第一篇:ISO不符合项整改报告
XX部门不符合项原因分析及纠正措施
原因分析:
1、人员方面:该验收人员工作疏忽,未按要求填写交接单,在验收合格的配件时,为图自己方便没有对各项进行准确标注,使其他人员在查看时不能确定是否已验收,是否无问题;
2、管理方面:公司对于货物的验收交接表未做严格要求,对此缺乏重视,也未制定相关制度来规避此行为。纠正及纠正措施:
1、车务对此三台车(沪XX,沪XX,沪XX)进行二次验收,并补充此三辆验车交接表中的验收记录(沪XX,沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价,沪XX,沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价);
2、对公司采购人员进行重点培训,确保其掌握验收标准及填写规范;
3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。附件1:验收记录表扫描件; 附件2:培训记录;
附件3:《关于板车验收交接表填写规范的通知》;
第二篇:不符合项整改说明
不符合项整改说明(孙明卫)
一、不符合项内容:未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。
整改说明:结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容,根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况,对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求,对检测能力进行循再次分析评估后,重新填写了《标准更新实话审批表》。
二、不符合项内容:2011年内部质量控制计划中无判定依据
整改说明:按照评审组的建议要求,重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”,增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》,在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求,同时对相关的比对实验资料进行了整改。
三、不符合项内容:编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。
整改说明:按照评审组的建议要求,对相关检验报告中的计量单位进行了纠正,同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求,规定质量单位统一使用克或千克。另外,为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用,专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。
第三篇:现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
资质认定现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
2013 年08月20日
现场评审不符合项整改报告书
第四篇:不符合项整改报告
2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告
2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请,2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审,在评审过程中,发现了8项不符合项,针对评审组指出的不符合项,我厂高度重视,立即组织实施整改,现整改完毕,就整改情况报告如下:
不符合项一:更衣室私人物品与工作服混放
原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;
整改措施:里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服,在外间单独放置; 整改完成(自检验收情况)情况:个人物品和衣服放在外间,里间更衣室放置和更换工作服,达到卫生要求;
相关证明附件:见照片一。
不符合项二:洗手消毒处为手动龙头
原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视硬件设施要求; 整改措施:已更换为脚踏式水龙头
整改完成情况(包括自己检查验收情况):可以做到手不接触龙头,达到卫生要求;
相关证明附件:见照片二。
不符合项三、八:内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分; 原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视不同卫生区域应分开控制卫生;
整改措施:隔断车间,分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理,整改(自检验收情况)情况:整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通,符合卫生要求;
相关证明附件:见照片三。
不符合项四:加工车间灯无防爆设置;
原因分析:对食品生产企业卫生要求重视不足,硬件更新不及时; 整改措施:更换有防爆罩的日光灯;
整改(自检验收情况)情况:光照充足,如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,符合卫生要求;
相关证明附件:见照片四。
不符合项五:成品库存放产品无信息标识;
原因分析:仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,内部监管不严格;
整改措施:印刷标识卡,成品库所有产品明确标识;
整改(自检验收情况)情况:已标识清楚;
相关证明附件:见照片五。
不符合项六:内包装库存有礼品袋等物品;
原因分析:对内包装管理重视不够;
整改措施:将礼品袋等其它物品转移到其他仓库;
整改(自检验收情况)情况:已将其它物品转移,经检查整改措施有效;
不符合项七:厂区平面图局部与实际不符。
原因分析:沿用了老的建筑平面图,忽视所致;
整改措施:已重新绘制;
相关证明附件:见附件(平面图2)。
通过此次评审和整改,我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识,在今后的工作中,加强过程管理和硬件投入,保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位:*******
整改完成时间: 2009年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施,整改只是针对当前状况,没有如何以后不发生的措施。
另外,原因分析也有些说不过去,基本都是对规定重视不够,理解不够,那当初的审核能过关,就说明是附后条件的,建议把原因写成人为因素会好一些,如第一条,更衣室私人物品与工作服混放,可以分析为已有明确文件规定,对相关人员已进行过培训,但个别新员工未严格执行。整改措施:按规定在指点区域挂放工衣和便服,对员工进行卫生知识培训,进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括:整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告
临沂市安全生产监督管理局:
2010年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有一定的认识,成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。建议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”,安全标准化单位给予通过。评审结束后,公司按照评审组的要求,对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,落实到车间(科室)、班组。要求按照要求保质保
量的完成,整改小组负责人:王中、成员:付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况,逐一落实认真整改,将资料和台账补充完善,使其达到要求,现将完成整改情况报告如下:
第五篇:评审不符合项整改报告 (5000字)
整改报告
xx分析检测实验室(盖章)cnas评审组xx组长: 2013 年7月25日~27日,以您为组长的的cnas评审组对本公司(实验室)进行了现场评审。感谢评审组
专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价,更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。并开具了7个不符合项报告。
针对本次现场审核所发现的问题,实验室管理层给予了高度重视,评审结束后,总经理专门主持召开了有关人员会议,布置有关整改工作。要求各部门对不符合项认真进行原因分析,制定整改计划和纠正措施,并明确了责任人和纠正的时间要求。
到目前,整改计划已基本完成,现将整改结果及见证材料报告如下,请专家组给予指正。谢谢!
xx分析检测实验室
(盖章)2015年8月30日
整改计划
一、整改要求:
1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析,找出产生问题的根本原因,制定切实可行的纠正措施,并举一反三,防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人; 2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证,确认各项纠正措施实施有效后,将证明材料汇总并上报给cnas评审组。
二、整改材料要求
1.封面(写明对cnas现场评审不符合项整改报告并盖单位公章)2.整改报告 3.不符合项整改概况 4.不符合项整改见证材料