：安全管理科组织安全生产委员会成员进行月度检查，并按<安全生产月度检查表>;的`相关内容制定安全检查记录。

4.1.6节假日大检查：国庆、五一等长假期前由安全管理科组织节前安全大检查，各部门对所负责辖区内安全要害部位和薄弱环节进行自检，公司领导汇同有关部门进行全面检查。

4.1.7季节性安全大检查：根据季节性的特点，由安全管理科汇同设备部门、总务部门针对防雷、防滑、防火、防汛等进行安全检查。

4.1.8专业性检查：由安全管理科汇同有关部门负责人、工程技术人员对各类特种作业和特种设备按《安全检查标准汇编》进行不定期检查，分类如下：

?防火、防爆检查。

?压力容器检查。

?电气安全专业检查。

?起重机械和机械安全防护专业检查。

?房屋建筑安全检查。

?交通安全检查。

?工业卫生专业检查。

4.

2.隐患整改

4.2.1所有安全检查必须做好记录，由安全管理科进行汇总、统计、上报；

4.2.2对检查中发现的大小事故隐患由安全管理科进行登记，并开具〈事故隐患整改通知书〉督促有关部门进行整改

4.2.3各部门须根据整改期限，对安全隐患及时整改，如不能按期完成，需说明原因并及时通知安全管理科。

5相关文档

《安全生产责任责任制》

6记录

《安全检查标准汇编》

隐患整改管理制度4

一、目的

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，制定本制度。

二、范围

适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。

三、职责

3．1 各部门、车间按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。

3．2 安环部负责隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车间隐患的整改治理。

四、内容

1 总则

1．1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1．2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

1．3 公司成立由总经理和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，除进行经常性的`检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，做到认真检查、落实整改、及时总结和推广先进经验。

1．4 安全检查（事故隐患排查）必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成《安全检查表》进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。

1．5 安全检查（事故隐患排查）的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。

1．6 任何人发现事故隐患都应立即进行处理，并向本单位领导报告，均有权向安环部和有关职能部门报告。

2 安全检查（事故隐患排查）形式与内容

安全检查（隐患排查）形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行公司《安全检查管理制度》要求。

五、安全检查（事故隐患排查）报告和隐患建档监控

1 安全检查（事故隐患排查）应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关职能部门。

2 各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处理。

3 公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。

4 公司级（包括各专业部门）、车间均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。

5 各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

5．1 工段（班组）每周对本单位事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告车间领导。

5．2 各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安环部和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。

5．3 对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、安环部和相关部门报告，安环部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：

1）隐患的现状及其产生原因；

2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

3）隐患的治理方案。

5．4 安环部每季、每年对企业事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报公司总经理签字确认。

5．5 对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。

六、隐患整改及验收

1 对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

2 对于一般事故隐患，部门、车间、工段（班组）负责人或者有关人员立即组织整改。

3 对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。隐患整改通知单要存档备查。

4 各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安环部下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。

5 对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的机构和人员；

5）治理的期限和要求；

6）安全措施和应急预案。

6 各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

7 对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将原因书面报安环部，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改能力的，上报政府有关部门。

8 对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

9 各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安环部，安环部登记安全检查、事故隐患整改台帐。

七、奖惩

1 对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予物质奖励和表彰。

2 隐患排查及项目整改完成情况，纳入安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。

3 安全隐患未按期整改的，每处扣150元。

4 未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。

隐患整改管理制度5

1 目的

安全检查主要是为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患,监督各项安全规章制度的实施,保证公司安全生产。为了加强安全生产管理,及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定,制定本制度。

2 使用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。

3 职责与分工

3.1 公司设置有安全生产委员会,下设安全检查领导小组。由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3.2 各车间及相关部门,负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

4 内容与要求

4.1 日常安全检查

4.1.1 生产岗位的班长和操作工,应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。

4.1.2 非生产岗位的班长和操作工,应根据本岗位的特点,在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

4.1.3 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改,确保人、财、物的安全,对于自己解决不了的隐患要上报主管部门,共同研究制定整改方案,监督落实整改。

4.1.4 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查,并及时落实整改措施。

4.2 定期安全检查

4.2.1 春季安全检查:以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。

4.2.2 夏季安全检查:以防暑、防中毒、防汛为重点。

4.2.3 秋季安全检查:以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。

4.2.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防滑为重点。

4.2.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。

4.3 专项安全检查

4.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。

4.3.2 安全防护装置的安全检查。

4.3.3 防火、防爆的安全检查。

4.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。

4.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

4.5 安全管理人员要经常深入现场,发现安全隐患及时督促有关部门解决。

4.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)的保管等情况。

4.7 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的.隐患开据《事故隐患整改通知书》,并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查,检查记录于《体系运行检查记录表》上,并将处理意见方法上报相关部门领导。

4.8 凡在检查中查出的各类隐患,无故未及时整改的,由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

4.9 对事故隐患存在部门,不能解决的问题由部门专题报告,提交安全生产委员会研究解决。

4.10 凡在检查中查出的问题,在《综合管理考核办法》考核范围内的,按该办法考核。

隐患整改管理制度6

安全检查与隐患整改管理制度，主要是为了发现公司是否存在安全隐患，监督各生产环节安全实施公司生规章制度，并及时发现安全隐患并解决安全生产中各环节存在的隐患，提出整改方案，并及时实施，确保公司生产运营顺利进行。

1 目的

安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。

2 使用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。

3 职责与分工

3.1 公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组。由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3.2 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

4 内容与要求

4.1 日常安全检查

4.1.1 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的`巡回检查和交接班检查。

4.1.2 非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

4.1.3 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。

4.1.4 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

4.2 定期安全检查

4.2.1 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。

4.2.2 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。

4.2.3 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。

4.2.4 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。

4.2.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。

4.3 专项安全检查

4.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。

4.3.2 安全防护装置的安全检查。

4.3.3 防火、防爆的安全检查。

4.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。

4.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

4.5 安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。

4.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。

4.7 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于《体系运行检查记录表》上，并将处理意见方法上报相关部门领导。

4.8 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

4.9 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。

4.10 凡在检查中查出的问题，在《综合管理考核办法》考核范围内的，按该办法考核。

隐患整改管理制度7

为切实把学校安全预防和安全隐患排查整改制度落到实处，强化岗位安全责任，确保集体财产和人员安全，特制定本制度。

一、预防与排查：

1、岗位安全责任：

学校安全各职能安全责任人为分管职能安全安全直接责任人；校长、主管副校长为本学校安全第一责任人，对安全工作负全面责任。

2、安全大检查：

每月组织教职工进行一次安全大排查或大检查。由个部门、培训组负责人负责组织。

3、认真坚持安全日巡查：

各教练员每天都要进行安全检查，检查出来的'安全隐患，应及时报告学校校长。由校长组织相关人员进行再排查，并决定安全隐患整改事项。

二、报告与整改

1、学校每一位教职工成员均有发现、报告和处置（能力范围内）安全隐患的义务。

2、排查出来的安全隐患，应及时落实安全整改责任人，按照学校的要求认真整改到位。

隐患整改管理制度8

为加强安全管理,发现和查明各种危险的隐患,督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。结合公司实际情况,特制定本制度。

四、安全检查的组织形式内容

1、综合性安全检查是以落实岗位安全责任制以重点,各专业共同参与的全面检查。

(1)公司级安全检查,由公司总经理负责组织有关人员进行,每月不少于一次。

(2)班组级安全检查,由仓库负责人组织有关人员进行。检查每周不少于一次,并将检查结果和整改情况上报综合办公室。

2、专业性安全检查(主要按电气设备、特种设备、安全装置、危险化学品、厂房建筑等以及防火防爆防中毒等专业开展检查)、季节性安全检查(根据各季节特点开展防雷、防静电、防洪防汛、防冻保暖、防火防爆等检查)可与公司级综合性安全检查结合进行。

3、节日前检查。节日前应组织人员进行一次安全、保卫、消防等针对性检查,以消除隐患,确保节假日期间安全生产。

4、日常安全检查。操作人员必须严格进行交接班检查和作业过程中的巡回检查,认真执行操作规程,认真填写原始记录,发现问题及时报告公司领导。

5、各级安全检查均应编制安全检查表,内容应包括检查的项目、标准、结果等,以便于为检查热源提供依据,规范安全检查,减少检查的随意性。

五、隐患整改

1、各级检查组织和人员,对查出隐患和不安全因素,要逐项分析研究并落实整改措施,下达《隐患整改通知书》,做到“四定”(即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)、

2、对所有的隐患问题和不安全因素都必须立即整改,不得拖延。有些限于物质技术条件暂时不能整改的问题,必须采取应急的`防范措施或监督使用,并纳入计划,限期解决,做到条条有落实,件件有交待。

3、对严重威胁安全生产的重大隐患项目应立即安排整改,对暂不具备整改条件的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并书面向安监部门报告。

4、安全隐患及整改情况应由安全管理人员汇总并存档。

隐患整改管理制度9

1 凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患:

1.1 能够引起工艺运行条件变化的。

1.2 错误指导工艺运行条件变化情况的。

1.3 不能够指导工艺运行条件变化情况的。

1.4 工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的。

2 工艺隐患的分类:

2.1 对于工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的'和能够引起工艺运行条件变化的工艺隐患为较大工艺隐患。

2.2 对于错误指导工艺运行条件变化情况的和不能够指导工艺运行条件变化情况的工艺隐患为一般工艺隐患。

3 工艺隐患的反馈:

3.1 车间内部工人查出的工艺隐患,向车间进行反馈;较大工艺隐患车间负责向厂长办反馈。

3.2 车间查出的工艺隐患,车间内部能够处理的车间内部处理,车间不能够处理的,车间向厂长办反馈。

3.3 厂长办查出的工艺隐患,要及时反馈至相关的车间。

4 工艺隐患的整改:

4.1 车间内部工人查出的和车间查出的工艺隐患,由车间进行整改,车间内部不能进行整改的由厂长办协调进行整改。

4.2 厂长办查出的工艺隐患由相对应车间进行整改,对于某一车间不能自己进行整改的由厂长办进行协调其他单位共同进行整改。

4.3 对于需停车进行整改的工艺隐患,如不危及安全生产,报请分管领导同意后,借停车机会进行整改。

4.4 对于危及安全生产的工艺隐患,确实需停车进行整改的,报请生产、安全经理同意后停车进行整改。

隐患整改管理制度10

1安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和安全秩序，做好安全工作的重要手段，是各级行政机关对公司实施安全监督的'有效方法，也是公司自身安全管理的需要。

2公司除迎接各级安全监督管理机关组织的安全检查外，自身也要组织好安全检查。

3公司应认真贯彻“预防为主”的方针，坚持自检自查为主，上级主管监督检查相结合的原则，分级落实安全工作。

3.1公司每周组织一次安全检查。

3.2当班安全员应对作业现场监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止和向上级反映。

3.3公司主管公司每月和重大节日要对公司进行安全检查。

4检查主要内容包括：安全责任制落实情况、作业现场安全管理、设备技术状况、灭火在作战预案以及隐患整改情况等。

5定期安全检查重点：（1）季节性检查：春季以防雷、防静电、防解冻跑漏、房建筑物倒塌为重点；夏季以防暑降温、防汛、防台风为重点；秋季以防火、安全防护设施和防冻保温为重点；冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。（2）节日前检查：针对节日安全、保卫、消防、作业准备等进行检查。

6专业性检查。每年对装车机、电气设备、储存设备、消防设施、运输车辆、防雷防静电等方面进行专业性检查，必要时聘请具有安全检查资质的部门或专业人员进行检查。

7安全检查中发现的问题和隐患，公司能解决的，按照“四定”原则，应限期抓紧整改，明确时间、措施和责任人，并要记录在案；公司无力解决的，应书面向上级报告，同时采取有效的防范措施。

8对查出的安全隐患和问题，责任单位必须根据整改建议书和有关安全技术规范标准，由于整改不力，出现事故，按照事故处理“四不放过”的原则严肃追究有关人员的责任。

9建立安全检查台账，将每次检查结果登记在册，台账保存期限为一年。

隐患整改管理制度11

加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据《安全生产法》及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》有关规定，特制定本制度。

1）公司法人代表对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的隐患排查治理和监控责任制。

2）任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、安监部门和所在车间报告。各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。

3）公司定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，暂定每月进行一次排查。对各车间及部门进行排查时车间负责人必须参加。

4）对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级（分为一般事故隐患与重大事故隐患）进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5）应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。

6）公司对承包、承租单位之间应签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，负责统一协调和监督管理的职责。

7）应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安监部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。

8）对于一般事故隐患，由车间负责人或者有关人员立即组织整改。整改期时间为5天，若工作量较大可适当延长，最长不超过10天。

9）对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。

10）公司根据实际情况，适时跟踪检查各单位安全隐患排查整改工作，督促落实整改工作。对无特殊原因拖延或不整改的部门及人员，公司将给予严肃处理。

11）生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

12）对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的.预防措施，制定应急预案。

13）应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

14）重大事故隐患治理工作结束后，应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估，或委托具备相应资质的安全评价机构进行评估。

隐患整改管理制度12

1.目的和内容：

1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。

2.适用范围：公司全体员工

3.职责：

3.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门经理为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

3.3安委会负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

3.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

3.6生产部和技术部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

4.事故隐患等级及登记建档

4.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

4.2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

4.2.2重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3档案建立

安委会应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

5.程序

5.1排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

5.2排查方案：隐患排查前就制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法和要求等。排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。

5.3排查范围：应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

5.4排查方法

5.4.1 公司级安全检查，由公司安全生产领导小组，各职能部门参加，检查出的不安全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。

5.4.2 部级安全检查，由部安全主管组织有关人员进行检查，每月至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。

车间级安全自查，由车间主任、部门领导负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，检查情况报部安全主管。

班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报车间、部门领导。

5.4.5 节假日检查，节假日前应组织有关人员进行检查，节假日就有专人值班。

5.4.6 各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，检查出的不安全隐患报公司安全生产领导小组。

5.4.7 季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全生产领导小组。

5.4.8 日常检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。

5.4.9 临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。

5.5排查内容

5.5.1 查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。

5.5.2 查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的.安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

5.5.4 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

5.5.5 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

6.隐患治理

根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

6.1隐患的整改和验收

6.1.1各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照各部门隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协

助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安委会，安委会根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

6.1.2对于重大事故隐患，由安委会提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安委会应进行监控。在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估，并按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监督管理部门和有前部门报送书面统计分析表。

6.1.3 要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由生产部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。

6.1.4 在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，车间、部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。

6.1.6各部门、公司要充分认识上述安全隐患的严重性、危害性，行政一把手、安全员要充分发动每个班组、每位员工积极查找不安全隐患，并及时组织整改，作到自查自改，不断消除隐患。

6.1.7各单位将需要公司协调消除的安全隐患以书面形式于每月25日前上报安委会，由安委会统一汇总下发整改通知书，并在下月25日前将检查情况向公司领导汇报，奖优罚劣。

6.1.8日常检查发现隐患安委会以“安全监督通知书”形式要求有关单位整改。

6.1.9安全隐患牵涉到设备系统改进时，责任单位可提出书面报告由生产技术部提供改进方案，责任部门执行。

6.1.10安全隐患整改完毕应及时反馈安委会。

6.2安全隐患整改的奖惩规定

6.2.1一般安全隐患责任单位发现并整改的奖励10元；

6.2.2重大安全隐患的发现或整改完毕，由责任单位提出申请。安委会审核，生

产副总经理批准后给予适当奖励。

6.2.3凡不按要求和时间完成的项目，每项处罚50元。并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。

6.2.4凡不按要求和规定时间完成、无正当理由、无防范措施的重大项目，每项处100元以上罚款，并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。

6.2.5如整改项目牵涉到两个及以上部门，哪个部门耽误整改项目的完成，考核哪个单位。

6.2.6安委会检查发现的“正常检查容易发现、处理的项目”而及时发现或整改的，扣责任单位20元。

6.2.7隐患的发现和整改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考核。

6.2.8春秋季安全大检查自查结束后，由公司进行抽查，凡容易检查发现、处理的项目而未整改者，每项处罚50元。

6.2.9上级安全检查发现的安全隐患现象，每项处罚责任单位50元，属于违章违纪者按有关考核细则加倍处罚。

7.预测预警

根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

隐患整改管理制度13

1 目的

为贯彻“安全第一、预防为主、”的安全管理方针,加强事故隐患整改工作,提高公司安全生产的整体水平和保障能力,增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力,制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于公司所属各部门的事故隐患整改的管理。

3 引用法规、标准

《安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品从业单位安全标准化规范》

4 事故隐患包括以下内容:

4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情;

4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等;

4.3建设、施工、检修过程中可能发生各种伤害;

4.4停产、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒;

4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件;

4.6丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危化品的处理等)。

4.7可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

4.8以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

5 事故隐患管理、整改责任

5.1事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的'原则,由存在事故隐患的部门组织管理、整改。该部门主要负责人对本部门各类事故隐患的管理、整改、排查,全面负责。

5.2事故隐患的责任划分坚持“属地管理”的原则。

5.3事故隐患实行报告制度,任何部门和个人对公司或本部门存在的各类事故隐患,均应及时报告消防安全管理部门或本单位主要负责人。

5.4各部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分,定期对本部门职责范围内的事故隐患进行排查,具体执行《安全生产检查制度》,发现事故隐患的应当立即排除。因各种不可抗拒的原因,难以立即排除的,应当成立由事故隐患所在部门主要负责人负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施。

6 事故隐患的评估

6.1事故隐患的评估应按照国家法律法规、标准规范,选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、员工合理化建议或生产中的隐患进行评估。消防安全管理部门应建立完整、齐全的事故隐患整改台账。其内容应包括:

(1)评估报告;

(2)评审意见;

(3)评审结论;

(4)隐患治理方案;

(5)整改进度和责任人;

(6)资金概预算情况等。

6.2消防安全管理部门对各部门或员工上报的事故隐患,应及时组织有关部门对隐患进行整改。对于危及安全生产的不安全因素或重大险情,应立即采取安全可靠的应急措施,防止险情的扩大和发展,立即上报公司负责人。同时,按照急事急办的原则,优先安排整改治理投入。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目,组织编制评估报告或整改方案后,上报公司负责人,安排落实。

7 整改要求

7.1整改责任部门的主要领导应亲自抓整改,分管领导要靠上抓整改,齐抓共管、协同配合,不得推诿扯皮,确保事故隐患整改工作取得实效。

7.2整改责任部门要按照事故隐患整改的要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向公司分管领导报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,实施专人监控,明确责任,防止发生安全事故。

8 隐患整改的费用从安全专项资金中列支。

9 事故隐患的档案管理:隐患整改部门和消防安全管理部门要建立健全事故隐患档案和台帐,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准确,长期保存。

10 考核和奖惩

对隐患整改考核,纳入年终安全管理评价和责任书考核。对落实责任,措施得力,整改及时,效果明显的部门和个人,作为安全管理评价、责任书完成的重要依据。对整改工作不力,措施不到位,未能达到安全整改要求的,记入安全管理评价和责任书考核。

11 附则

隐患整改管理制度14

一、目的

为贯彻公司“安全第一、预防为主”的安全管理方针,加强事故隐患整改治理管理工作,提高公司安全生产和职业健康卫生水平,增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力,特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于公司各车间(部门)的事故隐患整改治理项目。

三、引用标准及相关文件

《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产法律法规

《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》

《危险化学品从业单位安全标准化规范》

四、事故隐患的范围

1.危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的'拆除,废弃危险化学品的处理等)。

8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

10、每月由生产管理部组织职能部门技术人员,对重大安全隐患排查一次。

11、对所排查的重大安全隐患,由安全主管部门负责编制整改措施,由各车间(部门)负责人负责落实整改。

12、公司难以立即整改的重特大事故隐患,应制定整改方案、监控措施和编制应急救援预案,并经公司同意,按规定组织中介机构进行评估,编制事故隐患评估报告书,报政府有关部门。

六、整改责任

1、事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的车间(部门)组织整改,整改责任人为各车间(部门)主要负责人。

2、各级组织和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,凡当班组能整改地不准推向车间,凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

七、整改要求

1、整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求,对事故隐患认真整改,并规定的时限内,向公司安全主管部门报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。

2、整改工作结束后,整改单位要填写《隐患整改明细表》,由安全主管部门组织检查验收。

3、整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的停止其运行和操作使用,由公司生产副总下达停止运行通知。整改合格后向公司安全主管部门申请检验验收,检查验收合格的方可恢复运行。

八、整改资金的筹措

事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。

九、事故隐患的档案管理

整改责任单位要建立健全事故隐患档案,做到专人负责,专人管理,及时准确,完整成套,长期保存。

十、本制度由生产管理部负责解释

隐患整改管理制度15

1安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和安全秩序,做好安全工作的重要手段,是各级行政机关对公司实施安全监督的有效方法,也是公司自身安全管理的.需要。

2公司除迎接各级安全监督管理机关组织的安全检查外,自身也要组织好安全检查。

3公司应认真贯彻“预防为主”的方针,坚持自检自查为主,上级主管监督检查相结合的原则,分级落实安全工作。

3.1公司每周组织一次安全检查。

3.2当班安全员应对作业现场监督,发现违章行为和不安全因素,有权制止和向上级反映。

3.3公司主管公司每月和重大节日要对公司进行安全检查。

4检查主要内容包括:安全责任制落实情况、作业现场安全管理、设备技术状况、灭火在作战预案以及隐患整改情况等。

5定期安全检查重点:(1)季节性检查:春季以防雷、防静电、防解冻跑漏、房建筑物倒塌为重点;夏季以防暑降温、防汛、防台风为重点;秋季以防火、安全防护设施和防冻保温为重点;冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。(2)节日前检查:针对节日安全、保卫、消防、作业准备等进行检查。

6专业性检查。每年对装车机、电气设备、储存设备、消防设施、运输车辆、防雷防静电等方面进行专业性检查,必要时聘请具有安全检查资质的部门或专业人员进行检查。

7安全检查中发现的问题和隐患,公司能解决的,按照“四定”原则,应限期抓紧整改,明确时间、措施和责任人,并要记录在案;公司无力解决的,应书面向上级报告,同时采取有效的防范措施。

8对查出的安全隐患和问题,责任单位必须根据整改建议书和有关安全技术规范标准,由于整改不力,出现事故,按照事故处理“四不放过”的原则严肃追究有关人员的责任。

9建立安全检查台账,将每次检查结果登记在册,台账保存期限为一年。