ERP系统进入后浏览器自动关闭问题的解决办法

第一篇：ERP系统进入后浏览器自动关闭问题的解决办法

1、在‚IE浏览器—属性—安全—自定义级别‛中，如图：

对于‚对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行‛，‚下载未签名的ActiveX控件‛两项，选中‚启用‛，确定。如图所示：

检查IE浏览器是否有‚阻止弹出窗口显示‛设置，设为‚允许弹出窗口显示‛。

2、取消阻止弹出窗口功能，在‚IE浏览器—属性—隐私‛中，如图： 将‘阻止弹出窗口’前面的勾取消掉即可。

3、关闭WINDOWS的防火墙，在‚开始—控制面板――防火墙设置‛

如上图，将防火墙关闭。

4、进入目录：

C:Program FilesOracleJInitiator 1.3.1.26binhotspot 替换jvm.dll文件

第二篇：XP系统进入滚动条自动重启全分析

百度文库下载，因为txt文档会出现加载异常转为word文档上传。XP系统进入滚动条自动重启全分析

2012-01-06 信息来源：电脑知识信息网【大中小】【打印本页】【关闭窗口】

有的网友反映XP系统开机的时进入滚动条，滚动后却自动重启，根据实际上遇到的情况我们进行了详细的分析，其中都有着以下的这些问题，当然我们附以解决方法。

电脑开机后，出现界面：有安全模式，带网络连接的安全模式，正常启动WINDOWS等选项，不过不管选择哪一项，系统进入到XP滚动条的时候就会自动重启，然后循环，根本看不到欢迎界面。开机后，我能进入BIOS设置，而且不管用多久都不会重启，这是怎么回事？

系统问题，用win pe进去，杀毒中毒了，到安全模式下进行杀毒吧。

两个可能。1.从做系统。2.内存坏。更换新的内存条。

其次查看主板说明书，正确设置主板跳线，清除CMOS记忆，应该可以解决问题。

系统坏了。建议全装系统，如果你自己不懂。最好到电脑店。让他们把你重有的文件或其它给你备份。

1.可能和您最近更新了软件后和硬件不兼容产生的问题，可以重做下系统。

2.可能是您的机箱散热问题，清扫下然后把机箱盖拿下来就可以，试试。

3。可能是病毒引起的，如果进不去安全模式杀毒，就只能重做系统了，4、添加硬件后电源供电不足。

您可以用排除法试一试，希望您电脑马上恢复工作。

电脑中病毒了，进安全模式杀下毒，如果还不行的话就要重装系统了。

cpu太热了吧，过热保护，打开机箱用手摸一下散热片。最好清理一下cpu风扇上的灰尘

中病毒了，重装系统后再杀毒。要经常杀毒，如果你电脑安全性不是很高。向你推荐瑞星的杀毒软件、瑞星卡卡上网安全助手、瑞星防火墙。要最新版的，不是也行，瑞星的升级快。可以手动升级。

这个呀，1电脑上的硬件出了问题啦！2就是中病毒啦！建议你做一会系统！要是还不能好的话！那就是硬件的问题，你应该测试一下，测出后换件！

这种情况一般都是系统问题，有病毒或者是已经缺少系统文件了。我一般是用工具盘先到DOS或用PE盘杀毒，如果没有效果的话，一般只有重做系统了，有资料的话用PE盘备分，如果你觉得坚决不做系统的话，可以用安装盘修复，但是会很慢，效果也不一顶很好的 先检查主机散热，cpu，显卡，电源等，再检查内存，把内存拔出来换一个插槽再插进去，都不行的话，重新安装系统。

用U盘引导就可以啦。

只能重做系统，做完后不要浏览别的盘符，先装杀毒软件，升级，杀毒。然后在做别的操作。

杀毒最少要2次以上。

系统已经损坏，建议只做一次系统，可以一逸永劳，也可以一并解决电脑是否有病毒等的症状。

打开机箱清一下尘，稳固一下内存条。

当然以上是所有实际现象出现的问题，还有一种就是系统已损坏，那么唯一的办法就是重装系统.

第三篇：ERP系统财务模块需要改进的问题

ERP系统财务模块需要改进的问题

1、普光项目跨年转资有时需要用“CJBW-取消激活有效性控制”才能顺利结转，这会造成在取消激活有效性控制的一段时间进行超预算操作系统不予提示。有没有更好的解决办法？

2、硫磺与天然气成本在ERP系统需要手动分配，月末循环结转工作量大，手动分配存在错误分配的现象，建议实现ERP系统自动分配，最大限度减少财务人员负担，加快月结进度，减少失误。

3、ERP系统业务区域调整科目，对普光分公司来说其本质就是应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局，需要定期将业务区域调整科目清到应付内部单位款—中原财务资产部或应付账款--勘探局。目前普光5月末应收内部单位款—财务资产部10亿元，应付内部单位款—业务区域调整10亿元，不合理。

4、普光分公司作为单独纳税主体，需要单独上报纳税报表及总公司报表，目前均为手工编制报表，工作量巨大，建议在ERP系统结合BO报表开发利润中心下一整套报表体系，实现自动抽数出具报表。

5、普光硫磺生产成本与销售成本月末测算时，与ERP系统循环出的数字有差距，目前总部对预算符合率的要求很高，差距直接影响利润指标的完成，需要ERP支持中心培训或讲解，确保利润测算的准确，避免月末二次账务循环调整。

第四篇：大学生毕业后档案户口问题的解决办法及注意事项

根据书记下午讲的我摘录了几点值得注意的，大家可以再参考下。

1、解约必须要有纸质解约函：省内签约的在网上解约后还必须单位出具纸质解约函，上面单位盖章，才正式解约。省外签了三方协议的，必须单位出具纸质盖章解约函，并且签了的这三份三方协议必须全部回收交还学院顾老师，才算正式解约，防止后续公司拿这个三方协议起诉学生违约。

2、改派或者二次派遣均需8.15以后办理，即从6.15开始高校毕业生就业信息网关闭两个月，所以再扣掉签约的审核期，若想签约的同学最晚需在6.5前签约。

3、签约了一个公司关网后想解约去新公司，叫改派，若这两公司都在一个城市，本市即可办理。若这两公司在两个城市，需旧公司出具解约证明，新公司出具接收证明，拿着这些去济南省人事厅办理，具体可见顾老师校内有政策说明。

4、省内毕业一年内可改派，省外是3个月，过期可能需要按工作调动办理档案调动，更麻烦。

5、档案走机要局寄送途径，10月学校就业信息网上将公布每个毕业生档案寄送的机要号，记住机要号。

6、毕业后户口去向：

放在单位，即单位具有接收你户口的资格

单位没有接收户口资格，但是将员工户口统一放在人事局下属的人才中心 自己办理人事代理等，放在人事代理公司

若中途退学，学校只给保留一年户口，之后打回原籍

非青岛户口想申请青岛户口，购买100平方米的新房（非二手房）或者购买房子首付一次性缴纳100万。

以上5个去向。

7、档案走机要局寄到人事局或者发到公司以后，学生档案就变成人事档案，属于人事局管理，具有干部身份。

8、有干部、农民、工人三种身份，大学毕业生是干部身份，干部身份的好处： 35岁之前可报考公务员、事业单位、基层就业等

可以评职称，跟工资待遇挂钩

算工龄，涉及到退休待遇、升职等

9、组织关系：团员28岁自动退团

党员6个月不交党费自动退党，毕业时学校开具介绍信转出党组织关系后，要及时落下党组织关系并交党费。

10、想留青岛工作的同学若单位不接受档案最好通过人事代理将档案留在青岛，若发回原籍，有可能出现在青岛这边单位给办理相关手续时没有学历证明（因学历证明等均在家里的那份档案里）

11、关网前派回原籍，而关网后又找到新单位接收档案的同学需办理二次派遣，且条件是你找的这个单位必须是在你生源地城市，即潍坊生源地的同学派回潍坊人事局，结果他找到了潍坊的单位工作，这才叫二次派遣。若找到的单位出了潍坊，不管是省内省外，均办理改派手续。

12、比如某同学毕业后不想回家，想在济南发展，那么最好在济南那边找个人事代理公司先网签，这样到时在济南找到稳定的公司了，同城市调动档案容易。若先打回家里再办去济南会比较困难。

13、自己联系人事代理公司，必须确定能保管干部档案，另外走网签正规途径。

第五篇：用友ERP总账系统应用问题及解决技巧

用友ＥＲＰ－Ｕ８总账系统应用问题及其解决技巧

纵观会计软件应用中出现的问题，有的与运行环境有关，有的与软件的安装配置有关，更多的是因操作不当而出现的。产生问题的原因有的只有一种可能，有的有多种可能。明确了错误原因，问题便迎刃而解。下面以用友ERP-U8.50总账系统为例，举证探讨解决相应问题的技巧。

问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。

问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。

问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

问题4：不能审核凭证。情况分析：①当前操作员没有此项操作的权限。②所给筛选条件不符合实际，不存在所给定条件的凭证，找不到要审核的凭证。③在总账业务控制参数设置中设置了权限控制，如“凭证审核控制到操作员”，而后面又没有进行相关权限的分配，即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限，即使当前操作员有审核凭证的权限，也会造成无法进行审核签字工作。解决办法：对于原因①，由账套主管或系统管理员登录到系统管理系统，对该操作员赋予相应的凭证审核权限；或者由具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统，再进行相关操作。对于原因②，给出正确的筛选条件，特别要注意审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因③，执行总账系统“系统菜单”下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能，进入“权限浏览”窗口，选定某操作员（审核人），并将业务对象指定为用户，执行“授权”命令，在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。

问题5：无法查询凭证、账簿。情况分析：①当前操作员没有相应权限。例如，现金和银行存款日记账的查询，只能由具有出纳权限的操作员进行操作。总账系统“系统菜单”下的“选项”设置中，执行了“明细账查询权限控制到科目”的权限控制操作，而后面又没有进行数据权限分配，则没有科目使用权限的操作员无法查询相应的账簿。②当前操作员有查询凭证的权限，但不能查询他人填制的凭证。③给出的查询条件不正确，无法满足查询条件。比如，要查询2月份的凭证，给出的却是不存在的3月份；又比如，给出“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证均已记账。解决办法：对于原因①，对该操作员赋予相应权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重新登录系统进入查询凭证功能。对于原因②，账套主管进入总账业务控制参数设置功能，选择“可查询他人凭证”选项，若确实要限制当前操作员的此项查询工作，则取消查询。对于原因③，给出正确的查询条件。

问题6：当前操作员无法修改或删除已填制的凭证。情况分析：①进行过出纳签字、审核签字和记账的凭证，均不能被修改和删除。②要修改和删除的凭证是他人填制的，而在总账业务控制参数设置中，又规定了不允许修改、作废他人填制的凭证。解决办法：对于原因①，依次取消记账、出纳签字、审核签字等关联性的操作。对于原因②，改由原填制凭证的当事人登录系统，再执行修改和删除操作；或者由该账套的主管先在总账业务控制参数的设置中，选择“允许修改、作废他人填制的凭证”选项，再由当前操作员修改和删除凭证。问题7：有审核凭证权限，但无法取消审核。情况分析：凭证已记账。解决办法：进行反记账操作以取消记账。依次单击“期末”、“对账”，在“对账”对话框中，选择所要恢复记账前状态的月份所在行，按Ctrl+H键，激活隐藏的“恢复记账前状态”功能，返回到“凭证”菜单，执行“恢复记账前状态”，按提示完成操作。此时，即可进行取消审核的操作。

问题8：出纳员无法查询现金日记账和银行存款日记账。情况分析：①“现金”、“银行存款”科目没有被设置成日记账。②在会计科目设置中，没有将“现金”科目指定为现金总账科目，没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。解决办法：对于原因①，应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作，让这两个科目没有余额，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，并在会计科目设置中进行指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因②，在会计科目设置中补做指定科目的操作。完成这些工作后，即可查询现金和银行存款日记账。

问题9：不能进入支票登记簿功能状态。情况分析：在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行账；在结算方式设置中，没有对“是否票据管理”选项进行勾选。解决办法：先确定银行存款科目指定为银行账，然后在结算方式设置的操作中，对需要进行票据管理的结算方式，在“是否票据管理”选项前勾选。此时就可以执行支票登记簿的操作了。问题10：凭证已审核（包括出纳签字），操作员也有记账权限，的确有未记账凭证需要记账，而且记账会计期与凭证填制日期也符合，但记账时却提示“无可记账凭证”。情况分析：这是用友ERP-U88.50总账系统中一个不友好的提示信息，出现这种情况只能是上月未结账的原因造成。解决办法：由具有结账权限的操作员登录总账系统，进入结账功能，先对上月进行结账处理，然后执行本月记账工作。

问题11：出纳不能签字。情况分析：①因找不到要签字的凭证而无法签字。②没有出纳签字权限，造成不能签字。③没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作，指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。④总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进行出纳签字。解决办法：对于原因①，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字；确认要签字凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期与要签字凭证的填制日期是否一致。对于原因②，确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因③，在会计科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款科目为银行总账科目。对于原因④，在总账业务控制参数设置中，进行“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

问题12：月末无法生成销售成本结转凭证。情况分析：“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。解决办法：遇到这种情况，只能依靠手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整

个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

问题13：生成转账凭证有误。情况分析：一方面，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；另一方面，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。解决办法：查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

问题14：生成汇兑损益结转凭证的金额有误。情况分析：没有在总账的初始设置中定义调整汇率。解决办法：由账套主管执行“外币及汇率”功能，输入相应的调整汇率，然后再生成汇兑损益结转凭证。

问题15：生成的期间损益结转凭证是错误的。情况分析：没有充分考虑到账务取数时的前后联系，账中取数不完整。解决办法：先废除错误的凭证，再正确进行后面的操作，对于前后有联系的转账业务，每生成完一张凭证，都要及时进行审核并记账，然后才能进行后面的转账凭证生成工作。

问题16：月末结账时，系统提示尚有未结转为零的损益类账户。情况分析：期末结账时，损益类账户余额应为零，如果还有未结转为零的账户，说明期末的损益结转工作还没有做完。解决办法：将未结转的损益类账户的余额进行相应结转（生成凭证），然后更换操作员，进行审核签字，再进行记账。最后，可进行结账工作。