物业管理一年四季与每月重点工作概览[★]

第一篇：物业管理一年四季与每月重点工作概览

物业管理一年四季与每月重点工作概览

【春季】（3月、4月、5月）

工程维护：

（1）春季在5月份中下旬对供冷系统进行全面检测和维护，特别是写字楼大厦，以便在夏季酷暑时期能够保障设备正常运行；

（2）春季在5月份下旬重点对所有的潜水泵进行全面的维护和保养，以便应对雨季；

（3）5月末6月初对防寒物资进行盘点入库。

消防管理：

春季（5月）是火灾事故多发时节，春季易造成火灾事故的主要条件和原因有以下几点：

（一）可燃物多：天气变化无常，大风天气时有发生，极易因不慎使用明火而发生火灾；

（二）火源多：春季属于日短夜长、气温较低，用火用电量增多，易造成火灾；

（三）火势蔓延快：由于风大，可燃物比较干燥，起火后火借风势，风助火威，蔓延迅速，极易造成火烧连营，从而形成大面积火灾，物业公司必须针对上述情况加强春季的防火工作，定期的进行消防安全检查和演练。

清洁绿化：

（1）春季是万物复苏的季节，春季天气回暖后（5月中下旬），要及时的对绿化进行补植、浇灌并对园区进行美化工作；

（2）冬季雪融化后，园区的垃圾会明显凸显，严重影响园区品质，物业公司要在5月中下旬及时组织人员进行集中卫生清理工作；

（3）5月末进行拆除门把手隔凉套，并清洗入库；

（4）4月份要及时对屋面存留积雪进行清理工作，特别是各类排水口，防止雪化后结冰造成堵塞，清理过程中主要加强安全措施；

（5）春季风比较大，物业公司要及时做好树木枯枝、屋顶杂物、广告牌、铁皮围挡等的清理和加固工作，防止造成经济损失；

（6）该季节属于冷暖交替，积雪融化后容易形成冰面，对一些重要路面要及时关注并设置警示标识。

【夏季】（6月、7月、8月）

客服管理

（1）开展多种竞技评选活动，如微笑大使、服务大使等，增强员工荣誉感及忠诚度；

（2）6月份组织召开公司年中经营会议，分析上半年各项经营指标情况以及下半年重点；

（3）6月份组织客户满意度调研工作，对上半年工作的客户认可度进行摸底，及时做出策略调整；

（4）开展民主座谈会、趣味运动会、拓展训练、技能大比武以及演讲比赛等丰富多彩的团队建设活动；

（5）天气转暖，进入装修高峰期，注意加强装修期间的管控工作，新交付的项目注意成品保护工作。

清洁绿化

（1）做好排水设施的检查、疏通，如明沟、雨水井、天台排水口等，并做好防台、防汛知识宣传、安全提示和预警通报工作；

（2）做好公共区域的蚊蝇、蟑螂灭杀工作，垃圾房、水池等部位要设立灭杀设备或杀虫剂，人群集中的室外部位设立大型电子杀虫设备，从源头上防止疾病发生及传播；

（3）夏季各类垃圾量增加，而且容易发酵并产生异味，一定要做好消毒和清运工作，加强垃圾房和垃圾桶的清理和消杀工作；

（4）加强植物病虫害防治，做好绿化排涝工作，适时对草坪进行打孔通气，遇有台风、暴雨时做好大型植物、新建植物的加固工作。

（5）设有深水池的项目，要设置水深、警示标识，定期加固护栏等，同时，加强对水系、喷泉、人工湖的投药和补水工作，防治水质腐败、浑浊。秩序维护

（1）冬装清洗入库，并注意防潮处理，并准备发放夏装；

（2）夏季是治安案件案发率较高的季节，防盗尤为重要，对于重点部位重点关注，注意多宣传，发现问题要及时报警、协助处理；

（3）保安、保洁等室外暴露的岗位要采购些防暑降温物品，如绿豆汤等，防止员工中暑。

（4）合理做好员工的排班，切勿长时间在高温下作业，尤其是白天。另外，做好员工的教育引导工作，夏季容易烦躁。

工程维护

（1）检查供暖设备，对采暖期内存在的问题及时进行维修，确保来年供暖正常；

（2）夏季带有电梯机房的室内温度会很高，因此，一定要及时检查、定期通风、保证温度正常运行；

（3）雷雨季节，做好各类设施设备的巡检工作，同时，对各类设备的性能、防护措施要了如指掌，特别是防雷设施的完好；

（4）雨季，要重点关注库房、设备房的防潮工作，避免造成不必要的经济损失。

（5）南方地区防台抗台工作是夏季工作重点之一，防台抗台工作重点是做好预案的制定、准备防台抗台物资、检修防台抗台设备、设施、加强防汛信息的及时通报等。

6、其他

（1）夏季注意食品安全问题，定期检查食品是否存在变质和腐烂情况，定期对餐具、容器消毒，确保饮食安全；

（2）夏季也是流感病毒多发季节，定期进行办公区的消杀工作。

【秋季】：（9月、10月、11月）

客服管理

10月份对门把手进行隔凉处理，可以缠绑红绒布，体现物业服务的周到；

3、秩序维护

9月份进入秋防，组织宣传消防知识、邀请客户参与消防演练活动或参观消防技能大比武等活动。

清洁绿化

（1）入冬前对乔木普遍浇一次水，以保护树木越冬和防止春旱；

（2）10月份清雪工具及物资的准备工作，如融雪剂、炉灰等，并对去年清雪工具进行修缮；

（3）凡易受冻害的树木，冬季应采取根基培土，主干包扎等防寒措施；

(4)绿化重点清理杂草、落叶及干枝的处理工作。

工程维护

（1）冬维物资的盘点与采购，重点做好设备设施的冬维工作，特别注意地下车库（消防及供水和通气孔）、楼内供水管道及计量装置；

（2）重点关注下水主杠的保温工作，防止冻堵；

（3）对于浅埋的管井要进行全面冬维工作，如使用珍珠岩等，防止内部结冰，影响排水；

（4）加强关注房内采暖、供水管线的排查工作，及时排除存水，避免造成经济损失；

【冬季】：（12月、1月、2月）

经营预算

（1）每年12月份进行项目整体经营预算，制定经营目标并与公司签订目标责任书；

（2）对全年物资进行全面盘点工作，对报废物资进行处理；

（3）加大服务费收缴力度，确保全年经营指标的完成；

（4）公司组织年终总结表彰大会，总结过去，展望未来，对优秀员工进行表彰；

（5）实现计划管理，制定员工活动计划、重点工作计划等；

（6）组织合格供应商评审工作及合同续签工作；

（7）公司组织管理评审会议，审视质量方针和质量目标等方面的适宜性；

客服管理

（1）利用冬季空闲时间不定期开展丰富多彩的培训工作；

（2）假前进行安全大排查工作，重点关注用电、用火方面并提醒客户注意四防案件的发生；

（3）重点关注客户满意度调查结果，对客户的诉求及时进行响应及采取措施；

秩序维护

（1）考虑冬季的寒冷，可为室外立岗的秩序维护员提供姜汤，以驱寒冷，也能体现亲情化管理；

（2）做好春节燃放烟花爆竹的准备工作，如指定场地、安全提醒等工作。

工程维护

加大的巡查频次，重点关注各类管井、管线以及排水井、沟渠等重点部位，防止出现冻堵情况；

清洁绿化

（1）时刻做好冬季清雪工作，以雪为令，根据实际情况可对积雪进行美化处理；

（2）枝叶积雪时应及时清除，有倒伏危险的树木立支撑架保护。

其他

（1）每年元宵和春节，公司给每位员工发放福利的同时给每位员工及其家人发短信，送上祝福；

（2）春节，总经理给每一位中层骨干发感谢短信；

（3）三十，新春走基层慰问坚守工作岗位的人员。

第二篇：医院职能科室每月重点工作

通

知

各科室、各部门：

现将2017年3月份医院各职能科室重点工作传达如下，请大家积极支持配合，以更好地完成各项工作任务。

一、医务科重点工作

1、检查会诊制度、三级查房制度。

2、检查功能科、放射线科、CT科、磁共振科危急值报告情况。

3、检查使用抗菌药物患者的药敏送检率。

PS：1.五官科等门诊科室请自行量血压，不要将患者推到二楼去量血压。

2.手术记录单必须有术者本人签字，下月将重点检查手术记录单是否为术者本人签字。

二、护理部重点工作

1、加强护理质量管理，继续落实科室品管圈实施、开展工作。

2、加强优质护理服务，对接诊宣教礼仪工作进行落实和监管。

3、要求科室落实基础护理日工作，加强健康宣教、生活护理、基础护理工作的落实。

4、加强对薄弱时段、重点科室、重点人群护理工作的监督、管理，保证转运途中的流程管理，确保护理安全。

三、科教科、质管科重点工作

1、落实医疗质量管理办法规定，重点检查科室质控记录、疑难病 历讨论记录、死亡病历讨论记录。

2、加强病历质量检查，特别是病历中各级医师查房签字和病历首页主治医师、科主任签字问题

3、环节病历、终末病历重点检查病程记录前后矛盾问题

4、做好院科两级领导质量管理培训

四、院感科重点工作

1、落实12个医院感染新的规范标准。2、3月23日 全院护理人员《安全注射、艾滋病病毒职业暴露防护》知识考试。

3、做好3月24日第22个结核病宣传日宣传工作。

五、工会、农合、医保管理科重点工作

继续加强农合医保患者次均费用、目录外及转诊人次的控制及第一季度相关指标考核工作。

特别是职工医保患者的次均费用。

六、财务科重点工作

1、主要经济指标完成年初计划对比。2、9类款项垫付回收情况。

3、住房公积金，养老保险缴纳和职工医疗保险情况。

4、做好涉税事宜。

5、做好2017年绩效工资改革测算和运行工作。

6、进行有关执照的年检工作，重点开展清理欠款工作。

七、信息科重点工作

三月份工作重点信息化软件工程调研考察工作。医院相关证照的年检工作

八、后勤保障科重点工作

1、庭院楼房的公共设施的维护、高空悬挂物的紧固，楼房檐冰溜的清除工作，保证医院环境安全。

2、后勤部分应急预案完善和演练准备工作。

3、重点检查临床科室设备的日常使用和维护保养。

九、保卫科重点工作

1、做好全院违规用电的检查和管理工作，各科室消防负责人要加强管理工作。

2、进行一次安全知识考试

3、加强对禁烟工作的管理。

十、人事科重点工作 1、2017年3月劳动纪律检查：重点检查科主任、护士长考勤工作。

2、按照县政府增资标准，调整在岗职工新增薪级工资（2017年1月份执行），并与2月份工资中补发1月份增涨工资；根据调整工资将住房公积金基数重新进行核定，并上报县住房公积金；

3、按我院考核结果，整理在职员工考核表，填写事业单位考核优秀等次名额核定备案表、结果优秀人员备案名册及备案统计表，并上报县卫计局、人社局审核。

4、到县社保局申报已参保人员工资基数，并为2017年转正答辩以及考取执业资格人员办理交纳养老保险手续；

5、完成上级、领导交办的各项工作。

十一、两办工作重点工作（一)督查督导工作：

加强薄弱时间段员工工作纪律、仪表着装、服务态度、环境卫生、医疗质量等管理检查力度。

（二）精神文明工作：

1、做好3月份相关主题义诊宣传工作；

2、加强微信平台信息发布工作；

3、继续与电视台配合做好《健康xx》电视节目录制。

（三）党建工作：

1、做好2017年党费收缴工作。

2、做好“两学一做”学习教育总结工作。

（四）纪检工作：

3月份与审计共同对科室物品管理逐一进行重新审计。

（五）医联体工作：

3月份计划义诊 10 次，涉及乡镇有姜家店、驼腰岭、亨通、凉水，参与科室有骨二科、眼科、神经内一科、妇科。

第三篇：物业管理每月管理报告范本

物业管理每月管理报告范本

每月管理报告范本

一、经理办公室

1．公布每月管理重点，发布重要事项

2．重要会议精神（包括与发展商/政府/用户/内部/其他合作单位）会议日期 出席人员 重点内容/解决事宜 跟进

3． 物业财产保险/第三方保险（公众责任险）/现金保险等方面情统计

4． 管理处签订的有关合同

项目 承判商 合同期限 金额 备注

5． 设备维修合约记录

项目内容 承判商 合同期限 备注

6． 下月工作计划

二、人事行政

1． 人事变动

1.1 入职员工

姓名 部门 职位 入职日期

1.2 离职员工

姓名 部门 职位 入职日期

2． 员工编制

2.1 各部门现有员工编制情况（含新入职员工）部门 本月人数 预算人数 差额 经理办公室 人事行政 财务 物业 工程 保安 合 计：

2.2 各部门拟增设人手 部门 欲增聘职位 增聘原因

3． 员工培训

培训部门 培训员工姓名 培训内容 考核成绩 尚需加强方面

4． 员工保险 上月保险 ： RMB 本月保费 ： RMB 新增员工保费 ： RMB 离职员工保费 ： RMB

5． 员工架构图

6． 需发展商协助跟进事宜

7． 下月工作计划

三、财务

1． 收入情况

1.1 应收管理费统计表

1.2 发单情况

1.3 停车场收入

1.4 水/电/空调费收入

1.5 装修费用统计表

2． 支出情况

上月累计（赤字）/盈余：

上月新增（赤字）/盈余：

3． 欠款追缴

用户名称 单元 欠缴金额 欠缴日数 管理费起计日 写字楼 商场 停车场

4． 财务预算

5． 需发展商协助跟时事宜

6． 下月工作计划

四、物业

1． 物业管理统计表 住宅楼 收楼数目 装修数目 入住数目

2． 清洁监控

清洁工作质量统计表

清洁地点 清洁人数 清洁质量 尚需改进方面 住宅楼 停车场 商场

3． 电话统计表 住宅楼/商场

申请日期 业户名称 单元 开通条数 开通日期 电话实际过户日期 电话号码

住宅楼/商场总开通条数 现剩余未开通条数：

4． 客户投诉处理

物业类型 单元 客户名称 收件日期 投诉内容 处理结果 跟进

5． 需发展商协调事宜

6． 下月工作计划 五．保安

1． 重要事件/案件统计

时间 地点 事件经过 处理结果 负责人

2． 保安监控系统运转情况

3． 消防中控系统运转情况

4． 二次装修保安/消防监控统计表

5． 需发展商协调事宜

6． 下月工作计划

六、工程

1、系统/设备设施移交

移交内容 移交时间 遗留问题 跟进

2、二次装修报告

单元 交图至管理处日期 递交设计院日期 装修开始日期 完工期 装修商

3、维修工作统计

地点 时间 维修内容 维修结果 负责人

4、物业设施运转及维护 4.1 空调通风系统（若有）正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.2 强电系统

4.2.1 发电机组（若有）正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.2.2 升降机及电动扶梯 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.2.3 电器维修 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.2.4 公共照明 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.3 弱电系统 4.3.1 消防系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.3.2 防火及防烟门 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.3.3 走火通道 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.3.4 可视对讲及电话线路系统（若有）正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.3.5 保安监视系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.4 排水系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.5 停车场设施

4.5.1 出入门及收费系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.5.2 通气及抽气系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.5.3 抽水及防洪系统 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

4.5.4 路牌及车位设施 正常

不正常 原因：

例检日期： 负责人签字：

5、遗漏工程跟进

6、需发展商协调事宜

7、下月工作计划

第四篇：县教育局机关每月重点工作安排

县教育局机关每月重点工作安排

时间：2008年12月

时间：2008年12月

时间：2008年12月

时间：2008年12月

第五篇：会计人最需要的每月重点工作流程梳理!

会计人最需要的每月重点工作流程梳理！

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。

现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 第一项：增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。

作为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。

第二项：月初需要准备增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。

增值税纳税申报需要注意的事项：

注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。

第三项：计提附加税及相关费用

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税（费），企业应在月末计提，月初申报缴纳。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

第四项：网上申报

现在无论是增值税纳税申报还是地方一税两费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳。

基本流程如下：

一般纳税人基本都有税控设备，请注意税控设备也需要及时在网上抄报税并在申报完成后再清卡。

(1)抄报税： 金税盘版

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。

税控盘版

新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件自动上报汇总。如系统没有自动完成，请点击模块报税处理--网上抄报--上报汇总（所有的票种都需要点击一次）。

(2)纳税申报：纳税人通过一证通登陆网上申报软件进行网上申报。注意网上申报的税种，每个月请将所有需要申报的税种均申报成功才算申报工作完成。网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。请注意及时将申报资料打印留存，软件内的数据也请备份一份。

(3)清零解锁：申报成功后，纳税人需要再次登录税控系统，对税控设备进行清零解锁。

注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清卡后再领用发票。

第五项：日常会计事务

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印缴款凭证，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。

第六项：整理装订凭证

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计账薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。

定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封面上，应写明单位名称、、月份、记账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

会计凭证装订的要求是既要美观大方又要便于翻阅，因此装订时，会计人员要先设计好装订册数及每册的厚度。一般来说，一本凭证的厚度以1.5—2厘米为宜，太厚了不便于翻阅、核查。有些会计人员在装订会计凭证时采用角订法，装订起来简单易行。

所有汇总装订好的会计凭证都要加上封面。封面应用较为结实、耐磨、韧性较强的牛皮纸等。

现在企业对装订的企业会计凭证一般装在专业的会计凭证盒子里，一个相关的明细账及汇总账也需要一起保管在专门的保险柜中。

会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。

第七项：出具财务报表

现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表的每个项目是由财务软件中哪些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。

第八项：月底相关事项

月底时注意及时与业务部门商讨，本月预计哪些销售是当月需要开发票，这样才能让财务测算出本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

月底时与行政部门一起制作本月工资报表。月底时与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

第九项：财务核对

核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

在这项工作中，财务人员最好在每个月结账前做一个备份，这样如果你在结账后发现有问题，可以直接恢复未结账前的账套。

当然如果在次月发现上月记账中出现了问题，如果在月初可以直接恢复上月账套处理，也可以在本月更正，做红字等方法处理。当然还可以反结账处理。

在实际工作中，出现过很多财务电脑出问题，而很多财务人员对电脑也不是太注意，重装系统时可能就把财务数据格式掉。所以建议财务人员对财务数据，包括会计软件备份数据、开票备份数据以及网上申报软件的备份数据最好做异地备份。