养护工作控制程序2

第一篇：养护工作控制程序2

日常养护控制程序

一、目的

通过对公路养护工作过程及其质量的控制，确保公路及其附属设施经常处于良好的技术状态，保持公路路容、路貌美观、全年无坑槽，确保行车安全舒适畅通。

二、适用范围

本程序适用于我站日常养护工作全过程的控制。

三、职责

3.1 站养护股负责公路养护工作计划安排及验收。3.2 负责公路路面、路基、桥涵及沿线设施的日常巡查、日常保洁、负责冬季除雪防滑、雨季防汛等特殊情况下的养护作业，保障公路安全畅通。

四、工作程序

养护股制定养护计划→下达养护中心→养护中心主任安排实施→养护股定期、不定期组织人员检查→月底根据验收结果情况发放工资。

五、相关文件

5.1《巨鹿县公路站日常养护管理办法》

六、记录与表格

6.1干线日常巡查记录 6.2生产日记表

6.3桥、涵、隧、道记录表 巨鹿县公路站日常管理办法

1、养护任务下达与验收

站养护股每月21日安排生产任务，下月20日进行检查验收，养护股将不定期上路检查，验收标准根据《巨鹿县公路站对养护中心评比办法》执行，对未完成生产任务的按规章制度处罚。

2、日常巡查和检查

路面上是否有明显病害，及时垫补坑槽，如有杂物及时清扫保持路面清洁，桥涵检查。

3、路基养护

要求路基坚实、稳固、平整，排水性能好，无水冲沟，路肩边坡坚实、平顺，应有一定坡度，边沟畅通无堵塞。

4、桥涵养护

桥涵干净整洁，无积水和堆积物，排水良好。

第二篇：技术部工作控制程序

技术部工作程序1.0目的：

加强技术开发阶段的过程控制，明确技术部职责与权限，提高设计工作质量，满足用户要求。

2.0 适用范围：本公司模具开发阶段的过程控制。

3.0 职责：

3.01 技术部部长：负责设计制造依据的确认及技术部模具设计开发阶段工作的管理。

3.02技术部副部长：协助部长工作，参与技术开发阶段的各项研讨，及现场

重大异常方案的制定、处理、订单报价

3.03工艺组：负责冲压工艺方案的制定，以及CAE分析和工艺数模制定。3.04设计组：负责模具结构设计工作和泡沫评审。

3.06校对员：负责模具结构图纸的校对审核。

3.07项目主管：负责某项目合同技术方面的处理工作。

3.09资料员：负责技术部资料与文件的管理。

4.0工作流程

4.1项目组宣布项目启动后，技术部副部长按技术协议要求制定《××项目模

具结构设计规范》、及《模具设计计划》。

4.2 项目组将甲方提供的设计制造依据移交技术部部长，由工艺组对数模是否清晰、完整、和适用性进行确认，并填写《产品数模和工艺检查表》对其不清或矛盾之处，通知项目组与用户沟通解决。“设计制造依据”的任何变更、补充、修改，应予再次确认，并记录在案。

4.3 技术部副部长组织工艺组按《模具设计计划》、《技术协议》、产品数模、《产

品公差表》对数模进行研讨、确认以及进行冲压工艺分析，制定《冲压工艺方案》，必要时画出方案草图说明。研讨结果由工艺员填写《冲压工艺方案研讨记录》并进行必要的修改。

4.4 工艺组工艺员按修改后的冲压工艺方案和《冲压工艺数模设计规定》建立

工艺数模。并按用户要求设计D/L图和CAE分析。

4.5 对已完成的“工艺数模”，由副部长组织冲压工艺评审小组根据《工艺数模

验证表》进行评审，并将评审的结果填入《工艺数模验证表》需要时由工艺员完善数模。

4.6 项目组通知甲方安排工艺会签计划。会签意见由工艺员填写《模具冲压工

艺会签记录》并根据记录作相应的修改，修改完善后，按规定路径放入服务器。

4.7 设计员接到工艺数模可以使用的通知后，按《××项目设计规范》、《技术

协议》、《模具计划》、冲床技术参数的相关要求，在满足良好的使用性和制造工艺性的前提下，进行模具结构设计。

4.8 模具结构方案的评审由副部长组织进行，对大型复杂项目必要时可组织有

关人员（车间、工艺等）集体进行，评审时按《模具结构设计审查项目》的内容进行，由审查者填写《模具结构审查表》设计员按《模具结构审查表》修改图纸，进行自检，保证结构合理、尺寸正确、标准件选择无误后，打印送校对进行结构评审。

4.9 校审员按《模具结构审查表》及《模具校对审查项目》进行校对，对校审

出的问题，填写《模具图纸校对记录表》，设计员按记录表的问题进行修改，修改经确认后，打印白图一份，经部长签字，留待甲方会签或直接发送编

程室和实型车间。

4.10 项目组通知甲方安排图纸会签计划，会签时设计员填写《模具结构设计会

签记录》并按其修改图纸完后签发，白图加盖“实型用图”印章下发。

4.11 编程室按白图和工艺数模编制实型加工程序。

4.12 实型车间按白图和程序加工，外观按《模具外观修饰质量标准》修饰完成后通知质检对其尺寸验证，无问题后通知技术部进行实行评审。

4.13 技术部组织制造工艺、设计员按《实型验证项目》进行设计验证，设计者

填写《实型验证记录》，复印两份，一份交实型车间，一份交设计员修改图纸，用后交资料员存档。

4.14 模具制造过程中，设计员、工艺员定期深入现场，尤其模具进行调试时（设

计确认）要及时了解情况，协助解决问题，如图纸需要更改时按《模具图纸更改管理制度》进行更改。

4.15 对现场出现的异常，根据类别由相应的技术人员根据《异常处理与防再发

工作程序》中的规定分析原因、制定纠正措施，填写防再发单。

4.16 部长根据本部门质量目标、及异常出现的类别与数量按《统计与分析工作

程序》进行统计分析，确认技术部质量工作中的主要问题，进行防再发。5.0支持文件

5.1《模具设计计划》

5.2《数模及产品改动的管理规定》

5.3《产品数模和工艺检查表》

5.4《逆向工程管理规定》

5.5《产品工艺数模转发表》

5.6《技术协议》

5.7《冲压工艺方案研讨记录》

5.8《冲压工艺数模设计的规定》

5.9《工艺数模验证表》

5.10《模具冲压工艺设计会签记录》

5.11《XX项目模具结构设计规范》

5.12《模具结构设计审查项目》

5.13《模具结构审查表》

5.14《模具校对审查项目》

5.15《模具图纸校对记录表》

5.16《模具结构设计会签记录》

5.17《模具外观装饰质量标准》

5.18《实型验证项目》

5.19《实型验证记录》

5.20《模具图纸更改管理制度》

编制：审核/会签：批准：

第三篇：党建工作控制程序

目的以建设“四好”领导班子、“五个好”党组织和“五个好”党员为目标，规范分公司党建工作，形成科学化、规范化、标准化的长效机制，不断提高工作质量和水平。适用范围

适用于公司范围内组织活动中的党委会议、民主生活会、三会一课、党建责任制落实、“四好”领导班子和“五好”党支部建设；党员管理过程中的党员发展、党员教育、党员日常管理、民主评议、“五好”党员建设等党建工作。职责

3．1集团总公司党委对公司党建工作负领导责任，负责对党建工作的领导和指导，研究部署党建工作，充分发挥政治核心作用。党委书记是抓好公司党建工作的第一责任人，要全面负责；分管书记要承担好组织领导责任；班子其他成员结合各自分工，充分发挥职能作用。

3．2权属单位党委、各党总支对各自单位的党建工作负领导责任，按照上级党委的工作部署，指导和协调本单位党建工作。党委（总支）主要负责人对本单位的党建工作负有直接领导责任；班子其它成员按照各自分工承担相应的责任。

3．3党支部对本支部的党建工作负直接责任，对上级党组织的部署，结合实际抓好落实，充分发挥战斗堡垒作用。党支部书记对本支部的党建工作负具体责任，支部成员按照各自分工承担相应的责任。

3．4各级政工部门负责职责范围内党务管理的日常工作。工作程序

4．1 组织活动

4．1．1 党委（总支、支部）会议

各级党组织按照民主集中制的基本原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，按照《公司党委（总支、支部）会议事规则》确定的议事原则、内容、程序和要求定期召开党委（总支、支部）会，一般每月召开一次，必要时，随时召开。

4．1．2 民主生活会

根据上级要求定期召开民主生活会，就执行党的路线、方针、政策、决议情况和党组织内部的一些重要问题，以及相互间的思想、作风和工作问题，交换意见，沟通思想，谈心通气，开展批评与自我批评，互相帮助，互相监督，统一思想。

4．1．2．1党委(总支、支部)民主生活会每年至少召开一次。

4．1．2．2召开程序：确定议题——征求意见——会议通知——召开会议——制定整改措施——在一定范围内通报，会后十日内向上级党组织书面报告，并附会议记录。

4．1．2．3党员领导干部坚持参加“双重民主生活会”制度，上级党组织要加强对下级党组织民主生活会的指导。

4．1．3 三会一课制度

“三会一课”制度，是党的组织生活制度的重要内容之一。“三会”是指定期召开支部党员大会、支委会、党小组会；“一课”是指按时上党课。

4．1．3．1支部党员大会。每季度召开一次，由支部委员会召集，党支部书记主持。会议议题由支部委员会根据上级党组织的指示和工作需要确定。党员大会的内容由支部委员会在会前通知党员。一般要有党支部半数以上的党员参加方为有效。

支部党员大会程序：(1)确定好支部党员大会的议题、初步意见和方案、时间和要求，并通知全体党员；(2)围绕中心议题，依据议事规则开好会议并作好记录；(3)会后,及时向上级党组织汇报，按分工抓好落实，会议记录整理归档。

4．1．3．2党支部委员会。一般每月召开一次，根据需要也可随时召开。必要时也可召开支委扩大会议，吸收党小组长和有关党员骨干参加。

支委会程序：(1)确定好支委会的议题、初步意见和方案，并将议题、时间和要求通知各委员；(2)根据确定的议题和方案开好会议并作好记录；(3)会后，必要时向上级党组织汇报，按分工抓好落实，会议记录整理归档。

4．1．3．3党小组会。一般每月召开一至两次。党小组会的内容一般围绕党的中心工作和党支部的近期工作，结合本小组的实际情况确定，每次解决一两个问题。

党小组会程序：(1)会前与党支部沟通，确定会议内容、方式，通知党员做好准备；(2)根据议题，展开讨论，统一思想，明确责任，并组织落实；(3)做好记录，并向支部汇报。

4．1．3．4上党课。上党课是党组织以授课形式定期对党员进行教育的一种方法，一般每季度上一次党课。

党课教育程序：(1)制定党课教育计划，明确授课时间、内容、形式；(2)按计划组织好党员听课和讨论等，课后收集党员的反映和要求，不断改进和提高党课质量；(3)组织好考核并将相关记录整理归档。

4．1．4 党建责任制

依照集团总公司党委《关于建立健全党建工作责任制的实施意见》的要求，分公司各级党组织建立起党建工作责任制。

4．1．5 “四好”领导班子建设

依照集团总公司党委《关于开展“四好”领导班子创建活动的实施意见》（鲁高速党[2005] 号文件）执行。

4．1．6 “五个好”党组织建设

依照集团总公司党委《关于开展争创“五个好”基层党组织和“五个好”党员活动的意见》有关内容执行。

4．2 党员管理过程

4．2．1 党员发展

党员发展要按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”方针，坚持入党自愿和个别吸收的原则，根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》、中国共产党山东省委《关于作好新形势下发展党员工作的意见》的规定执行。

党员发展和转正由党支部负责具体工作，党总支负责审查，党委审批。具体发展名额，根据集团总公司党委党员发展计划，经分公司党委研

第四篇：冬季养护工作

冬季养护工作

各班负责的防寒工作均已完成，现阶段防寒挡盐工作还没有完成的，养护部负责催促一下，尽快把布上上，10日前必须完成。

当前主要工作就是卫生、防寒巡视和冬季修剪工作。现阶段主要大街的卫生还需加强，特别是大风过后，一定安排人员进行清理。不要有白色垃圾在绿篱上挂着，十分扎眼。注意树挂，及时发现及时清理。检查防寒设施是否有坏的，及时告知养护部，好安排人员进行修理。工龄假尽量错开安排，班中要有人在岗巡视。各班将工龄假休息安排报养护部一份，好进行沟通。

修剪工作主要是每年由班里修剪的国槐路今年继续由班里负责修剪。花灌木班里修剪。二班的修剪量比较大，包括滨河路二期和左安门路，三班前门周边，四班督促永外大街的修剪（由铁桶修剪），五班负责广渠门内大街的修剪。要求修剪工作要做细，有班中人员进行监督，把好质量关。不大动，以修为主，不短截。如掌握不好，可以随时打电话。前门五条路通知相关养护单位必须进行修剪。大树修剪工作由队里统一安排，如修到哪班养护部及时与班长沟通，帮助 督促一下质量。整个修剪工作1月底完成。

第五篇：销售控制程序

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司

产品销售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和适用范围：

通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序

和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。职责2、1战略规划部：组织编制公司、季度销售计划，参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。

2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈

判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。

2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。

2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分

析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、规范。工作程序

3.1接受订单与编制销售计划

3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。

3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。

3.2赊销及信用政策

3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。

3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行审核或调查，完善客户资信档案。

3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。

3.3签订销售合同

3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。

3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。

3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。

3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。

3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。

3.4组织销售与收款

3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。

3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。

3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。

3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。

3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。

3.5财务开票与记账

3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。

3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。

3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。

3.6销售退货

3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。

3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。

3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。

3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。

3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及

退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。

3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。

3.7盘点对账

3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。

3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。

3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。

3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。

3.8合同的清理、归档

3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。

4、相关文件4、1《与产品有关的要求的评审程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》 4、3 成品库管理办法

编制：丁明安

审核：沈中华

批准：吴德奇

实施日期：2006年10月8日